| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10678-X. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ESTADIO O BEZERRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VISTORIA DA CAIXA DAGUA DA CRECHE EURUDICE RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2018 | 430.00 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL DESTINADOS A PINTURA E REPAROS DA PRAÇA EPITACIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2018 | 430.00 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL DESTINADOS A PINTURA E REPAROS DA PRAÇA EPITACIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8833-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2018 | 500.00 | 00009987992463 | GILMAR SILVA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA PLENARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 10480-9. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 8974-5. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 163.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 18.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 687.26 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 5785-1 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2018 | 298.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2018 | 18.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2018 | 4.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2018 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2018 | 3068.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA FPM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2018 | 225.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA FPM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2018 | 1348.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA FPM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2018 | 4182.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA ICMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2018 | 1.54 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO DESTE ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0000030 | 03/01/2018 | 2700.00 | 22694243000100 | RODRIGUES TEIXEIRA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATIVIOS - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2018 | 50.00 | 00005353437446 | JOAO BARBOSA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2018 | 800.00 | 00005740686431 | GILVAN MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOK 6625, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALAGAMAR PARA O SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2018 | 1200.00 | 00003441169484 | TADEU RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS VINCULADOS A SEWCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2018 | 2500.00 | 00012245631153 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVAMTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO COM PLANTAS BAIXAS, CADERNETAS DE CAMPO, CALCULOS E COITAS DAS AREAS DAS AREAS E COTAS DOS TRECHOS QUE LIGAM A UFPB, SITIO BURACO E CONJUNTO PADRE LEONARDO PARA DELIMIRAÇÃO DE NOVOS LIMITES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2018 | 4.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 7637-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2018 | 900.00 | 00014115883472 | MARIA DO SOCORRO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX LOCALIZADA NA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000042 | 03/01/2018 | 8305.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA EM USUARIOS DO SUS ATENDISO NO HOSPITAL, POLICLINICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2018 | 18.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2018 | 86.31 | 00007799319470 | ROSEANE MERCIA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2018 | 549.33 | 00009183501401 | JOSINALDO RODRIGUES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE NO TRRECHO RIO DE JANEIRO/GUARABIRA-PB , POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM CONDIÕES PRECARIAS, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, BENEFICIO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2018 | 200.00 | 00007499527417 | JOSE LUIZ DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2018 | 46.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 15845-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 25020-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2018 | 260.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, NA ESCOLA DE NATAÇAO E HIDROGINASTICA ESPAÇO HIDROVIDA, NA CIDADE DE BELEM-PB, POR SER PORTADOR DE CIFOESCOLIOSE (DEFORMIDADE OSSEA DO TORAX) RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2018 | 1200.00 | 00090040325415 | FRANCENELIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO BOLSA FAMILIA PARA VISITAS TECNICAS PARA RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS USUARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2018 | 18.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2018 | 2000.00 | 00025878134845 | ANTONIO ANTERO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAIA AO SITIO ANGELIM/CUMATI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2018 | 2200.00 | 00071431188425 | JOAO PAULO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RIÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS CEDRO/DISTRITO DE MAIA/NOVA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000055 | 04/01/2018 | 25000.00 | 27388469000104 | VALKIRIA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM SHOW MUSICAL COM A CANTORA WALKIRIA SANTOS E BANDA, NO DIA 05/01/2018, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2018 | 6000.00 | 12842064000119 | QUEIROGA, VIEIRA, QUEIROZ & RAMOS ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PARA A LIBERAÇÃO DE VALORES PREVISTOS NO CONTRATO DE REPASSE Nº 8160003/2014/MINISTERIO DAS CIDADES CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIOE A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DAS CIDADES REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2018 | 3000.00 | 00009986905460 | EDSON BATISTA DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOF 4264, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MOBILIARIO DE PESSOAS DESTA CIDADE/JOÃO PESSOA/BANANEIRAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2018 | 400.00 | 00011949815420 | VINICIUS BRUNO DE ASSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2018 | 440.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE CARTUCHOS DE THONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS E MAQUINAS COPIADORAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2018 | 850.00 | 00013166226494 | EDILAYNE KARLA DE FONTES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESATA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2018 | 76.30 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2018 | 414.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2018 | 4.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2018 | 37.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2018 | 59.73 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2018 | 56.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2018 | 426.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA Nº 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2018 | 1000.00 | 00002105833470 | MARIA ZELIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO IPTU PREMIADO PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2018 | 400.00 | 00007090426475 | RENAN TAVARES SENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2018 | 300.00 | 00028826898880 | ANTONIO FELINTO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2018 | 299.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TABLET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000074 | 05/01/2018 | 10000.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA PRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA RACHEL COSTA NO DIA 06/01/2018, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2018 | 6000.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA GEGE BISMARK NO DIA 05/01/2018, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000076 | 05/01/2018 | 18000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARESENTAÇÃO ARTISTICA DE ADUILIO MENDES E BANDA NO DIA 06/01/2017, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212017 | 0000077 | 05/01/2018 | 12000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVIERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL COM O PADRE NILSO NUNES NO DIA 06/01/2017, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2018 | 4740.00 | 00070953274403 | JEAN JEKSON DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 25 m² DE CALÇAMENTO E MURETAS PARA CONTENÇÃO DE CALÇADAS E RECUPERAÇÃO DA REDE HIDRAULICA AS MARGENS DA PB 105, NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2018 | 510.00 | 00034533920861 | RODRIGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 15863-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2018 | 56.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000080 | 08/01/2018 | 10600.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E LOCAÇÃO DE GERADORES, DESTINADOS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2018 | 3000.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUTIANO DA SILVA 89374207400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM, DESTINADO A SONORIZAÇAO DOS FESTREJOS DE REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2018 | 58.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2018 | 1000.00 | 00004963435489 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE SORTEIO DO IPTU PREMIADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2018 | 1000.00 | 00016242009404 | MARIA SALETE BARROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO IPTU PREMIADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2018 | 1000.00 | 00072585340406 | JOSEFA ALVES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO IPTU PREMIADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2018 | 7.26 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2018 | 155.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2018 | 18.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2018 | 4182.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA ICMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2018 | 3068.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA FPM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2018 | 225.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA FPM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2018 | 1348.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA FPM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2018 | 500.00 | 00009523365452 | BRUNA THAIS DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2018 | 850.00 | 00000768970440 | TERESINHA DO NASCIMENTO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2018 | 900.00 | 00006544670480 | PRISCILLA MARIA FERREIRA DE MATTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2018 | 65.00 | 00025178091434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE REABASTECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS, POIS O MESMO NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCA COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO É DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2018 | 3308.82 | 01071792000158 | IVANILDO ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL "DR. CLOVIS BEZERRA", DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°87. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2018 | 2479.57 | 01071792000158 | IVANILDO ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL "DR. CLOVIS BEZERRA", DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°85. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2018 | 1600.00 | 00006953029498 | AYRTON MARANHÃO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS (PATROL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2018 | 465.00 | 00005986696476 | JOSEANE DA SILVA ROMUALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II DO DISTRITO DE ROMA, DURANTE OS QUINZE (15) PRIMEIROS DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2018 | 1019.44 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIESEL S500, DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.573. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2018 | 3600.00 | 00010548377405 | CLEYTON EMMANUEL SILVA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 00144/2017-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00008162985484 | FELIPE DELAPO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E VIGILANCIA DA CRECHE "DONZINHA BEZERRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2018 | 3600.00 | 00010548377405 | CLEYTON EMMANUEL SILVA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 00144/2017-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2018 | 1050.00 | 00003269091419 | ROSINETE DA SILVA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. "JOSE HENRIQUE PEREIRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2018 | 950.00 | 00083851402715 | SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA E.M.E.F. "JOÃO PAULO II", DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00070093260458 | BARBARA LETICIA LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DONZINHA BEZERRA DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2018 | 800.00 | 00008657145413 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA E.M.E.F. "SOLANGE RAIMUNDO", LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MATIAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2018 | 1100.00 | 00012084569460 | GLEDSON FIRMINO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA E.M.E.F. "APRIGIO PATRICIO RAMALHO", DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2018 | 1050.00 | 00009232017423 | MANUEL SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAEMTNO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAEMENTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00008757732493 | ALANE MARIA DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA E.M.E.F. "JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS", LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2018 | 1100.00 | 00008195507441 | JOSENILDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JARACATIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2018 | 900.00 | 00007431558406 | JULIANA MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA E.M.E.F. "JOSE ROCHA SOBRINHO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2018 | 900.00 | 00006736818400 | ROSINEIDE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO NA E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", DURANTE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2018 | 3400.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA 0437663438 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO, MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMZ 2398/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 111. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO E ENVIO DE DADOS DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2018 | 1800.00 | 00035376943852 | PATRICIO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CORDEIRO AO SITIO JARDIM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2018 | 845.00 | 00003067650476 | JOAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SANTA VITORIA AO SITIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00006328550456 | LETICIO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GAMELAS DOS PEBAS A CHA DE GAMELAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2018 | 2000.00 | 00010589224409 | POLIANO FREIRE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE CLAREIRA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELETRICA, PARA O SISTEMA DE BOMBEAMENTO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2018 | 300.00 | 00013277090400 | AVELINO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NO ROÇO DE MATA NA PB-105 AO SITIO JATOBA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2018 | 1100.00 | 00097738476400 | ROSA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA E.M.E.F. "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2018 | 950.00 | 00006070754816 | JOÃO BATISTA FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00028836880444 | ANTONIO ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ANGELIM AO SITIO ROMA DE BAIXO, ZONA RURAL, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00063252503468 | MARIA DA CONCEIÇAO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇA E CONSERVAÇAO DA RODOVIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2018 | 5000.00 | 00004842299401 | AILTON GOMES PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAR/CAMINHAO/CARR ABERT DIESEL DE PLACA KFG 4270/PB, DESTINADO A REALIZAR A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DAS PRINCIPAIS VIAS DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO N° 437/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2018 | 900.00 | 28097810000127 | DAMIÃO RODRIGUES MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2018 | 5000.00 | 00011564057429 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGE 6940/PB, DESTINADO A COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE E DO BAIRRO CHA DO LINDOLFO, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 438/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2018 | 900.00 | 00003364316430 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2018 | 900.00 | 00011227232454 | MARQUEL PAULINO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MANANCIAL QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DISTRITO DE ROMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00004522838417 | ALEKSANDO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2018 | 230.00 | 00036873390330 | MARCIA ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM UM ORTOPEDISTA, TENDO EM VISTA QUE O SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPÕE DESSA ESPECIALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2018 | 75.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2018 | 200.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2018 | 200.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2018 | 200.00 | 00010984532471 | JACIANA FERNANDES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2018 | 114.30 | 00044848853877 | CARLOS ANTONIO MIGUEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POIS O MESMO NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2018 | 270.58 | 00003340568456 | COSMO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SOCIAL PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A 3º IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2018 | 1350.00 | 00012312298457 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2018 | 200.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2018 | 200.00 | 00005755465495 | JOELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2018 | 28.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2018 | 18.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 15863-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2018 | 4200.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 30 HORAS EM RETROESCAVADEIRA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000726. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2018 | 2000.00 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE PALCO E SOM DA FESTA DA PADROEIRA "NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO", REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000727. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2018 | 1475.00 | 00003768408469 | MARY TERESINHA PEREIRA BATISTA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA CASA DO TURISTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2018 | 1250.00 | 00003364505403 | JOSEFA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MUSEU SEMEÃO CANANEIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2018 | 900.00 | 00008096737465 | KATIA RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL "OSCAR DE CASTRO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00002614753475 | MARIA MARGARIDA COSTA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MUSEU "SEMEAO CANANEIA" DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2018 | 3600.00 | 00058237909453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIQ UE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA GUI 3141, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 00086/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2018 | 3600.00 | 00058237909453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIQ UE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA GUI 3141, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 00086/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2018 | 1100.00 | 00009020442490 | KATIANE MAIARA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA CASA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2018 | 900.00 | 00009123647426 | ANA RAQUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2018 | 950.00 | 00006886564471 | DAMIANA LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADOS NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2018 | 900.00 | 00007814400414 | JOSEANE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2018 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA LCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00003409251405 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO IPTU PREMIADO, REALIZADA NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2017, DESTINADO AO GANHADOR DO PREMIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00088576370425 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO IPTU PREMIADO REALIZADA NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2017, DESTINADO AO GANHADOR DO PREMIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2018 | 5623.34 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DESCONTADO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO, DEBITATO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2018 | 9525.74 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2018 | 242.98 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DESCONTADO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO, DEBITATO NA CONTA ITR]. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2018 | 147.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2018 | 47.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2234-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2018 | 56.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2018 | 1250.00 | 00011859069401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA CADA DO EMPREENDER BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2018 | 14.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2018 | 112.19 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DESCONTADO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO, DEBITATO NA CONTA CID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2018 | 33.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2018 | 18.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2018 | 4.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9047-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2234-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2018 | 52694.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA FPM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2018 | 35709.12 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2018 | 1800.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DESTE ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2018 | 18.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2018 | 750.00 | 00006943736485 | JEAN CARLA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO SETOR DE LICITAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2018 | 1150.00 | 00009472145426 | KARLA KEZEA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2018 | 400.00 | 00011949815420 | VINICIUS BRUNO DE ASSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2018 | 0.30 | 00007799319470 | ROSEANE MERCIA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMTAÇÃO DA NE 0000034, UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000178 | 11/01/2018 | 7620.00 | 00009776000410 | RIVALDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇAO DO LIXO DOMESTICO, PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00025/2017 E CONTRATO N° 00124/2017-CPL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2018 | 3000.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO/TANQUE DE PLACA KGI 3226/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS CAJAZEIRAS, ALAGAMAR E OITICICA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 444/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2018 | 1660.00 | 00063254832434 | INES EUFRASIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO 02 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 395/2017 E PROCURAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2018 | 1660.00 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HA LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS DESTE MUNICIPIO, DE PROPRIEDADE DO ESPOLIO DO Sr. ASCENDINO DE OLIVEIRA, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 395/2017 E PROCURAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2018 | 1150.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO EXTRATOR E REGULADORES DE VOLYAGEM, TROCAS DE ROLAMENTO DO ALTERNADOR, TRACA DE 3 CHAVES DE SETA DO VEICULO UNO DE PLACA NQI 9504, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2018 | 1370.00 | 00092869661487 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGG 9876, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2018 | 1100.00 | 00001967354405 | MATILDE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES" DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2018 | 1100.00 | 00010934187452 | RENATA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DONZINHA BEZERRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2018 | 1000.00 | 00006487837407 | WALTER MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE PORTAS E JANELAS DA CRECHE "JANETE FREIRE" E DA E..M.E.F. "JOÃO PAULO II", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2018 | 1130.00 | 00004421999458 | MARIA DE LOURDES INACIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO NA E.M.E.F. "ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS", DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/01/2018 | 18.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2018 | 2200.00 | 00003374589448 | ANA LUCIA FREITAS FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2017 E AUXILIO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PA O ANO DE 2017, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2018 | 950.00 | 00009792264493 | LAILSON DA SILVA AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CONVITES E ENFORMES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2018 | 1700.00 | 00004476064418 | MARIA DAS GRAÇAS REINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA E.M.E.F. "ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS", DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2018 | 1100.00 | 00008924489461 | ROSENILSON LIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/01/2018 | 900.00 | 00004173272421 | CLEDINARA RODRIGUES LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/01/2018 | 900.00 | 00004179940442 | MARISA SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II DESTE MUNICIPIO, DURANET O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2018 | 900.00 | 00005191216431 | RUANA RAFAELA DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/01/2018 | 1060.00 | 00005157282419 | JOSE SINESIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PORTAIRAS DE BAIXO A UMBURANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2018 | 1350.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E RPÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS SABOEIRO A CHA DE GAMELAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL UND.BASICA E UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0000213 | 12/01/2018 | 63172.76 | 18246378000135 | CONSTRUTORA FERNANDES & CIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UPA DESTE MUNICIPIO. CONCORRENCIA 000001/2017. | 00072017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2018 | 200.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE ENCONTRA-SE EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2018 | 635.00 | 00007662195422 | MICHELA DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/01/2018 | 950.00 | 00004743094445 | YARA FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BXG 0711 PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL " OS COMI E DORMI" DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DA FINAL DE FUTSAL PELO CAMPEONATO PARAIBANO NA CIDADE DE BOA VISTA NESTE ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2018 | 900.00 | 00010310551420 | AILA PATRICIA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2018 | 51.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/01/2018 | 175.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/01/2018 | 3453.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/01/2018 | 39.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2334-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/01/2018 | 4.28 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/01/2018 | 667.22 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/01/2018 | 31.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/01/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/01/2018 | 952.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 4641711, REFERENTE A AVISO PP 001-2018, EXTRATO DE CONTRATO PP 058-2017 E HOMOLOGAÇÃO PP 058-2017, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/01/2018 | 900.00 | 00009629074486 | ERIVANIA BATISTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/01/2018 | 700.00 | 00011705755445 | NADJA NAYARA DA SILVA CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AQUIVO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/01/2018 | 3983.20 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA JUNTO A SEDUMA, DA OBRA DO COMPLEXO DE PEIXE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/01/2018 | 250.00 | 00008719826419 | ARLISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/01/2018 | 1000.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRATRIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/01/2018 | 2700.00 | 21808959000128 | ELISANGELA COSTA DE MACEDO - 04576775464 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADAS AOS POLICIAIS, BOMBEIROS, GUARDA MUNICIPAL, EQUIPE DE PALCO E SOM, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE REIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DE 04 A 06/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/01/2018 | 500.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/01/2018 | 487.50 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GULOSEIMAS DESTINADOS AOS USUARIOS PARTICIPANTES DO CRAS POR OCASIÃO DA ACOLHIDA PARA REUNIÃO NO REFERIDO SERVIÇO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/01/2018 | 200.00 | 00001431411477 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIA, POIS A MESMA NAO TEM CONDIÇOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAIS DESPESAS, BENEFICIO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/01/2018 | 457.56 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS 9343, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/01/2018 | 100.00 | 00002663087408 | MARIA DE LOURDES JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA REDIDSENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONMFORME LEI MUNICIPAL Nº 198/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/01/2018 | 3000.00 | 00060836806468 | ADALBERTO NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA PROTESE PARA PERNA, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/01/2018 | 18.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/01/2018 | 1000.00 | 00005121226446 | ANTONIO JAIME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MOV 1167, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DEJOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/01/2018 | 1000.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA LVX 6577, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO FARINHA SECA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/01/2018 | 800.00 | 00002412057435 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE, FIRE DE PLACA MNZ 4390, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS ALAGAMAR E CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/01/2018 | 1500.00 | 00010985353406 | JOSE ALUILSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS CHÃ DOS PEREIRAS A CHÃ DE GAMELAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/01/2018 | 700.00 | 00004856356402 | ARISTENIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO QUE ABASTECE O DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/01/2018 | 1700.00 | 00025354654858 | JAILSON ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS LARANJEIRAS AO JOÃO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/01/2018 | 400.00 | 00021975140400 | ALCIDES OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO OLHO DAGUA A PB 103 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/01/2018 | 1300.00 | 00011826736433 | LUCAS ALMEIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LARANJEIRAS AO CRUZEIRO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/01/2018 | 2000.00 | 00066777453849 | IRENALDO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS ROMA A LAGOAS DE MATIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/01/2018 | 1100.00 | 00008577847497 | CARLOS ADRIANO BEZERRA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SALTO DO BODE A PB 105 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/01/2018 | 28.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/01/2018 | 1200.00 | 00004517779483 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUZA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/01/2018 | 1100.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/01/2018 | 1800.00 | 00004027084403 | JAILSON SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NCG 4206, DESTINADO AO TRANSPORTE DA PATRULHA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/01/2018 | 1800.00 | 00004027084403 | JAILSON SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NCG 4206, DESTINADO AO TRANSPORTE DA PATRULHA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/01/2018 | 4250.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA 10998035432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA A VÁCUO DE 17 FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40041. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/01/2018 | 1000.00 | 00008714071401 | ANNE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÇLIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DONZINHA BEZERRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/01/2018 | 13.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/01/2018 | 900.00 | 00005815145483 | ADRIANA LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2018 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC 5659 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/01/2018 | 249.09 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG 9069 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/01/2018 | 452.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG 3405 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/01/2018 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB 0129 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/01/2018 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE 6590 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/01/2018 | 2000.00 | 00010283626410 | SANDRO REINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/01/2018 | 800.00 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2018 | 1200.00 | 00097740080497 | VALMIR MAIA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA DAGUA E SUA INSTALAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DAGUA COMUNITARIO DA RUA ASCENDINO NEVES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2018 | 28.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/01/2018 | 1050.00 | 00007515002409 | ROBERTA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIOS DOS TRABALHOS COM ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/01/2018 | 6650.00 | 00005097325427 | DAMARA ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM PLANTÕES NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/01/2018 | 930.00 | 00014879707732 | VINIVIUS SENA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/01/2018 | 950.00 | 00007185573440 | ALDEMIR SILVA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERCAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/01/2018 | 659.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTOS DO VEICULOS DE PLACA OFC 1937, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/01/2018 | 254.21 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTOS DO VEICULOS DE PLACA OET B2238, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/01/2018 | 363.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTOS DO VEICULOS DE PLACA OFC 3689, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/01/2018 | 950.00 | 00008943856407 | SARA EMANUELA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PATA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO COMO RECEPCIONISTA NOS HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/01/2018 | 6650.00 | 00005097325427 | DAMARA ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM PLANTÕES NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/01/2018 | 5400.00 | 00008980726465 | TAMIZI SAMPAIO FONTES GRANGEIRO TELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM PLANTÕES NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2018 | 18.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 15863-1, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2018 | 112.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/01/2018 | 1285.45 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DIARIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/01/2018 | 937.00 | 00011038007445 | MATEUS SANTANA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOP SUAS, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANATE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/01/2018 | 937.00 | 00010265533422 | LILIANE NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOP SUAS, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANATE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/01/2018 | 937.00 | 00009210965426 | JANAINA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOP SUAS, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANATE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/01/2018 | 937.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOP SUAS, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANATE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/01/2018 | 937.00 | 00008735848480 | ARIELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOP SUAS, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANATE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/01/2018 | 792.17 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DIARIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/01/2018 | 457.88 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA COLONIA DE FERIAS QUE ACONTECERA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/01/2018 | 1874.78 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV POR OACISÃO DA REALIZAÇÃO DE COLONIA DE FERIAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/01/2018 | 200.00 | 00004028741459 | RAIMUNDA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/01/2018 | 120.10 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/01/2018 | 50.00 | 00008657438437 | EDVALDO MESQUITA BELTRÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2017 DE NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR NO 15º BATALHÃO DE CRUZ DAS ARMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2018 | 31.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/01/2018 | 3.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/01/2018 | 37.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/01/2018 | 67.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/01/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/01/2018 | 28.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/01/2018 | 200.00 | 00034289550487 | JOSE SALUSTIANO PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/01/2018 | 1100.00 | 00009359679402 | YANE MONIQUE SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS QUE PARTICIPARAM DE REUNIÃO INFORMATIVA ACERCA DO REFERIDO PROGRAMA NO DIA 16/01/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/01/2018 | 583.75 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORMNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL 6714 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/01/2018 | 303.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFL 6714 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/01/2018 | 1100.00 | 00009359679402 | YANE MONIQUE SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS MULHESRES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/01/2018 | 18.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/01/2018 | 240.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/01/2018 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE PLACIDO BARBOSA DA SILVA, USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/01/2018 | 600.00 | 00062269020430 | JOAO GONÇALVES AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO EM VIAGENS EVENTUAIS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PATA HOSPITAIS E CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/01/2018 | 950.00 | 00008668831429 | JUCELIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/01/2018 | 3308.82 | 01071792000158 | IVANILDO ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL "DR. CLOVIS BEZERRA", DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°87. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/01/2018 | 700.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 100KG DE SACOS PARA LIXO DE 200LT, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.129. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/01/2018 | 1017.00 | 00009761106446 | TARCISIO DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NJA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/01/2018 | 900.00 | 00009208361438 | MARCONE ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SAERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA RUA ALFREDO GUIMARAES DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/01/2018 | 300.00 | 00008921348794 | EDILSON VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESPAÇO ONDE ACONTECERA A TRADICONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/01/2018 | 475.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E AMNUTENÇAÕ DE TAMBORES DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO, INSTALADOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/01/2018 | 94.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/01/2018 | 600.00 | 00005503375475 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA E.M.E.F. APRIGIO PATRICIO RAMALHO DO SITIO GOIAMUNDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/01/2018 | 400.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL PARA A RUA SANTA TREREZINHA E ALCIDES BEZERRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/01/2018 | 400.00 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/01/2018 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS SALAS DE AULA QUE SERVEM DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRO DE ROMA , LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2017, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/01/2018 | 1100.00 | 00016876947882 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS ONIBUS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/01/2018 | 800.00 | 00097760021453 | PAULO SERGIO DE FONTES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES O RAMALHÃO QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/01/2018 | 5000.00 | 00009221510409 | VANDENILSON DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA DWA 6204 (CARRO PIPA) , PARA SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/01/2018 | 1130.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E REPAROS DE ONIBUS VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/01/2018 | 1180.00 | 00006233674409 | JOSE DA COSTA PALMA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E REPAROS DE ONIBUS VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/01/2018 | 1530.00 | 00004219367462 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E REPAROS DE ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRENSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/01/2018 | 400.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL DA E.M.E.F. "JOSE ROCHA SOBRINHO", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM RAZAO DA IRREGULARIDADE DE PRECIPITAÇAO PLUVIOMETRICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/01/2018 | 800.00 | 00070176773401 | TIAGO MATIAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/01/2018 | 550.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/01/2018 | 4500.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO DESTINADO A PRATICA DE EDUCAÇAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA E.M.E.F. "JOAO PAULO II", DO DISTRITO DE ROMA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULJO E AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/01/2018 | 500.00 | 00009898737492 | MARIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS MATRICULAS DA E.M.E.F. SOLANGE RAIMUNDO DE FONTES DO SITIO LAGOA DE MATIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/01/2018 | 5600.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA SAGRADO CORAÇAO DE JESUS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DE N° 014A/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/01/2018 | 1100.00 | 00001243656476 | JOSE SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA CRECHE EURIDICE RAMALHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/01/2018 | 1100.00 | 00006499273465 | JOSE EMANUEL DE PAULA NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA DO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/01/2018 | 18.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/01/2018 | 900.00 | 00010127708421 | HELVIS SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/01/2018 | 800.00 | 00007866218420 | LUCIENE VITAL DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA REMUNERADA CONCEDIDA A ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA PPOR PRESTAR SERVIÇOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES COMO MONITORA DAS AULAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/01/2018 | 800.00 | 00006583641461 | LUCICLEIDE VENANCIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA REMUNERADA CONCEDIDA A ESTUDANTE DO CURSO LICENCIATURA E PEDAGOGIA POR PRESTAR SERVIÇOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES COMO MONITORA DAS AULAS DE ENSINMO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/01/2018 | 800.00 | 00010125786409 | MARIA DO LIVRAMENTO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA REMUNERADA CONCEDIDA A ESTUDANTE DO CURSO LICENCIATURA E PEDAGOGIA POR PRESTAR SERVIÇOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES COMO MONITORA DAS AULAS DE ENSINMO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/01/2018 | 2500.00 | 00092869661487 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OXO 3494, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/01/2018 | 800.00 | 00005481229463 | THIAGO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA REMUNERADA CONCEDIDA A ESTUDANTE DO CURSO LICENCIATURA EM MATEMATICA POR PRESTAR SERVIÇOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES COMO MONITOR DAS AULAS DE ENSINMO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/01/2018 | 1000.00 | 00004732062423 | MARIA LUCIA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SAERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/01/2018 | 350.00 | 00055077501815 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTAVEL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA LOCALIZADA NA CHÃ DA GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/01/2018 | 270.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/01/2018 | 210.00 | 00013678293808 | JOÃO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA DESTA CIDADE, OBSTRUIDAS PELAS CHUVAS CAIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/01/2018 | 900.00 | 00004800324408 | RONALDO RODRIGUES BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA GRUTA DA LUZIA AO SITIO PORTEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/01/2018 | 270.00 | 00076083454468 | SEVERINO SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DO CALÇAMENTO DO SITIO GOIAMUNDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/01/2018 | 37.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/01/2018 | 110.00 | 00012086731493 | LIVIA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A DESPESAS COM SEU FILHO MENOR DE IDADE, PORTADORA DE MOCROCEFALIA, PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME LEGISLACAO VINGENTE. ART 196 A 200 DA CF SECAO II DO DIREIO A SAUDE, LEI 8.069/90 - ECA; LEI 8.080/90 SUS LEI 8.742/90, LEI ORGANICA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/01/2018 | 1000.00 | 00005900519465 | ANTONIO GOMES PAIXÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MOD 6096 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/01/2018 | 1631.91 | 00034289593453 | MARIA DE FATIMA ROCHA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DEVIDO AO ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/01/2018 | 1300.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 E 45 kg DE GLP, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL "DR CLOVIS BEZERRA", DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010.210. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/01/2018 | 150.00 | 00009397009486 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARD ESPESAS COM EXAMES MEDICOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/01/2018 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/01/2018 | 556.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA DESTINADOS A ATENDENDER AOS BENEFICIARIOS DO SUS ACOMPANHADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/01/2018 | 800.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇAO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL "DR CLOVIS BEZERRA", DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/01/2018 | 750.00 | 00010363724486 | IZABEL RAYLZE PINHEIRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇAS NO PROJETO MOVIMENTA BANANEIRAS REALIZADO NOS DISTRITOS DE MAIA E ROMA COM AS MULHESRES REFERENCIADAS NESTE PROGRAMA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/01/2018 | 250.00 | 00009211387418 | CRISTINA SILVA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA NAO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, BENEFICIO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/01/2018 | 200.00 | 00004046222409 | MARIA BETANIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/01/2018 | 500.00 | 00004436724409 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESENDENCIA , POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PONDO EM RISCO A INTEGRIDADE FISICA DE SUA FAMILIA, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/01/2018 | 100.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS DIA 19 E 20/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/01/2018 | 100.00 | 00009688719412 | ANDERSON CASSIO AGUIAR DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS DIA 19 E 20/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/01/2018 | 200.00 | 00007882654400 | ROSENIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/01/2018 | 1500.00 | 00003363253478 | CARMEN DOLORES FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFERIÇÕES E LANCHES PARA A GUARDA MUNICIPAL NO DIA 12 E 13/12/2017, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DA PADROIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/01/2018 | 2000.00 | 00001357987447 | ADRIANO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR ADRIANO JOSE EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/01/2018 | 1000.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇAO ARTISTICA, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADO NO POVOADO DA CHA DE LINDOLFO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/01/2018 | 1000.00 | 00011510428461 | DJAEL WAGNER CLEMENTINO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO DA CHA DE LINDOLFO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/01/2018 | 800.00 | 00006584908429 | MONICA PEREIRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULRURAL OSCAR DE CASTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/01/2018 | 260.30 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR TL 85 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/01/2018 | 5595.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR TM 7020 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/01/2018 | 2000.00 | 00007689938493 | REINALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DA 12ª EDIÇÃO DA CORRIDA DE MOTOBIKE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/01/2018 | 65.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/01/2018 | 26.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/01/2018 | 18.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/01/2018 | 2532.27 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DESCONTADO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO, DEBITATO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/01/2018 | 175.74 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DESCONTADO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO, DEBITATO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/01/2018 | 1.96 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202017 | 0000382 | 19/01/2018 | 2500.00 | 28523693000116 | VIRIATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/01/2018 | 0.32 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 12167-3 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/01/2018 | 18.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/01/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L&M TELECOM, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 26/12/2017 A 25/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/01/2018 | 65.00 | 00001244036463 | MARIA DAS GRACAS JUSTINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SUA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/01/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 26/12/2017 A 25/01/20178 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/01/2018 | 1400.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE BLOCO DE NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B, COM 50 FOLHAS CADA, DESTINADO A ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ACOMPANHADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, HOSPITAL E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/01/2018 | 1500.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO PREDIO DO HOSPIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/01/2018 | 800.00 | 00010716898438 | JAILSON MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/01/2018 | 210.00 | 00013678293808 | JOÃO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA DESTA CIDADE, OBSTRUIDAS PELAS CHUVAS CAIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/01/2018 | 2234.30 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/01/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LEMNET, NAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO VICULADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/12/2017 A 25/01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/01/2018 | 3350.00 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/01/2018 | 700.00 | 00042222435404 | MARIA LUCIA SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONIO MAIA, DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/01/2018 | 1500.00 | 00002407813766 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JARACATIA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/01/2018 | 900.00 | 00004204959407 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DO TABULEIRO, APOIS PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/01/2018 | 266.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MON 1431 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/01/2018 | 1000.00 | 00013236574445 | MARCELO VICTOR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JANETE FREIRE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/01/2018 | 1000.00 | 00002991572450 | FRANCISCO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA MARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/01/2018 | 2124.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/01/2018 | 1600.00 | 00006953029498 | AYRTON MARANHÃO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETA AOS SERVIÇOS PPRESTADOS COMO OPERADOS DA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DUTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/01/2018 | 300.00 | 00001909540439 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VIVINAL DO SITIO SALTO DO BODE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/01/2018 | 1020.00 | 00009840122495 | BIANCA CAROLINE LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE ATENDENTE NA FARMACIA BASICA DO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/01/2018 | 900.00 | 00001023384426 | ALINE WANESSA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONIASTA NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/01/2018 | 974.00 | 00006936035426 | JOSILENE GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II, DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/01/2018 | 1070.00 | 00006149549402 | POLIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, NO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/01/2018 | 2300.00 | 00006133752467 | ANDRE VENICIUS FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO, NO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/01/2018 | 18.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/01/2018 | 104.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA A PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/01/2018 | 274.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA A PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/01/2018 | 258.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA A PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/01/2018 | 20.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA A PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/01/2018 | 6000.00 | 00000948554479 | NATANAEL RIBEIRO DE AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICU DE PLACA CRH 6236, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/01/2018 | 3900.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/01/2018 | 930.00 | 00010536064431 | ARLEIDE CRUZ MENDONÇA SILVA | IMPPORTANCIS QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/01/2018 | 210.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTOS DO VEICULOS DE PLACA OEZ 3391, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/01/2018 | 50.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NO DIA 24/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/01/2018 | 18.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/01/2018 | 120.00 | 00006395677462 | MARILENE FELIX GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, NAO POSSUINDO CONDIÇOES DE ARCAR COM TAIS DESPESAS, LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/01/2018 | 150.00 | 00005831944433 | LUCINEIDE DE LUNA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJHUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA PARA SUA RESIDENCIA, POR UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/01/2018 | 120.00 | 00008613965458 | LORENA JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/01/2018 | 450.00 | 00010365965405 | SUENIA DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETA AOS SERVIÇOS PPRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS POLICIAIS, GUARDA MUNICIPAL, EQUIPE DE PALCO E SOM NO DIA 20/01/2018, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/01/2018 | 11.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/01/2018 | 18.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/01/2018 | 47.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/01/2018 | 348.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ-1481, LOTADA NA SECRETARIA DAS FINANÇAS VINCULADA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/01/2018 | 80.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO EMPREENDER NO DIA 24/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/01/2018 | 350.00 | 00097739707449 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNS 9186/PB, DESTINADA AO USO DO PROGRAMA EMPREENDER BANANEIRAS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/01/2018 | 9216.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DESTA ESTADO DE NOTAS DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/01/2018 | 10368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DESTA ESTADO DE NOTAS DE AVISO DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/01/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PELA CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DESTE ESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/01/2018 | 24.70 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/01/2018 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/01/2018 | 14.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/01/2018 | 15.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/01/2018 | 28.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N° - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/01/2018 | 150.00 | 00036873390330 | MARCIA ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARCIA ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA, REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO ORTOPEDISTA, TENDO EM VISTA QUE O SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NAO DISPOE DESSA ESPECIALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/01/2018 | 300.00 | 00071357998449 | EDMILSON RODRIGUES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/01/2018 | 137.37 | 00008606343455 | MARIA ROSALI MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/01/2018 | 37.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/01/2018 | 150.00 | 00036873390330 | MARCIA ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO COM UM ORTOPEDISTA, TENDO EM VISTA QUE O SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NÃO DISPÕE DESSA ESPECIALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/01/2018 | 2700.00 | 00001034091492 | MARCELO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NHL 1666 EM VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/01/2018 | 425.00 | 00014794709455 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/01/2018 | 2050.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/01/2018 | 2200.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/01/2018 | 600.00 | 00070320310485 | JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS, NA ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/01/2018 | 50.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA AVERIGUAR A SITUAÇÃO DE UM MENOR NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO, NO DIA 25/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/01/2018 | 50.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA AVERIGUAR A SITUAÇÃO DE UM MENOR NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO, NO DIA 25/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/01/2018 | 50.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA AVERIGUAR A SITUAÇÃO DE UM MENOR NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO, NO DIA 25/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/01/2018 | 18.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/01/2018 | 60.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/01/2018 | 1272.50 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/01/2018 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 4654353, REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO TP 007-2017 E HOMOLOGAÇÃO TP 007-2017, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/01/2018 | 1200.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VIDEOS PARA REDES SOCIAIS DA TRADICIONAL FESTA DE REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/01/2018 | 24.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/01/2018 | 14.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/01/2018 | 79.89 | 00004070654402 | ELIZELDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/01/2018 | 211.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FORMULA MANIPULADA DESTINADAS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/01/2018 | 2990.00 | 00003269447450 | SIMONE PEREIRA GRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM PLANTÕES NO HOSPITAL DESTA CIDADE NOS DIAS 20 E 29/10/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/01/2018 | 2990.00 | 00008478318410 | EUCLIDES FERNANDES FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTÕES NO HOSPITAL DESTA DESTA CIDADE NOS DIAS 24/11 E 03/12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/01/2018 | 1580.00 | 00008936527410 | PABLO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTÕES NO HOSPITAL DESTA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/01/2018 | 1580.00 | 00008424337409 | MARCELA HANNAH DE BRITO MAIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM PLANTÕES NO HOSPITAL DESTA CIDADE, NO DIA 01/12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/01/2018 | 1580.00 | 00008781888430 | JULIANA DANTAS ABRANTES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM PLANTÕES NO HOSPITAL DESTA CIDADE NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/01/2018 | 900.00 | 00012531291423 | SUELLEM LUCIANO MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/01/2018 | 1000.00 | 00088568300430 | DAMIANA DOS SANTOS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/01/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/01/2018 | 635.00 | 00009768268441 | MIDGLEY DIAS OLIVEIRA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACA OFC 3719 E OFC 3689, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/01/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/01/2018 | 94.13 | 00011988530423 | MARIA VITORIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/01/2018 | 28.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/01/2018 | 31.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2018 | 31.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2018 | 351.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RPV 090/2017 EM FOVAR DE TEREZINHA FERREIRA BARROS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2018 | 199.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RPV 089/2017 EM FOVAR DE JOSE CAVALCANTE DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2018 | 192.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RPV 0102/2017 EM FOVAR DE IVONETE ALVES DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2018 | 192.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RPV 0101/2017 EM FOVAR DE IVONETE ALVES DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2018 | 192.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RPV 0100/2017 EM FOVAR DE IVONETE ALVES DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2018 | 1999.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RPV 088/2017 EM FOVAR DE JOSE CAVALCANTE DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2018 | 348.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RPV 099/2017 EM FOVAR DE MARCOS DOS SANTOS ALMEIDA GOMES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2018 | 384.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RPV 098/2017 EM FOVAR DE MARCOS DOS SANTOS ALMEIDA GOMES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2018 | 348.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RPV 097/2017 EM FOVAR DE MARCOS DOS SANTOS ALMEIDA GOMES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2018 | 351.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RPV 092/2017 EM FOVAR DE TEREZINHA FERREIRA BARROS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2018 | 351.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RPV 091/2017 EM FOVAR DE TEREZINHA FERREIRA BARROS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2018 | 2446.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/01/2018 | 72.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RPV 091/2017, COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2018 | 11261.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUIIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/01/2018 | 5693.69 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DESCONTADO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO, DEBITATO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2018 | 1090.00 | 24118943000181 | CRISTIANO RICELLI DOS SANTOS CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE RADIOAMADOR E ANTENA DE TRANSMISSÃO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2018 | 2348.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2018 | 7800.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO USO DE PACIENTES DO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2018 | 4844.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PERTENCENTE A CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2018 | 250.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA OXO 4178-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2018 | 450.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2018 | 1310.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2018 | 900.00 | 00003920709446 | ROSIVALDO TARGINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMNETO DO SITEMA DE BOMBEAMENTO DAGUA DA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2018 | 800.00 | 00004731712440 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS OITICICA A CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2018 | 2200.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE JANELAS, PARA-CHOQUE, CONSERTO DE FORRO DO SALÃO, SOLDA E COBERTURA DO BATENTE DO VEICULO DE PLAVA MMZ 8654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2018 | 2300.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDRO, FRISO E BATEDOR DAS JANELAS, PINTURA E TAMPA DO SALÃO DO VEICULO DE PLAVA MOF 1680, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2018 | 947.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO DE PLAVA MMZ 2398, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2018 | 1639.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO DE PLAVA MMZ 8654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2018 | 2255.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIO E COMPRESSOR DO VEICULO DE PLAVA MOF 1680, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00093123981487 | MARIENE DE ARAUJO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS MATRICULAS ESCOLARES NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2018 | 1836.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000549 | 31/01/2018 | 2447.58 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE OLACA MMZ 2398, OFB 0129 E GUI 3141 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000550 | 31/01/2018 | 2486.06 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE OLACA NQI 9504 E OFG 9069 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000551 | 31/01/2018 | 973.71 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE OLACA OGG 3405 E OGC 5659 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000552 | 31/01/2018 | 727.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MMZ 2398, MOV 4643, MOF 1580, MMZ 8654, OFB 0129, OGC 9876, MON 1431, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2018 | 2231.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2018 | 1908.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2018 | 8656.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2018 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2018 | 39332.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2018 | 24402.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2018 | 2862.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2018 | 8131.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2018 | 48556.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2018 | 15289.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2018 | 20928.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2018 | 5618.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2018 | 8203.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2018 | 1.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DESCONTADO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO, DEBITATO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2018 | 24.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2018 | 2497.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/01/2018 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2018 | 3500.00 | 00007223031492 | JOANA HELENA JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000538 | 31/01/2018 | 323.11 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO DE PLACAOEV 2726, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00058/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000539 | 31/01/2018 | 6831.36 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MZA 9330, MNF 1430 E KGI 3226, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00058/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2018 | 8167.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2018 | 7082.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2018 | 2700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2018 | 65751.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/01/2018 | 21990.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2018 | 11001.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2018 | 150.00 | 00000896187420 | PAULO LUIZ CARVALHO GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2018 | 53.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA FARMACIA BASICA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2018 | 58.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO JARACATIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DA FAMILIA - PSF VI, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE N° 001A/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2018 | 369.30 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPARO DO PREDIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2018 | 1800.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTACAO DO SISTEMAS DE INFORMATICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000542 | 31/01/2018 | 298.57 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQF 9010, OFC 3689, OFC 3719 E NQE 0783, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 00058/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000543 | 31/01/2018 | 978.82 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OET 0238, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00058/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000544 | 31/01/2018 | 407.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFIVANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 0783 E OFC 3719, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00058/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000545 | 31/01/2018 | 5694.45 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OEY 3204, NQG 1582 E OEZ 3391, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00058/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2018 | 1551.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2018 | 19644.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2018 | 10642.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2018 | 1169.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2018 | 5952.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2018 | 2120.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2018 | 49575.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS, COMO MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2018 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA PREFEIRURA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2018 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2018 | 4412.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO MEDICOS ESPECIALISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2018 | 2047.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO MEDICOS ESPECIALISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2018 | 6005.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2018 | 6543.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2018 | 60485.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2018 | 15357.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2018 | 8233.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2018 | 51916.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2018 | 21310.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2018 | 1321.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2018 | 66533.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2018 | 7128.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2018 | 14128.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2018 | 5664.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE janeiRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2018 | 32512.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2018 | 13850.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2018 | 5339.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2018 | 8000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2018 | 10598.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2018 | 127.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2018 | 3549.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2018 | 2194.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2018 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2018 | 5261.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2018 | 22760.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/01/2018 | 41453.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/01/2018 | 2459.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/01/2018 | 13820.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/01/2018 | 11600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/01/2018 | 39684.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/01/2018 | 48.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA A PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/01/2018 | 1677.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRIRGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A LAVAGEM DE VESTUARIOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/01/2018 | 1365.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA DESTINADOS A ATENDENDER AOS BENEFICIARIOS DO SUS ACOMPANHADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/01/2018 | 6040.07 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA DESTINADOS A ATENDENDER AOS BENEFICIARIOS DO SUS ACOMPANHADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2018 | 200.00 | 00004214998421 | MARIA APARECIDA NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA PARA SUA RESIDENCIA, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POIS A MESMA NAO POSSUI CONDIÇOES DE ARCAR COM TAL DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2018 | 150.00 | 00011673191410 | DANIELE ANDRADE AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR ENCONTRA-SE EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2018 | 200.00 | 00012220127400 | JOSE SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA SUA FAMILIA, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE EM CONDIÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 198/2001.DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2018 | 65.00 | 00042197279491 | FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO A SUA RESDIENCIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2018 | 395.00 | 00008928280486 | LUZIA DO NESCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000540 | 31/01/2018 | 1420.46 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA QFL 6714 E QFS 9343 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00058/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2018 | 5220.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2018 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2018..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2018 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2018 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2018 | 4770.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2018 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2018 | 21233.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE JANEIRO DE 2018..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/01/2018 | 3458.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, REALTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2018 | 4516.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000546 | 31/01/2018 | 8201.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00058/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000547 | 31/01/2018 | 9397.48 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00058/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000548 | 31/01/2018 | 1546.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00058/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2018 | 2667.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2018 | 6303.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2018 | 49.40 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2018 | 1600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DO SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, NO PERIODO DE 02 A 29/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2018 | 4000.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A PLENARIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2017, REALIZADAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS E CHA DE LINDOLFO E DISTRITOS DE ROMA, MAIA E TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2018 | 4154.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2018 | 10682.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2018 | 16267.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/01/2018 | 1891.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2018 | 7998.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2018 | 16349.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2018 | 1176.30 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO E REPAROS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2018 | 1554.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2018 | 13987.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/01/2018 | 7115.72 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000541 | 31/01/2018 | 118.61 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ 1481 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00058/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2018 | 14.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2018 | 22500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2018 | 4400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2018 | 409599.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2018 | 41501.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2018 | 25381.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2018 | 11891.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2018 | 21724.11 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2018 | 13489.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2018 | 33582.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2018 | 6314.88 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2018 | 3083.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2018 | 8550.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2018 | 45433.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2018 | 14663.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2018 | 1208.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/01/2018 | 2050.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PRODUÇÃO DE IMPRESSOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTOS DOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/01/2018 | 2200.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO, QUE SERVEM PARA PRODUÇÃO E IMPRESSÃO DE FORMULARIOS E DOCUMENTOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/01/2018 | 1050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/01/2018 | 2225.10 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAL E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2018 | 2500.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ELABORA?AO DE PRESTA?AO DE CONTAS E CONVENIOS E PROGRAMAS DO FNDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 000002. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/02/2018 | 1200.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARA??O E PLANEJAMENTO PEDAG?GICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 10480-9. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8974-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8974-6. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2018 | 84.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2018 | 61.92 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2018 | 9.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/02/2018 | 42.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9047-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/02/2018 | 3500.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 50 JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL 2017/2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/02/2018 | 1330.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A PREMIA??O DO CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2018 | 2018.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES PARA REALIZA??O DO CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2018 | 2900.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA?PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ACESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 00001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/02/2018 | 2379.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GULOSEIMAS DESTINADOS AS CRIANL?AS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SCFV PARTICIPANTES DA COLONIA DE FERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/02/2018 | 1620.20 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO DESTINADOS AS OFICINAS QUE SER?O OFERTADAS NA COLONIA DE FERIAS PROMOVIDA PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/02/2018 | 1699.95 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REPARO E CONSERTO DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA?AO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?OS VINCULADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2018 | 342.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISI??O DE UMA ESCADA EXTENSIVA 2X08 DEGRAUAS, DESTINADA AOS SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/02/2018 | 1078.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE UMA ESCADA EXTENSIVA 4,20X7,20, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/02/2018 | 600.00 | 00005836858462 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/02/2018 | 950.00 | 00005740524458 | ADRIANO AGOSTINHO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS GRUTA DA LUZIA A PORTEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/02/2018 | 950.00 | 00049122495487 | JOSÉ WILTON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PORTEIRAS AO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/02/2018 | 2000.00 | 00025354654858 | JAILSON ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS LARANJEIRAS AO ANGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/02/2018 | 122.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DAGUA DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/02/2018 | 1100.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE TONER DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/02/2018 | 49.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 15845-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/02/2018 | 250.00 | 00004776080435 | ALINE RAQUEL DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/02/2018 | 850.00 | 00005206487490 | FRANCISCO ROMUALDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTA??O ARTISTICA COM A BANDA DETONA SAMBA EM VIRTUDE DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/02/2018 | 1500.00 | 00012597129829 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMRRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/02/2018 | 700.00 | 00003362911404 | ACACIO CARLOS COBREGA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORA??O DA PADROIRO DA CHA DE LINDOLFO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/02/2018 | 62.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/02/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/02/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/02/2018 | 59.69 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/02/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/02/2018 | 440.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE CARTUCHOS DE THONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS E MAQUINAS COPIADORAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/02/2018 | 500.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CRIA?AO DE VINHETAS E CHAMADAS PARA A DIVULGA?AO DE INFORMES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/02/2018 | 2012.80 | 00002662234431 | JOSEANE DA COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO PAS/MICROONIBUS DIESEL FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA LPS 4092, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANA BRAVA PARA A E.M.E.F. "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES" NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 KM, DURANTE O PERIODO DE 02 A 27/10/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N? 403/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/02/2018 | 754.80 | 00002662234431 | JOSEANE DA COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO PAS/MICROONIBUS DIESEL FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA LPS 4092, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BURACO PARA A E.M.E.F. "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES" NO TURNODA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 6 KM, DURANTE O PERIODO DE 02 A 27/10/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N? 403/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/02/2018 | 720.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E REPARO DE MICRO-COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/02/2018 | 100.00 | 00005140325454 | RONALDO PEREIRA DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/02/2018 | 876.30 | 14064383000176 | SUPERMERCADO CENTRAL DA ECONOMIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/02/2018 | 1096.15 | 14064383000176 | SUPERMERCADO CENTRAL DA ECONOMIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/02/2018 | 956.50 | 14064383000176 | SUPERMERCADO CENTRAL DA ECONOMIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/02/2018 | 1501.00 | 14064383000176 | SUPERMERCADO CENTRAL DA ECONOMIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/02/2018 | 950.00 | 00006502941494 | AUGUSTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO EM CONSTRU??O DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/02/2018 | 7800.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO USO DE PACIENTES DO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/02/2018 | 950.00 | 00006502941494 | AUGUSTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO EM CONSTRU??O DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/02/2018 | 800.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESINSETIZA??O E DESRATIZA?AO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL "DR CLOVIS BEZERRA", DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/02/2018 | 98.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EXECU??O DE OFICINAS DE ESPORTES OFERTADA NA COLONIA DE FERIAS DESTE MUNICIPI?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/02/2018 | 1601.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA DA OBRA DE CONSTRU??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO JARACATIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/02/2018 | 1500.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DE 1? LUGAR EM EQUIPE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/02/2018 | 300.00 | 00009276834400 | DOUGLAS SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DE 3? LUGAR EM EQUIPE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/02/2018 | 700.00 | 00005707841407 | PAULO JOSE CAVALCANTI GUIMARÃES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DE 2? LUGAR EM EQUIPE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/02/2018 | 100.00 | 00008638569424 | RICARDO CESAR DE FONTES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DE 4? LUGAR EM EQUIPE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/02/2018 | 32.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/02/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/02/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/02/2018 | 8.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/02/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/02/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/02/2018 | 2643.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO DO OFICIO N? 4667479, REFERENTE A AVISO PP 02 E 03/2018, EXTRATO DE CONTRATO PP 59, 60, 61 E 62/2017, E HOMOLOGA??O PP 59, 60, 61, E 62/2017 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/02/2018 | 1774.40 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW 4456 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/02/2018 | 875.60 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO MECANICO DO VEICULO DE PLACA QFW 4456 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/02/2018 | 100.00 | 00007302944474 | JOSE CARLOS PAIVA RODRIGUES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DE MELHOR GOLEIRO NO CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/02/2018 | 100.00 | 00010553435477 | FELIPE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A PREMIA??O DE MELHOR JOGADOR NO CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/02/2018 | 2520.00 | 28259411000115 | LUCIANA COLEHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A DOS FESTEJOS DE REIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 06/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00004775178466 | EDY CARLOS BARACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE ADERE?OS CARNAVALESCO PARA O BLOCO FILHOS DO RITMO DESTA CIDADE DESTINADOS A REALIZA??O DO CARNAVAL TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00009987992463 | GILMAR SILVA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER DESPESAS COM O TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO DA RUA ASCENDINO NESVES DESTA CIDADE, PARA O CARNAVAL 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/02/2018 | 152.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/02/2018 | 85.30 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DA RUA ALFREDO GUIMAR?ES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/02/2018 | 900.00 | 00007559552420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/02/2018 | 500.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA OXO 4178-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/02/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 7637-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/02/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/02/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/02/2018 | 360.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EXECU??O DE OFICINAS DE ESPORTES OFERTADA NA COLONIA DE FERIAS DESTE MUNICIPI?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/02/2018 | 100.00 | 00002396197495 | EDNA DE FONTES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA N?O?POSSUI CONDI??ES FINANCEIRAS DE ACAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFIRME LEI 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/02/2018 | 100.00 | 00010856301450 | JESSICA NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/02/2018 | 250.00 | 00006867119476 | MARIA ANITA MELO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/02/2018 | 5202.00 | 21808959000128 | ELISANGELA COSTA DE MACEDO - 04576775464 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADAS AOS POLICIAIS, BOMBEIROS, GUARDA MUNICIPAL, EQUIPE DE PALCO E SOM, POR OCASI?O DA REALIZA??O DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO E DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DA CHA DE LINDOLFO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/02/2018 | 4000.00 | 00009986905460 | EDSON BATISTA DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DEDETIZA??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/02/2018 | 950.00 | 00005528520401 | MARCIO FABIO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO GINASIO DE ESPORTES QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCA??O FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/02/2018 | 600.00 | 00032578270406 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/02/2018 | 1500.00 | 00005257663406 | DJAIR XAVIER SOARES | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/02/2018 | 5.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/02/2018 | 13.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/02/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/02/2018 | 85.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW 4456, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/02/2018 | 400.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO 3495, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/02/2018 | 500.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | IMPOPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM INTERVEN??O TECNICA EM CRONOTACOGRAFO DO VAICULO DE PLACA OXO 3495 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/02/2018 | 400.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | IMPOPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM INTERVEN??O TECNICA EM CRONOTACOGRAFO DO VAICULO DE PLACA QFW 4456 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/02/2018 | 950.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA OGE 6590, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/02/2018 | 490.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESINSETIZA??O E DESRATITA??O REALIZADA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA?AO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?OS VINCULADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/02/2018 | 430.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESINSETIZA??O E DESRATITA??O REALIZADA NO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/02/2018 | 530.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESINSETIZA??O E DESRATITA??O REALIZADA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/02/2018 | 650.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESINSETIZA??O E DESRATITA??O REALIZADA NO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/02/2018 | 300.00 | 00005542097480 | ANTONIO MIGUEL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AOS SERVI?OS DE REPARO DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA RECONHACIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/02/2018 | 500.00 | 00004436724409 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA SUA RESENDENCIA , POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PONDO EM RISCO A INTEGRIDADE FISICA DE SUA FAMILIA, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000861 | 09/02/2018 | 0.03 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA NE 540,PELA AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA QFL 6714 E QFS 9343 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00058/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/02/2018 | 145.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL UND.BASICA E UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000792 | 09/02/2018 | 28255.70 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONCLUS?O DE DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, UMA LOCALIZADA NO SITIO JARACATI? E OUTRA NO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00052017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/02/2018 | 7999.88 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/02/2018 | 6000.00 | 00095395334491 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA QZX 1904, TRANSPORTANDO PACINETES ENCOMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/02/2018 | 1830.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS DE USUARIOS DO SUS ATENDIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL "DR CLOVIS BEZERRA", POLICLINICA E PSF's DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 11. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/02/2018 | 500.00 | 00011715276400 | TARCISIO HERCULANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/02/2018 | 900.00 | 22151550000144 | FELIPE DE LIMA CASSIANO DANTAS 06083724473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA?AO DAS AIH'S NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 201. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA OGE 4239 ?PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/02/2018 | 3360.00 | 00007853475420 | EDMUNDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANT?ES NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/02/2018 | 4000.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/02/2018 | 4000.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/02/2018 | 2300.00 | 00001023383454 | ALYSSIN WEYBE DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGD 4290/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, PARA TRATAMENTO EM HSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/02/2018 | 2310.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICA DESTINADAS AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/02/2018 | 384.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADAS AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00004522838417 | ALEKSANDO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRU??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000791 | 09/02/2018 | 36335.43 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1023239-99/2015 E TP 00003/2017. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/02/2018 | 1000.00 | 21504621000182 | JOSE MACEDO DE MELO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E REPARA?AO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/02/2018 | 950.00 | 21508694000142 | ELINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/02/2018 | 1000.00 | 21505370000150 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/02/2018 | 900.00 | 21516708000170 | LUIS ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA PARTE HIDRAULICA E SANITARIAS EM PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/02/2018 | 425.00 | 21966404000104 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/02/2018 | 950.00 | 00002074528493 | JOSE ADRIANO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O E LIMPEZA DAS ESTRADAS DOS SITIOS ESTIVAS A CUMATI, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/02/2018 | 1050.00 | 21497328000135 | LUIS GONZAGA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/02/2018 | 950.00 | 22266793000128 | JOSE LUIS FERREIRA 51006642404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/02/2018 | 900.00 | 21509008000158 | JOSE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/02/2018 | 900.00 | 21516098000104 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/02/2018 | 900.00 | 21504111000105 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/02/2018 | 1000.00 | 21505130000156 | JOSELITO MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?A "EPITACIO PESSOA", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/02/2018 | 900.00 | 22266052000147 | ANTONIO JOSE DA SILVA 04172628419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DO MATIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/02/2018 | 1200.00 | 21516187000150 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA?AO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/02/2018 | 1000.00 | 21508195000155 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA?AO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/02/2018 | 1150.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DAGUA COMUNITARIA NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/02/2018 | 900.00 | 23187251000122 | RICARDO SILVA DE LIMA 09106053432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA?AO DE MOVEIS E CONSERTOS IMOBILIARIOS EM MADEIRA, JUNTO A SERRALHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/02/2018 | 950.00 | 21504961000103 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A DO SAGRADO CORA??O DE JESUS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018/. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/02/2018 | 1225.00 | 21522819000199 | MANUEL VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?A ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/02/2018 | 900.00 | 22378355000151 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E INSTALA?AO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/02/2018 | 950.00 | 21515768000178 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/02/2018 | 900.00 | 28097810000127 | DAMIÃO RODRIGUES MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/02/2018 | 900.00 | 21504779000152 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/02/2018 | 900.00 | 21504480000106 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/02/2018 | 900.00 | 21515662000174 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA PARTE HIDRAULICA E SANIT?RIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/02/2018 | 300.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DA ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS CHA DA GUABIRABA AO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/02/2018 | 425.00 | 00003147661466 | VALDECI BELARMINO DE BRITO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BURACO A CUMBEBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/02/2018 | 1300.00 | 00007247991410 | JOSE ANDRE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/02/2018 | 1100.00 | 00000751942448 | ADRIANO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/02/2018 | 900.00 | 00007368036452 | ELIELSON A SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA??O, ACOMPANHAMENTO E MANUTEN??O DOS DIVERSOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DAGUA COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000847 | 09/02/2018 | 30.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DA NE 539, REFERENTE A AQUSI??O DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MZA 9330, MNF 1430 E KGI 3226, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00011985535459 | TELSON ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CARDEIRO AO SITIO CHA DA GUABIRABA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/02/2018 | 900.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00002991572450 | FRANCISCO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/02/2018 | 1100.00 | 00009172015403 | EDUARDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO E ENVIO DE DADOS DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/02/2018 | 3000.00 | 00009526685482 | FRANCIANGELA SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA EPITACIO PESSOA NESTE MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00095395334491 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QZX 1904 EM VIAGENS EVENTUAIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/02/2018 | 1950.00 | 00087448270400 | JOSE VALMIR ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MNS 3589, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DAS EQUIPES DE FUTEBOL DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/02/2018 | 900.00 | 00008159243480 | DOUGLAS EMANUEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA DIRETORIA DE ESPORTES NA REALIZA??O DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00004219367462 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, LAVAGEM E REPAROS DE ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRENSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00010589224409 | POLIANO FREIRE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, RECUPERA??O DE PORTAS E JANELAS E REPARO NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO JOSE DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/02/2018 | 4100.00 | 00010990250440 | JOHN HERBERT TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOSM SERVI?OS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACA NQK 7016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/02/2018 | 845.00 | 00070092627480 | DIEGO BEZERRA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE FORRO EM PVC EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/02/2018 | 740.00 | 00006688422450 | THAYNA ANTONIO GIRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO AUXILIO DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2018, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/02/2018 | 203.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/02/2018 | 29.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/02/2018 | 13115.79 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DESCONTADO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO, DEBITATO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/02/2018 | 1.60 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DESCONTADO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO, DEBITATO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00009135737441 | WALERIA KASSIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/02/2018 | 35000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PRECATORIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277807-6. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/02/2018 | 105920.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/02/2018 | 1050.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/02/2018 | 4000.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA ELABORA?AO E ENVIO DA GFIP E FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, BEM COMO, INDIVIDUALIZA?AO DA FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 0005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/02/2018 | 4000.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA ELABORA?AO E ENVIO DA GFIP E FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, BEM COMO, INDIVIDUALIZA?AO DA FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 0005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/02/2018 | 600.00 | 00070093139462 | ERINALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, REPAROS HIDRAULICO E ELETRICO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/02/2018 | 10.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/02/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/02/2018 | 940.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIA?AO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/02/2018 | 900.00 | 00008719826419 | ARLISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/02/2018 | 1500.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAL??O ARTISTICA COM A BANDA FORRO DO GONZAGA NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/02/2018 | 1500.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO CAMINHAO/TANQUE DE PLACA KGI 3226/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS CAJAZEIRAS, ALAGAMAR E OITICICA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/02/2018 | 5000.00 | 00048275654491 | IVANILDO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMNENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA OTM 9492, DESTINADO A COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DO CENTRO DESTA CIDADE E CONJUNTOS AUGUSTO BEZERRA EHOMERO ARAUJO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/02/2018 | 3300.00 | 00063253836487 | JOSE PORTO DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NO RO?O E ABERTURA DER VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS MIJONIA E CUMATI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/02/2018 | 5000.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA MNF 1430, PARA FICAR A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N. 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000872 | 15/02/2018 | 7620.00 | 00009776000410 | RIVALDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NA COLETA, TRANSPORTE E COMPACTA?AO DO LIXO DOMESTICO, PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00025/2017 E CONTRATO N? 00124/2017-CPL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/02/2018 | 950.00 | 00056022484472 | SEVERINO DO RAMO AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTRAGA DE NOTAS E ENFORMES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/02/2018 | 200.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE EXAME USG DOPPLER COLORIDO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000182016 | 0000874 | 15/02/2018 | 5032.50 | 17032974000150 | MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICEN?A MENSAL DOS MODULOS HOSPITALAR, ESTOQUE(CAF),LABORATORIO,ATUALIZA??O E SUPORTE TECNICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/02/2018 | 2000.00 | 00029069832844 | DJALMA FERRIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MYM 6895, DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE PROTE??O BASICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/02/2018 | 800.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE CONFEC??O DE ACESSORIOS DE ARTIGOS CARNAVALESCO, BEM COMO A PRODU??O DE BRINQUEDOS NA COLONIA DE FERIAS PROMOVIDAS PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATRAVES O SCFV NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/02/2018 | 48.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/02/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/02/2018 | 1200.00 | 00009363902471 | DAYANA FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRADORA DE CONTA??O DE HISTORIAS E CINEMA COMO A EXIBI??O DE FILMES ACERCA DE TEMAS COMO BULLYNG, EXPLORA??O INFANTIL ALEM DE OUTROS TEMAS LUDICOS, NA COLONIADE FERIAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATRAVES DO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/02/2018 | 900.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ANIMADORA E MINISTRANTYE DE OFICINAS NA COLONIA DE FERIAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATRAVES DO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/02/2018 | 880.00 | 00009880045424 | LARICIA DE LIMA DA CRUZ SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES AS CRIAN?AS PARTICIPANTES DA COLONIA DE FERIAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATRAVES DO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/02/2018 | 1200.00 | 00001878500465 | MARIA MERCIA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ANIMADORA E MINISTRANTE DE CONTA??O DE HISTORIAS E E MINISTRANTE DE OFICINA NA COLONIA DE FERIAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATRAVES DO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/02/2018 | 937.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DOCINHOS DE LEITE EM PO NA COLONIA DE FERIAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATRAVES DO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/02/2018 | 320.00 | 00008533726406 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE MIDIAS PARA DIVULGA?AO DA COLONIA DE FERIAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PELO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALEVIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/02/2018 | 500.00 | 00005969335410 | VILMA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO ESPA?O DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/02/2018 | 2080.00 | 00009880045424 | LARICIA DE LIMA DA CRUZ SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO 1300 CACHORRO QUENTE DESTINADO AO LANCHES DAS CRIAN?AS PARTICIPANTES DA COLONIA DE FERIAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATRAVES DO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/02/2018 | 320.00 | 00008533726406 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE MIDIAS PARA A DIVULGA??O DA CAMPANHA DE ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/02/2018 | 937.00 | 00001013667441 | LUCINEIDE MARIANO DA SILVA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO ASSISTENTE SOCIUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 08/01 A 08/02/2018, EM VIRTUDE DO AUMENTO DA DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLODARIA GERAL DA UNI?O, ACERCA DE SITUA??ES DE INCONSISTENCIAS EM BLOQUEIOS E/OU CANCELAMENTO DE BENEFICIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/02/2018 | 1500.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 100 REFEI??ES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE VISITAS REALIZADAS PARA AVERIGUA??O DE SITUA??O DE INCOSISTENCIA E/OU BLOQUEIO DO PROGRAMA, A PEDIDO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNI?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/02/2018 | 1200.00 | 00089309588420 | INARA NEVES MACHADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO ASSISTENTE SOCIUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 08/01 A 08/02/2018, EM VIRTUDE DO AUMENTO DA DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLODARIA GERAL DA UNI?O, ACERCA DE SITUA??ES DE INCONSISTENCIAS EM BLOQUEIOS E/OU CANCELAMENTO DE BENEFICIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/02/2018 | 1600.00 | 00007875131480 | IARA KELLY LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/02/2018 | 937.00 | 00010265533422 | LILIANE NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOP SUAS, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANATE O PERIODO DE 03 DE DEZEMBRO DE2017 A 02 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/02/2018 | 937.00 | 00009210965426 | JANAINA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOP SUAS, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANATE O PERIODO DE 03 DE DEZEMBRO DE2017 A 02 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/02/2018 | 937.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOP SUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANATE O MES PERIODO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2017 A 02 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/02/2018 | 937.00 | 00008735848480 | ARIELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOP SUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANATE O PERIODO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2017 A 02 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/02/2018 | 300.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 20 REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DO CRAS DURANTE PLANEJAMENTO DE A??ES PARA O ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/02/2018 | 937.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/02/2018 | 150.00 | 00006003695447 | SHIRLEY BRUNA DOS SANTOS SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DERSPESAS COM CONTRASTEPARA REALIZA??O DE EXAMES DE SAUDE EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0000916 | 16/02/2018 | 6480.00 | 17032974000150 | MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 54 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/02/2018 | 2000.00 | 00013678293808 | JOÃO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESOBSTRU??O DE RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA DESTA CIDADE, OBSTRUIDAS PELAS CHUVAS CAIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/02/2018 | 1000.00 | 00009167614442 | ISRAEL CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E MAO DE OBRA DA TUBULA??O PARA O ESCOAMENTO DAGUA DAS CHUVAS NA RUA COMENDADOR FELINTO ROCHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/02/2018 | 250.00 | 04857596000100 | SS MOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA?AO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 5,0 CV, TRIF?SICO, MONOFASICO, DO PO?O ARTESIANO QUE SERVE PARA ABASTECIMENTO COMUNITARIO DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/02/2018 | 1874.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA SENHORA SIMONE FIRMINO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CUJOS FAMILIARES N?O FORAM LOCALIZADOS OELO CREAS, QUE ENCONTRA-SE NO ABRIGO SANTA PAULINA DO BAIRRO DO CATOLE, CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/02/2018 | 1800.00 | 00068977026415 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA OET 0735, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA RSPONSAVEL PELA FILMAGEM DO LONGA METRAGEM "INCURS?O", DAS CIDADES CAMPINA GRANDE/BANANEIRAS, REMIGIO/BANANEIRAS NOS DIAS 15 E 18/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/02/2018 | 900.00 | 00007349313446 | ANDEVERTON VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO AUXILIO DA ORGANIZA??O DO CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/02/2018 | 740.00 | 00012218153424 | LUCAS DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/02/2018 | 1000.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO GINASIO SEVERINA DO NASCIMENTO FARIAS VINA, QUE SERVE PARA PRATICA DE EWDUCA??O FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA JOAO PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/02/2018 | 1370.00 | 00011913997880 | JOAO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCXOLA ESTADUAL XAVIER JUNIOR QUE RECEBE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/02/2018 | 3600.00 | 00058237909453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA GUI 3141 PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/02/2018 | 250.00 | 00002276599456 | JOSINALVA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE PROFESSORES NA AREA DE DEFDICIENCIA VISUAL NA FUNAD NO PERIODO DE 19 A 23/02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/02/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/02/2018 | 8.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/02/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/02/2018 | 1700.00 | 00056022980453 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E ORGANIZA??O DO ARQUIVO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/02/2018 | 1000.00 | 00001034091492 | MARCELO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MOV 1666 DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS AS CIDADES DE JO?O POSSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANCO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS PARA COTA??O E PESQUISA DE PRE?OS PARA O SETOR DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/02/2018 | 1445.00 | 22589415000185 | ERASMO NUNES MELO - EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPOENHA NESTA DATA PARTA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUNTEN??O DO PREDIO SEDE DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/02/2018 | 5.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/02/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8833-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/02/2018 | 209.00 | 00009523365452 | BRUNA THAIS DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/02/2018 | 220.00 | 00009523365452 | BRUNA THAIS DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/02/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/02/2018 | 126.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/02/2018 | 855.00 | 00069097470463 | SIPRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/02/2018 | 1140.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARA REALIZAREM ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL NO VEICULO GOL DE PLACA LVX 6577/PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/02/2018 | 403.75 | 00014794709455 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/02/2018 | 1000.00 | 00096576324472 | DALVA MATA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DE MATIAS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREOGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DE FONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/02/2018 | 425.00 | 00014794709455 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/02/2018 | 900.00 | 00069097470463 | SIPRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/02/2018 | 1200.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARA REALIZAREM ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL NO VEICULO GOL DE PLACA LVX 6577/PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/02/2018 | 420.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA COMPRA DE 2 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OFG-9069, VINVULADO AS AT5IVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/02/2018 | 1560.00 | 00070093276451 | MATEUS SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ANGICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALA??O DE 03 SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/02/2018 | 1050.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A A ATENDER AOS BENENFICICIARIOS DO SUS ACOMPANHADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/02/2018 | 450.00 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO MATERIAL DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REPAROS E CONSERTOS DE CALCAMENTO DE RUAS DESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/02/2018 | 550.00 | 12608291000184 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSO, TROCA DE ROLAMENTOS, SELO MECANICO E OLEO MINERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/02/2018 | 2438.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O PUBLICA E BOTAS DESTINADAS AO USO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/02/2018 | 176.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/02/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/02/2018 | 1500.00 | 00005900519465 | ANTONIO GOMES PAIXÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MOD 6096 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/02/2018 | 1170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM LAUDOS DE RAIO X DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/02/2018 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/02/2018 | 1500.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PLANO ANUAL DE GEST?O DA SAUDE - BIMESTRAL NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/02/2018 | 869.25 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO A SEFIP, GFIP, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/02/2018 | 775.79 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO A SEFIP, GFIP, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/02/2018 | 950.00 | 00006154250460 | JOSENILDO LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA LKM - 8556, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000950 | 19/02/2018 | 8305.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA EM USUARIOS DO SUS ATENDISO NO HOSPITAL, POLICLINICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/02/2018 | 1400.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE BLOCO DE NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B, COM 50 FOLHAS CADA, DESTINADO A ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ACOMPANHADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, HOSPITAL E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/02/2018 | 1000.00 | 00006154250460 | JOSENILDO LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA LKM - 8556, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/02/2018 | 4440.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE OS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0000960 | 19/02/2018 | 5137.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA DESTINADOS A ATENDENDER AOS BENEFICIARIOS DO SUS ACOMPANHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0000961 | 19/02/2018 | 5813.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA DESTINADOS A ATENDENDER AOS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0000962 | 19/02/2018 | 6065.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/02/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/02/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/02/2018 | 300.00 | 00001431411477 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, POIS A MESMA NAO TEM CONDI?OES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAIS DESPESAS, BENEFICIO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001.21 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/02/2018 | 200.00 | 00025178091434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE REABASTECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCA COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO ? DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/02/2018 | 65.00 | 00034280872830 | MONICA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE UM REABASTECIMENTO DE BOTIJ?O DE GAS, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/02/2018 | 700.00 | 00013166226494 | EDILAYNE KARLA DE FONTES RODRIGUES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRAS DE ALIMENTOS E PASSGAEM TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ONDE CURSA DIREITO (BACHARELADO) CCEM, CAMPUS I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/02/2018 | 251.44 | 00004018267401 | MARIA APARECIDA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/02/2018 | 200.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/02/2018 | 300.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A RECARGA DE TELEFONIA MOVEL DOS ACONSELHEIROS TUTELAR VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/02/2018 | 200.00 | 00010984532471 | JACIANA FERNANDES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/02/2018 | 200.00 | 00010984532471 | JACIANA FERNANDES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001.200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/02/2018 | 200.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/02/2018 | 48.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/02/2018 | 200.00 | 00070498085473 | ANTONIO CARLOS DA CRUZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/02/2018 | 200.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/02/2018 | 200.00 | 00005755465495 | JOELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/02/2018 | 200.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/02/2018 | 200.00 | 00006844452470 | SILVANEA DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESEDENCIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/02/2018 | 900.00 | 00004092195419 | ADRIANA MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN?AO DO POSTO DE SAUDE DO PSF IX, LOCALIZADO NA CHA DE LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/02/2018 | 1100.00 | 00005200359414 | LAERTE FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA OFB 3728, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA MSECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/02/2018 | 1985.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/02/2018 | 13059.12 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E CONTROLE E NA CONSERVA??O DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/02/2018 | 400.00 | 00003067650476 | JOAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SANTA VITORIA AO SITIO CARRAPATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/02/2018 | 450.00 | 00025354654858 | JAILSON ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS ROMA DE CIMA A LAGOA DE MATIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO COMPLEXO DE ABATE DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0001013 | 20/02/2018 | 139535.63 | 08403158000114 | BASE CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS A SERVI?OS PRESTADOS, NA 16? MEDI?AO DE CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO DE ABATE DE PEIXES, COMPOSTA POR IMPLANTACAO DE ESTRUTURA DE APOIO ADMINISTRATIVO, INDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE PEIXES, FABRICA DE FARINHA, RACAO, OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS COMPLEMENTARES, CONFORME CONTRATO N. 253/2014 E CONCORRENCIA N. 001/2014.NFE -292 | 01712014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/02/2018 | 1500.00 | 00005057015451 | SEVERINO ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO APOIO PARA EQUIPE TECNICA RESPONS?VEL PELAS FILMAGENS DO LONGA METRAGEM "INCURS?O" ENTRE OS DIAS 20/02 AO DIA 02/03/2017, QUE SER? FILMADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/02/2018 | 77.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/02/2018 | 750.00 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/02/2018 | 400.00 | 00070176773401 | TIAGO MATIAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/02/2018 | 550.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/02/2018 | 400.00 | 00025175017420 | JOAO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/02/2018 | 600.00 | 00005503375475 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA E.M.E.F. APRIGIO PATRICIO RAMALHO DO SITIO GOIAMUNDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/02/2018 | 300.00 | 00010412649411 | JOSE RODRIGUES SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/02/2018 | 400.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL DA E.M.E.F. "JOSE ROCHA SOBRINHO", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM RAZAO DA IRREGULARIDADE DE PRECIPITA?AO PLUVIOMETRICA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/02/2018 | 400.00 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/02/2018 | 400.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OD PRESTADOS NA MANUTEN??O DP ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMNILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/02/2018 | 600.00 | 00008430222480 | CASSIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MINISTRA??O DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE AUXULIAR DE PEDREIRO PARA OS ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABOLEIKRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/02/2018 | 350.00 | 00055077501815 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'?GUA POTAVEL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CECILIA LOCALIZADA NA CH? DA GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/02/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 5785-1. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/02/2018 | 2743.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/02/2018 | 18200.75 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORT DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/02/2018 | 0.06 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DESCONTADO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO, DEBITATO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/02/2018 | 1087.37 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DESCONTADO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO, DEBITATO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/02/2018 | 11.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/02/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/02/2018 | 2446.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/02/2018 | 900.00 | 00088567575400 | JOSE ROSINALDO R.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENTRGA DE CORRESPONDENCIAS NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/02/2018 | 2376.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/02/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA LCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/02/2018 | 11127.46 | 11435681000137 | ANDREIA LIRA DE LACERDA SOARES – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM PARECER JURIDICO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/02/2018 | 1090.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO DO OFICIO N? 4682545, REFERENTE A AVISO VN CONSTRU??ES E CHAMADA PUBLICA 001/2018, EXTRATO DE CONTRATO PP 01/2018, FASE DE HABILITA??O TP 08/2017 E HOMOLOGA??O PP 01/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/02/2018 | 19.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/02/2018 | 10208.22 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/02/2018 | 35712.04 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/02/2018 | 2867.59 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/02/2018 | 187.21 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DESCONTADO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO, DEBITATO NA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/02/2018 | 26.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/02/2018 | 3108.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PRECATORIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277807-6, DEBITADO NA CONTA 2305-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/02/2018 | 1526.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PRECATORIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277807-6, DEBITADO NA CONTA 2305-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/02/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/02/2018 | 14.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/02/2018 | 800.00 | 00005740686431 | GILVAN MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOK 6625, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO ALAGAMAR PARA O SITIO QUEIMADAS ,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/02/2018 | 400.00 | 00011590294408 | GEIMILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS RESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA ESCOLA XAVIER JUNIOR DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/02/2018 | 2400.00 | 00004517779483 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/02/2018 | 838.50 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO UMARI ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/02/2018 | 3300.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA?AO DE INFORMES E MATRICULAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O NA CIDADE E NA ZONA RURAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/02/2018 | 2748.85 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/02/2018 | 2000.00 | 00088568296491 | ESMERALDA MENDONCA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA A EQUIPE DE PALCO E SOM NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE BOA VIAGEM (DISTRITO DE ROMA)SANTA LUZIA (DISTRITO DO TABULEIRO), S?O SEBASTI?O (SITIO CHA DO LINDOLFO) E NTAL ILUMINADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/02/2018 | 690.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE MANUTEN??O PARA O MOTOR BOMBA DO DISTRITO DE CHA DO LINDOLFO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/02/2018 | 900.00 | 00009208361438 | MARCONE ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SAERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA RUA ALFREDO GUIMARAES DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/02/2018 | 1800.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORA??O DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODU??O E ALIMENTACAO DO SISTEMAS DE INFORMATICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001020 | 21/02/2018 | 3600.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE OS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/02/2018 | 2435.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIES BEZERRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/02/2018 | 932.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS PELA FARMACIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/02/2018 | 4990.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/02/2018 | 2700.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ELENCADOS NA RENAME PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/02/2018 | 4742.20 | 20424467000176 | ERIKA MICHELINE GALDINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTA??O DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, CAPS, SAMU E OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/02/2018 | 900.00 | 00007559552420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/02/2018 | 15933.06 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/02/2018 | 140.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 TONER COMPATIVEL SANSUNG 2165 PARA USO DO CRAS-CENTRO DE REFERNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE SETOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/02/2018 | 2400.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUTIANO DA SILVA 89374207400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA?AO DA COLONIA DE FERIAS 2018, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NAS DATASDE 26/01/2018 (SITIO JARACATIA), 20/01/2018 (SITIO GAMELAS), 02/02/2018 (SITIO ROMA DE BAIXO) 06/02/2018 (SITIO GOIAMUNDUBA)E 08/02/2018 (CIDADE ALTA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/02/2018 | 140.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 TONER COMPATIVEL SANSUNG 2165 PARA USO DO CRAS-CENTRO DE REFERNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE SETOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/02/2018 | 200.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, NA ESCOLA DE NATA?AO E HIDROGINASTICA ESPA?O HIDROVIDA, NA CIDADE DE BELEM-PB, POR SER PORTADOR DE CIFOESCOLIOSE (DEFORMIDADE OSSEA DO TORAX). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/02/2018 | 954.00 | 00009045978490 | NILZA MARIA SILVA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/02/2018 | 1600.00 | 00011173633413 | MARISTELA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PINTURAS EM PELE DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTEWS PARTICIPANTES DA COLONIA DE FERIAS 2018, PROMOVIDO PELO SCFV NAS DATAS DE 26/01/2018 (SITIO JARACATIA),30/01/2018 (SITIO GAMELAS), 02/02/2018 (SITIO ROMA DE BAIXO), 06/02/2018 (SITIO GOIAMUNDUBA) E 08/02/2018 (CIDADE ALTA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA?AO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?OS VINCULADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/02/2018 | 200.00 | 00006684024409 | SUELI SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA N?O PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/02/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/02/2018 | 180.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA E HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/02/2018 | 7132.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/02/2018 | 2420.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA, E HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/02/2018 | 3905.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA MAIS PRECISAMENTE A QUANTIDADE DE 71, EM 06 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/02/2018 | 1160.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CILINDROS DE GAS GLP ENVASADO 45 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL UND.BASICA E UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001076 | 22/02/2018 | 28255.70 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONCLUS?O DE DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, UMA LOCALIZADA NO SITIO JARACATI? E OUTRA NO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00052017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/02/2018 | 980.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CILINDROS DE GAS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00005833390427 | ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS CAMPELO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA BHL - 0999/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE SAUDE NAS CIDADES DE JO?O PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/02/2018 | 1675.00 | 00035376943852 | PATRICIO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CANA BRAVA AO SITIO CHA DO CARRO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/02/2018 | 1620.00 | 28557563000102 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIARIAS DESTINADAS AO PESSOAL ENCARREGADO NA MENTOGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM E ILUMINA??O DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NESTA CIDADE POR OCASI?O DOS FESTEJOS DE COMEMORA??ES DOS PADROIROS DO DISTRITO DE ROMA, CHA DE LINDOLFO E DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/02/2018 | 50.00 | 00004177589446 | KESSIA LILIANE SANTOS DE MELO | A NOTA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ESTRUTURA??O DA GEST?O AMBIENTAL MUNICIPAL QUE OCORRERA NO AUDITORIO DO JARDIOM BOTANICO BENJAMIM MARANH?O, NO DIA 22/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/02/2018 | 50.00 | 00007061502444 | JOS? LUCIVALDO TORQUATO CORDEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PRA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ULTIMAS ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ESTRUTURA??O DA GEST?O AMBIENTAL MUNICIPAL QUE OCORRER? NO AUDITORIO DO JARDIM BOTANICO BENJAMMIM MARANH?O, NO DIA 21/02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/02/2018 | 2096.00 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA JUNTO A SUDEMA, PARA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL CLOVIS BEZERRA, O BEZERRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/02/2018 | 900.00 | 00004204959407 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO GINASIO POLIESPORTIVO QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCA??O FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/02/2018 | 1000.00 | 00002620737737 | ANTONIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO NO SITIO ANGELIM DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, DURANTE Os MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/02/2018 | 2660.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMTNO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/02/2018 | 50.00 | 00023792914468 | PAULO ROBERTO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA LEVAR ONIBUS DE PLACA MMZ - 2398/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA REALIZAR ANALISE DE TACOGRAFO, NO DIA 23/02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/02/2018 | 50.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA LEVAR O ONIBUS DE PLACA MMZ - 8654/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA REALIZAR ANALISE DE TACOGRAFO, NO MDIA 23/02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/02/2018 | 1925.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA MOV 4643, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0010/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/02/2018 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA MOF 1680, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0010/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/02/2018 | 1800.00 | 00005484659400 | MANUEL BEZERRA DE FONTES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E. M.E.F. "LINDOLFO GRILO", DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MESES DE JENEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/02/2018 | 985.00 | 00730326000174 | GEHA-COMERCIO DE SISTEMA DE INFORMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA USO DO SOFTWERE URANIA, RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO DOS HORARIOS ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENINO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/02/2018 | 2579.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/02/2018 | 1369.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/02/2018 | 776.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/02/2018 | 1161.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/02/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/02/2018 | 2190.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES AEREO PARA O TRECHO JO?O PESSOA/S?O PAULO/JO?O PESSOA DESTINADA AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DA RAPS - REDE DE A??O POLITICA PELA SUSTENTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/02/2018 | 900.00 | 00011004856431 | VICTOR CLEMENTINO DOS SANTOS | PAGAMENTOP REFERENTE A SERVI?OES PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/02/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/02/2018 | 50.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/02/2018 | 48.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/02/2018 | 300.00 | 00003528249480 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITA?AO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 22 /02 E 23/02/2018. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 444/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/02/2018 | 400.00 | 00011949815420 | VINICIUS BRUNO DE ASSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO NA AREA DE ADMINISTRA??O JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/02/2018 | 1000.00 | 00008528682439 | NOEDSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, NEST MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/02/2018 | 76.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA AO SENHOR "JO?O SALAME NETO" DO DEPARTAMENTO DE ATEN??O BASICA- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - SAA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/02/2018 | 1500.00 | 00005457086488 | RONIEL DE LIMA MATIAS | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO FORD/F4000 1983/1983 DE PLACA MZG0406/RN PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E CHEFIA DE GABINETE EM VIAGENS EVENTUAIS, DURANTE O M?S DE JANEIORO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202017 | 0001074 | 22/02/2018 | 2500.00 | 28523693000116 | VIRIATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM NOTORIA ESPECIALIZA??O PARA ATUAR NA AREA DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/02/2018 | 3000.00 | 00090040325415 | FRANCENELIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS PARA O SETOR DE LICITA??O, REALIZADOS NO VEICULO CHEVROLET/COBALT 18M LTZ 2017/2018 DE PLACA QFP - 9333/PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/02/2018 | 700.00 | 00011705755445 | NADJA NAYARA DA SILVA CAMPELO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/02/2018 | 500.00 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OES PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUBNTEN??O NO ARQUIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/02/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/01/2018 A 25/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/02/2018 | 13.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/02/2018 | 900.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE S?O PAULO NO PERIODO DE 23 A 25/02/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/02/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/02/2018 | 770.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO DE PLACA MMZ 8654, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/02/2018 | 460.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO DE PLACA MOF 1680, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/02/2018 | 500.00 | 00082634890400 | LUIS CARLOS SILVA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO CAR/CAMINH?O/TANQUE DE PLACA MZG - 1319, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/02/2018 | 548.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O PAULO II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/02/2018 | 2300.00 | 00053589718404 | EDILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MODELO CAR/CAMINHAO/CARRO ABERTO, PLACA HZH - 9770/PB, DESTINADO AO FORNECIMENTOI DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/02/2018 | 4601.74 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIPO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/02/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LEMNET, NAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO VICULADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/01/2018 A 25/02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/02/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 26/01/2018 A 25/02/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/02/2018 | 660.00 | 00009523365452 | BRUNA THAIS DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE 01 IMPRESSORA E MANUTEN??O DE COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/02/2018 | 1800.00 | 00009523365452 | BRUNA THAIS DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA CAPACITA??O EM INFORMATICA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/02/2018 | 410.00 | 00009523365452 | BRUNA THAIS DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA MANUTEN??O DE IMPRESSORA E SCANNER VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/02/2018 | 580.00 | 00009523365452 | BRUNA THAIS DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERTO, COM SUBSTITUI??O DE PE?AS EM UM NOTEBOOK VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTE??O BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/02/2018 | 528.00 | 00009523365452 | BRUNA THAIS DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA MANUTEN??O E REPARO DE COMPUTADOR, IMPRESSORA E PERIFERICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/02/2018 | 260.00 | 00009359679402 | YANE MONIQUE SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS MULHESRES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/02/2018 | 252.00 | 00009359679402 | YANE MONIQUE SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 21 BOLOS, DESTINADOS A UM GRUPO DE M?ES DO SCFV, PARA TRATAR SOBRE A DESCENTRALIZA??O DESTE SERVI?O, PARA OS DISTRITOS DE ROMA, MAIA E TABULEIRO E CIDADE ALTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/02/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L&M TELECOM, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 26/01/2018 A 25/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/02/2018 | 580.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUIUSI??O DE CAPOTA MARITIMA OROCH FLASH COVER E REVESTIMENTO FUM? DUSTER SUCNONTROL, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/02/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/02/2018 | 6003.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENXOVAIS PARA BEBES DESTINADOS AS M?ES GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS, USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE ORIENTA??O PSICOSOCIAL E DAS OFICINASDE CONFEC??O E CUSTOMIZA??O DE ENXOVAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/02/2018 | 3867.57 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS E MATERIAIS DE ARTESANATOS PARA AS OFICINAS DE ARTES MANUAIS DESENVOLVIDAS COM AS USUARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIOA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/02/2018 | 1000.00 | 00008216091494 | IRAM SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS PARA A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA OFA 4818-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAREM PEAQUISA E TOMADA DE PRE?OS PARA PROCESSOS LICITATORIOS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/02/2018 | 958.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDIOS PELAS FARMACIAS BASICAS E HOSPITAL DR CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/02/2018 | 240.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDIOS PELAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/02/2018 | 2538.25 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO REPARO E MANUTEN??O DA TUBULA??O DA ADULTORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/02/2018 | 304.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGOTE DESTINADO AO CONSERTO DA MANGUEIRA DO CAMINH?O PIPA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/02/2018 | 1306.80 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS AO REPARO E MANUTEN??O DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE VILA MAIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/02/2018 | 500.00 | 00007556804488 | PAULO AFONSO PAIVA BORGES DE CASTRO DE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE POSTE COM PLACA SINALIZADORA DE TRANSITO, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/02/2018 | 580.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO TRATOR TL 85, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/02/2018 | 1800.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS, EM VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMZ - 2398, OFB - 0129, OXO - 3495, OGC - 9876 E NQK - 4016, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/02/2018 | 6688.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/02/2018 | 1060.00 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PAULO II, ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/02/2018 | 3762.20 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/02/2018 | 1351.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/02/2018 | 1253.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS OS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/02/2018 | 78.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/02/2018 | 28.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/02/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/02/2018 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/02/2018 | 50.00 | 00008657438437 | EDVALDO MESQUITA BELTRÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DE BANANEIRAS-PB, JUNTOP AO 23? CSM- CIURCUNSCRI??O DE SERVI?O MILITAR, NO DIA 27/02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/02/2018 | 640.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM AULAS EXCEDENTES MINISTRADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVIEIRA NEVES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIOP, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/02/2018 | 977.50 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/02/2018 | 7.06 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/02/2018 | 80.00 | 00076083250463 | EDUARDO GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PB , PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O QUE ACONTECER? NA FUNESC PARA ACERTAR A VINDA DO ESPETACULO "OUTUBROS" EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. NO DIA 27/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/02/2018 | 7500.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA 43698417472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM PALCO, SOL EUN GRUPO GERADOR, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE S?O JOSE PADROEIRO DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 E 19/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/02/2018 | 600.00 | 00070320310485 | JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DE ANIMAIS, NA ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/02/2018 | 2000.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA AS RUAS SANTA TEREZINHA E ALCIDES BEZERRA, NESTA CIDADE, EM RAZAO DA IRREGULARIDADE DE PRECIPITA?AO PLUVIOMETRICA, ESTANDO SITUADA EM LOCAL DISTANTE DE QUALQUER FONTE DE AGUA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTRUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/02/2018 | 6000.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 600MM PA2, PARA DRENAGEM DA RUA SUZANA LUCENA, LOCALIZADA NA CIDADE ALTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.NF - 217. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/02/2018 | 1775.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DR CLOVIS BEZERRA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/02/2018 | 50.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA AVERIGUAR A SITUA??O DE UM MENOR NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO, NO DIA 27/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/02/2018 | 50.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA AVERIGUAR A SITUA??O DE UM MENOR NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO, NO DIA 27/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/02/2018 | 50.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA AVERIGUAR A SITUA??O DE UM MENOR NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO, NO DIA 27/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/02/2018 | 97.12 | 00007452202406 | CELIA CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA RESIDENCIAL POIS A MESMA NAO POSSUI CONDI?OES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/02/2018 | 111.59 | 00006395677462 | MARILENE FELIX GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DESPESAS COM ENERGIA RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, NAO POSSUINDO CONDI?OES DE ARCAR COM TAIS DESPESAS, LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/02/2018 | 200.00 | 00005986696476 | JOSEANE DA SILVA ROMUALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA SUA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/02/2018 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/02/2018 | 6331.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/02/2018 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/02/2018 | 5200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/02/2018 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/02/2018 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2018..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/02/2018 | 23297.73 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/02/2018 | 4458.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 15863-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 15864-X | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2018 | 30800.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/02/2018 | 12339.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/02/2018 | 8280.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/02/2018 | 4532.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/02/2018 | 8000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/02/2018 | 15090.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/02/2018 | 11598.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/02/2018 | 4344.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/02/2018 | 127.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/02/2018 | 2194.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/02/2018 | 7333.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/02/2018 | 6345.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/02/2018 | 22465.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/02/2018 | 9982.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/02/2018 | 1169.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/02/2018 | 8205.71 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/02/2018 | 60424.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/02/2018 | 1551.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/02/2018 | 2120.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/02/2018 | 40970.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/02/2018 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA PREFEIRURA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/02/2018 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/02/2018 | 464.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO EMS DE FEVEREIRO DE 20187.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/02/2018 | 8182.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/02/2018 | 38491.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/02/2018 | 49381.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/02/2018 | 22375.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/02/2018 | 2417.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/02/2018 | 65209.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/02/2018 | 7128.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/02/2018 | 13283.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/02/2018 | 6688.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/02/2018 | 15068.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/02/2018 | 26038.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/02/2018 | 5151.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDOR CONTRATADO DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/02/2018 | 6460.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO MEDICOS ESPECIALISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/02/2018 | 7750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/02/2018 | 6995.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/02/2018 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENVIMENTO DE SERVIDORES CONTATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/02/2018 | 10837.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/02/2018 | 12959.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/02/2018 | 44000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/02/2018 | 821.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/02/2018 | 13820.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/02/2018 | 9121.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/02/2018 | 7082.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/02/2018 | 2700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/02/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ORBAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/02/2018 | 63950.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/02/2018 | 21934.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/02/2018 | 10582.59 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/02/2018 | 3300.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATON. 028/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/02/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/02/2018 | 2497.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/02/2018 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/02/2018 | 9174.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/02/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/02/2018 | 5222.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/02/2018 | 2667.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/02/2018 | 6603.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2018 | 19.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO OLHO D'AGUA VINCULADO AS ATIOVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DEJANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2018 | 1208.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/02/2018 | 43.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO OLHO D'AGUA VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/02/2018 | 397829.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/02/2018 | 47471.79 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/02/2018 | 27535.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/02/2018 | 9540.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/02/2018 | 19235.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/02/2018 | 10740.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/02/2018 | 40498.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/02/2018 | 9202.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/02/2018 | 3083.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/02/2018 | 8550.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/02/2018 | 48659.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/02/2018 | 13980.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/02/2018 | 7632.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/02/2018 | 7809.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/02/2018 | 9777.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/02/2018 | 1050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/02/2018 | 535.71 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NUTRICIONISTA, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/02/2018 | 20928.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/02/2018 | 15689.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/02/2018 | 2231.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/02/2018 | 48556.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/02/2018 | 7336.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/02/2018 | 2862.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/02/2018 | 23237.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/02/2018 | 43557.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/02/2018 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/02/2018 | 8656.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/02/2018 | 2.64 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2018 | 1200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE EDITAIS MED 3 COL X 7CM, PERIODO FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00008278682437 | FABRICIO MARINHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O E ATUALIZA??O NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/02/2018 | 3023.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/02/2018 | 10682.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/02/2018 | 14729.63 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/02/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/02/2018 | 8106.95 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/02/2018 | 15866.59 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/02/2018 | 1554.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/02/2018 | 22206.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/02/2018 | 1.13 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DESCONTADO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO, DEBITATO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/02/2018 | 1.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DESCONTADO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO, DEBITATO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/02/2018 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/02/2018 | 25.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/02/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25020-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/02/2018 | 7153.53 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/02/2018 | 3902.21 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DESCONTADO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO, DEBITATO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/02/2018 | 715.16 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/02/2018 | 22500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/02/2018 | 5828.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/02/2018 | 4400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/02/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/02/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/03/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/03/2018 | 99.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CELULAR DISPOSITIVO PS25 DUAL PRETO BIVOLT, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 65.162, DESTINADO AO USO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/03/2018 | 13.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10678-x. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9047-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/03/2018 | 48.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/03/2018 | 43.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O AN TIGO CINEMA, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/03/2018 | 82.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/03/2018 | 795.24 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/03/2018 | 2126.77 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/03/2018 | 210.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS 08638430426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, GABINETE DO PREFEITO E A??O SOCIAL DESTE MUNCIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETYRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO CINEMA, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/03/2018 | 19.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO CINEMA, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/03/2018 | 50.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOPA-PB, PARA UM REUNI?O NA CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/03/2018 | 50.00 | 00063185776453 | HUMBERTO MARANHAO DE SENA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA UMA REUNI?O NA CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIO, NO DIA 01/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/03/2018 | 50.00 | 00004223645412 | HILDEBRANDO MATIAS DA SILVA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA UMA REUNI?O NA CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-x. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 10480-9. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8974-5. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/03/2018 | 140.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/03/2018 | 1600.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANH?O SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DA PATROL DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/03/2018 | 900.00 | 00003920709446 | ROSIVALDO TARGINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E BOMBEAMNETO DO SITEMA DE BOMBEAMENTO DAGUA DA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/03/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/03/2018 | 950.00 | 00006502941494 | AUGUSTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO EM CONSTRU??O DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/03/2018 | 900.00 | 00049122495487 | JOSÉ WILTON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CH? DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/03/2018 | 840.00 | 00002881035485 | ANTONIO LAELSON ALVES ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX DO SITIO CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/03/2018 | 110.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/03/2018 | 3132.59 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PSF,S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/03/2018 | 990.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/03/2018 | 280.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/03/2018 | 348.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/03/2018 | 65.00 | 00097760234449 | SEVERINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A CUSTEAR COM REABASTECIMENTO DE GAS COMPLETO. TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/03/2018 | 150.00 | 00007263426455 | SEVERINA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA N?O PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEF?CIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/03/2018 | 150.00 | 00007736449465 | MARIA ELZA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/03/2018 | 72.39 | 00005157286406 | MARIA DAS GRACAS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA. TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA CARENTE EM ESTADO DE FUNERABILIDADE . CONFORME A LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/03/2018 | 65.00 | 00062268830497 | SUZANA GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE UM REABASTECIMENTO DE UM BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, QUE NAO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/03/2018 | 120.00 | 00004028059410 | MARIA DA PIEDADE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA N?O PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/03/2018 | 120.00 | 00003572506484 | PAULO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDAR FINANCEIRA DESTINADA PARA O PAGEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS N?O POSSO ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENENFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/03/2018 | 300.00 | 00009404237400 | DAIANE DE FONTES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 198/2001, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/03/2018 | 1688.43 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS PARA BRINQUEDOTECA, CONFORME SEGUE EM AENXO NOTA FISCAL DE N? 7972, QUE ATENDE GRUPO DE CRIAN?AS DA EDUCA??O INFANTIL DO MI8NICIPIO E AS CRIAN?AS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL E/ OU RISCO SOCIAL, REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/03/2018 | 49.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 15845-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/03/2018 | 1150.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE JOGOS DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADOS DURANTE A COLONIA DE FERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/03/2018 | 954.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | IMPORT?NCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DA SENHORA SIMONE DIRMINO BEZERRA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , CUJO OS FAMILIARES N?O FORAM LOCALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO E ENCONTRA-SE NO ABRIGO - CASA DE RECUPERA?AO SANTA PAULINA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CATOL? NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/03/2018 | 2700.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO GRUPO DE PRODU?AO ARTESANAL ATIVIDADE DE CORTE E CUSTURA, COM AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA, N? 66 - CENTRO, BANANEIRAS, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVERIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/03/2018 | 1500.00 | 00003247468498 | FERNANDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA QFD 9045 EM VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/03/2018 | 180.00 | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE UM COCH?O DESTINADO A SENHORA MARIA FERREIRA DE MELO IMPOSSIBILITADA DE SE MOVIMENMTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/03/2018 | 2719.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/03/2018 | 381.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISA CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/03/2018 | 1500.00 | 00005157282419 | JOSE SINESIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO OLHO DAGUA AO SITIO CAP?O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/03/2018 | 4004.00 | 14770590000146 | FABIO SANTOS DE SOUZA CONSTRUÇÃO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REPARO DE CAL?AMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/03/2018 | 2245.90 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOA AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/03/2018 | 920.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/03/2018 | 1354.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO DO OFICIO N? 4695750, REFERENTE A EXTRATO DE ADITIVO EXTRUTURAL, PINHEIRO E BRAGA, POLIGONAL 1 E 2, URTIGA E RESULTADO PROPOSTA RP 08/2017 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/03/2018 | 34.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/03/2018 | 14.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/03/2018 | 16.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/03/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/03/2018 | 1552.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO DO OFICIO N? 4698793, AVISO PP 004-2018, PP 005-2018, PP 006-2018, EXTRATO DE CONTRATO PP 002-2018, PP 003-2018, HOMOLOGA??O PP 002-2018 E PP 003-2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/03/2018 | 307.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/03/2018 | 306.50 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/03/2018 | 131.50 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | PAGAMENTO REFERENTE A FORNCECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/03/2018 | 6300.00 | 00077068432468 | JOSE PEDRO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETALHAMENTO, TROCA DE CALHA, PINTURA E REPARO NA PARTE ELETICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? HENRIQUE PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/03/2018 | 5680.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE TRES MECANISMOS DA ENTRADA DE AR, REPOSI??O DA CHAPA LATERAL, SERVI?O GERAL, REFERENTE AO VEICUILO DE PLACA MOV 4643, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/03/2018 | 2500.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O DE NOTAS FISCAIS, PAGAMENTOS, NO PROGRAMA SIGPC/FNDE DOS RECURSOS DO PNAE/MERENDA ESCOLAR, PNATE, PDDE, EJA, BEM COMO, ELABORA??O E ORIENTA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DO PDDE, PDDE MAIS EDUCA??O, PDDE ESTRUTURA, JUNTO AOS 29 CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/03/2018 | 425.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUIDANTES PARA AS UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, DEVIDO A MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA MMZ 8654, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/03/2018 | 425.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUIDANTES PARA AS UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, DEVIDO A MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA MMZ 8654, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/03/2018 | 2500.00 | 00070132262460 | DANIEL NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; MIGUEL FILGUEIRA FILHO, JOSE ROCHA CIRNE E DO JARACATIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/03/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8974-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/03/2018 | 1000.00 | 00010985353406 | JOSE ALUILSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS SABOEIROS A CH? DE GAMELAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/03/2018 | 4651.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AOS PACIENTES DO SUS, ATENDIDOS EM TODA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/03/2018 | 200.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, NA ESCOLA DE NATA?AO E HIDROGINASTICA ESPA?O HIDROVIDA, NA CIDADE DE BELEM-PB, POR SER PORTADOR DE CIFOESCOLIOSE (DEFORMIDADE OSSEA DO TORAX). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/03/2018 | 800.00 | 00000754020410 | SEVERINO DO RAMO FONTES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA COLETIVA DE IMPRENSA RUMO AO FSM 2018 QUE ACON TECER? NA SALA DOS CONSELHOS NA REITORIA DA UFBA-CANELA-SALVADOR-BA, DURANTE OS DIAS 13 A 17 DE MAR?O DO CORRENTE ANO, COMO REPRESENTANTE DA CATABANS - ASSOCIA??A DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/03/2018 | 3180.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA PRESTA??O E CONTAS MENSAL, CONFORME PEDIDO DO MDS, DOS RECURSOS DO SCFV, PBFI, IGD BOLSA FAMILIA, IGD SUAS, PFMC CREAS PAEFI, PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS, BEM COMO ORIENTA??O DA UTILIZA??O DOS RECURSOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOP DE BANANEIRAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/03/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/03/2018 | 65.00 | 00008757472483 | JANIELE AVELAR DANTAS | IMPOT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A DSPESAS COM AQUISI??O DE GAS GLP PARA SUA RESIDENCIA, ONDE A MESMA N?O POSSUI CONDI?OES DE ARCAR COM TAL DESPESA, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/03/2018 | 1500.00 | 00012597129829 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS NO CORTE DE TERRA REALIZADO NO SITIO UMBURANA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/03/2018 | 500.00 | 00006105160437 | JOACI OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPOENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA PARTICIPA??O NA PROVA DE MONTAIN BIKE (CIRCUITO DAS AREIAS) QUE SE REALIZARA NO DIA 04 DE MAR?O DE 2018 NA CIDADE DE TOUROS-RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/03/2018 | 300.00 | 10962007000148 | EXPRESSO PB | SERVI?O DE DIVULGA??O DE MATERIA DA EDILIDADE REFERENTE A COBERTURA DA TRADICIONAL FESTA DE REIS PUBLICADO NO SITE EPRESSO-PBNET E NA REVISTA ESPRESSO-PB, EDI??O N? 35 JANEIRO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/03/2018 | 800.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESINSETIZA??O E DESRATIZA?AO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL "DR CLOVIS BEZERRA", DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/03/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 7637-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/03/2018 | 49.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA,DESTE MUNICIPIO RELETIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/03/2018 | 30.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA,DESTE MUNICIPIO RELETIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/03/2018 | 2115.36 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA USUARIOS DO SUS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/03/2018 | 2000.00 | 00005900519465 | ANTONIO GOMES PAIXÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MOD 6096 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/03/2018 | 1000.00 | 00010652641431 | JOS? ROBERTO GOMES DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BURACO AO SITIO CHA DE COMBEBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/03/2018 | 1500.00 | 00011985535459 | TELSON ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CANA BRAVA A RUA SANTO ANTONIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/03/2018 | 2000.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O E REPAROS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/03/2018 | 1759.70 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BRINDES PARA PREMIA??O DO SORTEIO QUE OCORRER? DIA 08/03/2018, REFERENTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/03/2018 | 88.00 | 07777096000148 | GRAFICA FABRICIO | PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL GRAFICO DE CARTELAS PARA SORTEIO DO BINGO QUE ACONTECER? NO DIA INETERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/03/2018 | 4100.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 452 LITROS E 01 FREEZER 385 LITROS DESTINADOS A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUMDAMENTAL ONDE FUNCIONA SALAS DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/03/2018 | 950.00 | 00007240609448 | MARCELO TOMAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NOS REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/03/2018 | 1250.00 | 15541639000151 | FABIANO DA SILVA MEDEIROS 02370525479 | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUI??O, PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, LOCALIZADO NA CH? DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/03/2018 | 2400.00 | 00001243656476 | JOSE SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA CRECHE EURIDICE RAMALHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/03/2018 | 1000.00 | 00089375270491 | PAULO ROBERTO LOPES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NA ENTREGA DE CONVITES E INFORMES DA SECRETARIA DA EUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/03/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/03/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPIRIDIAO SOBRINHO34289917453 | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/03/2018 | 850.00 | 00000768970440 | TERESINHA DO NASCIMENTO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/03/2018 | 12.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/03/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/03/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/03/2018 | 42.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/03/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/03/2018 | 7580.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWERES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, LICITA??O, PROTOCOLO, WEB, CONTROLE DE TESOURARIA E COMBUSTIVEL E TRIBUTOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/03/2018 | 250.00 | 00002387657411 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE O. GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICA??O DE UM VEICULO DE PLACA MOD 7306, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNI?O JUNTO A ELMAR INFORMETICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/03/2018 | 1270.00 | 03604410000130 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O DA ANUIDADE CONFORME CONVENIO CELEBRADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/03/2018 | 950.00 | 00003095101473 | JORGE EDSON LOPES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NA MOTO DE PLACA OGC 4825 PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/03/2018 | 4.01 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 7637-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/03/2018 | 4316.00 | 02088608000145 | FIXANO COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CONJUNTO PARA CIRURGIA ORTOPEDICA SAMO SPA, DESTINADA AO PACIENTE JOSE NATALINO DA SILVA, USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/03/2018 | 837.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/03/2018 | 960.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL E POLICLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/03/2018 | 450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL E POLICLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/03/2018 | 700.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RADIO. E ULTRA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE EXAMES DE RM NO OMBRO ESQUERDO DO PACIENTE MARCIA ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/03/2018 | 5184.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERC.DE PRODUTOS QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTO INJETAVEIS DESTINADOS AO PACIENTE ATENDER O SUS O Sr. ANTONIO DOMINGOS, ACOMPANHADO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/03/2018 | 800.00 | 00008216091494 | IRAM SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS PARA A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CRH 6236-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/03/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/03/2018 | 300.00 | 00004455490418 | ALBERTINA FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS , SENDO QUE A MESMA NAO POSSUI CONDI?OES DE ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/03/2018 | 200.00 | 00044693710415 | GEDEAO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VINERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/03/2018 | 4800.00 | 00068977026415 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA OET 0735, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA RSPONSAVEL PELA FILMAGEM DO LONGA METRAGEM "INCURS?O", DA CIDADE JOAO PESSOA/BANANEIRAS/JOAO PESSOA NO PERIODO DE 19/02 A 03/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/03/2018 | 1200.00 | 00007845230456 | ANTONIO CESAR TEIXEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE FILMAGEM "INCURS?O" FILMADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/03/2018 | 1200.00 | 00008216091494 | IRAM SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA CRH 6236, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL " COMI E DORME" DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE ARA, AROEIRAS E CATURITE, PARA PARTICIPAR DE PARTIDAS DE FUTEBOL VALIDA PELO CAMPEONATO PARAIBANO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/03/2018 | 740.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPA??O DA EQUIPE OS COMI E DORME NA LIGA PARAIBANA DE FUTSAL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/03/2018 | 350.00 | 00000972238409 | JERMESON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE TROFEUS DO III TORNEI DE VOLEYBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/03/2018 | 1530.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO TRATOR DE PLACA TL 95E NEW HOLLANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/03/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/03/2018 | 2355.83 | 14064383000176 | SUPERMERCADO CENTRAL DA ECONOMIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/03/2018 | 400.00 | 00004436724409 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA REFORMA DE SUA RESENDENCIA , POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PONDO EM RISCO A INTEGRIDADE FISICA DE SUA FAMILIA, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/03/2018 | 418.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE 19 CAMISETAS DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES PARTICIPANTES DA OFICINA "EU, DONA DE MIM", ACOMPANHADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERNCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/03/2018 | 550.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE 25 CAMISETAS DESTINADAS A EQUIPE DE PROTE??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA COMEMORA??O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO EVENTO DENOMIANDO "A??O MULHER" COMO CORTE DE CABELO, MANICURE, SOBRANCELHAS, MAQUIAGEM, DENTRE OUTROS, COM MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ACOMPNAHADAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/03/2018 | 242.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE 11 CAMISETAS DESTINADAS A EQUIPE DE PROTE??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA COMEMORA??O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO EVENTO DENOMIANDO "A??O MULHER" COMO CORTE DE CABELO, MANICURE, SOBRANCELHAS, MAQUIAGEM, DENTRE OUTROS, COM MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ACOMPNAHADAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/03/2018 | 617.50 | 00006929673463 | FRANCIANY MARILIA NOBREGA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE 130 SANDUICHES NATURAIS, 65 SALADAS DE FRUTAS, DESTINADOS A COMEMORA??O ALUSIVA AO DIA INTERNCIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELO CRAS, PARA MULHERES ACOMPANHADAS POR ESTE SERVI?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/03/2018 | 1080.00 | 00006929673463 | FRANCIANY MARILIA NOBREGA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE 130 SANDUICHES NATURAIS, 150 SALADAS DE FRUTAS, 400 SALGADOS, DESTINADOS A ABERTURA DO GRUPO DE MULHERES "MULHERES EM A??O" ACOMPANHADAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/03/2018 | 583.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/03/2018 | 750.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/03/2018 | 1484.55 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS A ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/03/2018 | 1545.22 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/03/2018 | 2779.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE FRIGORIFICO (CARNES E FRANGO), DESTINADO AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/03/2018 | 10067.33 | 18730452000194 | CRM COMERCIAL LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/03/2018 | 1488.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE A AQUIUSI??O DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS NO HOSPITAL E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/03/2018 | 117.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/03/2018 | 1885.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL BASICO DESTINADO A ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL, SAMU E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/03/2018 | 1714.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPIORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA E PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/03/2018 | 389.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ROUNDUP ORIGINAL 20L MONSANTO DESTIONADOS AO SETOR DE LIMPEZ PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/03/2018 | 845.00 | 00008577847497 | CARLOS ADRIANO BEZERRA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO RO?O DE MATO QUE LIGA O SITIO ARATICUM AO SITIO ROMA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/03/2018 | 880.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 55 VASSOR?ES DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/03/2018 | 2617.25 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | * IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DESTINADOS A REPOSI??O E MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/03/2018 | 411.82 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTEN??O DE DOIS PO?OS ARTESIANOS, UM LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA E O OUTRO NO SITIO ESTIVAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/03/2018 | 500.00 | 00003950365427 | JOSIAS SANTOS MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PORTEIRAS AO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/03/2018 | 2400.00 | 00066286476768 | PAULO LAUREANO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO CUSTON S 1992/1992 DE PLACA HOP - 1410/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTE NOS SITIOS BAIXA VERDE E MANI?OBA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SANTO EXPEDITO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/03/2018 | 900.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIROP DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/03/2018 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO DO OFICIO N? 4704180, AVISO PP 008-2018, PP 009-2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/03/2018 | 30.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/03/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/03/2018 | 8.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/03/2018 | 184.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/03/2018 | 6321.98 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DESCONTADO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO, DEBITATO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/03/2018 | 0.64 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DESCONTADO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO, DEBITATO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/03/2018 | 6585.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO, 15/40, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001482 | 09/03/2018 | 114.52 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ 1481 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00058/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/03/2018 | 35000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PRECATORIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277807-6, DEBITADO NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/03/2018 | 50.00 | 00005785606402 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC??O DE ARRECARDA??O E TRIBUTA??O JUNTO A ELMAR INFORMATICA. NO DIA 09/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/03/2018 | 3500.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA KFE 0386, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DE PESSOAS PARA OS CEMITERIOS DO DISTRITO DE MAIA E DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/03/2018 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/03/2018 | 48557.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAMEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/03/2018 | 1700.00 | 00056022980453 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUDAN?A E ORGANIZA??O DE PRATELEIRAS E CONTYROLE DE ARQUIVO, ONDE FICA LOCALIZADO O ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/03/2018 | 700.00 | 00007056148409 | ANDRE NASCIMENTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOPS NA LIMPEZA E CONSERVA??O NO PREDIO DO ANTIGO CINEMA EXCELSIOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/03/2018 | 48.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001472 | 09/03/2018 | 1783.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MMZ 2398, MOV 4643, MOF 1580, MMZ 8654, OFB 0129, OGC 9876, MON 1431, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00058/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001473 | 09/03/2018 | 14748.11 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MMZ 2398, MOV 4643, MOF 1580, MMZ 8654, OFB 0129, OGC 9876, MON 1431, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00058/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001474 | 09/03/2018 | 3447.95 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MMZ 2398, MOV 4643, MOF 1580, MMZ 8654, OFB 0129, OGC 9876, MON 1431, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00058/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/03/2018 | 5744.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO OLHO D'AGUA VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/03/2018 | 900.00 | 00069097470463 | SIPRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/03/2018 | 1200.00 | 00042222621453 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DA ROCHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001522 | 09/03/2018 | 9023.29 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MMZ 2398, MOV 4643, MOF 1580, MMZ 8654, OFB 0129, OGC 9876, MON 1431, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00058/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/03/2018 | 1800.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE DUAS SALAS DE AULA QUE SERVEM DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRO DE ROMA , LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEWVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/03/2018 | 1320.00 | 00009987990410 | MANOEL PATRICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA?AO DE NOTA E INFOIRMES RELATIVO AO ANO LETIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/03/2018 | 87235.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRORO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001483 | 09/03/2018 | 4305.30 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORENECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00058/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001484 | 09/03/2018 | 298.57 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORENECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00058/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001485 | 09/03/2018 | 2484.80 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORENECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00058/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/03/2018 | 1000.00 | 00009167614442 | ISRAEL CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E MAO DE OBRA DA TUBULA??O PARA O ESCOAMENTO DAGUA DAS CHUVAS NA RUA COMENDADOR FELINTO ROCHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/03/2018 | 900.00 | 22378355000151 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E INSTALA?AO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/03/2018 | 1150.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DAGUA COMUNITARIA NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/03/2018 | 900.00 | 21504111000105 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/03/2018 | 900.00 | 23187251000122 | RICARDO SILVA DE LIMA 09106053432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA?AO DE MOVEIS E CONSERTOS IMOBILIARIOS EM MADEIRA, JUNTO A SERRALHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/03/2018 | 900.00 | 21515662000174 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA PARTE HIDRAULICA E SANIT?RIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/03/2018 | 900.00 | 28097810000127 | DAMIÃO RODRIGUES MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/03/2018 | 900.00 | 21504779000152 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/03/2018 | 900.00 | 21504480000106 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/03/2018 | 950.00 | 21515768000178 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/03/2018 | 900.00 | 21516708000170 | LUIS ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA PARTE HIDRAULICA E SANITARIAS EM PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/03/2018 | 1200.00 | 21516187000150 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA?AO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/03/2018 | 900.00 | 22266052000147 | ANTONIO JOSE DA SILVA 04172628419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DO MATIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/03/2018 | 1215.00 | 21505130000156 | JOSELITO MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?A "EPITACIO PESSOA", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/03/2018 | 950.00 | 21508694000142 | ELINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/03/2018 | 900.00 | 21516098000104 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/03/2018 | 950.00 | 21504961000103 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A DO SAGRADO CORA??O DE JESUS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018/. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/03/2018 | 1000.00 | 21505370000150 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/03/2018 | 1000.00 | 21508195000155 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA?AO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/03/2018 | 1365.00 | 21522819000199 | MANUEL VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?A ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/03/2018 | 900.00 | 21509008000158 | JOSE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/03/2018 | 1000.00 | 21504621000182 | JOSE MACEDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E REPARA?AO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/03/2018 | 950.00 | 22266793000128 | JOSE LUIS FERREIRA 51006642404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/03/2018 | 1000.00 | 21497328000135 | LUIS GONZAGA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/03/2018 | 350.00 | 00003340568456 | COSMO PEREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA VICIAL QUE LIGA O SITIO OLHO DAGUA AO SITIO BAIXA DO MEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/03/2018 | 900.00 | 00009208361438 | MARCONE ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SAERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA RUA ALFREDO GUIMARAES DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/03/2018 | 900.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, FEVEREIRO DE 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/03/2018 | 1300.00 | 00007247991410 | JOSE ANDRE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/03/2018 | 1800.00 | 00025878134845 | ANTONIO ANTERO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E PINTURA DE MEIO FIO, RECUPERA??O DO ASFALTO DA ESTRA QUE LIGA VILA MAIA A PB 85. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/03/2018 | 73.59 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/03/2018 | 900.00 | 22151550000144 | FELIPE DE LIMA CASSIANO DANTAS 06083724473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DAS AIHS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/03/2018 | 5394.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA,DESTE MUNICIPIO RELETIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001531 | 09/03/2018 | 368.10 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE DIESEL S 10 COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OEY 3204, NQG 1582 E OEZ 3391, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00058/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001533 | 09/03/2018 | 271.20 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE DIESEL S 10 COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OEY 3204, NQG 1582 E OEZ 3391, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00058/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001534 | 09/03/2018 | 39.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE DIESEL S 10 COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OEY 3204, NQG 1582 E OEZ 3391, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00058/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001535 | 09/03/2018 | 725.92 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE DIESEL S 10 COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OEY 3204, NQG 1582 E OEZ 3391, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00058/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001537 | 09/03/2018 | 7711.74 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE DIESEL S 10 COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OEY 3204, NQG 1582 E OEZ 3391, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00058/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/03/2018 | 1200.00 | 00003343643459 | JOSE LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PSF, POSTO DOS CORREIOS E ENTRADA DO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/03/2018 | 950.00 | 00056022484472 | SEVERINO DO RAMO AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTRAGA DE NOTAS E ENFORMES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/03/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/03/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 15863-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/03/2018 | 48.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/03/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001478 | 09/03/2018 | 3012.08 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA NE 540,PELA AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA QFL 6714, NPY 2162 E QFS 9343 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00058/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/03/2018 | 616.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/03/2018 | 150.00 | 00007799319470 | ROSEANE MERCIA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMTA??O DA NE 0000034, UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/03/2018 | 400.00 | 00004433518484 | GISELIANA GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MUDAN?A DA CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/03/2018 | 150.00 | 00011173633413 | MARISTELA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O PARA PARTICIPAR DE FORUM SOCIAL MUNDIAL 2018, QUE ACONTECERA EM SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 13 A 17/03/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/03/2018 | 350.00 | 00004557715451 | JOSE CARLOS GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR INDIVIDUAL PARA SEU FILHO MENOR PORTADOR DE TETRAPARALESIA CID 10G80.0, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/03/2018 | 50.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/03/2018 | 950.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE CROCHE EM MALHA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/03/2018 | 954.00 | 00001013667441 | LUCINEIDE MARIANO DA SILVA EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 09/02 A 09/03/2018,PARA CADASTRAMENTO DE NOVAS FAMILIAS, TENDO EM VISTA A DEMANDA APRESENTADA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/03/2018 | 1200.00 | 00089309588420 | INARA NEVES MACHADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 09/02 A 08/03/2018, PARA ACOMPANHMENTO DOS USUARIOS QUE RECEBEM BCP. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/03/2018 | 954.00 | 00029069832844 | DJALMA FERRIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/03/2018 | 1350.00 | 00003436522341 | CAMILLA SOARES DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECORA??O E LEMBRANCINHAS DO ESPA?O UTILIZADO NA ABERTURA DO GRUPO DE GESTANTENS "BEBE A BORDO" ACOMPANHYADAS PELO CRAS, NO DIA 06 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/03/2018 | 473.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GULOSEIMAS DESTINADOS AS CRIANL?AS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SCFV PARTICIPANTES DA COLONIA DE FERIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/03/2018 | 937.00 | 00010265533422 | LILIANE NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOP SUAS, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANATE O PERIODO DE 03/01 A 02/03 DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/03/2018 | 1600.00 | 00007875131480 | IARA KELLY LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/03/2018 | 954.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/03/2018 | 937.00 | 00008735848480 | ARIELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOP SUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANATE O PERIODO DE 03/01 A 02/03 DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/03/2018 | 937.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOP SUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANATE O MES PERIODO DE 03/01 A 02/3 DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/03/2018 | 937.00 | 00009210965426 | JANAINA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOP SUAS, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANATE O PERIODO DE 03/01 A 02/03 DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/03/2018 | 420.00 | 00000011072407 | RENE DA COSTA PRUDENCIO | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 1200 PICOLES, PARA A COLOCIA DE FERIAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NAS DATAD DE 26/01 ( SITIO ROMA DE BAIXO), 06/02 ( SITIO GOIAMUNDUBA) E 08/03 (CIDADE ALTA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/03/2018 | 970.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A ABERTURA DO GRUPO DE GESTANTES "BEBE A BORDO", ACOMPANHADAS PELO CRAS, REALIZADA NO DIA 06/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/03/2018 | 1450.00 | 00001586716433 | ALEYNNE DAYANE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE DUAS CAMA ELASTICAS, TOBOGA INFLAVEL, RECCREA??O INFANTIL, ALEM DE FORNECEIMENTO DE ALGOD?O DOCE E PIPOCA, NA COLONIOA DE FERIAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVES DO SCFV NO DIA 08/02/2018 NA CIDADE ALTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/03/2018 | 954.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA, NA BRINQUEDOTECA DO CRAS, DURANTE O MES DE FEVERERIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/03/2018 | 1200.00 | 00009363902471 | DAYANA FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA BRINQUEDOTECA DO CRAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, QUE ATENDE CRIAN?AS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/03/2018 | 1200.00 | 00001878500465 | MARIA MERCIA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E REALIZA??O DE MATRICULAS NA CIDADE E NA ZONA RURUAL, DE 20 DE JANEIRO A 08 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/03/2018 | 300.00 | 00002436520461 | SEVERINO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR COMPRA DE QUATRO TUBOS PARA CACIMB?O, AFIM DE MELHORAR O ACESSO A AGUA POR PARTE DA FAMILIA, TAL BENENFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001479 | 09/03/2018 | 3978.60 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00058/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001480 | 09/03/2018 | 1477.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00058/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001481 | 09/03/2018 | 6269.43 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00058/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00012597129829 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS NO CORTE DE TERRA REALIZADO NO UMARI E CABOCLO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/03/2018 | 4000.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA KFE 0386, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL DA ZONA RURAL PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/03/2018 | 635.00 | 00003576471499 | RAIMUNDO ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBEL 2018, REALIZADO NO ESTADIO O BEZERR?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/03/2018 | 350.00 | 00010228933439 | GLEDSON ROCHA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE UMA BOMBA DAGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/03/2018 | 48.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/03/2018 | 797.27 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/03/2018 | 971.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BASICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/03/2018 | 1000.00 | 00004731712440 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTAOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF - CAJAZEIRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/03/2018 | 2750.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA 0437663438 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/03/2018 | 80.00 | 00078958091487 | JUAREZ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 12/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/03/2018 | 5000.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO FORD F 1200 DE PLACA KLP - 3474, DESTINADO A FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/03/2018 | 2500.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS A VACUO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/03/2018 | 1050.00 | 26877560000112 | JOABBYSON DE AGUIAR FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM BOBERTURA JORNALISTICA DE DIVULGA??O DE INFORMA??ES RELACIONADAS COM MATRICULAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/03/2018 | 0.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/03/2018 | 1050.00 | 26877560000112 | JOABBYSON DE AGUIAR FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM COBERTURA JORNALISTICA DE DIVULGA??O DE VARIAS A??ES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/03/2018 | 19.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/03/2018 | 300.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/03/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/03/2018 | 100.00 | 00003368690450 | LUCIA HELENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 13/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/03/2018 | 106.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/03/2018 | 1909.11 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/03/2018 | 26.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/03/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2121-0.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/03/2018 | 19305.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/03/2018 | 11200.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRA?A SAGRADO CORA?AO DE JESUS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/03/2018 | 1800.00 | 00060089601491 | JAILSON SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA?AO EM CARRO DE SOM, DE NOTAS E INFORMES SOBRE O INICIO DO ANO LETIVO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/03/2018 | 4300.00 | 00006779842435 | IVONEI DOS SANTOS ROSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, TROCA DE JANELAS, PINTURA E REPOAROS NO FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO UMARI, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/03/2018 | 2350.00 | 00012259587410 | GENESIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??OP DO TELHADO, CAL?ADAS E TROCA DE CALHA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO, LOCALIZADA NO SITIO ROMA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/03/2018 | 730.00 | 00006145576405 | ROGERIO DANTAS RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERTOS MECANICOS DA SUSPENS~]AO DO VEICULO UNO DE PLACA NOI 9504, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/03/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/03/2018 | 28.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/03/2018 | 1145.61 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/03/2018 | 1980.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 600MM PA2, PARA DRENAGEM DA RUA SUZANA LUCENA, LOCALIZADA NA CIDADE ALTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/03/2018 | 7620.00 | 00009776000410 | RIVALDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NA COLETA, TRANSPORTE E COMPACTA?AO DO LIXO DOMESTICO, PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00025/2017 E CONTRATO N? 00124/2017-CPL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/03/2018 | 500.00 | 00008425845440 | IVAN GALGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA VISCINAL QUE LIGA O SITIO JARACATIA DE BAIXO AO SITIO JARACATIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00002074528493 | JOSE ADRIANO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E NO RO?O, LIMPEZA DAS ESTRADAS DO SITIO LAGOA DO MATIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/03/2018 | 5000.00 | 00039604179420 | ELIELSON FLAVIO DE LIMA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO DE PLACA KFM 0510 - PE PAARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, AOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/03/2018 | 999.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00004522838417 | ALEKSANDO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRU??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/03/2018 | 500.00 | 00005542097480 | ANTONIO MIGUEL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AOS SERVI?OS DE REPARO DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA RECONHACIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/03/2018 | 200.00 | 00025178091434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCA COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO ? DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/03/2018 | 76.65 | 00034280872830 | MONICA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA RESIDENCIAL. POIS A MESMA N?O POSSUI CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/03/2018 | 95.61 | 00004046222409 | MARIA BETANIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA RESIDENCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/03/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/03/2018 | 320.00 | 00008533726406 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE MIDIAS PARA A DIVULGA??O DA CAMPANHA DE ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/03/2018 | 74.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/03/2018 | 900.00 | 00002597533433 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NNO RO?O E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS S?O JOSE A NOIVA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/03/2018 | 500.00 | 00003646983493 | LIGIA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRO DO USUARIOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CHA DE LIMDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/03/2018 | 69.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS INSTALA??ES DA PATRULHA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/03/2018 | 68.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS INSTALA??ES DA PATRULHA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/03/2018 | 56.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS INSTALA??ES DA PATRULHA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/03/2018 | 3600.00 | 00058237909453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA GUI 3141 PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/03/2018 | 3000.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADOS A EQUIPE DO ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DA FUNAD, PARA CAPACITA??O SOBRE OS ALUNOS ESPECIAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/03/2018 | 1300.00 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LNI 3118, OBJETIVANDO O TRANSPORTE. DE ALUNOS DO SITIO CANA BRAVA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, IDA E VOLTA, PERCORRENDO UM PERCUSA DE 16 KM , DURANTE O PERIODO DE 26/02 A 19/03/2018. NO TURNO DA MANHA CONFORME CONTRATO FIRMADO N? 025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/03/2018 | 14.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2121-0.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/03/2018 | 991.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO DO OFICIO N? 4711837, REFERENTE A AVISO HOMOLOGA??O TP 008-2017, PP 010-2018, PP 0011/2018 E PP 0012/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/03/2018 | 900.00 | 00088567575400 | JOSE ROSINALDO R.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENTRGA DE CORRESPONDENCIAS NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/03/2018 | 2041.20 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | PAGAMENTO REFERENTE A 02 BUREAU E 08 (OITO) CADEIRAS, DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/03/2018 | 30.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/03/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2121-0.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/03/2018 | 900.00 | 00011004856431 | VICTOR CLEMENTINO DOS SANTOS | PAGAMENTOP REFERENTE A SERVI?OES PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/03/2018 | 350.00 | 00014221802120 | EDSON BRITO GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SELE??O DOS DIRIGENTES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/03/2018 | 700.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMTNO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/03/2018 | 3376.00 | 06134652000103 | SELMA BAIA DA SILVA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVI?O DE RETELHAMENTO, TROCA DE JANELAS, PINTURAS E REPAROS NO FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO UMARI, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/03/2018 | 4438.00 | 06134652000103 | SELMA BAIA DA SILVA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS AO SERVI?O DE RETELHAMENTO, TROCA DE CALHAS, PINTURAS E REPAROS NA PARTE ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOS? HENRIQUE PEREIRA, LOCALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/03/2018 | 800.00 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/03/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/03/2018 | 1447.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/03/2018 | 5735.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/03/2018 | 1232.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/03/2018 | 5138.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO CEO E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/03/2018 | 4891.25 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO CEO E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/03/2018 | 3995.30 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NOS HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA E PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/03/2018 | 4990.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/03/2018 | 3905.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA EM USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S, DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0001637 | 15/03/2018 | 5137.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/03/2018 | 400.00 | 00006479576470 | SEVERINO SILVA DA COSTA PALMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA DE NOME FANTASIA "SILVIO LIMA & BANDA" NA TRADICIONAL FESTA DE S?O SEBASTI?O NO SITIO CHA DO LINDOLFO NO DIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/03/2018 | 650.00 | 00003363253478 | CARMEN DOLORES FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LANCHES PARA A GUARDA MUNICIPAL NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2018, POR OCASI?O DOS FESTEJOS DE COMEMORA??O DA PADROEIRO DE CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0001654 | 16/03/2018 | 15000.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES & SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA CASCAVEL, PARA A TRADICIONAL FESTA DE S?O JOS?, PADROEIRO DO DISTRITO DE MAIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/03/2018 | 1100.00 | 00006843547486 | FIDEL CESARIO DE LIMA ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR CLOVIS BEZERRA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/03/2018 | 1100.00 | 00066090890430 | JOSE EDSON MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA VW/PARATI 1.8 TRACKFIELD DE PLACA KWV - 0957/PB PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA COM DEFICIENCIA FISICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/03/2018 | 221.00 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO CONJUNTO MAJORPAGAMENTO AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/03/2018 | 480.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/03/2018 | 1100.00 | 00009172015403 | EDUARDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/03/2018 | 1100.00 | 00000751942448 | ADRIANO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE , DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/03/2018 | 1504.58 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVA??O DE DISPENSA DE LICEN?A JUNTO A SUDEMA, DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM PLUVIAL (TRECHO ENTRE A UFPB E A SAIDA PARA SOLANEA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/03/2018 | 322.70 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/03/2018 | 900.00 | 00041226160425 | FLAVIO MANUEL DOS SANTOS MARQUES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/03/2018 | 900.00 | 00042222435404 | MARIA LUCIA SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO AUXILIO DAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONIZIO MAIA, DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/03/2018 | 2500.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA NPY 2162/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS COM DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/03/2018 | 3783.00 | 00009137004441 | ADALBERTO DOS SANTOS GOMES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DO TELHADO, RECUPERA??O DO REBOCO, REPAROS NA REDE ELETRICA, RECUPERA??O DA CAIXA DAGUA E INSTALA??O DE VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/03/2018 | 3250.00 | 00077068432468 | JOSE PEDRO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETALHAMENTO, TROCA DE CALHA, PINTURA E REPARO NA PARTE ELETICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? HENRIQUE PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/03/2018 | 560.70 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS NA ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/03/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/03/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2121-0.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/03/2018 | 18.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/03/2018 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/03/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/03/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/03/2018 | 200.00 | 00003368690450 | LUCIA HELENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIAS 20 E 21 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/03/2018 | 400.00 | 00011949815420 | VINICIUS BRUNO DE ASSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO NA AREA DE ADMINISTRA??O JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/03/2018 | 800.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVA??O DE VINHETA, SPOTS, LOCU??O E COBERTURA EM EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/03/2018 | 800.00 | 00006479793498 | ARDISON SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EDUCA??O, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/03/2018 | 720.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E REPARO DE MICRO-COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/03/2018 | 400.00 | 00004800324408 | RONALDO RODRIGUES BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO MOTOR BOMBA E LIMPEZA DA ADULTORA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/03/2018 | 720.00 | 00082634890400 | LUIS CARLOS SILVA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS CAR/CAMINH?O/TANQUE DE PLACA MZG - 1319, DESTINADOS AO ABASTECIEMNTO DE AGUA NAS RUAS ASCENDINO NEVES "RUA DO VENTO" E SANTA TEREZINHA "RUA DO TUNEL", LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/03/2018 | 120.00 | 00010441461417 | RAIANE SOARES DO NASCIMENTO | IMPOT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA N?O POSSUI CONDE?OES DE DE ARCA COM TAL DESPESA, TAL BENEFICIO ? DESTINA-SE A PESSSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/03/2018 | 150.00 | 00012615209477 | MAYNARA KALINE SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE, POIS A MESMA N?O POSSUI CONDI??ES PARA ARCAR COM TAIS DESPESAS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/03/2018 | 1193.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/03/2018 | 400.00 | 00009686826424 | EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPOENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO De 1? LUGAR NO TORNEIO DE CAMPO S?O JOS? 2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/03/2018 | 400.00 | 00090040325415 | FRANCENELIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DE 2? LUGAR DO TORNEIO S?O JOS? 2018, REALIZADO EM VILA MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/03/2018 | 950.00 | 00005528520401 | MARCIO FABIO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/03/2018 | 200.00 | 00070347702473 | EMERSON SOARES DSA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DO 3? LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ALUSIVO A COMEMORA??O DO DIA DO PADROEIRO DE VILA MAIA, SAO JOS?, NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/03/2018 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/03/2018 | 240.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA LOMBAR, NA PACIENTE HILDA ALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/03/2018 | 140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, ELENCADOS NA RENAME DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/03/2018 | 1196.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NOS PSF'S, DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/03/2018 | 1895.88 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA-CAF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/03/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/02/2018 A 25/03/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/03/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L&M TELECOM, PERIODO DE 26/02/2017 A 25/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/03/2018 | 63.89 | 00004028741459 | RAIMUNDA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ENERGIA RESIDENCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/03/2018 | 143.19 | 00008596157409 | IZABELY DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/03/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/03/2018 | 850.00 | 12608291000184 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSO, E REVIS?O DE 02 BOMBEADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/03/2018 | 850.00 | 00011634423488 | ITALO MATHEUS NOBREGA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE PLACAS DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/03/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LEMNET, SECRETARIAS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/02/2018 A 25/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/03/2018 | 900.00 | 00004204959407 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO GINASIO POLIESPORTIVO QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCA??O FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/03/2018 | 425.00 | 00014794709455 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/03/2018 | 320.00 | 00009543522464 | JOSE HUMBERTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM VEICULO GM CELTA 4P LIFE 2007/2008 DE PLACA MNO - 5556/PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE COORDENA??O E PLANEJAMENTO PEDAGOGICO, PARA REALIZAREM ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/03/2018 | 62.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A PRA?A EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, INSTALA??ES DA PATRULHA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JO?O PAULO II", LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DE PROGRAMA DO GEORREFERECIAMENTO E ENVIO DE DADOS DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/03/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/02/2018 A 25/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DE PROGRAMA DO GEORREFERECIAMENTO E ENVIO DE DADOS DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/03/2018 | 300.00 | 00003365969446 | RICHARD COSTA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE NOTAS E INFORMES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ENTRE 01 A 20 DE MAR?O DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/03/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA LCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/03/2018 | 1088.50 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DESCONTADO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO, DEBITATO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/03/2018 | 0.23 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DESCONTADO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO, DEBITATO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/03/2018 | 42.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/03/2018 | 48.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/03/2018 | 13.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/03/2018 | 78.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA AO SENHOR DESTINADAS A PROCURADORIA DA REPUBLICA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, AO SENHOR GILBERTO FIRMINO DE SOUZA JUNIOR E AO SENHOR JO?O VICENTE MACHADO SOBRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/03/2018 | 400.00 | 00003365146466 | MARIA DAS GRACAS MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BLOCO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/03/2018 | 500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO CONSERTO DO CHICOTE DA INSTALA??O GERAL E TROCA NA BASE DOS FUSIVEIS, NO VEICULO DE PLACA OGC - 9876, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/03/2018 | 670.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TROCA DA JUNTA DO CARTER DO MOTOR, TROCA DAS CRUZETAS E EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR E TROCA DO GARFO DE EMBREAGEM, NO VEICULO DE PLACA MMX - 3152, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/03/2018 | 500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO SISTEMA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL, SISTEMA ELETRICO DA PORTA, TROCA NA BASE DOS FUSIVEIS E CONSERTO NO SISTEMA DO ACELERADOR, NO VEICULO DE PLACA OXO - 3425, VINCULADOS ASA TIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/03/2018 | 2280.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE M?O DE OBRA EM MONTAGEM, RETIFICA DO MOTOR, TROCA E REPARO DO COMPRESSOR E TROCA DE MOLAS, NO VEICULO DE PLACA NQC - 2252, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/03/2018 | 700.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OIS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA, PURIFICA??O E RECARGA DE G?S NO VEICULO PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/03/2018 | 700.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE SACOLAS PLASTICAS 200LT, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/03/2018 | 200.00 | 00010984532471 | JACIANA FERNANDES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/03/2018 | 4169.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/03/2018 | 5331.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/03/2018 | 744.20 | 11426166000190 | DIAGRA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LETDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO LBAORATORIO DE ANLISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/03/2018 | 5400.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS ELENCADOPS NA RENAME DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/03/2018 | 1000.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO JARACATIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DA FAMILIA - PSF VI, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/03/2018 | 220.00 | 00008874185464 | FERNANDA PATRICIA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM PLANTO?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 24 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/03/2018 | 4200.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 10 CX GIRANDOLA 1080 CORES SUPER F, 8 DZ ROJ?O DE VARAS CORES SUPER F. PARA SHOWS PIROTECNICO REALIZADO NA FESTIVIDADE DE S?O JOS? EM VILA MAIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/03/2018 | 1000.00 | 00004285944413 | MARIA LOURENCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM TIMES DE FUTEBOL DE CAJAZEIRAS E OITICICA PARA CACHOEIRA DO RONCADOR PARA CAMPEONATOS E TORNEIOS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/03/2018 | 1200.60 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, CAPS, POLICLINICA DR ANTONIO CORDEIRO DE MELO E SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/03/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/03/2018 | 529.00 | 00011896365493 | LUCIVANIO AMARANTE DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO PREPARO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF DE ROMA LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/03/2018 | 250.00 | 00006126221427 | AISLAN VERISSIMO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MACA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/03/2018 | 900.00 | 00007559552420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/03/2018 | 1200.60 | 00010575437480 | RAQUEL DE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/03/2018 | 410.01 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE REUNI?ES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ACERCA DO BPC, EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO NO M?S DE MAR?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/03/2018 | 2050.05 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS PARA A REALIZA??O DA COLONIA DE FERIAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NAS DATAS DE 26/01/2018 (SITIO JARACATI?), 30/01/2018 (SITIO GAMELAS), 02/02/2018 (SITIO ROMA DE BAIXO), 06/02/2018 (SITIO GOIAMUNDUBA) E 08/02/2018 (CIDADE ALTA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/03/2018 | 861.68 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO A COMEMORA??O DO DIA INTERNCIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA PROTE??O SOCIAL BASICA, NO DIA 09 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/03/2018 | 2600.00 | 00001023383454 | ALYSSIN WEYBE DOS SANTOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD - 4290/PB, NO TRANSPORTE DE EQUIPE TECNICA DO CREAS, PARA VISITAS DOMICILIARES, EM CUMPRIMENTO AS DEMANDAS JUDICIAIS, BEM COMO AS DEMANDAS ESPONTENEAS DO SERVI?O EM COMENTO, DURANTEOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/03/2018 | 200.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA REPRESENTAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO ENCONTRO INTERESTADUAL DE SISTEMA DE GARANTIA DEDIREITOS HUMANOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 22 A 25 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/03/2018 | 200.00 | 00010610914499 | ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB PARA REPRESENTAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO ENCONTRO INTERESTADUAL DE SISTEMA DE GARANTIA DEDIREITOS HUMANOS DA CRIAN?AO E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 22 A 25 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/03/2018 | 2000.00 | 00009943416440 | LEONAM FERREIRA NEVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O E LIMPEZA DO CAL?AMENTO, QUE LIGA A PB-105 AO DISTRITO DE ROMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/03/2018 | 850.00 | 00009211393493 | JARDSON MARCIO FRANCELINO DE ARAUJO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DAS MATRICULAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/03/2018 | 5000.00 | 00008269404470 | CRISTIANO SINESIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA MMZ 7230, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/03/2018 | 3800.00 | 14770590000146 | FABIO SANTOS DE SOUZA CONSTRUÇÃO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN??O E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/03/2018 | 400.00 | 00008606055409 | FABRICIO COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA OAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO ARQUIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, EM DECORRENCIA DE FERIAS DA SERVIDORA PAULA FRANCINETE DA SILVA, MATRICULA 812,LOTADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/03/2018 | 80.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PB | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRI??O DO FUNCIONARIO JOS? FABIO ALVES DE SOUSA, NO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (SINCASP)REALIZADO NA PARAIBA, NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB) EM JO?O PESSOA E ? PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA E SONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/03/2018 | 15.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/03/2018 | 11.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/03/2018 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/03/2018 | 11.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/03/2018 | 80.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PB | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRI??O DO FUNCIONARIO JOS? FABIO ALVES DE SOUSA, NO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (SINCASP)REALIZADO NA PARAIBA, NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB) EM JO?O PESSOA E ? PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA E SONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/03/2018 | 240.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/03/2018 | 500.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CRIA??O DE VINHETAS E CHAMADAS PARA DIVULGA??O DE INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/03/2018 | 900.00 | 00005226106416 | ADRIANO SANTOS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN?AO DO GINASIO DE ESPORTES DE VILA MAIA, COM O INTUITO DA REALIZA?AO DAS AULAS DE EDUCA?AO FISICA DA E.M.E.F. "DIONISIO MAIA", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/03/2018 | 1615.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PE?AS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA OGG - 3275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/03/2018 | 50.00 | 00003264503433 | GENIARLE MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA FAZER A REVIS?O DO ONIBUS ESCOLAR NA DATA DE 23/03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/03/2018 | 200.00 | 00005755465495 | JOELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/03/2018 | 200.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/03/2018 | 62.73 | 00004533709427 | CLAUDIA AVELAR DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/03/2018 | 70.00 | 00004210880442 | MARIA DE LOURDES PORPINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISI??O DE UM OCULUS DE GRAU PARA O MENOR DANIEL PORPINO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/03/2018 | 5400.00 | 00064529576434 | EDIVALDO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO MODELO PAS/AUTOMOVEL FORD/FIESTA DE PLACA MNF - 7503/PB, DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS, EM ESPECIAL AS VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/03/2018 | 200.00 | 00010059070480 | TAIN? DA SILVA DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO REFERENTE A UM VASILHAME COM G?S DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/03/2018 | 3325.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 05 URNAS FUNERARIAS, 05 MORTALHAS E 01 TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE PARA BANANEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/03/2018 | 630.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/03/2018 | 504.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/03/2018 | 1000.00 | 00066090890430 | JOSE EDSON MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA VW/PARATI 1.8 TRACKFIELD DE PLACA KWV - 0957/PB PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA COM DEFICIENCIA FISICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/03/2018 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA DO TORAX, NO PACIENTE JO?O HENRIQUE DA SILVA ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/03/2018 | 1200.00 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO PAS/MICROUNIBUS DIESEL IPEUGET BOXER 320M 282001/2002 DE PLACA LNI 3118/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE FUTSAL "US COMI E DORMI" NA LIGA PARAIBANA DE FUTSAL 2018. REFERENTE A D7UAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/03/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/03/2018 | 2021.23 | 20424467000176 | ERIKA MICHELINE GALDINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/03/2018 | 321.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADO A DISTRIBUI??O DE PEIXE AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/03/2018 | 712.80 | 03213582000182 | JOAO MARICIO SILVA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA APARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLATICA DESTINADAS A EMBALAGEM DE PEIXES PARA DISTRIBUI??O COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/03/2018 | 500.00 | 00003361001404 | JOSE MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA APARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PORTEIRAS AO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/03/2018 | 58.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/03/2018 | 800.00 | 00008719826419 | ARLISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA APARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACA MMZ 8654, NOF 1680, OGB 5659, MMX 3152 E OFB 0129 VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/03/2018 | 1534.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA 0437663438 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVISAO, MANUTEN?AO E REPOSI?AO DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA MOV 4643/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 124. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/03/2018 | 189.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA 0437663438 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVISAO E MANUTEN?AO DO VE?CULO DE PLACA NQC 2252/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 126. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/03/2018 | 80.00 | 00007425863405 | WEDIPO IMPERIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 26/03/2018, PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O JUNTO A IMPORT INFORMATICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/03/2018 | 50.00 | 00008657438437 | EDVALDO MESQUITA BELTRÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DE BANANEIRAS-PB, JUNTOP AO 23? CSM- CIURCUNSCRI??O DE SERVI?O MILITAR, NO DIA 27/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/03/2018 | 26.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/03/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/03/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/03/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/03/2018 | 160.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 27 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/03/2018 | 160.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 28 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/03/2018 | 20.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/03/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/03/2018 | 2448.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/03/2018 | 1590.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/03/2018 | 794.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVI?OS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTEN??O DA ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ROMA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/03/2018 | 996.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVI?OS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTEN??O DA ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JARACATIA, S?O DOMINGOS E EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/03/2018 | 2693.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/03/2018 | 5100.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO PREMOLDADO DESTINADOS AOS SERVI?OS DE DRENAGEM DAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/03/2018 | 2280.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GAMELAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 871. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/03/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/03/2018 | 592.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/03/2018 | 240.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/03/2018 | 200.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/03/2018 | 200.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/03/2018 | 200.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/03/2018 | 6825.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO POR OCASI?O DA SAMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/03/2018 | 150.00 | 00004383980414 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/03/2018 | 1010.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AOS PACIENTES DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/03/2018 | 400.00 | 27499103000102 | DIEGO AUGUSTO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/03/2018 | 1995.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA s PREDIOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/03/2018 | 100.00 | 00012643082486 | VIVIANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA ULTASSONAGRAFIA CONFORME REQUESI??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/03/2018 | 950.00 | 00006502941494 | AUGUSTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO EM CONSTRU??O DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/03/2018 | 1800.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE IMOVEL SITUADO A RUA MONSENHOR JOSE DINIZ, N? 03, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALA?OES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA ELOY FARIAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/03/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/03/2018 | 954.00 | 00009045978490 | NILZA MARIA SILVA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/03/2018 | 1908.00 | 00012681793459 | LUCAS MICAEL DE LIMA GOUVEIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O, EM BUSCA ATIVA DO PUBLICO ALVO DO BCP. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/03/2018 | 4985.22 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ILUMINCA??O PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/03/2018 | 10.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/03/2018 | 1100.00 | 00009194453497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MOM 0489, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA RESIDENTES NO SITIO MIJONIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, DESTA CIDADE NO TURNO NOITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/03/2018 | 4400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE EDITAIS MED 3 COL X 7CM, PERIODO MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/03/2018 | 6310.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO DO OFICIO N? 4727858 COM A DATA DE ENVIO 27/03/2018,OPERADOR:IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR, DATA PREVISTA DE PUBLICA??O: 29/03/2018, LOCAL DE PUBLICA??O: DIARIO OFICIAL - SE??O 3, FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/03/2018 | 10.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/03/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/03/2018 | 10695.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/03/2018 | 1465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UNCIONARIO DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/03/2018 | 22500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/03/2018 | 4400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/03/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/03/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/03/2018 | 1554.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/03/2018 | 20612.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/03/2018 | 48.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/03/2018 | 950.08 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/03/2018 | 6626.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA FPM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/03/2018 | 4781.50 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DESCONTADO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO, DEBITATO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/03/2018 | 0.34 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DESCONTADO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO, DEBITATO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/03/2018 | 1.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DESCONTADO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO, DEBITATO NA CONTA DESONERA??O DE EXPORTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/03/2018 | 29.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/03/2018 | 35714.40 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/03/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/03/2018 | 197.95 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DESCONTADO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO, DEBITATO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/03/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8833-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/03/2018 | 55.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/03/2018 | 4107.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/03/2018 | 10863.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/03/2018 | 16624.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/03/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/03/2018 | 9252.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/03/2018 | 21280.11 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/03/2018 | 43085.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/03/2018 | 27193.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/03/2018 | 1050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/03/2018 | 3762.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/03/2018 | 7782.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/03/2018 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/03/2018 | 48776.22 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/03/2018 | 26245.18 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/03/2018 | 7809.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/03/2018 | 36807.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O 2018, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/03/2018 | 3814.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/03/2018 | 2585.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EMS DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/03/2018 | 27254.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/03/2018 | 1604.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, REALTIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/03/2018 | 10731.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/03/2018 | 3400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/03/2018 | 45753.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/03/2018 | 24487.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/03/2018 | 2862.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/03/2018 | 8131.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/03/2018 | 48893.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/03/2018 | 20293.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/03/2018 | 19338.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/03/2018 | 427320.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/03/2018 | 27843.63 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/03/2018 | 19485.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/03/2018 | 11340.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/03/2018 | 7114.88 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/03/2018 | 10189.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/03/2018 | 47647.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/03/2018 | 15502.57 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/03/2018 | 11394.78 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/03/2018 | 44922.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/03/2018 | 33504.79 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/03/2018 | 4483.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/03/2018 | 46053.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/03/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR?ORO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/03/2018 | 390.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/03/2018 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EMS DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/03/2018 | 280.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/03/2018 | 300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO ERNSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/03/2018 | 480.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A AUXIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/03/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/03/2018 | 110.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE CONFORME DECRETO MUNICIPAL 025/2005, RELETIVO AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/03/2018 | 2571.94 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/03/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 5785-1. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/03/2018 | 2450.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNINICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/03/2018 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/03/2018 | 140.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/03/2018 | 55.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/03/2018 | 9421.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/03/2018 | 7382.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/03/2018 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/03/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ORBAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/03/2018 | 62334.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/03/2018 | 21862.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/03/2018 | 9977.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/03/2018 | 2100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,MAR?O DE 2018, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/03/2018 | 300.00 | 00070093139462 | ERINALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAEMNTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PEQUENOS REPARTOS NO PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA DESTA CIDADE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/03/2018 | 1000.00 | 00005836858462 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ADUTOTA QUE SERVE PARA ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO DA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001985 | 29/03/2018 | 36335.43 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1023239-99/2015 E TP 00003/2017. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/03/2018 | 5674.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAR?O 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/03/2018 | 3100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/03/2018 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/03/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/03/2018 | 7102.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/03/2018 | 5455.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO RELATIVO AO MES DE MAR?O 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/03/2018 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/03/2018 | 3400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/03/2018 | 3454.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/03/2018 | 6200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/03/2018 | 22430.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/03/2018 | 3458.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, REALTIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/03/2018 | 600.00 | 27499103000102 | DIEGO AUGUSTO DE SOUSA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O PREVENTIVA DE 3 AR CONDICIONADOS (SPLIT) E UMA MANUTEN??O CORRETIVA (CARGA DE G?S), PARA O PREDIO DO G?S. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/03/2018 | 62995.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAR?O 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/03/2018 | 991.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/03/2018 | 14273.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/03/2018 | 23484.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/03/2018 | 503.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018,DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/03/2018 | 2120.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/03/2018 | 4077.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/03/2018 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA PREFEIRURA, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/03/2018 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/03/2018 | 39249.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/03/2018 | 13050.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/03/2018 | 4532.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/03/2018 | 8000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/03/2018 | 9698.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/03/2018 | 3549.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/03/2018 | 127.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/03/2018 | 2194.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/03/2018 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/03/2018 | 5643.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/03/2018 | 8965.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/03/2018 | 39131.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/03/2018 | 49381.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/03/2018 | 23209.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/03/2018 | 2321.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/03/2018 | 66298.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/03/2018 | 7128.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/03/2018 | 15043.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/03/2018 | 5773.71 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/03/2018 | 59912.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/03/2018 | 23077.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELTATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/03/2018 | 10720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/03/2018 | 2591.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/03/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/03/2018 | 9973.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/03/2018 | 5203.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDOR CONTRATADO DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/03/2018 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENVIMENTO DE SERVIDORES CONTATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/03/2018 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/03/2018 | 6005.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/03/2018 | 7750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/03/2018 | 6460.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO MEDICOS ESPECIALISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/03/2018 | 12959.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/03/2018 | 39445.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/03/2018 | 2300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/03/2018 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/03/2018 | 15620.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/03/2018 | 11994.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/03/2018 | 2021.23 | 20424467000176 | ERIKA MICHELINE GALDINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/03/2018 | 8453.94 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/03/2018 | 200.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE EXAME USG DOPPLER COLORIDO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/03/2018 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/03/2018 | 1834.50 | 12043429000145 | JOSE HELLOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO REFERENTE A CAMISETAS REGATAS E BASICAS PARA A REALIZA??O DA 1? CORRIDA DA SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/03/2018 | 2667.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/03/2018 | 9519.95 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO COMPLEXO DE ABATE DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0001955 | 29/03/2018 | 114188.05 | 08403158000114 | BASE CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS A SERVI?OS PRESTADOS, NA 17? MEDI?AO DE CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO DE ABATE DE PEIXES, COMPOSTA POR IMPLANTACAO DE ESTRUTURA DE APOIO ADMINISTRATIVO, INDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE PEIXES, FABRICA DE FARINHA, RACAO, OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS COMPLEMENTARES, CONFORME CONTRATO N. 253/2014 E CONCORRENCIA N. 001/2014.NFE -299 | 01712014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/03/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/03/2018 | 4761.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/04/2018 | 120.00 | 00005914781450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MESDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/04/2018 | 780.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O COM CARRO DE SOM DE OTAS E INFORMES DAS MATRICULAS DO SCFV E COLONIA DE FERIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/04/2018 | 1200.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE DAN?AS DESENVOLVIDAS PELO CRAS, NO PROJETO MOVIMENTA BANANEIRAS, REALIZADAS NOS DISTRITOS DE MAIA E ROMA COM AS MULHERES REFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/04/2018 | 2435.50 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDAES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/04/2018 | 954.00 | 00042196795453 | GENISE PEDROSA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMTTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/04/2018 | 1242.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDAES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/04/2018 | 954.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE CROCHE EM MALHA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/04/2018 | 190.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS NAS ATIVIDADES ARTESANAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/04/2018 | 500.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/04/2018 | 500.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUTIANO DA SILVA 89374207400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA?AO DO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DA MULHER PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/04/2018 | 220.50 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/04/2018 | 89.35 | 00004776080435 | ALINE RAQUEL DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/04/2018 | 954.00 | 00029069832844 | DJALMA FERRIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/04/2018 | 954.00 | 00010265533422 | LILIANE NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOP SUAS, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANATE O PERIODO DE 01 A 31/03 DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/04/2018 | 954.00 | 00008735848480 | ARIELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOP SUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANATE O PERIODO DE 011 A 31/03 DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/04/2018 | 954.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOP SUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANATE O MES PERIODO DE 01 A 31/03 DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/04/2018 | 954.00 | 00009210965426 | JANAINA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOP SUAS, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANATE O PERIODO DE 01 A 31/03 DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/04/2018 | 600.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/04/2018 | 1600.00 | 00007875131480 | IARA KELLY LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/04/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L&M TELECOM, PERIODO DE 26/02/2017 A 25/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/04/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/04/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 16546-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/04/2018 | 6300.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/04/2018 | 450.00 | 00009543522464 | JOSE HUMBERTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAEMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 10480-9. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8974-5. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/04/2018 | 418.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDEIENTE, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/04/2018 | 0.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/04/2018 | 9.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9047-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 283141-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/04/2018 | 21.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/04/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/04/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/04/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/04/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/04/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/04/2018 | 5.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/04/2018 | 1100.00 | 00002991572450 | FRANCISCO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/04/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 7637-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/04/2018 | 100.00 | 00012111630756 | MARIA DO CARMO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/04/2018 | 598.00 | 07955605000185 | CROSS MOTOPE€AS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/04/2018 | 880.00 | 27499103000102 | DIEGO AUGUSTO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O ELETRICA E HIDRAULICA, MANUTEN??ES E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/04/2018 | 211.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FORMULA MANIPULADA DESTINADAS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/04/2018 | 950.00 | 00056022484472 | SEVERINO DO RAMO AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTRAGA DE NOTAS E ENFORMES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/04/2018 | 2500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA PRESTA??O E CONTAS MENSAL, CONFORME PEDIDO DO MDS, DOS RECURSOS DO SCFV, PBFI, IGD BOLSA FAMILIA, IGD SUAS, PFMC CREAS PAEFI, PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS, BEM COMO ORIENTA??O DA UTILIZA??O DOS RECURSOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOP DE BANANEIRAS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/04/2018 | 954.00 | 00038030081820 | JOSIMARA FONTES DA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/04/2018 | 5100.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBOS 0,60. DESTINADOS A REDE DE ESGOTO E DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS, EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/04/2018 | 1050.00 | 00070092627480 | DIEGO BEZERRA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS RALIZADO NO CAL?ACAMENTO DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA E SUBIDA DO PARAVERUM QUE FORAM DANIFICADOS DEVIDO AS CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/04/2018 | 1500.00 | 00011985535459 | TELSON ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MANITU AO SITIO MIJONIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/04/2018 | 12.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/04/2018 | 500.00 | 00002871278423 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/04/2018 | 1189.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO DO OFICIO N? 4737490,AVISO PP 014-2018, AVISO PP 015-2018, AVISO PP 016-2018, AVISO PP 017-2018 E AVISO PP 018-2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/04/2018 | 750.00 | 00002886490440 | MARTOS ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA NXR 150 BROSS DE PLACA OEV 2726/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/04/2018 | 17.78 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 12167-3. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/04/2018 | 510.36 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU 9133 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/04/2018 | 2300.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O DE NOTAS FISCAIS, PAGAMENTOS, NO PROGRAMA SIGPC/FNDE DOS RECURSOS DO PNAE/MERENDA ESCOLAR, PNATE, PDDE, EJA, BEM COMO ELABORA??O E ORIENTA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DO PDDE, PDDE - MAIS EDUCA??O, PDDE - ESTRUTURA, JUNTO AOS 29 CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/04/2018 | 450.00 | 00020404310478 | ARNALDO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE 12 ESTANTES DE A?O, PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIUO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/04/2018 | 270.00 | 00014119764443 | JOS? HUMBERTO LOUREN?O SANTIAGO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERA??O E REPAROS DE CAL?ADAS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/04/2018 | 720.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E REPARO DE MICRO-COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/04/2018 | 1000.00 | 00002407813766 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JARACATIA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO DE 2017 E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/04/2018 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE DUAS SALAS DE AULA QUE SERVEM DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRO DE ROMA , LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/04/2018 | 12313.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTA??O ESCOLAR-PROGARMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR-PNAE . | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/04/2018 | 7.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/04/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 16546-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/04/2018 | 5325.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI?OES DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS NO CAPS E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/04/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/04/2018 | 900.00 | 00049122495487 | JOSÉ WILTON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CH? DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/04/2018 | 900.00 | 00002881035485 | ANTONIO LAELSON ALVES ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX DO SITIO CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/04/2018 | 750.00 | 00008425845440 | IVAN GALGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA VISCINAL QUE LIGA O SITIO JARACATIA AO SITIO OS CUNHA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/04/2018 | 33.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7615-5.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/04/2018 | 3000.00 | 00005206487490 | FRANCISCO ROMUALDO SILVA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM A LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO VIVACE 1.0 2011/2011 DE PLACA NPT 7463, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE LICITA??O PARA REALIZAREM TOMADA DE PRE?OS PARA O PROCESSO LICITAORIOS 2018. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/04/2018 | 7580.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWERES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, LICITA??O, PROTOCOLO, WEB, CONTROLE DE TESOURARIA E COMBUSTIVEL E TRIBUTOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/04/2018 | 10.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/04/2018 | 1900.00 | 00005316414497 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DURANTE OS MESES DE DE JANEIRO E FEVEREIRO DE CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/04/2018 | 900.00 | 00009289263466 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DA COSTA | PAGAMENTO RERFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO JOSE DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/04/2018 | 700.00 | 00023782510410 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO TELHADO E RESTAURA??O E PINTURA DO PORT?O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, LOCALIZADA NO SITIO CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/04/2018 | 80.00 | 00002599140455 | CLEBER ALEXSANDRO GOUVEIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DA ESCOLA XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO. DATA DE 06/04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A PRA?A EPITACIO PESSOA, NESTA CIDADE, DESTINADOS AS INSTALA??ES DA SEDE DA PATRULHA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A PRA?A EPITACIO PESSOA, NESTA CIDADE, DESTINADOS AS INSTALA??ES DA SEDE DA PATRULHA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A PRA?A EPITACIO PESSOA, NESTA CIDADE, DESTINADOS AS INSTALA??ES DA SEDE DA PATRULHA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A PRA?A EPITACIO PESSOA, NESTA CIDADE, DESTINADOS AS INSTALA??ES DA SEDE DA PATRULHA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A PRA?A EPITACIO PESSOA, NESTA CIDADE, DESTINADOS AS INSTALA??ES DA SEDE DA PATRULHA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/04/2018 | 220.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/04/2018 | 500.00 | 00008528682439 | NOEDSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E INFORMES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE FEVEREIRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/04/2018 | 96.14 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/04/2018 | 147.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BRINDES PARA DISTRIBUI??O COM OS EMPREENDEDORES DE SUCESSO, POR OCASI?O DO ANIVERSARIO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/04/2018 | 545.90 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BRINDES PARA DISTRIBUI??O COM OS EMPREENDEDORES DE SUCESSO, POR OCASI?O DO ANIVERSARIO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/04/2018 | 110.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BRINDES PARA DISTRIBUI??O COM OS EMPREENDEDORES DE SUCESSO, POR OCASI?O DO ANIVERSARIO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/04/2018 | 551.00 | 22392927000319 | PARENTES MUNIZ FILHO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BRINDES PARA DISTRIBUI??O COM OS EMPREENDEDORES DE SUCESSO, POR OCASI?O DO ANIVERSARIO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/04/2018 | 635.00 | 00009135737441 | WALERIA KASSIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 a 15 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/04/2018 | 1357.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUESI??O DE PEQUENO VALOR - RPV N? 001/18, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO, MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/04/2018 | 1291.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUESI??O DE PEQUENO VALOR - RPV N? 002/18, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO, MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/04/2018 | 28.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/04/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/04/2018 | 14.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/04/2018 | 700.00 | 00007787082763 | JOSE MARCELO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIQ UE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNZ 9266, PARA FICAR A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/04/2018 | 5350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRUGIA DE OLHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE EDILSON FRAGOSO DOS SANTOS, USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/04/2018 | 76.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA?AO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?OS VINCULADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/04/2018 | 3462.77 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/04/2018 | 150.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | PAGAMENTOP REFERENTE A DESPESAS COM RECARGA DE 05 (CINCO) CELULARES ORIUNDOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/04/2018 | 644.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/04/2018 | 350.00 | 00004557715451 | JOSE CARLOS GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR INDIVIDUAL MENSALMENTE DURANTE TODO O ANO ESCOLAR DE 2018, PARA SEU FILHO MENOR PORTADOR DE TETRAPARALESIA CID 10G80.0, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/04/2018 | 345.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE JOGOS DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADOS DURANTE O EVENTO A??O MULHER, PROMOVIDO PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, ACOMPANHADAS PELO CRAS, OCORRIDO NO DIA 09 DE MAR?O , EM COMEMORA??O AO DIA DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/04/2018 | 402.50 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE JOGOS DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADOS DURANTE O EVENTO DE PASCOA DOS GRUPOS DE MULHER, ACOMPANHADAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/04/2018 | 530.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CORTES DE CABELO DAS USUARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DURANTE O EVENTO A??O MUL?HER, PROMOVIDO NA CIDADE, NO DIA 09 DE MAR?O DE 2018, EM COMEMORA??O AO DIA INTERNANCIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/04/2018 | 100.00 | 00002771231433 | PAULO CARDOSO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA REALIZAR PESQUISAS DE PRE?O PARA AQUISI??O DE INSTRUMENTO DE MUSICA PARA O SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/04/2018 | 100.00 | 00067649513491 | MARCOS PERIASSU DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA RALIZAR PESQUISA DE PRE?O PARA AQUISI??O DE INSTRUMENTOS DE MUSICA PARA O SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002181 | 10/04/2018 | 2682.75 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA QFL 6714 E QFS 9343 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00058/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15863-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/04/2018 | 1.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15845-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/04/2018 | 49.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15845-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/04/2018 | 955.58 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/04/2018 | 943.80 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GULOSEIMAS DESTINADOS A COMEMORA??O DO EVENTO A??O MULHER, REALIZADO NO DIA 09 DE MAR?O DE 20186 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/04/2018 | 200.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNCIPAL 198/2001.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/04/2018 | 2735.00 | 08995631002496 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA LAVADOURA AUTOMATICA E 04 BEBEDOUROS DESTINADOS AO PREDIO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/04/2018 | 6651.73 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/04/2018 | 5334.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/04/2018 | 950.00 | 00004731712440 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTAOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF - CAJAZEIRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/04/2018 | 6430.51 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI??O DO PASEP, DAS RECEITAS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/04/2018 | 4600.68 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI??O DO PASEP, DAS RECEITAS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/04/2018 | 5518.00 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI??O DO PASEP, DAS RECEITAS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002170 | 10/04/2018 | 423.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE DIESEL S 10 COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OEY 3204, NQG 1582 E OEZ 3391, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00058/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002171 | 10/04/2018 | 3617.52 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE DIESEL S 10 COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OEY 3204, NQG 1582 E OEZ 3391, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00058/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002172 | 10/04/2018 | 237.30 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE DIESEL S 10 COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OEY 3204, NQG 1582 E OEZ 3391, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00058/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002173 | 10/04/2018 | 6108.72 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE DIESEL S 10 COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OEY 3204, NQG 1582 E OEZ 3391, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00058/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/04/2018 | 77.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/04/2018 | 380.00 | 00005440401474 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS REALIZADOS NO PFS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/04/2018 | 1000.00 | 22151550000144 | FELIPE DE LIMA CASSIANO DANTAS 06083724473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DAS AIHS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/04/2018 | 700.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RADIO. E ULTRA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE EXAMES DE RM DA COLUNA DO PACIENTE JOAO PAULO VITORINO DA SILVA, ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0002210 | 10/04/2018 | 4700.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA, COM REPOSI??O DE PE?AS EM TRES CONSULTORIO ODONTOLOGICO PERTENCENTE A CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002211 | 10/04/2018 | 1145.50 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002212 | 10/04/2018 | 700.00 | 11426166000190 | DIAGRA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LETDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANLISE CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/04/2018 | 900.00 | 23187251000122 | RICARDO SILVA DE LIMA 09106053432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA?AO DE MOVEIS E CONSERTOS IMOBILIARIOS EM MADEIRA, JUNTO A SERRALHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/04/2018 | 4800.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/04/2018 | 950.00 | 21966404000104 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES PAISAGISTICAS REALIZADOS NA PRA?A EPITACIO PESSOA RALIZADO NO M?S DE MAR?O DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/04/2018 | 900.00 | 21509008000158 | JOSE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/04/2018 | 1225.00 | 21522819000199 | MANUEL VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?A ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/04/2018 | 1200.00 | 21516187000150 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA?AO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/04/2018 | 900.00 | 22266052000147 | ANTONIO JOSE DA SILVA 04172628419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DO MATIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/04/2018 | 900.00 | 21516708000170 | LUIS ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA PARTE HIDRAULICA E SANITARIAS EM PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/04/2018 | 1000.00 | 21504621000182 | JOSE MACEDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E REPARA?AO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/04/2018 | 950.00 | 21508694000142 | ELINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/04/2018 | 1000.00 | 21505370000150 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/04/2018 | 900.00 | 21504111000105 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/04/2018 | 950.00 | 21967631000154 | JOAO DE DEUS MEDEIROS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/04/2018 | 1100.00 | 21505130000156 | JOSELITO MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?A "EPITACIO PESSOA", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/04/2018 | 1100.00 | 21508195000155 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA?AO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/04/2018 | 1000.00 | 21497328000135 | LUIS GONZAGA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/04/2018 | 900.00 | 21516098000104 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/04/2018 | 950.00 | 21504961000103 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A DO SAGRADO CORA??O DE JESUS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/04/2018 | 1100.00 | 00084009365404 | JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA PATROL DURANTE OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS AO SITIO CAJAZEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/04/2018 | 1025.00 | 00002074528493 | JOSE ADRIANO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS NA RECUPERA??O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ANGELIM AO SITIO ROMA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/04/2018 | 900.00 | 22378355000151 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E INSTALA?AO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/04/2018 | 900.00 | 22633124000147 | LUZIA DA SILVA JANUARIO 23051797820 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS, RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/04/2018 | 320.00 | 00003340568456 | COSMO PEREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA VICIAL DO SITIO OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/04/2018 | 79867.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002174 | 10/04/2018 | 347.65 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORENECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00058/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002176 | 10/04/2018 | 2196.92 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORENECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00058/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002177 | 10/04/2018 | 5177.42 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORENECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00058/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/04/2018 | 900.00 | 21515662000174 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA PARTE HIDRAULICA E SANIT?RIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?OO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/04/2018 | 950.00 | 22266793000128 | JOSE LUIS FERREIRA 51006642404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00010652641431 | JOS? ROBERTO GOMES DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO UMBURANA AO SITIO CHA DE COMBEBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/04/2018 | 900.00 | 28097810000127 | DAMIÃO RODRIGUES MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/04/2018 | 900.00 | 21504480000106 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/04/2018 | 950.00 | 21967631000154 | JOAO DE DEUS MEDEIROS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/04/2018 | 2733.40 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS MEDINDO 4X4 EM ESTRUTURA METALICA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE S?O JOS? NO DISTRITO DE VILA MAIA EM FRENTE A IGREJA MATRIZ PARA NOVENAS DO DIA 10/03/2018 A 19/03/2018. PERFAZENDO 10 DIAS DE LOCA??O, TOTALIZANDO O VALOR DE 2733,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/04/2018 | 1040.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 08 BANHEIROS QUIMICOS, NO VALOR DE 65,00 CADA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE S?O JOS? NO FISTRITO DE VILA MAIA NOS DIAS 18 E 19/03/2018, PERFAZENDO 02 DIAS DE LOCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/04/2018 | 1100.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA?AO E ENVIO DE RELATORIOS PARA O INCRA, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002175 | 10/04/2018 | 13665.84 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00058/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002178 | 10/04/2018 | 5734.14 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00058/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002179 | 10/04/2018 | 2842.10 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00058/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/04/2018 | 9708.98 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/04/2018 | 1294.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/04/2018 | 7916.77 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURA??O 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/04/2018 | 11401.47 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURA??O 31/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/04/2018 | 7466.83 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURA??O 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/04/2018 | 782.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/04/2018 | 22.31 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/04/2018 | 41.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/04/2018 | 10.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA SIMPLES NACIONAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/04/2018 | 6585.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO, 16/40, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002180 | 10/04/2018 | 188.14 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ 1481 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00058/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/04/2018 | 41.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/04/2018 | 126.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/04/2018 | 1.10 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DESCONTADO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO, DEBITATO NA CONTA ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/04/2018 | 6302.18 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DESCONTADO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO, DEBITATO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/04/2018 | 35744.12 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/04/2018 | 3555.23 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/04/2018 | 46940.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/04/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA LCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/04/2018 | 424.83 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFY 2653, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/04/2018 | 150.00 | 00003637797445 | MARCIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVI?O DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10 E 11/04/2018, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNUCIPAL DE N? 444/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/04/2018 | 4300.69 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/04/2018 | 5993.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES AS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE QUADRA POLOESPORTIVA NAS ESCOLAS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002153 | 10/04/2018 | 35010.00 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 2 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA SEM COBERTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO GRILO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 161/2017 E TOMADA DE PRECOS DE N 005/2017. | 00202017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/04/2018 | 13155.41 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, SOBRE RECEITA DE RECURSOS DO FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA SEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002183 | 10/04/2018 | 4871.31 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFG 9069, NPY 2162 E NQI 9504, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002184 | 10/04/2018 | 1635.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002185 | 10/04/2018 | 18577.61 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002186 | 10/04/2018 | 26268.78 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0002193 | 10/04/2018 | 1253.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0002194 | 10/04/2018 | 1351.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/04/2018 | 55.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/04/2018 | 1150.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/04/2018 | 220.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA??O DE TRANSPORTE CONFORME LEI MUNICIPAL 025/2005, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/04/2018 | 160.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDEILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/04/2018 | 230.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/04/2018 | 80.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELETIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/04/2018 | 130.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/04/2018 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR? DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/04/2018 | 900.00 | 00005250475493 | REGIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DA E.M.E.F. EMILIA DE OLIVEIRA NEVES NAS PRATICAS ESPORTIVA NO GINASIO DE ESPORTES O RAMALH?O , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/04/2018 | 1250.00 | 00067472206415 | JANSEN DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO FARIAS PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOSE ROCHA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/04/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/04/2018 | 500.00 | 00001572858478 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA QFA 6195, DESTINADO AO TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O DIA 19/03, POR OCASI?O DOS FESTEJOS DE COMEMORA??O DO PADROEIRO DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/04/2018 | 347.89 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/04/2018 | 17.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/04/2018 | 31.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/04/2018 | 58.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/04/2018 | 99.87 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DESCONTADO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO, DEBITATO NA CONTA CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/04/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/04/2018 | 140.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMNTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A EMBALAGEM DE SEMENTES PARA DISTRIBUI??O COM OS AGRICULTORES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/04/2018 | 900.00 | 22354491000101 | JOSEANE DA SILVA SANTOS 04916733452 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DO CENTRO CULTURAL "OSCAR DE CASTRO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/04/2018 | 1600.00 | 00009346809493 | ROSANDRO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LAGOA DE MATIAS AO SITIO GOIAMUNDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002228 | 11/04/2018 | 11649.33 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002229 | 11/04/2018 | 12000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15m? DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/04/2018 | 800.00 | 00004543205405 | SERGIO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/04/2018 | 950.00 | 00006502941494 | AUGUSTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO EM CONSTRU??O DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/04/2018 | 950.00 | 00007559552420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00004522838417 | ALEKSANDO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRU??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/04/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/04/2018 | 1000.80 | 08995631002496 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE VENTILADORES TUF?O DE 60cm DE COLUNA DESTINADOS AO PREDIO DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/04/2018 | 954.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | IMPORT?NCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DA SENHORA SIMONE DIRMINO BEZERRA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , CUJO OS FAMILIARES N?O FORAM LOCALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO E ENCONTRA-SE NO ABRIGO - CASA DE RECUPERA?AO SANTA PAULINA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CATOL? NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/04/2018 | 200.00 | 00007908882463 | MARIA DAS GRA?AS SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM BOTIJ?O DE GAS GLP COMPLETO PARA SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/04/2018 | 1917.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A OFICINA DE ESPORTES OFERTADA PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/04/2018 | 370.00 | 00004335684452 | ROZANGELA DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS OFERTADA NO EVENTO A??O MULHER REALIZADO EM COMEMORA??O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/04/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/04/2018 | 2.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15845-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/04/2018 | 150.00 | 00009211387418 | CRISTINA SILVA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA NAO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, BENEFICIO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/04/2018 | 100.00 | 00004070654402 | ELIZELDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA A CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/04/2018 | 150.00 | 00011854099477 | EDLANE LAURENTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/04/2018 | 73.72 | 00004028741459 | RAIMUNDA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ENERGIA RESIDENCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/04/2018 | 200.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, NA ESCOLA DE NATA?AO E HIDROGINASTICA ESPA?O HIDROVIDA, NA CIDADE DE BELEM-PB, POR SER PORTADOR DE CIFOESCOLIOSE (DEFORMIDADE OSSEA DO TORAX). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/04/2018 | 200.00 | 00025178091434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCA COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO ? DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/04/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/04/2018 | 2000.00 | 00066090890430 | JOSE EDSON MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA VW/PARATI 1.8 TRACKFIELD DE PLACA KWV - 0957/PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAUS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/04/2018 | 900.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE THONER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/04/2018 | 180.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE THONER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/04/2018 | 6000.00 | 00005059786447 | LIVIA DOS SANTOS FALCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REGULAMENTA??O DE PROCESSOS DA UPA DESTE MUNICIPIO JUNTO A ANVISA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/04/2018 | 3300.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/04/2018 | 1000.00 | 00008657145413 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO EM VIAGENS EVENTUAIS A CIDADE DE CAMPINHA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/04/2018 | 7820.00 | 23322469000142 | PRESMEL PRESTA??O DE SERVI?OS EM MAQUINAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI??OS PRESTADOS EM 46 HORAS NA ACOMODA??O E LIMPEZA NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CORRETO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0002274 | 12/04/2018 | 65032.57 | 05128112000146 | SIOMARA BELTRÃO LUNA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? MEDI??O DO CONTRATO DE IMPLANTA??O DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA NA PRA?A EM FRENTE O ESTADIO O BEZERR?O NESTA CIDADE, CONFORME TP 00004/2017. | 00052018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/04/2018 | 1300.00 | 00007247991410 | JOSE ANDRE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS DURANTE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS QGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/04/2018 | 24.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/04/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/04/2018 | 915.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPAL OFICIO DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/04/2018 | 1400.00 | 00011093204427 | GLAUCINEIDE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZA??O DE PASTAS NO SETOR DE RECURSOS HUM,ASNOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/04/2018 | 80.00 | 00007425863405 | WEDIPO IMPERIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 12/04/2018, PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O JUNTO A IMPORT INFORMATICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/04/2018 | 100.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOPA-PB, PARA PARTICIPAR DE SIMPOSIO REALIZADO PELO CRC-PB, NO TCE-PBN NO PERIODO DE 11 A 13/04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/04/2018 | 840.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE THONER DE IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/04/2018 | 1140.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE THONER DE IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/04/2018 | 107.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A PRA?A EPITACIO PESSOA, NESTA CIDADE, DESTINADOS AS INSTALA??ES DA SEDE DA PATRULHA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JULHO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/04/2018 | 950.00 | 00097740055468 | PETRONIO PEDRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/04/2018 | 900.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE 15 TONERS 85A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/04/2018 | 180.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE 03 TONERS 83A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/04/2018 | 1300.00 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PAS/MICROONIBUS DIESEL IPEUGET BOXER 320M 28 2001/2002 DE PLACA LNI 3118, OBJETIVANDO O TRANSPORTE. DE ALUNOS DO SITIO CANA BRAVA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, IDA E VOLTA, PERCORRENDO UM PERCUSA DE 16 KM , DURANTE 16 DIAS, PERCURSO DE STRADA VICINAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/04/2018 | 400.00 | 00010224358413 | ALINE GISELY DA COSTA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA INFANTIL DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TIA GLAUCE DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/04/2018 | 800.00 | 00011692102443 | JÂRMISSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORT?NCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERETE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO GINASIO DE ESPORTES FLVAIO RAMALHO, LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTE BEZERRA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/04/2018 | 1160.00 | 00009194453497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MOM 0489, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA RESIDENTES NO SITIO MIJONIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES,DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, DESTA CIDADE NO TURNO NOITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/04/2018 | 4500.00 | 10705599000112 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO E CONSERTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/04/2018 | 26.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLHO D'AGUA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/04/2018 | 2500.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA NPY 2162/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS COM DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/04/2018 | 750.00 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DEMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/04/2018 | 300.00 | 00010412649411 | JOSE RODRIGUES SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/04/2018 | 600.00 | 00005503375475 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA E.M.E.F. APRIGIO PATRICIO RAMALHO DO SITIO GOIAMUNDUBA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/04/2018 | 400.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/04/2018 | 400.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL DA E.M.E.F. "JOSE ROCHA SOBRINHO", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM RAZAO DA IRREGULARIDADE DE PRECIPITA?AO PLUVIOMETRICA.REFERENTE AO M?SDE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/04/2018 | 400.00 | 00025175017420 | JOAO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/04/2018 | 400.00 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/04/2018 | 550.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/04/2018 | 400.00 | 00070261014471 | JORDANIA FERREIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/04/2018 | 400.00 | 00009468798429 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/04/2018 | 174.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/04/2018 | 400.00 | 00008763818400 | VANIA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERNTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? ROCHA SOBRINHO. DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/04/2018 | 0.04 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/04/2018 | 400.00 | 00010197323421 | JOSEFA RAFAELA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO, NESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0002334 | 13/04/2018 | 6688.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/04/2018 | 400.00 | 00006976791442 | SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADDORA DE ALUNOS NA E.M.E.F. "LINDOLFO GRILO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0002336 | 13/04/2018 | 3762.20 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO ENSINO DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0002337 | 13/04/2018 | 1351.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0002339 | 13/04/2018 | 1253.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0002341 | 13/04/2018 | 920.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0002343 | 13/04/2018 | 307.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/04/2018 | 400.00 | 00011565465407 | TATIANA FONTES VIEIRA DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0002345 | 13/04/2018 | 306.50 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0002346 | 13/04/2018 | 131.50 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/04/2018 | 400.00 | 00007733338433 | JARCILENE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, DURANTYE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/04/2018 | 400.00 | 00005309800450 | JANDINALVA FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/04/2018 | 400.00 | 00008608333481 | ANDREIA CALIANA DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIAN?AS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURATE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/04/2018 | 400.00 | 00070176773401 | TIAGO MATIAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/04/2018 | 400.00 | 00005347196432 | JORGE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SEWRVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/04/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO DO OFICIO N? 4750574, AVISO PP 019-2018, AVISO PP 015-2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/04/2018 | 600.00 | 00012228173495 | MARIA LIDIANE DOMINGOS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DURANTE OS DIAS 05 A 26 DE MAR?O DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/04/2018 | 330.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA AO SENHOR DESTINADAS A PROMOTORIA DE JUSTI?A DE ARARUNA, DEPUTADO ROMULO GOUVEIA, FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MDS, EMPRESA DE MEDICAMENTOS HOUSE E ALLMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/04/2018 | 950.00 | 00006432723485 | FABIO JUNIOR DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/04/2018 | 1123.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO DO OFICIO N? 470068, EXTRATO CONTRATO PP 0010-2018, ESTRATO CONTRATO PP 00012-2018, HOMOLOGA??O PP 0010-2018 E HOMOLOGA??O PP 0012-2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/04/2018 | 1700.00 | 00056022980453 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUDAN?A E ORGANIZA??O DE PRATELEIRAS E CONTROLE DE ARQUIVO, ONDE FICA LOCALIZADO O ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/04/2018 | 46.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/04/2018 | 58.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/04/2018 | 500.00 | 00003363253478 | CARMEN DOLORES FERREIRA LOPES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO EMPREENDER, EM COMEMORA??O AOS 5 ANOS DA CASA DO EMPREENDER BANANEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/04/2018 | 350.00 | 00006922817460 | SAMUEL MATIAS SILVINO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA OFB 4939/PB, NO TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTSAL PARA CAMPEONATOS REGIONAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/04/2018 | 1100.00 | 00000751942448 | ADRIANO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE , DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/04/2018 | 800.00 | 00008577847497 | CARLOS ADRIANO BEZERRA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO RO?O DE MATO QUE LIGA O SITIO MANI?OBA AO SITIO MANIPEBA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/04/2018 | 3014.00 | 10705599000112 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADERS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/04/2018 | 3910.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/04/2018 | 4800.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE OS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/04/2018 | 2500.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE FRIGORIFICO (CARNES E FRANGO), DESTINADO AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/04/2018 | 800.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESINSETIZA??O E DESRATIZA?AO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL "DR CLOVIS BEZERRA", DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/04/2018 | 1800.00 | 20442360000150 | MARIA TEREZA ALVES CAMILO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA E PRODU?AO ATRAVES DE ALIMENTA?AO DOS SISTEMAS DE INFORMA?AO DO SUS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/04/2018 | 2352.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ITACOATIARA DE 20 LITROS, TOTALIZANDO 336 UNIDADES REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A MAR?O DE 2018, DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/04/2018 | 378.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ITACOATIARA DE 20 LITROS, TOTALIZANDO 336 UNIDADES REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A MAR?O DE 2018, DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/04/2018 | 360.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/04/2018 | 2832.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/04/2018 | 149.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/04/2018 | 3700.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO CAR/CAMINHONETE/CARR FECHADO/DIESEL DE PLACA CQG - 4634 -PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE SUADE NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB E CAMPOINA GRANDE - PB, NESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/04/2018 | 211.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FORMULA MANIPULADA DESTINADA AO SR. SERGIO SILVA DE FARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/04/2018 | 49.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE LOCALIZA A CLINICA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/04/2018 | 200.00 | 00010984532471 | JACIANA FERNANDES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/04/2018 | 320.00 | 00008533726406 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE MIDIAS PARA A DIVULGA??O DAS MATRICULAS DO SCFV E DAS OFICINAS OFERTADAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/04/2018 | 200.00 | 00004214998421 | MARIA APARECIDA NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE UM BOTIJ?O DE G?S COMPLETO (VASILHAME + GAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/04/2018 | 110.00 | 00005353107497 | MARIA IRENILDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE ULTRASONOGRAFIA OBST?TRICA, CONFORME REQUISI??O EM ANEXO, TENDO EM VISTA A URG?NCIA DA MESMA BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA MESMA COM TAL DESPESA, CONFORME SE OBSERVA NO PARAECER SOCIAL EM ANEXO.PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/04/2018 | 4536.59 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA USUARIOS DO SUS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/04/2018 | 900.00 | 00008019356444 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE ROMA, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/04/2018 | 12666.94 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/04/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/04/2018 | 194.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUINIDADE DE ROMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/04/2018 | 277.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUINIDADE DE ROMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/04/2018 | 420.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUINIDADE DE ROMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/04/2018 | 295.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUINIDADE DE ROMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/04/2018 | 205.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUINIDADE DE ROMA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/04/2018 | 146.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUINIDADE DE ROMA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/04/2018 | 238.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUINIDADE DE ROMA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/04/2018 | 5000.00 | 00008798013440 | VALDEILTON DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO CAR/CAMINHAO DE PLACA MMX 5607, DESTINADO A COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/04/2018 | 160.00 | 00003387864493 | DANIEL GUIMARAES DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O E TREINAMENTO NA ELMAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/04/2018 | 50.00 | 00006992804430 | RONALDO COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ELMAR INFORM?TICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/04/2018 | 50.00 | 00009315342402 | BRUNO RANUERRY DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JO?SO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ELMAR INFOM?TICA NO DIA 17/04/218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/04/2018 | 160.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/04/2018 | 2880.76 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/04/2018 | 58.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/04/2018 | 1.40 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE A 1% DESCONTADO SOBRE RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO, DEBITATO NA CONTA CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/04/2018 | 900.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE NOTA E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/04/2018 | 1115.00 | 00027032428835 | IVANILDA MENDONCA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TEMPORARIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. "MAJOR AUGUSTO BEZERRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/04/2018 | 950.00 | 00007292284442 | JOSE ERIBERTO MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCA??O FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.F. "JO?O PAULO II", DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0002361 | 16/04/2018 | 2579.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/04/2018 | 1369.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0002367 | 16/04/2018 | 776.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0002368 | 16/04/2018 | 556.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/04/2018 | 12448.35 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, SOBRE RECEITA DE RECURSOS DO FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/04/2018 | 12702.58 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, SOBRE RECEITA DE RECURSOS DO FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/04/2018 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO PEIXOTO LOCALIZADA NO SITIO ALAGOINHA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/04/2018 | 18.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO PEIXOTO LOCALIZADA NO SITIO ALAGOINHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/04/2018 | 17.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO PEIXOTO LOCALIZADA NO SITIO ALAGOINHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/04/2018 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO PEIXOTO LOCALIZADA NO SITIO ALAGOINHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/04/2018 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO PEIXOTO LOCALIZADA NO SITIO ALAGOINHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/04/2018 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO PEIXOTO LOCALIZADA NO SITIO ALAGOINHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/04/2018 | 20.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO PEIXOTO LOCALIZADA NO SITIO ALAGOINHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/04/2018 | 20.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO PEIXOTO LOCALIZADA NO SITIO ALAGOINHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/04/2018 | 20.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO PEIXOTO LOCALIZADA NO SITIO ALAGOINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/04/2018 | 19.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO PEIXOTO LOCALIZADA NO SITIO ALAGOINHA, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/04/2018 | 18.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO PEIXOTO LOCALIZADA NO SITIO ALAGOINHA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO PEIXOTO LOCALIZADA NO SITIO ALAGOINHA, REFERENTE AO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/04/2018 | 37.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO OHO D'?GUA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/04/2018 | 49.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO OHO D'?GUA, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/04/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO OHO D'?GUA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/04/2018 | 34.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO OHO D'?GUA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0002392 | 16/04/2018 | 2579.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0002393 | 16/04/2018 | 776.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/04/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/04/2018 | 19.36 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/04/2018 | 2160.00 | 00066286476768 | PAULO LAUREANO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO MODELO GM/VERANEIO CUSTON S 1992/1992 DE PLACA HOP - 1410/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTE NOS SITIOS BAIXA VERDE E MANI?OBA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SANTO EXPEDITO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/04/2018 | 950.00 | 00006779842435 | IVONEI DOS SANTOS ROSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA, RETOQUE EM PAREDES, PINTURA DE PORTAS E ARMARIOS, NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/04/2018 | 1560.00 | 00006779842435 | IVONEI DOS SANTOS ROSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS, JANELAS, RETELHAMENTO E RECUPERA??O DE PAREDES E CAL?ADAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GRUTA DA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/04/2018 | 900.00 | 00097740276472 | VERA LUCIA MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CRECHE JANETE FREIRE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/04/2018 | 1800.10 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAL E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/04/2018 | 450.00 | 00009543522464 | JOSE HUMBERTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAEMENTAL NO PERIODO DE 02 A 16 DE ABRIL DE 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/04/2018 | 2795.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/04/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0002439 | 17/04/2018 | 1369.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0002440 | 17/04/2018 | 1161.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/04/2018 | 1800.00 | 00004027084403 | JAILSON SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA NCG 4206 DESTINADO AO TRASPORTE DA GUARDA MUNICIPAL NA PATRULHA ESCOLAR,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/04/2018 | 1800.00 | 00004027084403 | JAILSON SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA NCG 4206 DESTINADO AO TRASPORTE DA GUARDA MUNICIPAL NA PATRULHA ESCOLAR, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/04/2018 | 450.00 | 00011896365493 | LUCIVANIO AMARANTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPAROS NO SISTEMA HIDR?ULICO E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/04/2018 | 2000.00 | 00004635797473 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA P?RA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE VE?CULO FIAT UNO MILLE 2008/2008 DE PLACA MOF 0886/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA CH? DO CARRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA EM?LIA DE OLIVEIRA NEVES, NO TURNO DA MANH?, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18KM DE ACORDO COM O CONTRATO N?023/2018. NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/04/2018 | 265.00 | 00006203504408 | GEANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA HIGIENIZA??O E LAVAGEM DE CADEIRAS DOS ?NIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/04/2018 | 950.00 | 00007285950440 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER J?NIOR, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/04/2018 | 2448.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/04/2018 | 34.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/04/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/04/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/04/2018 | 8496.75 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP DE NOVEMBRO DE 2017, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/04/2018 | 32.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/04/2018 | 660.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA P?RA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS GOLA CARECA DE CORES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 061, DESTINADAS A EQUIPE DO EMPREENDER BANANEIRAS, EM DECORR?NCIA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO ANIVERS?RIO DE 5 ANOS DA CASA DO EMPREENDER EM BANANEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002457 | 17/04/2018 | 1681.70 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 10 (DEZ) TENDAS MEDINDO 4X4 M TIPO CHAP?U DE BRUXA NO VALOR DE 136,67 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)CADA, TOTALIZANDO 1.366,70 (UM MIL TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS, LOCA??O DE 01 (UM) TABLADO MEDINDO 4X4 M NO VALOR DE 315,00 (TREZENTOS E QUINZE REAIS) PARA REALIZA??O DOS 5 ANOS DO EMPREENDER BANANEIRAS.CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 88, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/04/2018 | 850.00 | 00070778933407 | EMANUEL MIRANDA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/04/2018 | 500.00 | 00003095101473 | JORGE EDSON LOPES FRANCO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/04/2018 | 2095.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/04/2018 | 900.00 | 00088567575400 | JOSE ROSINALDO R.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENTRGA DE CORRESPONDENCIAS NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/04/2018 | 425.00 | 00013678293808 | JOÃO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESOBSTRU??O DE RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA DESTA CIDADE, OBSTRUIDAS PELAS CHUVAS CAIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/04/2018 | 1050.00 | 00005157282419 | JOSE SINESIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO JARACATIA DE BAIXO AO SITIO UMBURUNA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO.DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/04/2018 | 2000.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERA??O E REPAROS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE BAIXA E DA RUA COMENDADOR FELITO ROCHA, MNESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?7.472. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/04/2018 | 1613.50 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/04/2018 | 1030.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, MAR?O DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/04/2018 | 1300.00 | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA P?RA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI?OS PRESTADOS NA ESTRADA DO S?TIO ROMA DE BAIXO, CONTABILIZANDO 10 (DEZ) HORAS DE RETROESCAVADEIRA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/04/2018 | 2595.57 | 00063254832434 | INES EUFRASIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO E MAR?O DE 2018,CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE N? 012/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/04/2018 | 2595.57 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME O CONTRATO EM ANEXO DE N? 012/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002465 | 17/04/2018 | 7620.00 | 00009776000410 | RIVALDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A LOCA??O DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NA COLETA DE ENTULHOS E RESTOS DE PODAS DE ARV?RES PROIDUZIDOS NO DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/04/2018 | 1100.00 | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI?OS PRESTADOS NA LIUMPEZA DE BARREIRO LOCALIZADO NO S?TIO CAJAZEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONTABILIZANDO 08 (OITO) HORAS DE TRABALHO COM TRATOR, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00014119764443 | JOS? HUMBERTO LOUREN?O SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTDOS NO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CARRADAS DE AREIA COM O DESTINO AO DEP?SITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/04/2018 | 1200.00 | 00003343643459 | JOSE LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ABERTUIRA DE VALAS E RECUPERA??O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO NOVA VISTA AO DISTRITO DE MAIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/04/2018 | 1000.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUI??O DE CORREIA DENTADA, TENSOR, BOMBA DE COMBUS?VEL E BICOS INJETORES E TESTE DOS BICOS INJETORES DO CARRO AMAROK DE PLACA OEZ 3391, CARRO QUE EST? A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/04/2018 | 900.00 | 00000768970440 | TERESINHA DO NASCIMENTO FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA FARMACIA BASICA DO DISTYRITO DO TABULEIRO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/04/2018 | 500.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO JARACATIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DA FAMILIA - PSF VI, RELATIVO A M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/04/2018 | 1280.00 | 10852945000195 | IND.E COM. APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COLETE ORTOP?DICO, DESTINADO A PACIENTE TATIANE SANTOS DA SILVA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MESMA, BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA MESMA DE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/04/2018 | 200.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE PARA CONDUZIR A PACIENTE EVERINO JOAQUIM AGUIAR DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/04/2018 | 50.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/04/2018 | 1250.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA OXO 4178-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/04/2018 | 756.70 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI?OS DE CONSERTO E REPARO DO PREDIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/04/2018 | 2382.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA s PREDIOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/04/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/04/2018 | 220.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO CEO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622017 | 0002443 | 17/04/2018 | 6388.88 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO CEO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/04/2018 | 452.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE UM ELETROCARDIOGRAFO PERTENCENTE AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0002445 | 17/04/2018 | 6843.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0002446 | 17/04/2018 | 3544.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0002447 | 17/04/2018 | 2520.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/04/2018 | 1800.00 | 00009797623408 | WYDNER COSTA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO CARRO FIAT/PALIO DE PLACA NPS 7376/PB DE ACORDO COM O CONTRATO EM ANEXO DE N? 056/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/04/2018 | 1400.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO FIAT/SIENA 2013/2014 DE PLACA OGE 4239, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA CL?NICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DE ACORDO COM O CONTRATO EM ANEXO DE N? 055/2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/04/2018 | 1856.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 3.732, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/04/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE RONALDO GOMES DA COSTA, USUARIO DO SUS ATENDIDO PELO PSF A QUE ESTA VINCULADO, CONFORME REQUISI?AO EM ANEXO E NOTA FISCAL N? 1006177. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0002473 | 17/04/2018 | 1760.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0002474 | 17/04/2018 | 998.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DR CLO0VIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/04/2018 | 50.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA AVERIGUAR A SITUA??O DE UM MENOR NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO, NO DIA 19/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/04/2018 | 50.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA AVERIGUAR A SITUA??O DE UM MENOR NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO, NO DIA 19/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/04/2018 | 417.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 3 COLCHOES ORTHONOBRE D20 PRETO, REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002419 | 17/04/2018 | 55650.00 | 24357161000103 | JOHN LUCAS MARIBONDO BEZERRA MORAIS BARBOSA 70156798417 | PAGAMENTO DE PARTE, REFERENTE A AQUISI??O DE PEIXE FRESCO, TIPO TILAPIA, PARA SER DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, DURANTE A SEMANA SANTA/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/04/2018 | 500.00 | 00004436724409 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA REFORMA DE SUA RESENDENCIA , POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PONDO EM RISCO A INTEGRIDADE FISICA DE SUA FAMILIA, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/04/2018 | 200.00 | 00012044996405 | DAYANNA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/04/2018 | 105.00 | 00004885067430 | ANA L?CIA PINHEIRO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTERA ALIMENTA??O E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE, POIS A MESMA N?OPODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEF?CIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE,RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/04/2018 | 5951.02 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUAROS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 3027. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/04/2018 | 950.00 | 00005528520401 | MARCIO FABIO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/04/2018 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO GRUPO DE PRODU?AO ARTESANAL ATIVIDADE DE CORTE E CUSTURA, COM AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA, N? 66 - CENTRO, BANANEIRAS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/04/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/04/2018 | 950.00 | 21515768000178 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/04/2018 | 900.00 | 21504779000152 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/04/2018 | 1300.00 | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO ALAGAMAR AO S?TIO CAJAZEIRAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONTABILIOZANDO 10 (DEZ) HORAS DE RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/04/2018 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICA??O NO DOU VIG 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/04/2018 | 67.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/04/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002485 | 18/04/2018 | 3877.86 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CHECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?000.000.004, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/04/2018 | 950.00 | 00010572692471 | VALDENIZE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM ECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NICOLAU LUCENA DE MOURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/04/2018 | 950.00 | 00010270057480 | ISAAC SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. "JO?O PAULO II", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/04/2018 | 59.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PATRULHA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/04/2018 | 37.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA?A EPIT?CIO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALA??ES DA SEDE DA PATRULHA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/04/2018 | 800.00 | 00010052425428 | VANESSA GOMES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BOLSISTA NO REFOR?O ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/04/2018 | 250.00 | 00071355642434 | ANA KALLINA DA ROCHA B. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O PARA PROFESSORES NA ?REA DE DEFICI?NCIA VISUAL, QUAL ACONTECE NA FUNAD ENTRE OS DIAS23 A 27042018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002498 | 19/04/2018 | 1610.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE 23 GLP DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13 KG, DESTINADAS AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 81. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/04/2018 | 24.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/04/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/04/2018 | 400.00 | 00011713196492 | ISMAEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JO?O PESSOA-PB, NO VE?CULO DE PLACA KIQ 2802/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINIOSTRA??O E FINA?AS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/04/2018 | 1978.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EM NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA/REFEIT?RIO DO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CAPS E SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 003.028. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0002510 | 19/04/2018 | 466.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/04/2018 | 77.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA s PR?DIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAC?UTICA-CAF, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/04/2018 | 3000.00 | 00003086125403 | ROSIMERY DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PROJETO ARQUITETONICO DA UBS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/04/2018 | 50.00 | 00006252285455 | MARIA HELENA MOREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE ERMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A CUSTEAR G?NEROS ALIMENT?CIOS, POIS A MESMA N?O PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEF?CIO DESTINA-SE A PESSOA RECONECECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/04/2018 | 2068.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO E MANUTEN??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE CORDA E SOPRO, CONFORME NOTA FIDCAL EM ANEXO DE N? 5.257 DESTINADO A OFICINA DE INSTRUMENTOS OFERTADA PARA USU?RIOS DO PROGRAMA SOCIAL SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/04/2018 | 954.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA, NA BRINQUEDOTECA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/04/2018 | 1200.00 | 00001878500465 | MARIA MERCIA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ORGANIZA??O E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E NO AUCILIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/04/2018 | 502.05 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DID?TICO, CONFORME NOPTA FISCAL EM ANEXO DE N? 360 DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIT?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/04/2018 | 1135.48 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DID?TICO, CONFORME NOPTA FISCAL EM ANEXO DE N? 359 DESTINADOS AO CVFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/04/2018 | 207.72 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O DO CARRO PERTECENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA QFS - 9343, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 939. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/04/2018 | 50.00 | 00004147174493 | MARIA APARECIDA CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A CUSTEAR AQUISUI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POIS A MESMA N?O POSSUI CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEF?CIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MINIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/04/2018 | 1130.00 | 14310793000150 | EVERALDO SILVA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA, CONFORME DESCRI??O DA NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?090, DESTINADOS AO SCFV - SEVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NESTE MUNIC?P?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/04/2018 | 974.99 | 14310793000150 | EVERALDO SILVA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA, CONFORME DESCRI??O DA NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?091, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, NESTE MUNIC?P?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/04/2018 | 2998.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 8058, DESTINADOS AO SCFV - SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE V?CULOS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/04/2018 | 1000.00 | 00007250670476 | GRACY KELLY DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O, LIMPEZA, REPOSI??O DE PE?AS, DESEMPENO DE VARA, DESAMASSO DE CAMPANA E DESLOCAMENTO DE BOCAL DOS INSTRUMENTOS DE SOPRO DA OFICINA DE INSTRUMENTOS OFERTADA PELO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/04/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/04/2018 | 2000.00 | 00009715676464 | ROBERTA MARRIE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTA??O ARTISTICA NO EVENTO DO NATYAL ILUMINADO, REALIZADO NA PRA?A EPIT?CIO PESSOA NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/04/2018 | 4000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE ILUMINA??O E PAINEL DE LED PARA AS FESTIVIDADES DE REIS, PROMOVIDOS PELA PRFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?40314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/04/2018 | 500.00 | 00008432951471 | KLEITON MELO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TIME "PALMEIRAS DE ROMA" QUE PARTICIPAR? DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, PROMOVIDO PELA RADIO CULTURA DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 11 DE MAR?O A 05 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/04/2018 | 1600.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/04/2018 | 700.68 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CCONFORME DESCRIS??O DA NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 369, DESTINADO PROGRAMA DO BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/04/2018 | 1250.00 | 00085485802400 | MARISE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFFERENTE A CONFEC??O MDE LEMBRANCINHAS, DESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS ALUSIVO A ABERTURA DAS ATIVIDADES 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/04/2018 | 3159.67 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CCONFORME DESCRI??O DA NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 361, DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/04/2018 | 280.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS USUARUIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/04/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L&M TELECOM, PERIODO DE 26/12/2017 A 25/01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/04/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L&M TELECOM, PERIODO DE 26/12/2017 A 25/01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/04/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/04/2018 | 5400.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE IMOVEL SITUADO A RUA MONSENHOR JOSE DINIZ, N? 03, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS INSTALA?OES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA ELOY FARIAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/04/2018 | 1100.00 | 00002991572450 | FRANCISCO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NO RO?O DE MATO E ABERTURAS DE VALAS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00084009365404 | JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO OITICICA AO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/04/2018 | 900.00 | 00009208361438 | MARCONE ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SAERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA RUA ALFREDO GUIMARAES DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/04/2018 | 1100.00 | 00009172015403 | EDUARDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/04/2018 | 1135.00 | 00009761106446 | TARCISIO DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO, ABERTURA DE VALAS E REPAROS NA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO GRUTA DA LUZIA A CH? DO LINDOLFO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/04/2018 | 2880.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBOS 0,60. DESTINADOS A REDE DE ESGOTO E DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS, EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/04/2018 | 2500.00 | 00005081382485 | KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E DEFESA DE INTERESSES E DIREITOS DESTE MUNICIPIO E ELABORA??O DE PARECER EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA AREA DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/04/2018 | 1292.92 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/04/2018 | 91.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/04/2018 | 58.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/04/2018 | 160.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00006759081404 | CELIANE DE ALMEIDA PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMAENTA??O E CERIMONIAL EM COMEMOPRA??O DO V ANIVERS?RIO DE EMPREENDER DE BANANEIRAS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/04/2018 | 900.00 | 00005740686431 | GILVAN MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOK 6625, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO ALAGAMAR PARA O SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/04/2018 | 900.00 | 00069097470463 | SIPRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/04/2018 | 1800.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENETE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA EQUIPE DE PROFESSORES DA FORMA??O COTINUADA DO ENSINO INFANTIL, REALIZADO NO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/04/2018 | 2200.00 | 00029009201406 | JOS? ANDRADE DE ARA?JO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FLORENTINO DA ROCHA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/04/2018 | 900.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JO?O PAULO II", LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/04/2018 | 1600.00 | 00007672036408 | NADJA GYSLAYNE LEITE CARDOSO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/04/2018 | 860.00 | 00004092195419 | ADRIANA MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/04/2018 | 700.00 | 00009743802452 | THAIS MICHELLE SANTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/04/2018 | 900.00 | 00042222435404 | MARIA LUCIA SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSRVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONIZIO MAIA, DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/04/2018 | 0.47 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/04/2018 | 900.00 | 00021975140400 | ALCIDES OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIKPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/04/2018 | 1700.00 | 00053589718404 | EDILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MODELO CAR/CAMINHAO/CARRO ABERTO, PLACA HZH - 9770/PB, DESTINADO AO FORNECIMENTOI DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/04/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/04/2018 | 500.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUTIANO DA SILVA 89374207400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZA??O DO EVENTO DE ANIVERSARIO DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/04/2018 | 79.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/04/2018 | 10.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA 10678-X. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/04/2018 | 40.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/04/2018 | 98.47 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/04/2018 | 1150.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA 10678-X. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/04/2018 | 950.00 | 29779971000163 | MARCELO TOMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE4 LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/04/2018 | 50.00 | 00008657438437 | EDVALDO MESQUITA BELTRÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DE BANANEIRAS-PB, JUNTOP AO 23? CSM- CIURCUNSCRI??O DE SERVI?O MILITAR, NO DIA 23/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/04/2018 | 125.00 | 02321043000102 | CARTORIO J LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA GAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS E ATA DE REUNI?O ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/04/2018 | 1500.00 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS SALTO DO BODE A ALDEIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/04/2018 | 50.00 | 00007061502444 | JOS? LUCIVALDO TORQUATO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 26/04/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/04/2018 | 491.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/04/2018 | 3400.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO CAR/CAMINHONETE/CARR FECHADO/DIESEL DE PLACA CQG - 4634 -PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE SUADE NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB E CAMPOINA GRANDE - PB, NESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/04/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/04/2018 | 1766.30 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN??O DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/04/2018 | 800.00 | 00013920861400 | IRANILDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS, RETELHAMENTO DO PREDIO DE SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/04/2018 | 950.00 | 00006779842435 | IVONEI DOS SANTOS ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTUTA DE PORTAS, JANELAS E RETELHAMENTO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIOO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/04/2018 | 3000.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MINISTRA??O DE CURSO DE ARTESANATO DESTINADO AS MULHERES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/04/2018 | 1035.00 | 00020439334420 | MARIENE NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SANDUICHES E POTES DE SALADAS DE FRUTAS DESTINADOS AS CRIAN?AS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ EM COMEMORA??O A PASCOA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/04/2018 | 65.00 | 00007263426455 | SEVERINA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GAS GLP, POIS A MESMA N?O PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEF?CIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/04/2018 | 500.00 | 00004335684452 | ROZANGELA DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MAQUIAGEM OFERTADA NO EVENTO A??O MULHER REALIZADO EM COMEMORA??O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/04/2018 | 1500.00 | 00000902003496 | SARA DE LURDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DA?PRA?A DA BANDEIRA DESTA CIDADE POR OCASI?O DOS FESTEJOS DE COMEMORA??O DO NATAL ILUMINADO 2017 DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 24/04/2018 | 2500.00 | 00031279350482 | JOSE VIEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O, GRAVA??O E EDI??O DE REPORTAGEM MOSTRANDO OS PRINCIPAIS ATRATIVOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 24/04/2018 | 120.00 | 00003365969446 | RICHARD COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DA REDE HIDRAULICA DO CENTRO CULTURAL OSCAR DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/04/2018 | 1000.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 REFEI??ES CUSTANDO 25,00 REAIS CADA REFEI??O, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, EM FUN??O DE UMA CAPACITA??O EM GESTA?O DE PESSOAS, COM A METODOLOGIA COACHING. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/04/2018 | 550.00 | 00009880045424 | LARICIA DE LIMA DA CRUZ SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO 100 SALGADOS E 01 TORTA GRANDE DESTINADO AO LANCHE DAS CRIAN?AS PARTICIPANTES DA AULA INAUGURAL DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA CIDADE ALTA, CIDADE BAIXA E NOS DISTRITOS DE ROMA, VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/04/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/04/2018 | 1000.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA OXO 4178-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/04/2018 | 2600.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA?AO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALA?OES E FUNCIONAMENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATEN?AO PSICOSSOCIAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/04/2018 | 3000.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JO?O PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALA?AO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/04/2018 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO E ENVIO DE DADOS DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/04/2018 | 3300.00 | 00010138626430 | RAFAEL CANDIDO DOS ANJOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, EM TODO O DISTRITO DO TABULEIRO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/04/2018 | 2000.00 | 00025354654858 | JAILSON ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA LAGOA DO MATIAS A GROTA DOS PEDROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CORRETO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0002594 | 24/04/2018 | 29628.91 | 05128112000146 | SIOMARA BELTRÃO LUNA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DO CONTRATO DE IMPLANTA??O DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA NA PRA?A EM FRENTE O ESTADIO O BEZERR?O NESTA CIDADE, CONFORME TP 00004/2017. | 00052018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/04/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO DO OFICIO N? 4765105, AVISO PP 020-2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/04/2018 | 772.30 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E A DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/04/2018 | 4000.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA ELABORA?AO E ENVIO DA GFIP E FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, BEM COMO, INDIVIDUALIZA?AO DA FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/04/2018 | 8190.14 | 40432544000147 | CLARO S/A - MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA?AO DE FATURA DE CONTA DE TELEFONIA MOVEL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/04/2018 | 764.00 | 28557563000102 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS E ALIMENTA??O DE DOIS INSTRUTORES DO CURSO DE CAPACITA??O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NOS DIAS 02 A 06 DE ABRIL DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/04/2018 | 400.00 | 00011949815420 | VINICIUS BRUNO DE ASSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO NA AREA DE ADMINISTRA??O JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/04/2018 | 6850.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA FUNCAO DE CONTADOR, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/04/2018 | 71.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/04/2018 | 77.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 24/04/2018 | 14.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/04/2018 | 2400.00 | 00004517779483 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE QUADRA POLOESPORTIVA NAS ESCOLAS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002597 | 24/04/2018 | 57867.94 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 3? MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA SEM COBERTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO GRILO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 161/2017 E TOMADA DE PRECOS DE N 005/2017. | 00202017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002615 | 25/04/2018 | 17561.07 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CHECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?000.000.006, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002623 | 25/04/2018 | 3600.00 | 00058237909453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA GUI 3141 PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/04/2018 | 425.00 | 00014794709455 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/04/2018 | 900.00 | 00005226106416 | ADRIANO SANTOS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN?AO DO GINASIO DE ESPORTES DE VILA MAIA, COM O INTUITO DA REALIZA?AO DAS AULAS DE EDUCA?AO FISICA DA E.M.E.F. "DIONISIO MAIA", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/04/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/04/2018 | 100.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/04/2018 | 48.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/04/2018 | 35.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA 10678-X. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/04/2018 | 650.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPIRIDIAO SOBRINHO34289917453 | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/04/2018 | 1000.00 | 00088568296491 | ESMERALDA MENDONCA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA?PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFDEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO AO CURSO DE CAPACITA??O DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/04/2018 | 2090.00 | 00004371137440 | FABIANO TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO EM XEROX, ENCADENA??ES, IMPRESS?ES COLORIDAS, PLASTIFICA??ES E CONFEC??O DE PLACAS EM ACRILICO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/04/2018 | 900.00 | 00042197279491 | FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA RUA ALFREDO GUIMARAES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CORRETO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0002626 | 25/04/2018 | 29628.91 | 05128112000146 | SIOMARA BELTRÃO LUNA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DO CONTRATO DE IMPLANTA??O DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA NA PRA?A EM FRENTE O ESTADIO O BEZERR?O NESTA CIDADE, CONFORME TP 00004/2017. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/04/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/04/2018 | 1250.00 | 00001034091492 | MARCELO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA NHL 1666 EM VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/04/2018 | 2500.00 | 00090040325415 | FRANCENELIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA QFP 9333 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/04/2018 | 42.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15845-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/04/2018 | 900.00 | 00004544377498 | ALDO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL INFANTO JUVENIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/04/2018 | 1000.00 | 00091077206453 | JOSE CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSARAMENTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/04/2018 | 440.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS GOLA CARECA DE CORES, DESTINADAS A EQUIPE DO CIRCUITO JUNINO 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/04/2018 | 200.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/04/2018 | 200.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/04/2018 | 200.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/04/2018 | 200.00 | 00044693710415 | GEDEAO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA A SUA FAMILIA, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VINERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/04/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L&M TELECOM, PERIODO DE 26/03/2018 A 25/04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/04/2018 | 1850.00 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA OFICINA TEATRAL, NOP SCFV COM OS USUARIOS DESTE SERVI?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/04/2018 | 382.40 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REPARO E CONSERTO DO PREDIO SCFV, DA CIDADE BAIXA E DO CENTRO DO IDOSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/04/2018 | 2280.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E P?ES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/04/2018 | 2300.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E P?ES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/04/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/04/2018 | 490.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO 08335870447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A DIVULGA??O DOS SERVI?OS DO CREAS, BEM COMO IMPRESS?O DE DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA O ANDAMENTO DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/04/2018 | 850.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO 08335870447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FAIXAS COM INFORMA??ES, SOBRE O INICIO DAS AULAS DO SCFV, NA CIDADE, CIDADE ALTA, ROMA, VILA MAIA E TABULEIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/04/2018 | 200.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/04/2018 | 200.00 | 00005755465495 | JOELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/04/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/03/2018 A 25/04/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/04/2018 | 1077.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/04/2018 | 1000.00 | 00029515165415 | GERVASIO GONSALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS MATA FRESCA AO SITIO SANTA VITORIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/04/2018 | 600.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN?AO EM DOIS MOTORES BOMBA SUBMERSO E UM REBUBINAMENTO DE COMPRESSOR, PERTENCNETES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/04/2018 | 316.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTAS PARA OS FUNCIONARIOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/04/2018 | 1500.00 | 00002614327450 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LIGA?AO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RUAL , DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS , CONFORME CONTRATO N? 037/2016. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/04/2018 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/04/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/03/2018 A 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/04/2018 | 7580.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWERES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, LICITA??O, PROTOCOLO, WEB, CONTROLE DE TESOURARIA E COMBUSTIVEL E TRIBUTOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/04/2018 | 33.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/04/2018 | 168.35 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA N? 283141-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/04/2018 | 7890.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?A AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA NQC-2252 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/04/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LEMNET, SECRETARIAS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/03/2018 A 25/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/04/2018 | 31.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/04/2018 | 1057.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO DO OFICIO N? 4771005, EXTRATO DE CONTRATRO PP 0011, 0015, 0017, HOMOLOGA??O PP 0011, 0015 E 0017 E AVISO PP 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/04/2018 | 1662.60 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/04/2018 | 1300.00 | 00035376943852 | PATRICIO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CANA BRAVA AO SITIO CHA DA GUABIRABA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/04/2018 | 2500.00 | 00022540580459 | MARISE LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MOD 6096, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/04/2018 | 200.00 | 00070092611486 | WALISON DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DE FUTEBOL US COMI E DORMI DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002662 | 27/04/2018 | 312.66 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO A REALIZA??O DE REUNI??O NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002663 | 27/04/2018 | 937.98 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO A REALIZA??O DE AULAS INAUGURAIS DO SCFV NOS DISTRITOS DE ROMA, MAIA E TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/04/2018 | 238.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS REPAROS HIDRAULICO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/04/2018 | 76.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA?AO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?OS VINCULADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/04/2018 | 1791.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/04/2018 | 1957.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/04/2018 | 2500.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUTIANO DA SILVA 89374207400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA?AO DE AULA INAUGURAL DO SVFV, NESTA CIDADE, CIDADE ALTA E DISTRITO DE MAIA, ROMA E TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/04/2018 | 500.00 | 00004544377498 | ALDO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO GRAMADO DO ESTADIOI DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/04/2018 | 500.00 | 00006105160437 | JOACI OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPOENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA PARTICIPA??O NA PROVA DE MONTAIN BIKE QUE SE REALIZARA NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/04/2018 | 460.00 | 00003576471499 | RAIMUNDO ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR, NO DIA 01 DE MAIO DE 2018, RELAIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/04/2018 | 750.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES PARA REALIZA??O DO CAMPEONATO DE CAMPO EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR, RELAIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/04/2018 | 100.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES PARA REALIZA??O DO CAMPEONATO DE CAMPO EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR, RELAIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/04/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/04/2018 | 6411.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/04/2018 | 5866.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/04/2018 | 4691.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/04/2018 | 4770.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/04/2018 | 6200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/04/2018 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/04/2018 | 3454.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/04/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/04/2018 | 24946.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/04/2018 | 10520.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/04/2018 | 2591.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/04/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/04/2018 | 9973.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/04/2018 | 65028.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/04/2018 | 14273.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/04/2018 | 25274.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/04/2018 | 30499.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/04/2018 | 14332.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/04/2018 | 4532.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/04/2018 | 10100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/04/2018 | 9698.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/04/2018 | 3549.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/04/2018 | 127.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/04/2018 | 2194.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/04/2018 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/04/2018 | 5409.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/04/2018 | 991.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/04/2018 | 1452.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/04/2018 | 3186.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/04/2018 | 4077.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/04/2018 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNDIONARIOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/04/2018 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/04/2018 | 9823.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/04/2018 | 38491.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/04/2018 | 50181.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/04/2018 | 23125.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/04/2018 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/04/2018 | 69766.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/04/2018 | 7128.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/04/2018 | 15043.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/04/2018 | 6568.71 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/04/2018 | 53270.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/04/2018 | 6735.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO MEDICOS ESPECIALISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/04/2018 | 7750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/04/2018 | 12959.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/04/2018 | 6665.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/04/2018 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/04/2018 | 38400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/04/2018 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENVIMENTO DE SERVIDORES CONTATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/04/2018 | 2300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/04/2018 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/04/2018 | 15620.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/04/2018 | 10697.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/04/2018 | 5255.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002830 | 30/04/2018 | 3102.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002831 | 30/04/2018 | 2869.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002832 | 30/04/2018 | 4372.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0002833 | 30/04/2018 | 2546.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0002834 | 30/04/2018 | 1640.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0002835 | 30/04/2018 | 2361.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL mUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0002836 | 30/04/2018 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0002837 | 30/04/2018 | 888.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0002838 | 30/04/2018 | 240.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDIOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0002839 | 30/04/2018 | 300.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0002840 | 30/04/2018 | 599.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDIOS NAFARAMCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0002841 | 30/04/2018 | 1618.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002842 | 30/04/2018 | 570.00 | 11426166000190 | DIAGRA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LETDA | PAGAMENTO REFERENTE AO COMODATO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATICO, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002843 | 30/04/2018 | 1200.00 | 11426166000190 | DIAGRA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LETDA | PAGAMENTO REFERENTE AO COMODATO DE EQUIPAMENTO HEMATOLOGIA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002844 | 30/04/2018 | 2735.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AOS PACIENTES DO SUS, ATENDIDOS NA FARAMCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0002845 | 30/04/2018 | 737.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002846 | 30/04/2018 | 7960.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA, CONSULTORIO ODONTOLOGICO PERTENCENTE AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0002847 | 30/04/2018 | 480.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002848 | 30/04/2018 | 4930.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA, CONSULTORIO ODONTOLOGICO PERTENCENTE AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0002849 | 30/04/2018 | 90.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/04/2018 | 50.00 | 00003016253445 | GLAUCIMARY PEREIRA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA VIII REUNI?O DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, QUE ACONTECER? DIA 03 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/04/2018 | 50.00 | 00028804244453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA VIII REUNI?O DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, QUE ACONTECER? DIA 03 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/04/2018 | 80.00 | 00028837010400 | MARNE JANETE RAMALHO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA VIII REUNI?O DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, QUE ACONTECER? DIA 03 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0002853 | 30/04/2018 | 376.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0002854 | 30/04/2018 | 252.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0002855 | 30/04/2018 | 1448.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/04/2018 | 11101.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/04/2018 | 2100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, ABRIL DE 2018, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/04/2018 | 7982.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/04/2018 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/04/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ORBAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/04/2018 | 65479.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/04/2018 | 24712.18 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/04/2018 | 10101.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/04/2018 | 1234.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/04/2018 | 6071.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/04/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/04/2018 | 3100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/04/2018 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/04/2018 | 7102.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/04/2018 | 5455.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/04/2018 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL CARGO EM COMISSAO , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/04/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/04/2018 | 23511.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/04/2018 | 3458.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO EDUCADOR SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SAOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/04/2018 | 8371.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/04/2018 | 11817.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/04/2018 | 13981.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/04/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/04/2018 | 9264.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/04/2018 | 18241.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/04/2018 | 3657.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/04/2018 | 772.30 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/04/2018 | 5475.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/04/2018 | 20408.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/04/2018 | 162.82 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/04/2018 | 97.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/04/2018 | 130.94 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/04/2018 | 31.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/04/2018 | 5187.80 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/04/2018 | 1.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA N? 283141-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/04/2018 | 0.05 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA N? 2234-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8833-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/04/2018 | 6657.87 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/04/2018 | 12963.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/04/2018 | 1465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UNCIONARIO DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO EMS DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/04/2018 | 22500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/04/2018 | 4400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/04/2018 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENVIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EMS DE ABRIL DE 2018..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/04/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/04/2018 | 14.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/04/2018 | 2298.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/04/2018 | 2760.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNINICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/04/2018 | 417612.88 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/04/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/04/2018 | 43647.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/04/2018 | 27956.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/04/2018 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/04/2018 | 9540.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/04/2018 | 19600.59 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/04/2018 | 14622.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/04/2018 | 110.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE CONFORME DECRETO MUNICIPAL 025/2005, RELETIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/04/2018 | 35712.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/04/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/04/2018 | 7414.88 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/04/2018 | 4923.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/04/2018 | 10189.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/04/2018 | 140.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/04/2018 | 52589.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/04/2018 | 11474.78 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/04/2018 | 2585.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EMS DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/04/2018 | 160.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/04/2018 | 47453.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA?AO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA SERVI?OS PRESTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/04/2018 | 230.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/04/2018 | 28050.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/04/2018 | 1050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/04/2018 | 3762.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/04/2018 | 7932.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/04/2018 | 130.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/04/2018 | 47793.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/04/2018 | 80.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELETIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/04/2018 | 26245.18 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/04/2018 | 8925.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/04/2018 | 3994.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/04/2018 | 36813.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/04/2018 | 3750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NUTRICIONISTA, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/04/2018 | 200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A AUXIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/04/2018 | 30135.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/04/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/04/2018 | 1604.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, REALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/04/2018 | 11539.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/04/2018 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/04/2018 | 460.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/04/2018 | 41942.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/04/2018 | 24260.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/04/2018 | 3757.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/04/2018 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/04/2018 | 7336.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/04/2018 | 370.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/04/2018 | 49790.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/04/2018 | 300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO ERNSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/04/2018 | 21045.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/04/2018 | 20337.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 5785-1. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/04/2018 | 1080.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/05/2018 | 1869.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE BILHETE AEREO IDA E VOLTA NO TECHO JOAO PESSO/BELO HORIZONTE-MG, DESTINADO AO SECRETARIO DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL POPULAR DE EDUCA??O NOS DIA 24, 25 E 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/05/2018 | 480.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A AUXIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 10480-9. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8974-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/05/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 7515-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/05/2018 | 79.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIO DEBITADA NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/05/2018 | 5.03 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/05/2018 | 922.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA 2334-9. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 283141-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/05/2018 | 87.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUIEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 7637-6. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/05/2018 | 1518.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUIEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 7615-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/05/2018 | 1150.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUIEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 10678-X. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/05/2018 | 2500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE EDITAIS MED 3 COL X 7CM, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/05/2018 | 400.00 | 00004636893484 | ANTONIO ROBERTO DE LUNA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS CARRAPATO AO SANTA VITORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/05/2018 | 0.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 9047-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002859 | 02/05/2018 | 1716.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AOS PACIENTES DO SUS, ATENDIDOS NA FARAMCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/05/2018 | 96.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/05/2018 | 151.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PR?DIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/05/2018 | 1766.30 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN??O DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/05/2018 | 280.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN??O DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/05/2018 | 49.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15845-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/05/2018 | 100.00 | 00006328757476 | MARYJANNE GOMES DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPINA GRANDE-PB, PARA REALIZA?AO DE COMPRAS DE MATERIAIS (AVIAMENTOS, TECIDOS, ITENS DE BEBE) NECESSARIOS A REALIZA??O DAS OFICINAS DE MULHERES E GESTANTES DO CRAS, NO DIA 03/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/05/2018 | 485.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS USUARUIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/05/2018 | 1775.04 | 75315333014673 | ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DO IDOSO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/05/2018 | 1998.09 | 75315333014673 | ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/05/2018 | 47.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/05/2018 | 1100.00 | 00009792264493 | LAILSON DA SILVA AFONSO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MNC - 8985/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRARIA DE SAUDE, DESTINADOS AS CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/05/2018 | 200.00 | 00070498740439 | JANDAILSON SOUSA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/05/2018 | 5767.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/05/2018 | 2250.00 | 00002911641450 | DANIELLE LUCENA DE ANDRADE GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ARQUITETONICO DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS NEST MUNICIPIOP DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/05/2018 | 2250.00 | 00002911641450 | DANIELLE LUCENA DE ANDRADE GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ARQUITETONICO DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS NEST MUNICIPIOP DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/05/2018 | 815.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BAMBA SUBMERSA, BOMBA PERIFERICA MONO 1CV E MONO PERIFERICA 1/2, DESTINADOS A ESCOLA DE S?O DOMINGOS, ESCOLA DE OLHO D'AGUA E CLINICA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/05/2018 | 323.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, REFERENTE A SERVI?OS DE FISCLIZA??O DA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/05/2018 | 3000.00 | 00006903513485 | GHIVALGOGIULIANO DE ASSIS DE CARVALHO TORRES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NUMA APRESENTA??O ARTISTICA "GUI TORRES E BANDA" NA TRADICIONAL FESTA DE REIS 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/05/2018 | 1500.00 | 00012597129829 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS NO CORTE DE TERRA REALIZADO NO UMARI E CABOCLO DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/05/2018 | 400.00 | 00003458536442 | ERIVAN BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PREMIACAO DO 1? LUGAR TORNEIO DO TRABALHADOR, COM O TIME O "GREMINHO" DA CIDADE ALTA REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018, REALIZADO NO ESTADIO O BEZERR?O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/05/2018 | 200.00 | 00070092627480 | DIEGO BEZERRA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DE 2? LUGAR TORNEIO DO TRABALHADOR, COM O TIME GREMIO DA CIDADE ALTA REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018, REALIZADO NO ESTADIO O BEZERR?O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/05/2018 | 600.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CRIA??O DE VINHETAS E CHAMADAS PARA DIVULGA??O DE INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/05/2018 | 1024.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO DO OFICIO N? 4775949, 3? TERMO ADITIVO TP 03-2017, EXTRATO CONTRATO PP 0019 E HOMOLOGA??O PP 0019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/05/2018 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MEE DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/05/2018 | 42.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/05/2018 | 74.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/05/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/05/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/05/2018 | 6274.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUIEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/05/2018 | 8121.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUIEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/05/2018 | 841.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUIEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/05/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/05/2018 | 2000.00 | 00009440324783 | JOSE PEREIRA BRASILIOENSE FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA FUNILARIA LANTERNAGEM E PINTURA, NO VEICULO DE PLACA QSU - 9133, PERTENCENTE A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/05/2018 | 600.00 | 00008657145413 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DA ADUTORA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SALANGE RAIMUNDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 04/05/2018 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE DUAS SALAS DE AULA QUE SERVEM DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRO DE ROMA , LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 04/05/2018 | 78.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/05/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/05/2018 | 6000.00 | 23201140000123 | JOSEILDO SILVA DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE CAPACITA??O E TREINAMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 04/05/2018 | 2890.00 | 20235547000183 | VERONICA DE LUCENA MOURA - 33015090453 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PREPAROS REFEI?OES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVI?OS EXTRAS, NO PERIODO DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/05/2018 | 200.00 | 00007403745400 | JACILAYNE HINGRYD OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A REALIZA??O DE UM ENCONTRO DE CAPOEIRA, REALIZADO NO CORETO MUNICIPAL LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/05/2018 | 2939.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA?AO DE RUAS, AVENIDAS E PRA?AS, RELATIVO AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/05/2018 | 1500.00 | 00011985535459 | TELSON ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CANA BRAVA AO SITIO CHA DO CARRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/05/2018 | 1616.99 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS, PARA CONFEC??O DO FARDAMENTO DOS GARIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/05/2018 | 900.00 | 00049122495487 | JOSÉ WILTON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CH? DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/05/2018 | 900.00 | 00002881035485 | ANTONIO LAELSON ALVES ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX DO SITIO CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 04/05/2018 | 2538.99 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINAODS A CONFEC??O DE FARDAMENTOS AO AGENTES DE SAUDE E ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 04/05/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 7637-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/05/2018 | 1680.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINANDO AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE VONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/05/2018 | 1680.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINANDO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/05/2018 | 883.81 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO A CONFEC??O DAS CAMISETAS DAS MULHERES PARTICIPANTES DO GRUPO DE DAN?AS DA TERCEIRA IDADE, DESENVOLVIDAS NOS DISTRITOS DE ROMA E VILA MAIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/05/2018 | 420.00 | 00006378655456 | ANA MARIA VASCONCELOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 100 POTES DE CANJICA,45 PAMONHAS E 50 MILHOS COZIDOS DESTINADO AO LANCHE FORNECIDO PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, NA CULMINANCIA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NOS GRUPOS DE MULHERES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/05/2018 | 539.00 | 00006378655456 | ANA MARIA VASCONCELOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 120 POTES DE CANJICA,60 PAMONHAS E 70 MILHOS COZIDOS DESTINADO AO LANCHE FORNECIDO PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, NA CULMINANCIA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NOS GRUPOS DE MULHERES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/05/2018 | 954.00 | 00042196795453 | GENISE PEDROSA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMTTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/05/2018 | 950.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE CROCHE EM MALHA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/05/2018 | 954.00 | 00029069832844 | DJALMA FERRIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/05/2018 | 1600.00 | 00007875131480 | IARA KELLY LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/05/2018 | 420.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINANDO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/05/2018 | 954.00 | 00008735848480 | ARIELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/04/2018 A 03/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/05/2018 | 954.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOP SUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANATE O MES PERIODO DE 02/04 A 03/05 DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/05/2018 | 954.00 | 00009210965426 | JANAINA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOP SUAS, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANATE O PERIODO DE 02/04/ A 03/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/05/2018 | 954.00 | 00038030081820 | JOSIMARA FONTES DA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 02/04 A 03/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/05/2018 | 954.00 | 00010265533422 | LILIANE NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOP SUAS, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/04 A 03/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 04/05/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 04/05/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/05/2018 | 48.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/05/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/05/2018 | 715.50 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO ATENDIMENTO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 03/04 A 04/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/05/2018 | 715.50 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DE ESPORTES, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 03/04 A 04/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/05/2018 | 715.50 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE VIOL?O, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 03/04 A 04/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/05/2018 | 954.00 | 00005568303428 | VALNIZE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 03/04 A 04/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/05/2018 | 715.50 | 00012548962440 | THIAGO DE FONTES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 03/04 A 04/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/05/2018 | 954.00 | 00010660501473 | FERNANDA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 03/04 A 04/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 07/05/2018 | 715.50 | 00009028592423 | JOSE ORLANDO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 03/04 A 04/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/05/2018 | 50.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA AVERIGUAR A SITUA??O DE UM MENOR NA FUNAD, NO DIA 08/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/05/2018 | 50.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA AVERIGUAR A SITUA??O DE UM MENOR NA FUNAD, NO DIA 08/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/05/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 7637-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/05/2018 | 69.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISA CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/05/2018 | 1585.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BAMBA SUBMERSA DESTINADA AO SISTEMA DE ANASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/05/2018 | 24.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 07/05/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/05/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/05/2018 | 451.60 | 00061695734491 | MAURICIO SIMOES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL E 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR APOSENTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/05/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/05/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/05/2018 | 720.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E REPARO DE MICRO-COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/05/2018 | 100.00 | 00069096414420 | MARTA ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DO PNAIC NOS DIAS 08 E 09/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 07/05/2018 | 100.00 | 00002164379462 | JOSINALVA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DO PNAIC NOS DIAS 08 E 09/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 07/05/2018 | 100.00 | 00003363471467 | EDLA BARBOSA CAVALCANTI DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DO PNAIC NOS DIAS 08 E 09/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/05/2018 | 800.00 | 00015468656833 | MARLENE COSMO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/05/2018 | 269.75 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMX 3152 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOV 4643 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/05/2018 | 269.75 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC 2252 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 08/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG 3023 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 08/05/2018 | 800.00 | 00004800324408 | RONALDO RODRIGUES BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA INSTALA??O DE CHUVEIRO ELETRICO, PIA, LAVANDERIA E FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/05/2018 | 400.00 | 00009880045424 | LARICIA DE LIMA DA CRUZ SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O E PREPARO DA FESTA DE COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES NA ESCOLA XAVIER JUNIUOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/05/2018 | 28.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/05/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/05/2018 | 200.00 | 00004791027400 | MICHEVAL ALVES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA NO PERIODO DE 08 A 11/05, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO 15? BATALH?O DE INFANTARIA MOTORIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/05/2018 | 1500.00 | 12051957000146 | FORUM NAC. DE TURISMO SUST. DO BREJO PARAIBANO - FRTSB - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DOS ASSOCIADOS DO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/05/2018 | 549.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTAS PARA OS FUNCIONARIOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 08/05/2018 | 5201.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS DESTINADOS INSTALA??O DE CHAFARIS NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA DESTA CIDADE, PARA ABASTECIMENTO COMUNITARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/05/2018 | 1800.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS AO GINASIO E PO?O ARTESIANO DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/05/2018 | 647.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORT?NCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTOS DO VEICULOS DE PLACA NQE 0783, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL 6714, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/05/2018 | 1190.00 | 29779971000163 | MARCELO TOMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV E CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/05/2018 | 954.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | IMPORT?NCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DA SENHORA SIMONE DIRMINO BEZERRA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , CUJO OS FAMILIARES N?O FORAM LOCALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO E ENCONTRA-SE NO ABRIGO - CASA DE RECUPERA?AO SANTA PAULINA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CATOL? NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/05/2018 | 1200.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE DAN?AS DESENVOLVIDAS PELAS MULHESRES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, REALIZADAS NOS DISTRITOS DE MAIA E ROMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/05/2018 | 954.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/05/2018 | 1100.00 | 22151550000144 | FELIPE DE LIMA CASSIANO DANTAS 06083724473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DAS AIHS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/05/2018 | 6935.32 | 08816563000164 | CAVESA C.GRANDE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICILO DE PLACA OEZ 3391 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/05/2018 | 1500.00 | 00003343643459 | JOSE LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ABERTUIRA DE VALAS E RECUPERA??O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ANGELIM A PB 104, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/05/2018 | 1500.00 | 00002597533433 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APLICA??O DE PICHE PARA RECUPERA??O DO SAL?AMENTO DA RUA COMENDADOR FELINTO ROCHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/05/2018 | 700.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE SACOLAS PLASTICAS 200LT, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/05/2018 | 1165.00 | 00002991572450 | FRANCISCO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/05/2018 | 900.00 | 00009208361438 | MARCONE ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SAERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA RUA ALFREDO GUIMARAES DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/05/2018 | 1165.00 | 00009172015403 | EDUARDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/05/2018 | 1165.00 | 00000751942448 | ADRIANO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE , DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/05/2018 | 1254.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DAGUA COMUNITARIA NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/05/2018 | 900.00 | 21505370000150 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/05/2018 | 900.00 | 22266052000147 | ANTONIO JOSE DA SILVA 04172628419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DO MATIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/05/2018 | 1000.00 | 21515662000174 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA PARTE HIDRAULICA E SANIT?RIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/05/2018 | 900.00 | 28097810000127 | DAMIÃO RODRIGUES MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/05/2018 | 950.00 | 21508694000142 | ELINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/05/2018 | 1200.00 | 21516187000150 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA?AO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/05/2018 | 900.00 | 21504480000106 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/05/2018 | 900.00 | 22378355000151 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E INSTALA?AO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/05/2018 | 950.00 | 21967631000154 | JOAO DE DEUS MEDEIROS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/05/2018 | 900.00 | 21504779000152 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/05/2018 | 900.00 | 21504961000103 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A DO SAGRADO CORA??O DE JESUS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/05/2018 | 950.00 | 21509008000158 | JOSE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/05/2018 | 900.00 | 21966404000104 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES PAISAGISTICAS REALIZADOS NA PRA?A EPITACIO PESSOA RALIZADO NO M?S DE ABRIL DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/05/2018 | 900.00 | 21504111000105 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/05/2018 | 900.00 | 22266793000128 | JOSE LUIS FERREIRA 51006642404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/05/2018 | 950.00 | 21504621000182 | JOSE MACEDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E REPARA?AO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/05/2018 | 900.00 | 21516098000104 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/05/2018 | 900.00 | 21515768000178 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/05/2018 | 1000.00 | 21508195000155 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA?AO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/05/2018 | 1225.00 | 21522819000199 | MANUEL VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?A ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/05/2018 | 900.00 | 22633124000147 | LUZIA DA SILVA JANUARIO 23051797820 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS, RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/05/2018 | 1000.00 | 21516708000170 | LUIS ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA PARTE HIDRAULICA E SANITARIAS EM PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/05/2018 | 950.00 | 21497328000135 | LUIS GONZAGA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/05/2018 | 1060.00 | 21505130000156 | JOSELITO MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?A "EPITACIO PESSOA", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/05/2018 | 900.00 | 23187251000122 | RICARDO SILVA DE LIMA 09106053432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA?AO DE MOVEIS E CONSERTOS IMOBILIARIOS EM MADEIRA, JUNTO A SERRALHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/05/2018 | 1200.00 | 00008273281418 | LUIS CARLOS BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ALAGAMAR A PB 073 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/05/2018 | 1060.00 | 00007349313446 | ANDEVERTON VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTAL SUB 9, SUB 11, SUB 13, SUB 15 E SUB 17 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/05/2018 | 900.00 | 22354491000101 | JOSEANE DA SILVA SANTOS 04916733452 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DO CENTRO CULTURAL "OSCAR DE CASTRO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/05/2018 | 500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALA??O ELETRICA DO TRATOR FORD TL 85 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/05/2018 | 1000.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA?AO E ENVIO DE RELATORIOS PARA O INCRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/05/2018 | 1700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VINCULA??O DE PROGRAMA SEMANAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/05/2018 | 1700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VINCULA??O DE PROGRAMA SEMANAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/05/2018 | 1850.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/05/2018 | 300.00 | 00008016789439 | CICERA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA L?IMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/05/2018 | 1883.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO DO OFICIO N? 4787905, ADJUDICA??O E ATO EXTRATO INEXIGIBILIDADE 0011, ATO EXTRATO DE REVOGA??O PP 18, ERRATRA EXTRATO 0019, EXTRATO DE CONTRATO CARRO PIPA,REALINHAMENTO DE COMBUSTIVEL E HOMOLOGA??O PP 0018 E T=RATIFICA??O E ADJUDICA??O DISPENSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/05/2018 | 80.00 | 00007425863405 | WEDIPO IMPERIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 09/05/2018, PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O JUNTO A IMPORT INFORMATICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/05/2018 | 863.16 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/05/2018 | 14.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/05/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/05/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/05/2018 | 6585.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO, 17/40, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/05/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/05/2018 | 500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO CONSERTO DA INSTALA??O ELETRICA E INJE??O ELETRONIA NO VEICULO DE PLACA OGC - 9876, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/05/2018 | 2100.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE 30 BOTIJ?O DE GAS GLP , DESTINADAS AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 84. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/05/2018 | 917.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE 131 GARRAF?O DE AGUA MINERAL , DESTINADAS AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 85. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/05/2018 | 900.00 | 00008719826419 | ARLISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA APARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/05/2018 | 2400.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA 4016, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/05/2018 | 300.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E REPARA?AO DE VEICULOS ONIBUS DE PLACA QPW 4456, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/05/2018 | 2540.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E REPARA?AO DE VEICULOS ONIBUS DE PLACA MMZ 8654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/05/2018 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/05/2018 | 260.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA??O DE TRANSPORTE CONFORME LEI MUNICIPAL 025/2005, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/05/2018 | 8272.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PATRULHA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003067 | 10/05/2018 | 1215.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003068 | 10/05/2018 | 20347.43 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL COMUM. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003069 | 10/05/2018 | 27337.53 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL B S10 COMUM. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003070 | 10/05/2018 | 3338.62 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM ADITIVDA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003086 | 10/05/2018 | 26086.50 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS.3 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/05/2018 | 1699.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 7.50-16 PAPALEGUAS G8 CAMARA 10PR, DESTINADOS AO MICROONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/05/2018 | 2566.32 | 00002662234431 | JOSEANE DA COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO PAS/MICROONIBUS DIESEL FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA LPS 4092, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANA BRAVA PARA A ESCOLA "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES" NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 KM/DIA, DURANTE 25 DIAS, PERCURSO DE ESTRADA VICINAL COM VALOR UNITARIO DE R$ 6,29. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/05/2018 | 509.49 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DO VEICULO DE PLACA OFA- 6620/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS JANDAIA E CABOCLO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 27 KM/DIA, DURANTE 03 DIAS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/05/2018 | 301.92 | 00070132271451 | PALOMA LUENIA SOARES DE OLIVEIRA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYD - 6941/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO CANA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 KM/DIA, DURANTE 03 DIAS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/05/2018 | 113.22 | 00095155198453 | MARTINHO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CPS-4251/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MIJONIA E MANITU PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 6 KM/DIA, DURANTE 03 DIAS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/05/2018 | 98.12 | 00004285944413 | MARIA LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO MIS/CAMIONETA/N?O APLC DIESEL GM/VERANEIO 1989/1989 DE PLACA CAR 4817/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTADO SITIO OITICICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 5,2 KM/DIA, DURANTE 03 DIAS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/05/2018 | 264.18 | 00004285944413 | MARIA LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO MIS/CAMIONETA/N?O APLC DIESEL GM/VERANEIO 1989/1989 DE PLACA CAR 4817/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTADO SITIO UMARIZINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM/DIA, DURANTE 03 DIAS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/05/2018 | 377.40 | 00058337628472 | MARIA DAS GRACAS DE AVELAR AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA LKM-8556, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS BURACO, ENCRUZILHADA, ALAGOINHA E CHA DO LINDOLFO PARA A E.M.E.F "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM DIA, DURANTE OS 03 DIAS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/05/2018 | 1060.56 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA KHL 6489 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCUSO IDA E VOLTA DOS SITIOS SANTA VITORIA E OLHO D'AGUA PARA E.M.E.F. "MIGUELFILGUEIRA FILHO E E.E.E.F.M. JOSE ROCHA SOBRINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36KM AO DIA,NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/05/2018 | 171.45 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BVS 0021, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS RAPOSA E JARACATI? PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 9KM DIA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/05/2018 | 114.30 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KUK 7557, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS ANGELIM PARA A E.E.E.F.M. "JO?O PAULO SEGUNDO", NO TURNO DA TARDE E PERFAZENDO UM PERCURSO DE 06 KM DIA, DURANTE 03 DIAS DO M~ES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/05/2018 | 452.88 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS SANTA VITORIA,PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO" E E.E.E.F.M. TURNO DA MNHA E NOITE" PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM DIA, DURANTE OS 3 DIAS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/05/2018 | 283.05 | 00006154250460 | JOSENILDO LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LTX 2999/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS BURACO, ENCRUIZILHADA E CHA DO LINDOLFO PARA A E.M.E.F. EMILIA DE OIVEIRA NEVES, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 15 KM/DIA, NOS 3 DIAS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/05/2018 | 77.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/05/2018 | 438.15 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA/VERANEIO DE PLCA LGZ-2434, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS UMARIZINHO, OITICICA, CAJAZEIRAS, PARA A E.M.E.F MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 23 KM DIA, DURANTE 3 DIAS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/05/2018 | 283.05 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA NPT 3127, OBJETIVANDOO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO OLHO DAGUA PARA E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", PERFAZENDO UM PERCURSO DE 15 KM DIA, DURANTE 3 DIAS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/05/2018 | 266.70 | 00085485934404 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GMG-0326, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS SANTA VIT?RIA, MATA FRESCA, CARRAPTO PARA A E.M.E.F. "JOS? ROCHA CIRNE", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 KM DIA, DURANTE 3 DIAS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/05/2018 | 342.90 | 00085485934404 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GMG-0326, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO RIACH?O PARA A E.M.E.F. "JOS? ROCHA CIRNE", NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM DIA, DURANTE 3 DIAS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/05/2018 | 520.81 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MBENZ 310D SPRINTERM DE PLCA 3015/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS JO?O PEREIRA, CH? DOS PEREIRA E CH? DE GAMELAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE 03 DIAS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/05/2018 | 460.43 | 00006068676439 | FLAVIA DANUZA SANTOS DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA CDV 6480 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS GIOAMUNDUBA E ESTIVAS PARA A E.M.E.F. "APRIGIO PATRICIO RAMALHO" NO TURNO DA MANHA DURANTE 03 DIAS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/05/2018 | 377.40 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO VERANEIO,DE PLACA MYC - 0301/PB, DESTINADO AO TRASNPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS MIJONIA E MANITU PARA E.M.E.F. "DIONISIO MAIA", NOS TURNOS DA MANHA,DURANTE 03 DIAS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/05/2018 | 308.40 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO ONIBUS DE PLCA MNH-0887/PB,, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO DISTRITO DE MAIA PARA A E.M.E.F. "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES" PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 KM DIA,DURANTE 03 DIAS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/05/2018 | 75.48 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/VERANEIO CUSTOM DELUXE DE PLACA CIT - 7202/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNUCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TRAJETO IDA E VOLTA, DO SITIO ROMA DE BAIXO PARA A E.M.E.F. "JO?O PAULO II", NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 04 KM, DURANTE 03 DIAS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/05/2018 | 339.66 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/VERANEIO CUSTOM DELUXE DE PLACA CIT - 7202/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNUCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TRAJETO IDA E VOLTA, DO SITIO ALDEIA PARA A E.M.E.F. "JO?O PAULO II", NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 05 KM/DIA, DURANTE 03 DIAS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/05/2018 | 266.70 | 00006916054409 | ALDEMIR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BQA 8344, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO PERCURSO DOS SITIOS SALTO DO BODE, ROMA DE BAIXO, ROMADE CIMA PARA A E.M.E.F. "JOAO PAULO II", NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 14KM DIA,DURANTE 03 DIAS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/05/2018 | 256.82 | 00006536157443 | AGERLANIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8412, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS VARGINHA, CHA DE CAPAO PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 6,5 KM DIA, DURANTE OS 03 DIAS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/05/2018 | 339.66 | 00007089159493 | ADEILSON FORTUNATO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLCA KZM-1327/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO SANTA VITORIA PARA A CRECHE EURIDICE RAMALHO NO TABULEIRO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 18KM/DIA, DURANTE OS 03 DIAS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/05/2018 | 2012.80 | 00070132271451 | PALOMA LUENIA SOARES DE OLIVEIRA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYD - 6941/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO CANA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 KM/DIA, DURANTE 03 DIAS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/05/2018 | 1761.20 | 00004285944413 | MARIA LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO MIS/CAMIONETA/N?O APLC DIESEL GM/VERANEIO 1989/1989 DE PLACA CAR 4817/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTADO SITIO UMARIZINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM/DIA, DURANTE 20 DIAS DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/05/2018 | 654.16 | 00004285944413 | MARIA LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO MIS/CAMIONETA/N?O APLC DIESEL GM/VERANEIO 1989/1989 DE PLACA CAR 4817/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTADO SITIO OITICICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 5,2 KM/DIA, DURANTE 20 DIAS DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/05/2018 | 2516.00 | 00058337628472 | MARIA DAS GRACAS DE AVELAR AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA LKM-8556, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS BURACO, ENCRUZILHADA, ALAGOINHA E CHA DO LINDOLFO PARA A E.M.E.F "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM DIA, DURANTE OS 20 DIAS DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/05/2018 | 6716.88 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA KHL 6489 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCUSO IDA E VOLTA DOS SITIOS SANTA VITORIA E OLHO D'AGUA PARA E.M.E.F. "MIGUELFILGUEIRA FILHO E E.E.E.F.M. JOSE ROCHA SOBRINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36KM AO DIA,DURANTE 19 DIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/05/2018 | 1143.00 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BVS 0021, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS RAPOSA E JARACATI? PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 9KM DIA, DURANTE 20 DIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/05/2018 | 762.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KUK 7557, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS ANGELIM PARA A E.E.E.F.M. "JO?O PAULO SEGUNDO", NO TURNO DA TARDE E PERFAZENDO UM PERCURSO DE 06 KM DIA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/05/2018 | 3019.20 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS SANTA VITORIA,PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO" E E.E.E.F.M. TURNO DA MNHA E NOITE" PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 KM DIA, DURANTE OS 20 DIAS DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/05/2018 | 1887.00 | 00006154250460 | JOSENILDO LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LTX 2999/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS BURACO, ENCRUZILHADA E CHA DO LINDOLFO PARA A E.M.E.F. EMILIA DE OIVEIRA NEVES, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 15 KM/DIA, DURANTE OS 20 DIAS DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/05/2018 | 2921.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA/VERANEIO DE PLCA LGZ-2434, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS UMARIZINHO, OITICICA, CAJAZEIRAS, PARA A E.M.E.F MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 23 KM DIA, DURANTE OS 20 DIAS DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/05/2018 | 1887.00 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA NPT 3127, OBJETIVANDOO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO OLHO DAGUA PARA E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", PERFAZENDO UM PERCURSO DE 15 KM DIA, DURANTE OS 20 DIAS DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/05/2018 | 1778.00 | 00085485934404 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GMG-0326, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO SANTA VITORIA, MATA FRESCA, CARRAPTOPARA A E.M.E.F. "JOS? ROCHA CIRNE", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 KM DIA,DURANTE OS 20 DIAS DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/05/2018 | 2286.00 | 00085485934404 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GMG-0326, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO RIACH?O PARA A E.M.E.F. "JOS? ROCHA CIRNE", NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM DIA,DURANTE OS 20 DIAS DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/05/2018 | 3472.08 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MBENZ 310D SPRINTERM DE PLCA 3015/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS JO?O PEREIRA, CH? DOS PEREIRA E CH? DE GAMELAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE OS 20 DIAS DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/05/2018 | 3069.52 | 00006068676439 | FLAVIA DANUZA SANTOS DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA CDV 6480 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS GIOAMUNDUBA E ESTIVAS PARA A E.M.E.F. "APRIGIO PATRICIO RAMALHO" NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE OS 20 DIAS DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/05/2018 | 2516.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO VERANEIO,DE PLACA MYC - 0301/PB, DESTINADO AO TRASNPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS MIJONIA E MANITU PARA E.M.E.F. "DIONISIO MAIA", NOS TURNOS DA MANHA,DURANTE OS 20 DIAS DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/05/2018 | 2056.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO ONIBUS DE PLCA MNH-0887/PB,, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO DISTRITO DE MAIA PARA A E.M.E.F. "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES" PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 KM DIA,DURANTE OS 20 DIAS DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/05/2018 | 503.20 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/VERANEIO CUSTOM DELUXE DE PLACA CIT - 7202/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNUCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TRAJETO IDA E VOLTA, DO SITIO ROMA DE BAIXO PARA A E.M.E.F. "JO?O PAULO II", NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 04 KM/DIA, DURANTE OS 20 DIAS DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/05/2018 | 2264.40 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/VERANEIO CUSTOM DELUXE DE PLACA CIT - 7202/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNUCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TRAJETO IDA E VOLTA DO SITIO ALDEIAPARA A E.M.E.F. "JO?O PAULO II", NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 05 KM/DIA, DURANTE OS 20 DIAS DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/05/2018 | 1778.00 | 00006916054409 | ALDEMIR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BQA 8344, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO PERCURSO DOS SITIOS SALTO DO BODE, ROMA DE BAIXO, ROMADE CIMA PARA A E.M.E.F. "JOAO PAULO II", NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 14KM DIA,DURANTE OS 20 DIAS DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/05/2018 | 2264.40 | 00007089159493 | ADEILSON FORTUNATO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLCA KZM-1327/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO SANTA VITORIA PARA A CRECHE EURIDICE RAMALHO NO TABULEIRO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 18KM/DIA, DURANTE OS 20 DIAS DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/05/2018 | 1712.10 | 00006536157443 | AGERLANIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8412, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS VARGINHA, CHA DE CAPAO PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 6,5 KM DIA, DURANTE OS 20 DIAS DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/05/2018 | 603.84 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PAS/MICROONIBUS DIESEL IPEUGET BOXER 320M 28 2001/2002 DE PLACA LNI 3118, OBJETIVANDO O TRANSPORTE. DE ALUNOS DO SITIO CANA BRAVA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, IDA E VOLTA, PERCORRENDO UM PERCUSA DE 16 KM , DURANTE 06 DIAS DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/05/2018 | 43094.96 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/05/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/05/2018 | 162.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/05/2018 | 1296.08 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/05/2018 | 37.54 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURA??O 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/05/2018 | 44.39 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURA??O 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/05/2018 | 10335.59 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA N? FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/05/2018 | 0.64 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA N? ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/05/2018 | 81.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/05/2018 | 116.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/05/2018 | 364.00 | 07777096000148 | GRAFICA FABRICIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE TRIBUTA??O,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/05/2018 | 13935.68 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/05/2018 | 7313.43 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/05/2018 | 35746.74 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/05/2018 | 48661.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003078 | 10/05/2018 | 156.88 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM ADITIVADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/05/2018 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/05/2018 | 26.30 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA EFETUADA POR ESTA TESOURARIA COM TAXA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A AMBEV, AO SENHO LEONARDO AZEVEDO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/05/2018 | 100.00 | 00076083250463 | EDUARDO GUIMARAES LIMA BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O COM JORGE VILAR QUE ACONTECER? NA UFPB, COM A FINALIDADE DE ESTABELECER PARCERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS. NO DIA 09/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003071 | 10/05/2018 | 2363.20 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003072 | 10/05/2018 | 12274.05 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM ADITIVADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003074 | 10/05/2018 | 6113.77 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL B S10 COMUM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/05/2018 | 7000.00 | 00004619788490 | FELIPE ROCHA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A LOCA??O DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM A FINALIDADE DE REVITALIZAR BARREIROS E PO?OS DOS AGRICULTORES, LOZALIZADOS NA ZONA RURALDESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/05/2018 | 3400.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA NE 2505 PELA LOCA??O DE ILUMINA??O E PAINEL DE LED PARA AS FESTIVIDADES DE REIS, PROMOVIDOS PELA PRFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?40314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003083 | 10/05/2018 | 2256.70 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 TENDAS, 06 BANHEIROS QUIMICOS, LOCA??O DE 50m DE GRIDE DE ALUMINIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003084 | 10/05/2018 | 1041.65 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 05 TENDAS, 04 BANHEIROS QUIMICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/05/2018 | 1350.00 | 00002154987478 | ADYLSON OLIMPIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE UM BLIMPE COM A LOGOMARCA DO CIRCUITO JUNINO 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/05/2018 | 2750.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFEC?AO DE ORNAMENTOS, PARA ORNAMENTA?AO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/05/2018 | 84707.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A BOMBA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUINIDADE DE ROMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003073 | 10/05/2018 | 1895.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL COMUM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003075 | 10/05/2018 | 7815.43 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL BS10 COMUM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003076 | 10/05/2018 | 568.16 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM ADITIVADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003085 | 10/05/2018 | 11649.33 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/05/2018 | 320.00 | 00003340568456 | COSMO PEREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA VICIAL DO SITIO CABOCLO AO SITIO RAPOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/05/2018 | 1300.00 | 00069097720400 | DAMIAO LEONCIO TOMAZ | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 01 9UM) CACIMB?O QUE ABASTECE A RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, CIDADE ALTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/05/2018 | 3250.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM CAMINH?O DIESEL M.BENZ/L 1620 2000/2000 DE PLACA HPI 2434/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS COM A FINALIDADES DE REALIZAR A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DAS VIAS PUBLICAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/05/2018 | 620.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE TONER RC SP 3510SF - COMPATIVEL E CARTUCHO TONER COMPATIVEL RC SP4510/4520, PARA SERVIR AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/05/2018 | 4000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS MEDICOS E DIAGNOSTICOS NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, NO M?S DE ABRIL DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR ANTONIO CORDEIRO DE MELO". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/05/2018 | 1900.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORA??O DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODU??O E ALIMENTACAO DO SISTEMAS DE INFORMATICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003064 | 10/05/2018 | 7072.02 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO GASOLINA COMUM ADITIVADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003065 | 10/05/2018 | 4398.04 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE DIESEL B S10 COMUM DS10. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003066 | 10/05/2018 | 261.99 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE DIESEL COMUM DC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/05/2018 | 6123.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/05/2018 | 3500.00 | 00009948070402 | JEFFERSON FERREIRA CEZARIO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA LOCA??O DE UM VEICULO PAS/AUTOMOVEL/CHEVROLET/SPIN 1.8 MT LTZ DE PLACA OGA 2676/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/05/2018 | 58.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/05/2018 | 21215.92 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/05/2018 | 600.00 | 00000754020410 | SEVERINO DO RAMO FONTES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REFORMA DO REBOQUE, COMO REPRESENTANTE DA CATABANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/05/2018 | 651.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/05/2018 | 270.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 350 SALGADOS, SENDO R$ 45 REAIS O CENTO, DESTINADAS AS CRIAN?AS PARTICIPANTES DA BRINQUEDOTECA DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/05/2018 | 315.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 700 SALGADOS, SENDO R$ 45 REAIS O CENTO, DESTINADAS AS CRIAN?AS DAS CRECHES MUNICIPAIS "MARIA EURIDICE RAMALHO" (DISTRITO DO TABOLEIRO), "TIA GLAUCE" ( CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA) E DONZINHA BEZERRA (CENTRO), DURANTE PALESTRAS E RODAS DE CONVERSAS REALIZADA PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/05/2018 | 270.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 SALGADOS, SENDO R$ 45 REAIS O CENTO, DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA EQUIPE DO SCFV, REALIZADO EM ABRIL, TENDO EM VISTA A DESCENTRALIZA??O DO SERVI?O PARA DISTRITOS DE ROMA, TABULEIRO, VILA MAIA E CIDADE ALTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/05/2018 | 225.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 SALGADOS, SENDO R$ 45 REAIS O CENTO, DESTINADOS AO ENCONTRO COM GESTANTES (GRUPO BEBE A BORDO) REFERENCIADAS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/05/2018 | 585.00 | 00004892693464 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 390 PAEZINHOS DE QUEIJO E FRANGO, NO VALOR DE R$ 1,50 CADA,DESTINADOS AOS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE A ABERETURA DAS ATIVIDADES DO ANO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/05/2018 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DO IN ICIO DAS ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003077 | 10/05/2018 | 2367.19 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/05/2018 | 2180.38 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS OFICINAS DE GESTANTES E MULHERES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA E ACOMPANHADAS PELO CRAS NOS GRUPOS BEBE A BORDO E MULHESRES EM A??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15863-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/05/2018 | 485.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS OFICINAS DO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADOS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/05/2018 | 1440.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 15 MESAS E 80 CADEIRAS, DURANTE 5 DIAS, DESTINADOS A AULA INAUGURAL DO SCFV, EVENTO ACONTECEU NA CIDADE BAIXA, CIDADE ALTA E NOS DISTRITOS DE ROMA, TABULEIRO E VILA MAIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/05/2018 | 200.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, NA ESCOLA DE NATA?AO E HIDROGINASTICA ESPA?O HIDROVIDA, NA CIDADE DE BELEM-PB, POR SER PORTADOR DE CIFOESCOLIOSE (DEFORMIDADE OSSEA DO TORAX). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/05/2018 | 200.00 | 00025178091434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E REABASTECIMENTO DE UM BOTIJ?O DE G?S, POIS O MESMO NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCA COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO ? DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/05/2018 | 440.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/05/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/05/2018 | 2400.00 | 29190855000104 | OSVALDO DA SILVA EIRELLI ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DIDATICO PARA SER DISPONIBILIZADO PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/05/2018 | 2000.00 | 00001023383454 | ALYSSIN WEYBE DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGD 4290/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, PARA TRATAMENTO EM HSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/05/2018 | 950.00 | 00056022484472 | SEVERINO DO RAMO AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTRAGA DE NOTAS E ENFORMES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/05/2018 | 900.00 | 00007559552420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00006502941494 | AUGUSTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO EM CONSTRU??O DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/05/2018 | 1200.00 | 00004522838417 | ALEKSANDO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRU??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/05/2018 | 1200.00 | 27499103000102 | DIEGO AUGUSTO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 04 AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/05/2018 | 2000.00 | 00008216091494 | IRAM SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS PARA A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CRH 6236-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/05/2018 | 58.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/05/2018 | 5200.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA NQG 1582 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/05/2018 | 1200.00 | 00084009365404 | JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CAIANA AO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/05/2018 | 800.00 | 00033014094404 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ESTRADAS QUE LIGA O SITIO OLHO DAGUA AO SITIO CABOCLO, ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/05/2018 | 400.00 | 00006916044446 | PEDRO JOSE SANTOS DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO ABERTURA DE VALA E CONSERVA??O DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ANGELIM, NESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/05/2018 | 900.00 | 00042197279491 | FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA RUA ALFREDO GUIMARAES, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00048213500415 | PAULA FRASSINETE ROSAL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE CADEIRAS PLASTICAS, DURANTE A ABERTURA DO CIRCUITO JUNINO REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00011510428461 | DJAEL WAGNER CLEMENTINO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE UMA APRESENTA??O ARTISTICA DURANTE OS FESTEJOS DE REIS REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZA??O DURANTE A ABERTURA DO CIRCUITO JUNINO REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/05/2018 | 2000.00 | 00008545333463 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O DA FESTA DO PADROEIRO DE CHA DO LINDOLFO, SA? SEBAST?O, DIA 20 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/05/2018 | 2500.00 | 00000902003496 | SARA DE LURDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DA?PRA?A DA BANDEIRA DESTA CIDADE POR OCASI?O DOS FESTEJOS DE COMEMORA??O DO NATAL ILUMINADO 2017 DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/05/2018 | 1200.00 | 00070132214490 | GERSON COSTA DE AZEVEDO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00001034091492 | MARCELO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MOV 1666 DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS AS CIDADES DE JO?O POSSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANCO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS PARA COTA??O E PESQUISA DE PRE?OS PARA O SETOR DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00001034091492 | MARCELO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MOV 1666 DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS AS CIDADES DE JO?O POSSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANCO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS PARA COTA??O E PESQUISA DE PRE?OS PARA O SETOR DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/05/2018 | 500.00 | 00002871278423 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/05/2018 | 67.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/05/2018 | 87.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00003362911404 | ACACIO CARLOS COBREGA DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NUMA APRESENTA??O ARTISTICA, DURANTE A FESTA DE ANIVERSARIO DO EMPREENDER BANANEIRAS, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/05/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/05/2018 | 754.80 | 00095155198453 | MARTINHO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CPS-4251/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MIJONIA E MANITU PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 6 KM/DIA, DURANTE 20 DIAS DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/05/2018 | 3396.60 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DO VEICULO DE PLACA OFA- 6620/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS JANDAIA E CABOCLO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 27 KM/DIA, DURANTE 20 DIAS DO M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/05/2018 | 95.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O E MANUTEN??O DA SUSPENS?O, SISTEMA DE FREIO E COMPRESSOR DO VEICULO DE PLAVA OFB 0219, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003183 | 11/05/2018 | 12313.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA?AO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/05/2018 | 485.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNB 3949, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003185 | 11/05/2018 | 26086.50 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA?AO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/05/2018 | 1490.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFB -0129, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0003187 | 11/05/2018 | 1351.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS OS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0003188 | 11/05/2018 | 6688.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/05/2018 | 950.00 | 00097740055468 | PETRONIO PEDRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0003190 | 11/05/2018 | 1253.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS OS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0003192 | 11/05/2018 | 1369.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0003194 | 11/05/2018 | 2579.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0003196 | 11/05/2018 | 556.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0003198 | 11/05/2018 | 776.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/05/2018 | 1600.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DO SENSOR DE R?, SIRENE DE R?, LAMPADAS, INSTALA??O E TROCAS DE FUSIVEIS NOS ONIBUS DE PLACAS OGG 3405, MOM 1431 E NQC 2252, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, BESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/05/2018 | 800.00 | 00011692102443 | JÂRMISSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORT?NCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERETE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO GINASIO DE ESPORTES FLVAIO RAMALHO, LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGSUTO BEZERRA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/05/2018 | 900.00 | 00069097470463 | SIPRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/05/2018 | 2500.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA NPY 2162/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS COM DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/05/2018 | 194.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE QUADRA POLOESPORTIVA NAS ESCOLAS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003213 | 11/05/2018 | 27034.49 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1? MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA SEM COBERTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL JO?O CLEMENTINO DA ROCHA, SITIO GAMELASA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 162/2017 E TOMADA DE PRECOS DE N 006/2017. | 00202017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 14/05/2018 | 7722.44 | 00088577341453 | VANDERLEI CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ?NIBUS DE PLACA HUY 6486/PB , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOS: CAJAZEIRAS, OITICICA, QUEIMADAS E ALAGAMAR PARA A ESOLA JO?O PAULO II DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 65,4 KM, CONFORME CONTRATO N. 035C/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 14/05/2018 | 400.04 | 00005016705488 | MARTA ANULINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA KCE 0689/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS S?TIOS CH? DOS PEREIRAS, GAMELAS E CH? DO LINDOLFO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? ROCHA SOBRINHO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21,2 KM/DIA, DURANTE 03 DIAS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N? 033/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 14/05/2018 | 250.00 | 00071355642434 | ANA KALLINA DA ROCHA B. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O PARA PROFESSORES NA ?REA DE DEFICI?NCIA VISUAL, QUAL ACONTECE NA FUNAD ENTRE OS DIAS14 A 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 14/05/2018 | 400.00 | 00007733338433 | JARCILENE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, DURANTYE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 14/05/2018 | 500.00 | 00005347196432 | JORGE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SEWRVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 14/05/2018 | 800.00 | 00008608333481 | ANDREIA CALIANA DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIAN?AS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURATE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 14/05/2018 | 400.00 | 00010224358413 | ALINE GISELY DA COSTA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA INFANTIL DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TIA GLAUCE DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 14/05/2018 | 400.00 | 00005334033408 | MARIA CRISTINA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA E.M.E.F. JO?O PAULO II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 14/05/2018 | 500.00 | 00008763818400 | VANIA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERNTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? ROCHA SOBRINHO. DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 14/05/2018 | 400.00 | 00010197323421 | JOSEFA RAFAELA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/05/2018 | 400.00 | 00008977223458 | ELIMARES OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. DIONISIO MAIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 14/05/2018 | 400.00 | 00006976791442 | SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADDORA DE ALUNOS NA E.M.E.F. "LINDOLFO GRILO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 14/05/2018 | 400.00 | 00001785245490 | DANUBIA PEDRO MORAES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUN OS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANETE FREIRE DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/05/2018 | 400.00 | 00007316627417 | RAISSA SULIANE SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI??S COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANETE FREIRE DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/05/2018 | 400.00 | 00070261014471 | JORDANIA FERREIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 14/05/2018 | 400.00 | 00011565465407 | TATIANA FONTES VIEIRA DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/05/2018 | 400.00 | 00009468798429 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/05/2018 | 400.00 | 00070176773401 | TIAGO MATIAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/05/2018 | 400.00 | 00005309800450 | JANDINALVA FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/05/2018 | 750.00 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/05/2018 | 400.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL DA E.M.E.F. "JOSE ROCHA SOBRINHO", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM RAZAO DA IRREGULARIDADE DE PRECIPITA?AO PLUVIOMETRICA.REFERENTE AO M?SDE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/05/2018 | 400.00 | 00025175017420 | JOAO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/05/2018 | 400.00 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/05/2018 | 600.00 | 00005503375475 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA E.M.E.F. APRIGIO PATRICIO RAMALHO DO SITIO GOIAMUNDUBA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/05/2018 | 400.00 | 00097740276472 | VERA LUCIA MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CRECHE JANETE FREIRE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/05/2018 | 400.00 | 00070498055485 | GEYSIANE RODRIGUES BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADODA DE CRIAN?AS PORTADORAS DE ATIVIDADES ESPECIAIS DA E.M.E.F. "LINDOLFO GRILO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/05/2018 | 400.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/05/2018 | 300.00 | 00010412649411 | JOSE RODRIGUES SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/05/2018 | 550.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/05/2018 | 2500.00 | 00060836261453 | VALDENILSON SOUSA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E REPOSI?AO DE PE?AS DOS MICRO-ONIBUS DE PLACA OFB-0129 E NQC-2252, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/05/2018 | 20015.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/05/2018 | 227.18 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/05/2018 | 59.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 14/05/2018 | 1500.00 | 00002886490440 | MARTOS ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA NXR 150 BROSS DE PLACA OEV 2726/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 14/05/2018 | 1000.00 | 00004731712440 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTAOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF - CAJAZEIRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 14/05/2018 | 800.00 | 00004543205405 | SERGIO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO TABULEIRO DURANTE A M?S DE ABRIL DE 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 14/05/2018 | 480.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MINI TRIO PARA DIVULGA??O DE NOTAS DE SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003253 | 14/05/2018 | 770.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE BOTIJ?O GLP DE 13 KG, 11 UNIDADES NO VALOR DE R$ 70,00 REAIS CADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003254 | 14/05/2018 | 303.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003255 | 14/05/2018 | 803.72 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NOS PSF'S DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/05/2018 | 800.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESINSETIZA??O E DESRATIZA?AO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL "DR CLOVIS BEZERRA", DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003257 | 14/05/2018 | 616.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/05/2018 | 4747.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS, LENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/05/2018 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO COM SEDA??O, A SER RALIZADO EM ERYCK LUCAS ALVES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, TENDO EM VISTA A URGENCIA DO CASO E A DEMORA DA MARCA??O ATRAV?S DO SISREG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003261 | 14/05/2018 | 1524.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS, DESTINADOS A0S USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003262 | 14/05/2018 | 195.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BASICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/05/2018 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE PUN??O ASPITATIVA DA TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE ALCIANE SOUSA DE AZEVEDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/05/2018 | 69.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISA CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/05/2018 | 1350.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO DO SAMU: AMBULANCIA NQG - 1582 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/05/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 14/05/2018 | 200.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNCIPAL 198/2001.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 14/05/2018 | 350.00 | 00004557715451 | JOSE CARLOS GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR INDIVIDUAL MENSALMENTE DURANTE TODO O ANO ESCOLAR DE 2018, PARA SEU FILHO MENOR PORTADOR DE TETRAPARALESIA CID 10G80.0, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/05/2018 | 400.00 | 00008533726406 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE MIDIAS PARA A DIVULGA??O DAS MATRICULAS DO CRAS, BOLSA FAMILIA E SCFV, REALIZADAS DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/05/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/05/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 15/05/2018 | 100.00 | 00006328757476 | MARYJANNE GOMES DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 15/05/2018 PARA REALIZA?AO DE COMPRAS DE MATERIAIS PARA A COMEMORA??O DA FESTA DAS M?ES, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 15/05/2018 | 2.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15845-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003273 | 15/05/2018 | 180.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003274 | 15/05/2018 | 2420.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003275 | 15/05/2018 | 3544.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003276 | 15/05/2018 | 2520.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 15/05/2018 | 4000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS MEDICOS E DIAGNOSTICOS NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, NO M?S DE ABRIL DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR ANTONIO CORDEIRO DE MELO". | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003289 | 15/05/2018 | 5511.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR., CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 15/05/2018 | 3610.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EM REUMATOLOGIA PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL, REALIZADOS EM NOVEMBVRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 15/05/2018 | 4933.57 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA USUARIOS DO SUS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 15/05/2018 | 2500.00 | 00053286146404 | MARCOS ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GMG 0729/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/05/2018 | 1365.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PR?DIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003315 | 15/05/2018 | 5511.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR., CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 15/05/2018 | 360.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 15/05/2018 | 800.00 | 00016581749842 | GEOVANE LIMA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM TERRENO MEDINDO 20mX25m, SITUADO NA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 15/05/2018 | 1500.00 | 00007368036452 | ELIELSON A SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA??O E MENUTEN??O DE DIVERSOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DA CHA DO LINDOLFO, ROMA, LAGOA DO MATIAS E SITIO ESTIVAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 15/05/2018 | 1500.00 | 00069094470420 | EDNALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DO MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO GOIAMUNDUBA AO SITIO JATOBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/05/2018 | 900.00 | 00006361594424 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 15/05/2018 | 300.00 | 00013277090400 | AVELINO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SEVI?OS NO RO?O DE MATA NA PB-105 AO SITIO JATOBA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 15/05/2018 | 100.00 | 00076083250463 | EDUARDO GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PB , PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP COMO VIABILIZAR PATROCINIO PARA OS EVENTOS, NO CENTRO DE EDUCA??O EMPREENDEDORA DO SEBRAENO DIA 15/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 15/05/2018 | 80.00 | 00003528249480 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP COMO VIABILIZAR PATROCINIO PARA OS EVENTOS, NO CENTRO DE EDUCA??O EMPREENDEDORA DO SEBRAE NO DIA 15/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 15/05/2018 | 500.00 | 00062269860420 | PEDRO MARQUES BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE RH E ADMINISTRA??O, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/05/2018 | 1377.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 15/05/2018 | 500.80 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A ARRECARDA??O DE 1% DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A RESIDUOS DE PARCELAMENTO COM O VENCIMENTO DE 22/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 15/05/2018 | 780.00 | 00007593270416 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO BROS DE PLACA NQG 2827/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSI??O AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/05/2018 | 29.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA -QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/05/2018 | 77.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/05/2018 | 2536.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 15/05/2018 | 50.00 | 00001219996459 | MARIA RAISSA LUCAS FERNANDES OLIVEIRA | IMPORT?NCIA DE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS , PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PB , NO DIA 15/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 15/05/2018 | 800.00 | 00093893841334 | IVANILSON ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO MARIANO CARDOSO, NO SITIO SALTO DO BODE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00002407813766 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CABOCLO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 15/05/2018 | 1600.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO FARIAS PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOSE ROCHA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA LVX 6577/PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 15/05/2018 | 900.00 | 00005250475493 | REGIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DA E.M.E.F. EMILIA DE OLIVEIRA NEVES NAS PRATICAS ESPORTIVA NO GINASIO DE ESPORTES O RAMALH?O , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 15/05/2018 | 3600.00 | 00058237909453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA GUI 3141/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 15/05/2018 | 500.00 | 00003095101473 | JORGE EDSON LOPES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NA MOTO DE PLACA OGC 4825 PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M~ES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 15/05/2018 | 900.00 | 00006598485460 | HERICO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO NOVO MAIS EDUCA??O DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/05/2018 | 2231.38 | 00006527865457 | LUIZ ARTHUR PEREIRA SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, LOCALIZADA NA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUI??O A PROFESSORA ISA TANIA DAS NEVES, QUE ENCONTRA-SE EM LICENSA MATERNIDADE, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/05/2018 | 2643.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/05/2018 | 900.00 | 00021975140400 | ALCIDES OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIKPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/05/2018 | 2666.96 | 00005016705488 | MARTA ANULINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA KCE 0689/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS S?TIOS CH? DOS PEREIRAS, GAMELAS E CH? DO LINDOLFO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? ROCHA SOBRINHO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21,2 KM/DIA, DURANTE 20 DIAS DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N? 033B/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/05/2018 | 550.00 | 00089375270491 | PAULO ROBERTO LOPES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NA ENTREGA DE CONVITES E INFORMES DA SECRETARIA DA EUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 16/05/2018 | 50.00 | 00096516500444 | JUCELIA CRISTINA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOD IA 17/05/2018, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 16/05/2018 | 50.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17/05/2018, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/05/2018 | 80.00 | 00005673390416 | MARIA ANACELI DE A. PRAZERES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17/05/2018, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 16/05/2018 | 7915.00 | 00033821422874 | HOSANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE JOGOS DE BRINQUEDOS PARA PARQUES INFANTIS PARA AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 16/05/2018 | 5000.00 | 00008250277481 | MARCOS DANTAS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O DE PLACA BWA 6204, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 16/05/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 16/05/2018 | 2300.00 | 00006759081404 | CELIANE DE ALMEIDA PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL: PROFESSORA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, LINDOLFO GRILO E JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, POR ACASI?O DO DIAS DAS M?ES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 16/05/2018 | 40.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 16/05/2018 | 67.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/05/2018 | 400.00 | 00006688422450 | THAYNA ANTONIO GIRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 16/05/2018 | 154.00 | 07777096000148 | GRAFICA FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO BINGO POR OCASI?O DA COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/05/2018 | 1000.00 | 00091077206453 | JOSE CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSARAMENTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/05/2018 | 2200.00 | 00066090890430 | JOSE EDSON MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS A VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A COMISS?O TECNICA DA USD "US COMI E DORME" PARA A LIGA PARAIBANA DE FUSTSAL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/05/2018 | 1375.00 | 00011732027498 | CLAUDIO ROGERIO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS ESTIVAS AO LAGOA DE MATIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003330 | 16/05/2018 | 12000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15m? DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 16/05/2018 | 600.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E RO?O DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CUMATI AO SITIO TOM?, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/05/2018 | 1200.00 | 00009797623408 | WYDNER COSTA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO CARRO FIAT/PALIO DE PLACA NPS 7376/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/05/2018 | 3800.00 | 00036873390330 | MARCIA ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPROCEDIMENTO CIRURGICO DO MANGUITO ROTADOR DO OMBRO, TENDO EM VISTA QUE O SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE N?O DISP?E DESSA ESPECIALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/05/2018 | 1580.00 | 00008494818481 | LUCAS GOMES LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANT?O MEDICO NO HOSPITAL Dr. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 16/05/2018 | 1780.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA PARA O TRECHO JO?O PESSOA/BRASILIA-DF/JO?O PESSOA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS NOS DIAS 21 A 24/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 16/05/2018 | 360.00 | 16643155000186 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS M?ES DOS USUARIOS DO SCFV, MULHERES REFERENCIADAS NO CRAS DURANTE EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES REALIZADO NO DIA 17/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/05/2018 | 985.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES, COM AS MULHERES BENEFIARIAS DO BOLSA FAMILIA E ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/05/2018 | 2005.80 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BRINDES PERSONALIZADOS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE N? 459, DESTINADOS AS M?ES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, ACOMPANHADAS PELO CRAS, EM COMEMORA??O REFERENTE AO DIA DAS M?ES, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 16/05/2018 | 350.00 | 00070092611486 | WALISON DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DE FUTEBOL US COMI E DORMI DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 16/05/2018 | 1782.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 FOG?O ESMALTEC, 01 TV DE LED 32, E 01 TANQUINHO SUGGAR LAVAMAX, DESTINADOS AOS BRINDES PARA SORTEIO, DA FESTA EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, REALIZADA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15862-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 16/05/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 16/05/2018 | 4.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15845-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/05/2018 | 1000.00 | 00006214302429 | JULIANA OLIVEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTE "BAILE DAS DAMAS" PROJETO QUE VISA HOMENAGEAR NO M?S DE MAIO AS DAMAS DA SOCIEDADES BANANEIRENSE, COM DESTAQUE NA AREA SOCIAL E EMPRESARIAL, QUE ACONTECER? NO DIA 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO BANANEIRAS CLUBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/05/2018 | 1179.50 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/05/2018 | 1310.41 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/05/2018 | 1270.50 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/05/2018 | 1131.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/05/2018 | 220.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/05/2018 | 968.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE 44 CAMISETAS DESTINADAS A EQUIPE DE PROTE??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES, NO EVENTO DENOMIANDO COM MULHERES M?ES BENEFICIARIAS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA E ACOMPANHADAS PELO CRAS COM FILHOS NO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/05/2018 | 600.00 | 00008143049400 | RAYSSA BARRETO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADA NO ACOMPANHMANETO DE UMA AUDIENCIA REFERENTE AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/05/2018 | 1200.00 | 22955052000154 | ALINE KARLA DE OLIVEIRA NEVES | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE UM WORKSHOP PARA LIDERES EM ALTA PERFORMANCE, EM METODOLOGIA COACHING, NO SERVI?O P?BLICO, PROMOVIDO PARA SERVIDORES DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE EXERCEM PAPEL DE COORDENA??O OU GRANDE CONTATO COM O PUBLICO COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/05/2018 | 50.00 | 00003622141409 | MARCIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. NO DIA 17/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/05/2018 | 1000.00 | 00006228764497 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA ELISANDRA DO NASCIMENTO ARAUJO PINEHIRO QUE ENCONTRA-SE EM LICENSA MATERNIDADE REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 17/05/2018 | 2386.20 | 75315333014673 | ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 17/05/2018 | 1250.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE BOTIJ?O GLP DE 45 KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/05/2018 | 260.00 | 18730452000194 | CRM COMERCIAL LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA-CAF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/05/2018 | 3196.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AOS PACIENTES DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/05/2018 | 3227.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL BASICO DESTINADO AOS PACIENTES DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/05/2018 | 1200.00 | 27499103000102 | DIEGO AUGUSTO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O, RETIRADA E SERVI?OS DE PONTOS ELETRICOS DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/05/2018 | 900.00 | 00008577847497 | CARLOS ADRIANO BEZERRA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO RO?O DE MATO QUE LIGA O SITIO MANIPEBA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A FRONTEIRA COM O MUNICIPIO DE BELEM-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/05/2018 | 1257.41 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/05/2018 | 600.00 | 00008921348794 | EDILSON VALDEVINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA DO CHAPISCO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL DA CH? DO LINDOLFO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/05/2018 | 250.00 | 00006662766410 | JOSEANE ALVES DA COSTA AMARO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM GRAVA??O DE VINHETAS E SPOTS PARA INFORMES DA DIRETORA DE ESPORTES NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 17/05/2018 | 950.00 | 00005528520401 | MARCIO FABIO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/05/2018 | 1000.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADOS A EQUIPE DE SETOR DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS NO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/05/2018 | 86.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/05/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/05/2018 | 3960.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HOSPEDAGEM E BILHETES AEREOS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS QUE SE REALIZARA ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/05/2018 | 1500.00 | 00004884562402 | OLAVO DE OLIVEIRA BRAGA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPNAHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/05/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/05/2018 | 3000.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA OXO 9188/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO TABULEIRO PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTA CIDADE, TURNO NOITE EM VIRTUDE DO VEICULO QUE FAZ O TRANSPORTE DOS REFERIDOS ALUNOS SE ENCONTRAR EM MANUTEN??O, DURANTE O M?S DE ABRIL POR 13 DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/05/2018 | 1000.00 | 00069095299449 | FABIANO SALUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO PAS/AUTOMOVEL PARATI GL 1.8 MI DE PLACA KJB - 1911/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DO SITIO UMARI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJORAUGUSTO BEZERRA, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 7 KM/ DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 17/05/2018 | 900.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE NOTA E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/05/2018 | 2100.00 | 00009232017423 | MANUEL SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAEMTNO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAEMENTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 17/05/2018 | 6706.94 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA HWL 0490, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS CABOCLO, JARACATI?, DISTRITO DO TABOLEIRO E CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA PARA A E.M.E.F "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES", PERFAZENDO UM TOTAL DE 28,4 KM DIA, COMFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00048/2017, DURANTE 32 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/05/2018 | 550.00 | 00002390472494 | ROMERO ANSELMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO COM SUBSTITUI??O DE PE?AS DE UM FREEZER E UMA GELADEIRA DO SERTOR DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/05/2018 | 1000.00 | 00009898737492 | MARIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NICOLAU LUCENA DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/05/2018 | 700.00 | 00009743802452 | THAIS MICHELLE SANTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/05/2018 | 430.00 | 00005914781450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS VOLUNTARIOS PRESTADOS, NA PREPARACAO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003400 | 18/05/2018 | 1798.94 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/VERANEIO CUSTOM DELUXE DE PLACA CIT - 7202/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNUCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TRAJETO IDA E VOLTA DO SITIO ALDEIAPARA A E.M.E.F. "JO?O PAULO II", NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 04 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18/05/2018, CONFORME PP 00019/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003401 | 18/05/2018 | 2641.60 | 00085485934404 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GMG-0326, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO SANTA VITORIA PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILUEIRA FILHO", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18/05 DE 2018, CONFORME PP 00019/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003402 | 18/05/2018 | 1226.55 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA BKW 3604, OBJETIVANDOO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO OLHO DAGUA PARA E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", PERFAZENDO UM PERCURSO DE 15 KM DIA, NO TURNO NOITE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18/05 DE 2018, CONFORME PP 00019/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003403 | 18/05/2018 | 1995.19 | 00006068676439 | FLAVIA DANUZA SANTOS DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA CDV 6480 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS GIOAMUNDUBA E ESTIVAS PARA A E.M.E.F. "APRIGIO PATRICIO RAMALHO" NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 24,4 KM DIA DURANTE O PERIODO DE 02 A 18/05 DE 2018, CONFORME PP 00019/2018.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003404 | 18/05/2018 | 1962.48 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/VERANEIO DE PLACA CGS 5653 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DE SO IDA NO TURNO MANHA E IDA E VOLTA NO TURNO NOITE DO SITIO SANTA VITORIA PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18/05 DE 2018, CONFORME PP 00019/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003405 | 18/05/2018 | 1569.98 | 00004285944413 | MARIA LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO MIS/CAMIONETA/N?O APLC DIESEL GM/VERANEIO 1989/1989 DE PLACA CAR 4817/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTADO SITIO UMARIZINHO E OITICICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 19,2 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18/05 DE 2018, CONFORME PP 00019/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003406 | 18/05/2018 | 1733.52 | 00005016705488 | MARTA ANULINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA KCE 0689/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS S?TIOS CH? DOS PEREIRAS, GAMELAS E CH? DO LINDOLFO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOS? ROCHA SOBRINHO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21,2 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18/05 DE 2018, CONFORME PP 00019/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003407 | 18/05/2018 | 1308.32 | 00070132271451 | PALOMA LUENIA SOARES DE OLIVEIRA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYD - 6941/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO CANA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NO TURNO TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18/05 DE 2018, CONFORME PP 00019/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/05/2018 | 2207.79 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DO VEICULO DE PLACA OFA- 6620/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS JANDAIA E CABOCLO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 27 KM/DIA, DURANTE 20 DIAS DURANTE O PERIODO DE 02/05 A 18/05/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/05/2018 | 1336.40 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO ONIBUS DE PLCA MNH-0887/PB,, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO DISTRITO DE MAIA PARA A E.M.E.F. "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES" PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM DIA,DURANTE O PERIODO 02/05 A 18/05/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/05/2018 | 1635.40 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO VERANEIO,DE PLACA MYC - 0301/PB, DESTINADO AO TRASNPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS MIJONIA E MANITU PARA E.M.E.F. "DIONISIO MAIA", NOS TURNOS DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM/DIA DURANTE O PERIODO DE 02/05 A 18/05/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/05/2018 | 6274.48 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO DE TIPO ONIBUS DE PLACA KFE - 0386, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM TRAJETO IDA E VOLTA DOS SITIOS CAJAZEIRAS, OITICICA, QUEIMADAS E ALAGAMAR PARA A E.M.E.F. "JO?O PAULO II", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 65,4 KM DIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0036/2017, DURANTE O PERIODO DE 25/10 A 05/12/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/05/2018 | 1308.32 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PAS/MICROONIBUS DIESEL IPEUGET BOXER 320M 28 2001/2002 DE PLACA LNI 3118, OBJETIVANDO O TRANSPORTE. DE ALUNOS DO SITIO CANA BRAVA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, IDA E VOLTA, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 16 KM , DURANTE O PERIODO DE 02/05 A 18/05/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/05/2018 | 2256.85 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MBENZ 310D SPRINTERM DE PLCA 3015/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS JO?O PEREIRA, CH? DOS PEREIRA E CH? DE GAMELAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 27,6 KM/DIA PERIODO DE 02/05 A 18/05/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/05/2018 | 1898.65 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA/VERANEIO DE PLCA LGZ-2434, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS UMARIZINHO, OITICICA, CAJAZEIRAS, PARA A E.M.E.F MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 23 KM DIA, DURANTE 02/05 A 18/05 DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/05/2018 | 1226.55 | 00006154250460 | JOSENILDO LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LTX 2999/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS BURACO, ENCRUZILHADA E CHA DO LINDOLFO PARA A E.M.E.F. EMILIA DE OIVEIRA NEVES, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 15 KM/DIA, DURANTE 02/05 A 18/05/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/05/2018 | 495.30 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KUK 7557, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS ANGELIM PARA A E.E.E.F.M. "JO?O PAULO SEGUNDO", NO TURNO DA TARDE E PERFAZENDO UM PERCURSO DE 06 KM DIA, PERIDO DE 02/05 A 18/05/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/05/2018 | 4595.76 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA KHL 6489 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCUSO IDA E VOLTA DOS SITIOS SANTA VITORIA E OLHO D'AGUA PARA E.M.E.F. "MIGUELFILGUEIRA FILHO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36KM AO DIA,DURANTE O PERIDO DE 02/05 A 18/05/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/05/2018 | 1635.40 | 00058337628472 | MARIA DAS GRACAS DE AVELAR AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA CQG-4634/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS BURACO, ENCRUZILHADA, ALAGOINHA PARA A E.M.E.F "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM DIA, DURANTE O PERIDO DE 02/05 A 18/05/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/05/2018 | 1112.87 | 00006536157443 | AGERLANIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8412, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS VARGINHA, CHA DE CAPAO PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 6,5 KM DIA, DURANTE O PERIDO DE 02/05 A 18/05/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/05/2018 | 1155.70 | 00006916054409 | ALDEMIR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BQA 8344, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO PERCURSO DOS SITIOS SALTO DO BODE, ROMA DE BAIXO, ROMADE CIMA PARA A E.M.E.F. "JOAO PAULO II", NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 14KM DIA,O PERIDO DE 02/05 A 18/05/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/05/2018 | 1471.86 | 00007089159493 | ADEILSON FORTUNATO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLCA KZM-1327/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO SANTA VITORIA PARA A CRECHE EURIDICE RAMALHO NO TABULEIRO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 18KM/DIA, DURANTE O PERIDO DE 02/05 A 18/05/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/05/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/05/2018 | 0.80 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA N? ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/05/2018 | 1266.75 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA N? FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/05/2018 | 133.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/05/2018 | 35.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUIEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 10678-x. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/05/2018 | 700.00 | 00008528682439 | NOEDSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E INFORMES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE ABRIL DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/05/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA LCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/05/2018 | 1204.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES PARA REALIZA??O DO TORNEIO ESPORTIVO, RELAIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/05/2018 | 900.00 | 00076082172434 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AO TRATORISTA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/05/2018 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO E ENVIO DE DADOS DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/05/2018 | 120.00 | 00005376074803 | JOSE ANULINO DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE UMA CALHA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/05/2018 | 1000.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA OXO 4178-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/05/2018 | 3100.00 | 00005703813476 | ISABELLE BRAZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA DESTA CIDADE, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/05/2018 | 200.00 | 00070093139462 | ERINALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS O MESMO NAO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/05/2018 | 200.00 | 00008868282445 | JOSEANE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITA??O DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/05/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/05/2018 | 200.00 | 00010984532471 | JACIANA FERNANDES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 21/05/2018 | 200.00 | 00044693710415 | GEDEAO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA A SUA FAMILIA, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VINERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/05/2018 | 200.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/05/2018 | 200.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/05/2018 | 200.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/05/2018 | 960.00 | 00006328757476 | MARYJANNE GOMES DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRAZILIA PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DE PREFEITOS QUE ACONTECERA NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/05/2018 | 844.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMARCA??O DE PASSAGENS AEREA PARA O TRECHO JO?O PESSOA/BRASILIA-DF/JO?O PESSOA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS NOS DIAS 21 A 24/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/05/2018 | 200.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/05/2018 | 200.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNCIPAL 198/2001.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/05/2018 | 200.00 | 00005755465495 | JOELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/05/2018 | 48.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15862-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/05/2018 | 900.00 | 00000768970440 | TERESINHA DO NASCIMENTO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA FARMACIA BASICA DO DISTYRITO DO TABULEIRO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 21/05/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/05/2018 | 1200.00 | 00005157282419 | JOSE SINESIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAP?O AO SITIO OLHO DAGUA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/05/2018 | 1360.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/05/2018 | 5000.00 | 00012249410470 | ALEXANDRE CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE OLACA 1423-PE, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RETIRADA DE PODAS DAS ARVES DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/05/2018 | 1000.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL INFANTOJUVENIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/05/2018 | 400.00 | 00011949815420 | VINICIUS BRUNO DE ASSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO NA AREA DE ADMINISTRA??O JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/05/2018 | 50.00 | 00002635564418 | ADRIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 22/05/2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/05/2018 | 900.00 | 00001383547408 | PATRICK D ANGGELLIS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO AUXILIO DE PROCESSOS DE LICITA??O 2018, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/05/2018 | 1486.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO DO OFICIO N? 4800890, REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO PP 023, EXTRATO DE CONTRATO PP 020 E 021, HOMOLOGA??O PP 020 E 021/2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/05/2018 | 39.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/05/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/05/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/05/2018 | 1200.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BRAZILIA, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DE PREFEITOS REALIZADA NOS DIA 21 A 24 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/05/2018 | 1700.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMARCA??O DE HOSPEDAGEM E BILHETES AEREOS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS QUE SE REALIZARA ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003438 | 21/05/2018 | 490.62 | 00095155198453 | MARTINHO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CPS-4251/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MIJONIA E MANITU PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 6 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18/05 DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/05/2018 | 1000.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JO?O PAULO II", LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/05/2018 | 900.00 | 00005226106416 | ADRIANO SANTOS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN?AO DO GINASIO DE ESPORTES DE VILA MAIA, COM O INTUITO DA REALIZA?AO DAS AULAS DE EDUCA?AO FISICA DA E.M.E.F. "DIONISIO MAIA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/05/2018 | 900.00 | 00042222435404 | MARIA LUCIA SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSRVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONIZIO MAIA, DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/05/2018 | 399.50 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADAS A COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/05/2018 | 1700.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO CONSERTO DA INSTALA??O ELETRTICA, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CONSERTO DE ALTERNADOR, NO VEICULO DE PLACA MMX 3152. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/05/2018 | 600.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO CONSERTO DA INSTALA??O ELETRTICA DO PAINEL, NO VEICULO DE PLACA OGC 5659. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/05/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LEMNET, SECRETARIAS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/04/2018 A 25/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/05/2018 | 1500.00 | 00009686826424 | EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL, OFERECIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA DIONISIO MAIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/05/2018 | 1115.69 | 00091716683491 | GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA 1? FASE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DO ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE3 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 22/05/2018 | 400.00 | 00006765814477 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/05/2018 | 400.00 | 00003365146466 | MARIA DAS GRACAS MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/05/2018 | 400.00 | 00008606055409 | FABRICIO COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/05/2018 | 400.00 | 00003339613400 | ANA SILVINA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO AUXILIAR DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/05/2018 | 400.00 | 00004164719435 | JARDILENE NASCIMENTO DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNMICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/05/2018 | 400.00 | 00005914781450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS VOLUNTARIOS PRESTADOS, NA PREPARACAO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, DURANTE ABRIL DE 2018, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/05/2018 | 800.00 | 00010725821477 | LAIS HELENA OLIVEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. DIONISIO0 MAIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/05/2018 | 450.00 | 00009543522464 | JOSE HUMBERTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAEMENTAL NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/05/2018 | 1000.00 | 00069095299449 | FABIANO SALUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO PAS/AUTOMOVEL PARATI GL 1.8 MI DE PLACA KJB - 1911/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DO SITIO UMARI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJORAUGUSTO BEZERRA, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 7 KM/ DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/05/2018 | 1160.00 | 00009194453497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MOM 0489, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA RESIDENTES NO SITIO MIJONIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, DESTA CIDADE NO TURNO NOITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/05/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/05/2018 | 350.00 | 00006328757476 | MARYJANNE GOMES DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE TAXA DE INSCRI??O PARA A XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/05/2018 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PRECATORIAS DE RESPONSABILIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.807-6 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/05/2018 | 23.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/05/2018 | 67.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/05/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/04/2018 A 25/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/05/2018 | 800.00 | 00002639015486 | GIARLANDO ALUSTAL DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA TRANSMISS?O ONLINE VIA REDES SOCIAIS DO PROGRAMA CONVERSA COM O PREFEITO, REALIZADO DURANTE O M^?ES DE ABRIL DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/05/2018 | 5000.00 | 03649202000157 | EDILEUSA ALUSTAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O DESTINADOS AS AS ATRA??ES QUE SE APRESETAR?O EM PRA?A PUBLICA POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/05/2018 | 750.00 | 00011634423488 | ITALO MATHEUS NOBREGA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI??S PRESTADOS NA OPINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES LOCALIZADAS NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/05/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/04/2018 A 25/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 22/05/2018 | 1243.50 | 29779971000163 | MARCELO TOMAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CAPS, POLICLINICA DR ANTONIO CORDEIRO DE MELO E SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/05/2018 | 1200.00 | 22955052000154 | ALINE KARLA DE OLIVEIRA NEVES | PAGAMENTO REFERENTE AO WORKSHOP LIDER DE ALTA PERFOMANCE NO SERVI?O PUBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0003479 | 22/05/2018 | 2319.15 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0003480 | 22/05/2018 | 7805.88 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003481 | 22/05/2018 | 636.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA DR?NAVEL, DESTINADAS AO PACIENTE JO?SE ADELINO VIEIRA, CONFORME DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0003482 | 22/05/2018 | 728.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPTIAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003483 | 22/05/2018 | 35.00 | 11426166000190 | DIAGRA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LETDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO LBAORATORIO DE ANLISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003484 | 22/05/2018 | 4049.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003485 | 22/05/2018 | 5365.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003486 | 22/05/2018 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003487 | 22/05/2018 | 3129.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NOS HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/05/2018 | 800.00 | 00004092195419 | ADRIANA MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN?AO DO POSTO DE SAUDE DO PSF IX, LOCALIZADO NA CHA DE LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/05/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L&M TELECOM, PERIODO DE 26/05/2018 A 25/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/05/2018 | 850.00 | 00004924300470 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECORA??O PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO GINASIO DE ESPORTES "O RAMALH?O", QUE CONTOU COM A PARTICIPA??O DE 600 M?ES, QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DO CRAS., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 22/05/2018 | 785.00 | 00009880045424 | LARICIA DE LIMA DA CRUZ SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO 5100 SALGADOS E 10 TORTAS GRANDE DESTINADO AO LANCHE DA COMEMORA??O DO DIA DAS MAES, OCORRIDO, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, PARA MULHERES BENENFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, ACOMPANHADAS PELO CRAS E COM FILHOS NO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 22/05/2018 | 350.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2018 DO COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/05/2018 | 50.00 | 00009688719412 | ANDERSON CASSIO AGUIAR DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO E CREAS PARA AVERIGUA??O DE CASO A PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO. NO DIA 23 DE MAIO DE 2018./01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/05/2018 | 350.00 | 00070092611486 | WALISON DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DE FUTEBOL US COMI E DORMI DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/05/2018 | 204.18 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE M?O DE OBRA PERTENCENTE AO CARRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA QFS 9343, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/05/2018 | 150.00 | 00044693710415 | GEDEAO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS CPM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA FAMILIA, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VINERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/05/2018 | 67.24 | 00007452202406 | CELIA CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA RESIDENCIAL POIS A MESMA NAO POSSUI CONDI?OES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 23/05/2018 | 150.00 | 00006684024409 | SUELI SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA N?O PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 23/05/2018 | 250.00 | 00003680637128 | GESSICA CAITANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS CUSTEAR DESPEZAS DO EVENTO ESQUENTA DE S?O JO?O, QUE FAZ PARTE DO EVENTO COMPLICA E SIMPLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 23/05/2018 | 4.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15845-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/05/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 23/05/2018 | 657.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 23/05/2018 | 900.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, ABRIL DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 23/05/2018 | 50.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOPA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NA CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE EDILIDADE NO DIA 23/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 23/05/2018 | 50.00 | 00063185776453 | HUMBERTO MARANHAO DE SENA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA UMA REUNI?O NA CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 23/05/2018 | 50.00 | 00004223645412 | HILDEBRANDO MATIAS DA SILVA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA UMA REUNI?O NA CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/05/2018 | 850.00 | 00070778933407 | EMANUEL MIRANDA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 23/05/2018 | 6.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 23/05/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 23/05/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 23/05/2018 | 11200.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRA?A SAGRADO CORA?AO DE JESUS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/05/2018 | 425.00 | 00014794709455 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0003526 | 23/05/2018 | 2175.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0003527 | 23/05/2018 | 2348.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO ALUNOS DO DO PR?-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0003529 | 23/05/2018 | 2175.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0003530 | 23/05/2018 | 1111.84 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0003531 | 23/05/2018 | 1253.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO ALUNOS DO MAIS EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0003532 | 23/05/2018 | 9102.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0003533 | 23/05/2018 | 3763.95 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO PRE?-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0003534 | 23/05/2018 | 1574.15 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0003535 | 23/05/2018 | 904.07 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0003536 | 23/05/2018 | 1055.15 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO MAIS EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 23/05/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/05/2018 | 60.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO OLHO DAGUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/05/2018 | 1115.69 | 00043508515850 | ANDREIA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO CARMELO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 24/05/2018 | 800.00 | 00010702659428 | UEDSON COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/05/2018 | 1500.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVUGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 24/05/2018 | 627.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO DO OFICIO N? 4806601, EXTRATO DE CONTRATO PP 013 E 021, EXTRATO DE REVOGA??O PP 016, HOMOLOGA??O PP 013 E HOMOLOGA??O PP 016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/05/2018 | 19.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO CINEMA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 24/05/2018 | 37.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO CINEMA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 24/05/2018 | 36.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO CINEMA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 24/05/2018 | 900.00 | 00008019356444 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE ROMA, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/05/2018 | 1600.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/05/2018 | 1483.49 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GULOSEIMAS DESTINADOS AO SCFV NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/05/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS 9343, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/05/2018 | 2182.50 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GULOSEIMAS DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES COM AS M?ES QUE FAZEM PARTE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/05/2018 | 1500.00 | 00085446483804 | SEVERINO SOTERO DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM UMA APRESENTA??O ARTISTICA NA TRADICIONAL FESTA DO BREGA VENTO 2018, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/05/2018 | 1000.00 | 00002834590427 | REGINALDO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A TADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES ESPORTIVAS DOS DISTRITOS DE ROMA E VILA MAIA QUE ESTA? PARTICIPANDO DOS CAMPEONATOS DE FUTSAL SUB 17 E SUB 20, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA KUU 1931/PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 24/05/2018 | 2150.00 | 00004371137440 | FABIANO TAVARES DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 30 TROFEUS E 216 MEDALAHAS PERSONALIZADAS EM ACRILICO PARA O CAMPEONATO BANANEIRENSE INFANTO JUVENIL DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 067/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO COMPLEXO DE ABATE DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0003552 | 24/05/2018 | 92725.19 | 08403158000114 | BASE CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS A SERVI?OS PRESTADOS, NA 18? MEDI?AO DE CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO DE ABATE DE PEIXES, COMPOSTA POR IMPLANTACAO DE ESTRUTURA DE APOIO ADMINISTRATIVO, INDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE PEIXES, FABRICA DE FARINHA, RACAO, OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS COMPLEMENTARES, CONFORME CONTRATO N. 253/2014 E CONCORRENCIA N. 001/2014.NFE -297 | 01712014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 24/05/2018 | 600.00 | 00003363253478 | CARMEN DOLORES FERREIRA LOPES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA A EQUIPE DE TRATORISTAS QUE TRABALHAM NO CORTE DE TERRAS NESTE M?S DE MAIO DO CORRIDO ANO, QUE PRESTAM SERVI?OS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/05/2018 | 500.00 | 00041439473404 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DAS NORMAS E ORIENTA??ES DOS FESTEJOS JUNINOS 2018, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/05/2018 | 200.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, NA ESCOLA DE NATA?AO E HIDROGINASTICA ESPA?O HIDROVIDA, NA CIDADE DE BELEM-PB, POR SER PORTADOR DE CIFOESCOLIOSE (DEFORMIDADE OSSEA DO TORAX)REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/05/2018 | 100.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA I FORMA??O REGIONAL SOBRE ENFRENTAMENTO AO TRAFICO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES NA PARAIBA, NO LITORAL HOTEL, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/05/2018 | 100.00 | 00009688719412 | ANDERSON CASSIO AGUIAR DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM RECARGA DE 05 CELULARES ORIUNDOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/05/2018 | 100.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA I FORMA??O REGIONAL SOBRE ENFRENTAMENTO AO TRAFICO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES NA PARAIBA, NO LITORAL HOTEL, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/05/2018 | 200.00 | 00006844452470 | SILVANEA DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESEDENCIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/05/2018 | 200.00 | 00010878764437 | ANA MARIA MARCOLINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL RESIDENCIAL PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/05/2018 | 3200.00 | 00050895931400 | MARIA JOSE SOUSA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE 34 ROUPAS JUNINAS, DESTINADAS A QUADRILHA DO SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PERIODO DE 01 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/05/2018 | 846.00 | 70112313000117 | PARAIBA COMERECIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAL?ADOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/05/2018 | 550.00 | 00075853337300 | CICERO BONFIM HOLANDA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE 17 ARRANJOS FEMININOS E 17 DECORA??O DE CHAPEUS PARA OS PARTICIPANTES DE QUADRILHA JUNINA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/05/2018 | 600.00 | 00005304104439 | JANUBIA SANTOS DE MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 REFEI?OES NO VALOR DE R$ 15 REAIS CADA, POR QUATRO SABADOS SEGUIDOS DESTINADOS A 10 PESSOAS CONPONENTES DA OFICINA DE TEATRO DE SCFV, EM FUN??O DOS ENSAIOS PARA A APRESENTA??O TEATRAL QUE ACONTECER? NOS FESTEJOS,JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/05/2018 | 400.00 | 00096577118434 | JANETE SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA A FESTIVIDADE DOS DIAS DAS M?ES, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO GINASIO DE ESPORTES O RAMALH?O QUE CONTOU COM A PARTICIPA??O DE 600 M?ES, QUE FAZEMPARTE DO GRUPO DO CRAS E QUE POSSUEM FILHOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/05/2018 | 1000.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA?AO E LUMINA??O, FESTA DAS M?ES REALIZADAS NO GINASIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/05/2018 | 370.00 | 00063252589400 | DIVANIA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TOALHINHAS PADRONIZADAS, DESTINADAS A ABERTURA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/05/2018 | 150.00 | 00004744754414 | MARIA DE FATIMA LOUREN?O | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA N?O PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/05/2018 | 1550.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE PE?AS ARTESANAIS A SEREM UTILIZADOS NA APRESENTA??O TEATRAL DA OFICINA DE TEATRO DO SCFV, QUE ACONTECER? NO DIA 20 DE JUNHO, NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/05/2018 | 500.00 | 00006985871461 | MARIA ROSILENE DUARTE PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA QUE ENCONTRA-SE EM CONDI??ES DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15845-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/05/2018 | 2.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15845-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/05/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/05/2018 | 180.00 | 00004419854405 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/05/2018 | 150.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A RECARGA DE TELEFONIA MOVEL DOS ACONSELHEIROS TUTELAR VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/05/2018 | 89.14 | 00009404237400 | DAIANE DE FONTES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 198/2001, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE SUA RESIDENCIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/05/2018 | 65.00 | 00004308631440 | MARLENE SOARES DE LIMA | IMPOT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISI??O DE GAS GLP PARA SUA RESIDENCIA , ONDE A MESMA N?O POSSUI CONDI?OES DE ARCA COM TAL DESPESA, TAL BENEFICIO ? DESTINA-SE A PESSSOA RECONHECIDA CARENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/05/2018 | 150.00 | 00008757472483 | JANIELE AVELAR DANTAS | IMPOT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A DSPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, ONDE A MESMA N?O POSSUI CONDI?OES DE ARCAR COM TAL DESPESA, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/05/2018 | 400.00 | 00004436724409 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA REFORMA DE SUA RESENDENCIA , POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PONDO EM RISCO A INTEGRIDADE FISICA DE SUA FAMILIA, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/05/2018 | 391.00 | 02633086000115 | ADRIANA LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEIAS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTICIPANTES DOS GROPOS DE DAN?A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/05/2018 | 65.00 | 24863018000185 | FERNANDA DA SILVA ARAUJO 70497873451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHEIRO PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/05/2018 | 3610.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EM REUMATOLOGIA PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL, RELATIVOS AO M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 25/05/2018 | 4500.00 | 00005536883402 | THIAGO FELIX DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO SISTEMA DE INFORMA??O SOBRE OR?AMENTO PUBLICO EM SAUDE, RELATIVO AOS BIMESTRES DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/05/2018 | 4800.00 | 17921798000107 | MULTIPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA OET 0238 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIKPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/05/2018 | 520.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAUDOS DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS NO HOSPITAL E CLINICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/05/2018 | 2685.00 | 24863018000185 | FERNANDA DA SILVA ARAUJO 70497873451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003616 | 25/05/2018 | 3500.00 | 00009776000410 | RIVALDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A LOCA??O DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NA COLETA DE ENTULHOS E RESTOS DE PODAS DE ARV?RES PROIDUZIDOS NO DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/05/2018 | 7500.00 | 17886604000180 | DENNY KERSON PROJETOS, CONTRUÇAO E INCORPORAÇAO LTDA | IMP. QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORA?AO DE PROJETO URBANISTICO DE REQUALIFICA??O DE TRECHO DO CANAL EXISTENTE POSTERIOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA COM INTUITO DE TORNAR UMA VIA DE PEDESTRE QUE INTERLIGUE A RUA CEL ANTONIO PESSO A PRA?A EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/05/2018 | 50.00 | 00008657438437 | EDVALDO MESQUITA BELTRÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DE BANANEIRAS-PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, JUNTO AO 23? CSM- CIURCUNSCRI??O DE SERVI?O MILITAR, NO DIA 29/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/05/2018 | 167.00 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/05/2018 | 25.00 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/05/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 25/05/2018 | 44.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/05/2018 | 55.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/05/2018 | 13.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/05/2018 | 184.86 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA FUNFO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/05/2018 | 200.00 | 00020404310478 | ARNALDO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE 02 ARMARIOS DE A?O PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 25/05/2018 | 230.00 | 24863018000185 | FERNANDA DA SILVA ARAUJO 70497873451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS , PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE QUADRA POLOESPORTIVA NAS ESCOLAS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003604 | 25/05/2018 | 44304.02 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 4? MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA SEM COBERTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO GRILO, SITIO CH? DE LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 16/2017 E TOMADA DE PRECOS DE N 00005/2017. | 00202017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/05/2018 | 100.00 | 00002276599456 | JOSINALVA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO PNAIC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/05/2018 | 5000.00 | 00089376544404 | AGNALDO RIBEIRO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA NMV 3509, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SANTA VITORIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NOS TURNOS TARDE E NOITE,DURANTE O PERIODO DE 02 A 29/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/05/2018 | 663.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/4 A 20/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/05/2018 | 13.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/05/2018 | 10.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/05/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/05/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/05/2018 | 25.00 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/05/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/4 A 20/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003630 | 28/05/2018 | 3500.00 | 00009776000410 | RIVALDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A LOCA??O DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NA COLETA DE ENTULHOS E RESTOS DE PODAS DE ARV?RES PROIDUZIDOS NO DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/05/2018 | 150.00 | 00008757472483 | JANIELE AVELAR DANTAS | IMPOT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A DSPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, ONDE A MESMA N?O POSSUI CONDI?OES DE ARCAR COM TAL DESPESA, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/05/2018 | 400.00 | 00004436724409 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA REFORMA DE SUA RESENDENCIA , POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PONDO EM RISCO A INTEGRIDADE FISICA DE SUA FAMILIA, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/05/2018 | 186.63 | 00006395677462 | MARILENE FELIX GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DESPESAS COM ENERGIA RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, NAO POSSUINDO CONDI?OES DE ARCAR COM TAIS DESPESAS, LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/05/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/05/2018 | 1500.00 | 00006322425404 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003645 | 29/05/2018 | 3153.02 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUAROS DO SERVI?O DO CONTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 3094. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003646 | 29/05/2018 | 2995.33 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUAROS DO SERVI?O DO SCFV,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 3097. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003647 | 29/05/2018 | 2291.28 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUAROS DO SERVI?O DO CRAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 3097. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/05/2018 | 320.00 | 00009137004441 | ADALBERTO DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O E MELHORIA DO PSF DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, PARA IMPLANTA??O DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/05/2018 | 900.00 | 00002835214496 | VALTER SILVA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RTO?O E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS JARACATIA DE BAIXO AO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/05/2018 | 2000.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVI?OS DE REPARO DE CAL?AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/05/2018 | 22.40 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/05/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA LCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/05/2018 | 650.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPIRIDIAO SOBRINHO34289917453 | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/05/2018 | 13138.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/05/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/05/2018 | 9364.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/05/2018 | 17441.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/05/2018 | 2862.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/05/2018 | 18270.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/05/2018 | 27.80 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/05/2018 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/05/2018 | 5298.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/05/2018 | 17317.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/05/2018 | 1465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UNCIONARIO DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO EMS DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/05/2018 | 22500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/05/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/05/2018 | 28.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/05/2018 | 4085.40 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/05/2018 | 1.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA DESONERA??O DE EXPORTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/05/2018 | 0.04 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/05/2018 | 6688.89 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/05/2018 | 381.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/05/2018 | 114.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/05/2018 | 156.88 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/05/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8833-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/05/2018 | 7600.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, ANALISE MA EMISSAO E GERACAO DO SAGRES CAPITURA, ELABORA CAO DE RGF RREO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/05/2018 | 21143.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/05/2018 | 5475.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/05/2018 | 2191.50 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL 12° VARA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SETEN?A N? 0004939-36.2010.4.05.8200, CLASSE 229, CONFORME OF. 0001.000030-8/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/05/2018 | 49.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO OLHO DAGUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/05/2018 | 3750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NUTRICIONISTA, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/05/2018 | 130.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/05/2018 | 48137.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/05/2018 | 27360.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/05/2018 | 80.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELETIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/05/2018 | 160.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/05/2018 | 47102.63 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/05/2018 | 30204.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/05/2018 | 230.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/05/2018 | 1050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/05/2018 | 2508.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/05/2018 | 6828.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/05/2018 | 6052.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/05/2018 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/05/2018 | 34759.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/05/2018 | 260.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA??O DE TRANSPORTE CONFORME LEI MUNICIPAL 025/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/05/2018 | 7213.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MEUS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENMTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/05/2018 | 2231.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/05/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DE FINCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/05/2018 | 44730.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/05/2018 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/05/2018 | 27898.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/05/2018 | 9540.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/05/2018 | 24194.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/05/2018 | 15016.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/05/2018 | 10070.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/05/2018 | 6694.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/05/2018 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNINICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/05/2018 | 431739.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/05/2018 | 38418.73 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/05/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/05/2018 | 7414.88 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/05/2018 | 4923.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/05/2018 | 140.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/05/2018 | 51204.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/05/2018 | 11379.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/05/2018 | 2456.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EMS DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/05/2018 | 1604.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/05/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/05/2018 | 9611.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/05/2018 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/05/2018 | 460.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/05/2018 | 44593.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/05/2018 | 24560.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/05/2018 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/05/2018 | 3062.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/05/2018 | 7336.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/05/2018 | 440.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/05/2018 | 46766.63 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/05/2018 | 300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO ERNSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/05/2018 | 19843.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/05/2018 | 19836.41 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/05/2018 | 28641.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/05/2018 | 1.49 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 5785-1. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/05/2018 | 7350.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CR 1029332-21/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/05/2018 | 2162.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/05/2018 | 63604.19 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/05/2018 | 22078.95 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/05/2018 | 9761.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/05/2018 | 11627.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/05/2018 | 9782.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/05/2018 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/05/2018 | 21641.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/05/2018 | 4253.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO EDUCADOR SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SAOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/05/2018 | 10210.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/05/2018 | 5455.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/05/2018 | 4250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/05/2018 | 4864.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/05/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/05/2018 | 6071.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CORRETO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0003636 | 30/05/2018 | 29628.91 | 05128112000146 | SIOMARA BELTRÃO LUNA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DO CONTRATO DE IMPLANTA??O DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA NA PRA?A EM FRENTE O ESTADIO O BEZERR?O NESTA CIDADE, CONFORME TP 00004/2017. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/05/2018 | 560.00 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL DESTA CIDADE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/05/2018 | 474.16 | 00000776433482 | KATIUSCIA RAMALHO LEITE CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DE 13?, 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA QUE EXERCEU O CARGO DE FARMACEUTICA ATE O DIA 01/04/2018, ESTANDO AGORA DE LICEN?A SEM VENCIMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/05/2018 | 44.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/05/2018 | 600.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.HOSP.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A COLETA DE AMOSTRA DE AGUA PELA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA ANALISE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/05/2018 | 211.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FORMULA MANIPULADA DESTINADA AO SR. SERGIO SILVA DE FARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003671 | 30/05/2018 | 1200.00 | 11426166000190 | DIAGRA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LETDA | PAGAMENTO REFERENTE AO COMODATO DE EQUIPAMENTO HEMATOLOGIA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/05/2018 | 500.00 | 00003529949400 | MERCEDES ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/05/2018 | 6735.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO MEDICOS ESPECIALISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/05/2018 | 39920.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/05/2018 | 46134.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/05/2018 | 24046.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/05/2018 | 15068.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/05/2018 | 1929.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018,DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/05/2018 | 3186.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/05/2018 | 4077.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/05/2018 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/05/2018 | 32082.35 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/05/2018 | 14316.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/05/2018 | 5381.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/05/2018 | 10100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/05/2018 | 9798.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/05/2018 | 4277.79 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/05/2018 | 2194.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/05/2018 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/05/2018 | 5409.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/05/2018 | 991.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/05/2018 | 8074.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/05/2018 | 38032.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/05/2018 | 51026.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/05/2018 | 22305.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/05/2018 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/05/2018 | 731.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO 2018.INSS - 63,28O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/05/2018 | 66133.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/05/2018 | 7128.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2108.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/05/2018 | 15043.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/05/2018 | 7415.71 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/05/2018 | 27148.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/05/2018 | 10625.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/05/2018 | 2591.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/05/2018 | 9973.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/05/2018 | 64947.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/05/2018 | 12959.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/05/2018 | 2300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/05/2018 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/05/2018 | 15620.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/05/2018 | 11697.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/05/2018 | 5411.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/05/2018 | 12750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/05/2018 | 6005.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/05/2018 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/05/2018 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENVIMENTO DE SERVIDORES CONTATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/05/2018 | 704.05 | 47960950057239 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/05/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/05/2018 | 5200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/05/2018 | 2924.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/05/2018 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MESDE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/05/2018 | 3816.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/05/2018 | 250.00 | 00006286838473 | JOSINALDO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESDTADOS NO CONSERTO DA PORTA DA CASA DO TURISTA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/05/2018 | 4551.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/05/2018 | 6857.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/05/2018 | 7125.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/05/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/06/2018 | 1560.00 | 00008687083483 | ANA LIGIA DO NASCIMENTO PONTES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 13 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ESCAVA??O DE BARREIRO NO SITIO CAJAZEIRAS, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/06/2018 | 1500.00 | 00012597129829 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS NO CORTE DE TERRA REALIZADO NO UMARI E CABOCLO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/06/2018 | 558.00 | 00069095922472 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEI??O DO TRATORISTA DO LIX?O NOS DIAS 21 A 24/03, 26 A 29/03 E 02 A 04/04 DE 2018, NESTE MUNMICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/06/2018 | 7970.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS EM DECORRENCIA DOS FESTEJOS JUNINOS DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/06/2018 | 1060.00 | 21505130000156 | JOSELITO MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?A "EPITACIO PESSOA", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/06/2018 | 2000.00 | 00009526685482 | FRANCIANGELA SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA EPITACIO PESSOA NESTE MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/06/2018 | 1370.00 | 00075853337300 | CICERO BONFIM HOLANDA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DOS ADERE?OS, QUE SER?O UTILIZADOS NA PE?A TEATRAL" A QUIZILA DE MARIA" QUE SER? APRESENTADA NOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, APRESENTADO PELAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SDFV, APRESENTADO NO DIA 20 DE JUNHO, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004089 | 01/06/2018 | 6200.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM E ILUMINA?AO PARA O EVENTO TEATRAL A QUIZILA DE MARIA, NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, DIA 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/06/2018 | 900.00 | 22266793000128 | JOSE LUIS FERREIRA 51006642404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/06/2018 | 78.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA?AO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?OS VINCULADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/06/2018 | 3000.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MINISTRA??O DE CURSO DE ARTESANATO DESTINADO AS MULHERES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/06/2018 | 658.25 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS IDOSOS, DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/06/2018 | 578.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSI??O DE PE?AS NOS FOG?ES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO E DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/06/2018 | 1000.00 | 00001691510858 | CLOVIS TADEU LACERDA ALENCAR | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL REALIZADA NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO GINASIO DE ESPORTES O RAMALH?O QUE CONTOU COM A PARTICIPA??O DE 600 M?ES, FQUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE CRAS E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/06/2018 | 954.00 | 00042196795453 | GENISE PEDROSA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMTTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, NA OFICINA DE ARTIGOS DE DECORA??O EM FELTRO, NO GRUPO "BEB? A BORDO", (GESTANTES A PARTIR DO 4 M?S DE GESTA??O, BENENFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/06/2018 | 954.00 | 00029069832844 | DJALMA FERRIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/06/2018 | 954.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE CROCHE EM MALHA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/06/2018 | 715.50 | 00009028592423 | JOSE ORLANDO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/05/2018 A 04/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/06/2018 | 715.50 | 00012548962440 | THIAGO DE FONTES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/05 A 04/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/06/2018 | 715.50 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DE ESPORTES, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/05 A 04/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/06/2018 | 715.50 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE VIOL?O, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/05 A 04/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/06/2018 | 954.00 | 00005568303428 | VALNIZE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/05 A 04/06/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/06/2018 | 3095.00 | 00010660501473 | FERNANDA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/05 A 04/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/06/2018 | 715.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO ATENDIMENTO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 05/05 A 04/06/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/06/2018 | 954.00 | 00008735848480 | ARIELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/06/2018 | 954.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOP SUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANATE O MES PERIODO DE 04/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/06/2018 | 954.00 | 00009210965426 | JANAINA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOP SUAS, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANATE O PERIODO DE 04/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/06/2018 | 954.00 | 00038030081820 | JOSIMARA FONTES DA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 04/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/06/2018 | 954.00 | 00010265533422 | LILIANE NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOP SUAS, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/05 A 03/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/06/2018 | 1600.00 | 00007875131480 | IARA KELLY LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/06/2018 | 616.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE BOTIJOES DE GAS GLP,E AGUA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/06/2018 | 84.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/06/2018 | 161.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/06/2018 | 546.25 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/06/2018 | 938.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUAE G?S DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SCFV NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/06/2018 | 403.20 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003819 | 01/06/2018 | 4899.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003820 | 01/06/2018 | 4899.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003821 | 01/06/2018 | 2370.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592017 | 0003822 | 01/06/2018 | 689.45 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003823 | 01/06/2018 | 280.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003824 | 01/06/2018 | 160.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003825 | 01/06/2018 | 3289.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003826 | 01/06/2018 | 4497.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/06/2018 | 3800.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS MEDICOS E DIAGNOSTICOS NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, NO M?S DE MAIO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR ANTONIO CORDEIRO DE MELO". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003833 | 01/06/2018 | 700.00 | 11426166000190 | DIAGRA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LETDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO LBAORATORIO DE ANLISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0003834 | 01/06/2018 | 5130.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA, CONSULTORIO ODONTOLOGICO PERTENCENTE AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0003836 | 01/06/2018 | 3338.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003837 | 01/06/2018 | 1900.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORA??O DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODU??O E ALIMENTACAO DO SISTEMAS DE INFORMATICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/06/2018 | 450.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MNARTINS DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES NO VEICULO DE PLACA OEV-3204. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 7637-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/06/2018 | 0.49 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/06/2018 | 2000.00 | 00008257437450 | ILMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE CREDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DO TOMADOR FINAL DOS RECURSOS POR MEIO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CREDITO RURAL DO EMPREENDER BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/06/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/06/2018 | 4.01 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/06/2018 | 58.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/06/2018 | 1500.00 | 00097737712453 | ELIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE CREDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DO TOMADOR FINAL DOS RECURSOS POR MEIO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CREDITO RURAL DO EMPREENDER BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/06/2018 | 80.00 | 00003528249480 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DA PARAIBA, QUE ACONTECER? NA PBTUR, NO BAIRRO DE TAMBAU, NO DIA 06/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/06/2018 | 600.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CRIA??O DE VINHETAS E CHAMADAS PARA DIVULGA??O DE INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/06/2018 | 3772.84 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANXIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM ADITIVADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/06/2018 | 1800.00 | 00009045978490 | NILZA MARIA SILVA PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, (LICENSA MATERNIDADE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/06/2018 | 360.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MED.P/IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO PACIENTE MARIA GABRIELA MACEDO DUARTE, USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/06/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/06/2018 | 67.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/06/2018 | 2020.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/06/2018 | 950.00 | 00009761106446 | TARCISIO DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO, NA REDE ADULTORA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA CH? DO LINDOLFO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/06/2018 | 700.00 | 00025354654858 | JAILSON ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SITIO ESTIVAS AO SITIO FARINHA SECA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/06/2018 | 1713.00 | 10672520000102 | ANTONIO EWERTON SANTOS AGRIPINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETAIRA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/06/2018 | 3560.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDAEES DA SECRETAIRA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/06/2018 | 1500.00 | 00009943416440 | LEONAM FERREIRA NEVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS NE ESTRADA QUE LIGA A GROTA DOS PEDROS A ESCOLA MUNICIPAL NICOLAU LUCENA DE MOURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/06/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/06/2018 | 2386.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOP DE ( LUBRAX ATF TIPO A DIRE LT, GRAXA UNIGRAX CA2 CHASSIS DE 20KG, LUBRAS EXTRA TURBO 15 W40 API CG4 DE 20 LT,ARLA BRASIL 32 DE 20 LTS E FUIDO BOSCH DOT4 500 ML. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/06/2018 | 1168.40 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA/VERANEIO DE PLCA LGS-2434, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS UMARIZINHO, OITICICA, CAJAZEIRAS, PARA A E.M.E.F MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 23 KM DIA, DURANTE DE 21/05 A 30/05/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/06/2018 | 9.21 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/06/2018 | 1800.00 | 00009031091405 | CAIO GON?ALVES DUARTE CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTA CIDADE, NO DIA 24/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/06/2018 | 77.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/06/2018 | 35794.35 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE QUADRA POLOESPORTIVA NAS ESCOLAS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003954 | 01/06/2018 | 50185.41 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 2? MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA SEM COBERTURA COM VESTIARIO E ARQUIBANCADAS NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O CLEMENTINO DA ROCHA, SITIO GAMELAS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 162/2017 E TOMADA DE PRECOS DE N 00006/2017. | 00202017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/06/2018 | 301.92 | 00095155198453 | MARTINHO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CPS-4251/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MIJONIA E MANITU PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 6 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 21/05 A 30/05/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/06/2018 | 480.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A AUXIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/06/2018 | 110.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE CONFORME DECRETO MUNICIPAL 025/2005, RELETIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/06/2018 | 900.00 | 00005740686431 | GILVAN MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOK 6625, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO ALAGAMAR PARA O SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/06/2018 | 720.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E REPARO DE MICRO-COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/06/2018 | 988.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O E MANUTEN??O MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES ( SERVI?O DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS DA SUSPENS?O, E SERVI?OS DE MAO DE OBRA.) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/06/2018 | 585.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MNARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTEN??O EM VEICULO OFB-0129, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/06/2018 | 2030.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MNARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTEN??O EM VEICULO OGC-9876 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/06/2018 | 3980.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MNARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTEN??O EM VEICULO OXO-3495 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 10480-9. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8974-5. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/06/2018 | 18.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/06/2018 | 97.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8833-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8833-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/06/2018 | 51.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/06/2018 | 0.54 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 283141-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/06/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/06/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/06/2018 | 700.00 | 00097739707449 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNS 9186/PB, DESTINADA AO USO DO PROGRAMA EMPREENDER BANANEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/06/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/06/2018 | 600.00 | 24118943000181 | CRISTIANO RICELLI DOS SANTOS CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADES DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/06/2018 | 726.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4818055, EXTRATO DE ADITIVO VN, EXTRATO DE CONTRATO PP 014 E HOMOLOGA??O PP 014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/06/2018 | 51473.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/06/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 04/06/2018 | 19.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 04/06/2018 | 49.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15845-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 05/06/2018 | 48.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 05/06/2018 | 3500.00 | 00008798004450 | FLAVIO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE CREDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DO TOMADOR FINAL DOS RECURSOS POR MEIO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CREDITO RURAL DO EMPREENDER BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00011918830436 | EDNEYALLISON SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE CREDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DO TOMADOR FINAL DOS RECURSOS POR MEIO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CREDITO RURAL DO EMPREENDER BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 05/06/2018 | 3500.00 | 00007707663403 | ANTONIO SAVIO ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE CREDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DO TOMADOR FINAL DOS RECURSOS POR MEIO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CREDITO RURAL DO EMPREENDER BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 05/06/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 05/06/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 05/06/2018 | 40.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 05/06/2018 | 3000.00 | 00060529709520 | GEILSA FONSECA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE CREDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DO TOMADOR FINAL DOS RECURSOS POR MEIO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CREDITO RURAL DO EMPREENDER BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 05/06/2018 | 954.00 | 00010660501473 | FERNANDA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/05 A 04/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 05/06/2018 | 715.50 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO ATENDIMENTO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 05/05 A 04/06/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00088568202420 | SEVERINO AVELINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE CREDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM FAVOR DO TOMADOR FINAL DOS RECURSOS POR MEIO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CREDITO RURAL DO EMPREENDER BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 06/06/2018 | 3900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE 39 EDITAIS MED 3 COL X 7CM, NO P?RIODO DE 01 A 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 06/06/2018 | 1453.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4822852, ADJUDICA??O INX 18, ADJUDICA??O INX 19, AVISO PP 0024, AVISO TP 002-2018, EXTRATO DE CONTRATO INX 18, EXTRATO DE CONTRATO INX 19 E AVISO TP 001-2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 06/06/2018 | 2500.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA NPY 2162/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS COM DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 06/06/2018 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE DUAS SALAS DE AULA QUE SERVEM DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRO DE ROMA , LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003925 | 06/06/2018 | 4281.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL BASICO DESTINADO AOS PACIENTES DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 06/06/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/06/2018 | 50.00 | 00001219996459 | MARIA RAISSA LUCAS FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DA PARAIBA, QUE ACONTECER? NA PBTUR, NO BAIRRO DE TAMBAU, NO DIA 06/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 06/06/2018 | 1500.00 | 16684210000186 | Y E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DO GRUPO FOLCLORICO SERRAS DE BANANEIRAS, DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA O MUNICIPIO DE JO?O PESSOA - PB, PARA UMA APRESENTA??O JUNINA NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDO PELA PBTUR, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/06/2018 | 1500.00 | 00035376943852 | PATRICIO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CHA DE GUABIRABA AT? O SITIO MIJONIA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 06/06/2018 | 703.40 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 06/06/2018 | 920.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTRO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 06/06/2018 | 561.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTAS E LUVAS PARA OS FUNCIONARIOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 06/06/2018 | 1600.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANH?O SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DA PATROL DURANTE RECUPERA??O E MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 06/06/2018 | 865.19 | 00063254832434 | INES EUFRASIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 06/06/2018 | 865.19 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M~ESDE ABRIL DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 06/06/2018 | 500.00 | 00096576324472 | DALVA MATA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DE MATIAS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREOGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DE FONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 06/06/2018 | 2500.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA NPY 2162/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS COM DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 06/06/2018 | 2.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 06/06/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 06/06/2018 | 100.00 | 00076083250463 | EDUARDO GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PB , PARA PARTICIPAR DO DO LANCAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DA PARAIBA, QUE ACONTECER? NA PBTUR, NO BAIRRO DE TAMBAU, NO DIA 06/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 07/06/2018 | 500.00 | 00070092611486 | WALISON DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DE FUTEBOL US COMI E DORMI PARTICIPANTE DA LIGA PARAIBA DE FUTEBOL DE SAL?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 07/06/2018 | 500.00 | 00096576324472 | DALVA MATA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DE MATIAS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREOGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DE FONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 07/06/2018 | 200.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 07/06/2018 | 800.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 07/06/2018 | 1500.00 | 00009346809493 | ROSANDRO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LARANJEIRAS AO CRUZEIRO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 07/06/2018 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MED.P/IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM UMA RADIOGRAFIA NO PACIENTE MARIA DE LOURDES LIMA DOS SANTOS, USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 07/06/2018 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4825084, ADITIVO URTIGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 07/06/2018 | 500.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CRIA??O DE VINHETAS E CHAMADAS PARA DIVULGA??O DE INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 07/06/2018 | 19.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 07/06/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 08/06/2018 | 858.34 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 08/06/2018 | 6585.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO, 18/40, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 08/06/2018 | 106.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/06/2018 | 144.16 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 08/06/2018 | 10.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 08/06/2018 | 2032.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 08/06/2018 | 1850.00 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA OFICINA TEATRAL, NOP SCFV COM OS USUARIOS DESTE SERVI?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 08/06/2018 | 58.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/06/2018 | 950.00 | 23292891000100 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO 11099825423 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DOS CAL?AMENTOS DAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 08/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, REFERENTE A SERVI?OS DE FISCALIZA??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA SEM COBERTURA, DA ESCOLA JO?O CLEMENTINO DA ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO GAMELAS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 08/06/2018 | 83624.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO CINEMA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 08/06/2018 | 1450.00 | 00011985535459 | TELSON ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COCOS A RUA SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 08/06/2018 | 2600.00 | 18228553000161 | F3 COMERCIO E SERVI?OS EIRELI - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CONES FLEXIVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 08/06/2018 | 2900.00 | 11484008000197 | TROPA MILITAR COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES | PAGAMENTO REFERENTE AO FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 08/06/2018 | 165.00 | 16606570000160 | SILVA & SILVA COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS ROLAMENTOS 6301 D LD LE CG TI RCC, UM KIT DE JUNTAS SUP AMO A 08 E UM KIT COR/PIN/CORR HDA XLR 125, PARA US DA SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 08/06/2018 | 900.00 | 21504779000152 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 08/06/2018 | 1000.00 | 21515662000174 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA PARTE HIDRAULICA E SANIT?RIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 08/06/2018 | 900.00 | 22266052000147 | ANTONIO JOSE DA SILVA 04172628419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DO MATIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 08/06/2018 | 900.00 | 22378355000151 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E INSTALA?AO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 08/06/2018 | 1000.00 | 21508694000142 | ELINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 08/06/2018 | 900.00 | 21504480000106 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 08/06/2018 | 950.00 | 21967631000154 | JOAO DE DEUS MEDEIROS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 08/06/2018 | 1200.00 | 21508195000155 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA?AO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 08/06/2018 | 900.00 | 22633124000147 | LUZIA DA SILVA JANUARIO 23051797820 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS, RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 08/06/2018 | 950.00 | 21509008000158 | JOSE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 08/06/2018 | 900.00 | 21516098000104 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 08/06/2018 | 1254.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DAGUA COMUNITARIA NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 08/06/2018 | 900.00 | 21515768000178 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 08/06/2018 | 900.00 | 28097810000127 | DAMIÃO RODRIGUES MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/06/2018 | 1388.83 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MBENZ 310D SPRINTERM DE PLCA 3015/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS JO?O PEREIRA, CH? DOS PEREIRA E CH? DE GAMELAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 27,6 KM/DIA PERIODO DE 21/05 A 30/05/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/06/2018 | 805.12 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PAS/MICROONIBUS DIESEL IPEUGET BOXER 320M 28 2001/2002 DE PLACA LNI 3118, OBJETIVANDO O TRANSPORTE. DE ALUNOS DO SITIO CANA BRAVA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, IDA E VOLTA, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 16 KM , DURANTE O PERIODO DE 21/05 A 30/05/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/06/2018 | 3861.22 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO DE TIPO ONIBUS DE PLACA KFE - 0386, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM TRAJETO IDA E VOLTA DOS SITIOS CAJAZEIRAS, OITICICA, QUEIMADAS E ALAGAMAR PARA A E.M.E.F. "JO?O PAULO II", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 65,4 KM DIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0036/2017, DURANTE O PERIODO DE DE 21/05 A 30/05/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 08/06/2018 | 6081.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 08/06/2018 | 950.00 | 00056022484472 | SEVERINO DO RAMO AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTRAGA DE NOTAS E ENFORMES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 08/06/2018 | 130.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DO EXAME DE ULTRASSOMOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/06/2018 | 5736.82 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE DIESEL B S10 COMUM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/06/2018 | 352.90 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE DIESEL COMUM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/06/2018 | 8221.36 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/06/2018 | 315.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE CASTROL MAGNATEC 10W30 API SNLT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0004029 | 08/06/2018 | 4330.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR., CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/06/2018 | 800.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESINSETIZA??O E DESRATIZA?AO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL "DR CLOVIS BEZERRA", DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0004031 | 08/06/2018 | 654.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/06/2018 | 4785.98 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM ADITIVADA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/06/2018 | 1066.78 | 00005016705488 | MARTA ANULINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA KCE 0689/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS S?TIOS CH? DOS PEREIRAS, GAMELAS E CH? DO LINDOLFO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOS? ROCHA SOBRINHO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21,2 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 21/05 A 30/05 DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/06/2018 | 1006.40 | 00058337628472 | MARIA DAS GRACAS DE AVELAR AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA CQG-4634/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS BURACO, ENCRUZILHADA, ALAGOINHA PARA A E.M.E.F "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM DIA, DURANTE O PERIDO DE 21/05 A 30/05/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/06/2018 | 2828.16 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA KHL 6489 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCUSO IDA E VOLTA DOS SITIOS SANTA VITORIA E OLHO D'AGUA PARA E.M.E.F. "MIGUELFILGUEIRA FILHO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36KM AO DIA,DURANTE O PERIDO DE 21/05 A 30/05/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/06/2018 | 304.80 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KUK 7557, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS ANGELIM PARA A E.E.E.F.M. "JO?O PAULO II", NOTURNO DA TARDE E PERFAZENDO UM PERCURSO DE 06 KM DIA, PERIODO DE 21/05 A 30/05/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/06/2018 | 754.80 | 00006154250460 | JOSENILDO LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LTX 2999/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS BURACO, ENCRUZILHADA E CHA DO LINDOLFO PARA A E.M.E.F. EMILIA DE OIVEIRA NEVES, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 15 KM/DIA, DURANTE DE 21/05 A 30/05/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/06/2018 | 711.20 | 00006916054409 | ALDEMIR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BQA 8344, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO PERCURSO DOS SITIOS SALTO DO BODE, ROMA DE BAIXO, ROMADE CIMA PARA A E.M.E.F. "JOAO PAULO II", NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 14KM DIA,O PERIDO DE 21/05 A 30/05/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/06/2018 | 822.40 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO ONIBUS DE PLCA MNH-0887/PB,, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO DISTRITO DE MAIA PARA A E.M.E.F. "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES" PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 KM DIA,DURANTE O PERIODO DE 21/05 A 30/05/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/06/2018 | 1006.40 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO VERANEIO,DE PLACA MYC - 0301/PB, DESTINADO AO TRASNPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS MIJONIA E MANITU PARA E.M.E.F. "DIONISIO MAIA", NOS TURNOS DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM/DIA DURANTE O PERIODO DE 21/05 A 30/05/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/06/2018 | 1625.60 | 00085485934404 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GMG-0326, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO SANTA VITORIA PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILUEIRA FILHO", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM DIA, E DO SITIO RIACH?O PARA A MESMA ESCOLA PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 21/05 A 30/05/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 08/06/2018 | 754.80 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA BKW 3604, OBJETIVANDOO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO OLHO DAGUA PARA E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", PERFAZENDO UM PERCURSO DE 15 KM DIA, NO TURNO NOITE, DURANTE O PERIODO DE 21/05 2018 A 30/05/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 08/06/2018 | 966.14 | 00004285944413 | MARIA LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO MIS/CAMIONETA/N?O APLC DIESEL GM/VERANEIO 1989/1989 DE PLACA CAR 4817/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTADO SITIO UMARIZINHO E OITICICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 19,2 KM/DIA, DE 21/05 2018 A 30/05/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 08/06/2018 | 1227.81 | 00006068676439 | FLAVIA DANUZA SANTOS DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA CDV 6480 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS GIOAMUNDUBA E ESTIVAS PARA A E.M.E.F. "APRIGIO PATRICIO RAMALHO" NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 24,4 KM DIA DURANTE O PERIODO DE 21/05 2018 A 30/05/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/06/2018 | 1107.04 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/VERANEIO CUSTOM DELUXE DE PLACA CIT - 7202/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO SITIO ROMA DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 4M/DIA E DO SITIO ALDEIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O PAULO II NO TURNO DA TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 KM DIA, DURANTE 21/05 2018 A 30/05/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 08/06/2018 | 684.84 | 00006536157443 | AGERLANIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8412, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS VARGINHA, CHA DE CAPAO PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 6,5 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 21/05 2018 A 30/05/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/06/2018 | 905.76 | 00007089159493 | ADEILSON FORTUNATO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLCA KZM-1327/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO TABULEIRO E RIACH?O PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHOP, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 27 KM DIA, DURANTE 21/05 2018 A 30/05/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 08/06/2018 | 805.12 | 00070132271451 | PALOMA LUENIA SOARES DE OLIVEIRA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYD - 6941/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO CANA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NO TURNO TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 KM/DIA, DURANTE O PERIODO 21/05 2018 A 30/05/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 08/06/2018 | 1358.64 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DO VEICULO DE PLACA OFA- 6620/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS JANDAIA E CABOCLO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 27 KM/DIA, DURANTE 20 DIAS DURANTE O PERIODO DE 21/05 2018 A 30/05/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 08/06/2018 | 1207.68 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/VERANEIO DE PLACA CGS 5653 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DE SO IDA NO TURNO MANHA E IDA E VOLTA NO TURNO NOITE DO SITIO SANTA VITORIA PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 21/05 2018 A 30/05/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 08/06/2018 | 1115.00 | 00027032428835 | IVANILDA MENDONCA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TEMPORARIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. "MAJOR AUGUSTO BEZERRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 08/06/2018 | 1100.00 | 00007673695480 | ISMENIA KATHERY IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 08/06/2018 | 10585.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 08/06/2018 | 950.00 | 00009543522464 | JOSE HUMBERTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS ONIBUS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAEMENTAL NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 08/06/2018 | 50.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA LEVAR O ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA REALIZAR ANALISE DE TACOGRAFO, NO MDIA 08/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 08/06/2018 | 900.00 | 09214404000152 | LOJ?O DAS BATERIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FAROL PRINCIPAL BONGO E FAROL PRINCIPAL DO VEICULO DE PLACA KFU 9133, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 08/06/2018 | 18251.72 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL E MATERIAL UTILIZADO NOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/06/2018 | 26638.73 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 COMUM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 08/06/2018 | 8094.38 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 08/06/2018 | 7384.73 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA FPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 08/06/2018 | 0.94 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/06/2018 | 300.00 | 00006105160437 | JOACI OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPOENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA PARTICIPA??O DA 5? COPA NORTE NORDESTE DE MTB XCO, NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, NO DIA 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 08/06/2018 | 1000.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA?AO E ENVIO DE RELATORIOS PARA O INCRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 08/06/2018 | 2579.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MOBIL FLUIDO S 499 20 LTS THF 11, E MULTIGEAR EP SAE 90 LT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/06/2018 | 12151.62 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL COMUM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/06/2018 | 6733.66 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL B S10 COMUM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/06/2018 | 5565.94 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O de diesel b s10 comum. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/06/2018 | 1965.60 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL COMUM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/06/2018 | 640.24 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM ADITIVADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/06/2018 | 7350.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CR 1029327-24/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 08/06/2018 | 2200.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS, (CHIG?O TERGAL ESTAPANDO) DESTINADOS A CONFEC?AO DE ORNAMENTOS, PARA ORNAMENTA?AO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 08/06/2018 | 425.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS GOLA CARECA DE CORES, DESTINADAS A EQUIPE DO CIRCUITO JUNINO 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 08/06/2018 | 1190.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O DA EQUIPE DO SHOW DO PADRE NILSON NUNES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 08/06/2018 | 900.00 | 22354491000101 | JOSEANE DA SILVA SANTOS 04916733452 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DO CENTRO CULTURAL "OSCAR DE CASTRO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 08/06/2018 | 1100.00 | 21504621000182 | JOSE MACEDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E REPARA?AO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 08/06/2018 | 1000.00 | 21516708000170 | LUIS ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA PARTE HIDRAULICA E SANITARIAS EM PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 08/06/2018 | 1200.00 | 21516187000150 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA?AO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 08/06/2018 | 900.00 | 21966404000104 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES PAISAGISTICAS REALIZADOS NA PRA?A EPITACIO PESSOA RALIZADO NO M?S DE MAIO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 08/06/2018 | 1000.00 | 21497328000135 | LUIS GONZAGA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 08/06/2018 | 950.00 | 21504961000103 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A DO SAGRADO CORA??O DE JESUS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 08/06/2018 | 1300.00 | 21522819000199 | MANUEL VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?A ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 08/06/2018 | 900.00 | 23187251000122 | RICARDO SILVA DE LIMA 09106053432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA?AO DE MOVEIS E CONSERTOS IMOBILIARIOS EM MADEIRA, JUNTO A SERRALHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 08/06/2018 | 900.00 | 21504111000105 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DEMAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 08/06/2018 | 1000.00 | 21505370000150 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 08/06/2018 | 756.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/06/2018 | 1100.00 | 22151550000144 | FELIPE DE LIMA CASSIANO DANTAS 06083724473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DAS AIHS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/06/2018 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE abril DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 11/06/2018 | 3280.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA PARA A CIDADE DE BRASILIA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E AO SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/06/2018 | 900.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BRAZILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, NOS DIAS 10 A 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004079 | 11/06/2018 | 11649.33 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS, NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/06/2018 | 900.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS NAS VIAS P?BLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/06/2018 | 9000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15m? DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 11/06/2018 | 450.00 | 00005299911440 | JOSE MATIAS PORTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, NOS DIAS 10 A 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/06/2018 | 59.62 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/06/2018 | 6330.62 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/06/2018 | 900.00 | 00008719826419 | ARLISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA APARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA HWL 0490, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SIOTIO S?O JO?O DOMINGOS AO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/06/2018 | 4500.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA CXY 4239, REFERENTE A 3 VIAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/06/2018 | 250.00 | 00071355642434 | ANA KALLINA DA ROCHA B. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O PARA PROFESSORES NA ?REA DE DEFICI?NCIA VISUAL, QUAL ACONTECE NA FUNAD ENTRE OS DIAS11 A 15 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/06/2018 | 49591.66 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/06/2018 | 2760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEU 205/75R16C 8PR V02 OVATION. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/06/2018 | 200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO AMBULANCIA SAMU - OET 0238. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 11/06/2018 | 1380.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEU 205/75R16C 8PR V02 OVATION. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 11/06/2018 | 150.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO AMBULANCIA SAMU - OEY - 3204 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0004066 | 11/06/2018 | 667.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE FIO DE SUTURA 3.0 C/ AGULHA CX. C/24 UNID (PROCARE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0004068 | 11/06/2018 | 243.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE FIO DE NYLON 3-0 C/ AG 3/8 CIRC. CX/24 ENV.(PROCARE) E FIO DE NYLON 4-0 C/ AG CIRC. CX/24 (PROCARE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/06/2018 | 900.00 | 00049122495487 | JOSÉ WILTON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CH? DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 8201. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/06/2018 | 900.00 | 00002881035485 | ANTONIO LAELSON ALVES ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX DO SITIO CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 8201. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/06/2018 | 26730.88 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15863-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15863-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/06/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 12/06/2018 | 2.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15845-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0004092 | 12/06/2018 | 1415.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/06/2018 | 900.00 | 00011692102443 | JÂRMISSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORT?NCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERETE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO GINASIO DE ESPORTES FLVAIO RAMALHO, LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGSUTO BEZERRA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 12/06/2018 | 5212.50 | 28675504000120 | JUSUE EWERTON FERREIRA RAMALHO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEU 215/75R17.5 126/124l.F.DRII. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 12/06/2018 | 300.00 | 00005812498440 | HIGO FRANKLYN DE FREITAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPEZAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O DA EQUIPE DE FUTSAL FORMADA POR ALUNOS DA ESCOLA NORMAL ESTADUAL PROF. PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA, QUE CONCORRER? AS QUARTAS DE FINAIS NO PROXIMO DIA 11 DEJUNHO DE 2018, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 12/06/2018 | 2000.00 | 00009273582478 | CLAUDUELE DA COSTA SOBRAL | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIONADA A CUSTEAR DESPESAS COM A PRIMEIRA TRILHA DE MOTOCROSS DOS AMIGOS, QUE ACONTECER? NO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/06/2018 | 800.00 | 00008425845440 | IVAN GALGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA VISCINAL QUE LIGA O SITIO JARACATIA AO SITIO OLHO D'AGUA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 12/06/2018 | 2130.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 12/06/2018 | 1486.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/06/2018 | 3500.00 | 00050895931400 | MARIA JOSE SOUSA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE 34 ROUPAS JUNINAS, DESTINADAS A QUADRILHA DO SCFV SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PAGAMENTO, UMA VEZ QUE AS ROUPAS EST?O ALUGADAS DE 01 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 12/06/2018 | 954.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/06/2018 | 1800.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO GRUPO DE PRODU?AO ARTESANAL ATIVIDADE DE CORTE E CUSTURA, COM AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA, N? 66 - CENTRO, BANANEIRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/06/2018 | 400.00 | 00008533726406 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE MIDIAS PARA A DIVULGA??O DAS MATRICULAS DO CRAS, BOLSA FAMILIA E SCFV, REALIZADAS DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 12/06/2018 | 250.00 | 00009460635407 | APARECIDA SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA MANUTEN??O DE CAIXA E MESA DE SOM PERTENCENTES AO SCFV, PARA ATIVIDADES LIGADAS A OFICINA DE MUSICA, BEM COMO AS DEMAIS ATIVIDADES DAQUELE SERVI?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/06/2018 | 1200.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE DAN?AS DESENVOLVIDAS PELAS MULHESRES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, REALIZADAS NOS DISTRITOS DE MAIA E ROMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 12/06/2018 | 954.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | IMPORT?NCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DA SENHORA SIMONE DIRMINO BEZERRA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , CUJO OS FAMILIARES N?O FORAM LOCALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO E ENCONTRA-SE NO ABRIGO - CASA DE RECUPERA?AO SANTA PAULINA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CATOL? NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 12/06/2018 | 3392.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, BOLOS E P?ES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/06/2018 | 1000.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, BOLOS E P?ES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS YOYO DECO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/06/2018 | 1328.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, BOLOS E P?ES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFVDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 04 DE JUNHO DWE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 12/06/2018 | 2232.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, BOLOS E P?ES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SOCIAL PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A 3º IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/06/2018 | 900.00 | 00009290387467 | FRANCISCA TARGINO SANTOS FONTES DA SILVA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182018 | 0004086 | 12/06/2018 | 12000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA ALEIJANDINHO DE POMBAL, PARA APRESENTA??ES NAS FESTIVIDADES DE S?O JO?O NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004088 | 12/06/2018 | 39200.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O, ILUMINA??O E LOCA??O DE GERADORES, DESTINADOS A REALIZACAO DO S?O JOAO 2018, NO PERIODO DE 21 A 23 DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152018 | 0004090 | 12/06/2018 | 5000.00 | 20411521000149 | IRANILDA SANTANA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE 00827849494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM SHOW ARTISTICO DO GRUPO AS NORDESTINAS NO DIA 23/06/2018, EM PRA?A PUBLICA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZARA EM 2018 DA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 12/06/2018 | 4500.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODU??ES ARTISTICAS E SERVI?OS LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A SHOW QUE SER? REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM DECORRENCIA DOS FESTEJOS JUNINOS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 12/06/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 12/06/2018 | 449.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC EGM 30 BRANCO, DESTINADO A CASA DO EMPREENDER BANANEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 12/06/2018 | 26.30 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 12/06/2018 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATRIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 12/06/2018 | 26.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 7615-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 13/06/2018 | 26.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 13/06/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 13/06/2018 | 3500.00 | 00005206487490 | FRANCISCO ROMUALDO SILVA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM A LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO VIVACE 1.0 2011/2011 DE PLACA NPT 7463, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE LICITA??O PARA REALIZAREM DE PESQUISA DE PRE?OS PARA O PROCESSO LICITAORIOS 2018. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 13/06/2018 | 350.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/06/2018 | 310.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA ORGANIZACAO, SINALIZACAO DO TRANSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 13/06/2018 | 792.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4833037,ATO DE REVOGA??O PP022-2018, HOMOLOGA??O PP 023-2018, AVISO PP 025-2018 E EXTRATO DE CONTRATO PP023-2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 13/06/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 13/06/2018 | 90.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS NO PACIENTE RONALDO GOMES DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 13/06/2018 | 1000.00 | 00005740687403 | MACIEL AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO PLACA QFX 7534/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CAJAZEIRAS AT? O HOSPITAL MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 13/06/2018 | 110.00 | 00070092722474 | MARIA BEATRIZ SANTOS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O EXAME DE UMA ULTRASSONIOGRAFIA OBSTETRICA, POIS A MESMA N?O TEM POSSSOBILIDADES DE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 13/06/2018 | 2500.00 | 00022540580459 | MARISE LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MOD 6096, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 13/06/2018 | 271.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004143 | 13/06/2018 | 3600.00 | 00058237909453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA GUI 3141/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 13/06/2018 | 400.00 | 00097740276472 | VERA LUCIA MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS POR UMN TURNO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CRECHE JANETE FREIRE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 13/06/2018 | 400.00 | 00070498055485 | GEYSIANE RODRIGUES BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADODA DE CRIAN?AS PORTADORAS DE ATIVIDADES ESPECIAIS DA E.M.E.F. "LINDOLFO GRILO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 13/06/2018 | 800.00 | 00009792264493 | LAILSON DA SILVA AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO COM MOTORISTA, DESTINADO A VIAGENS COM DESLOCMANETO DE PROFESSORES DO CENTRO DA CIDADES DE BANANEIRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 13/06/2018 | 400.00 | 00003339613400 | ANA SILVINA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO AUXILIAR DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 13/06/2018 | 400.00 | 00006765814477 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 13/06/2018 | 400.00 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 13/06/2018 | 400.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL DA E.M.E.F. "JOSE ROCHA SOBRINHO", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM RAZAO DA IRREGULARIDADE DE PRECIPITA?AO PLUVIOMETRICA.REFERENTE AO M?SDE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 13/06/2018 | 600.00 | 00005503375475 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA E.M.E.F. APRIGIO PATRICIO RAMALHO DO SITIO GOIAMUNDUBA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/06/2018 | 300.00 | 00010412649411 | JOSE RODRIGUES SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 13/06/2018 | 400.00 | 00025175017420 | JOAO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 13/06/2018 | 400.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 13/06/2018 | 750.00 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 13/06/2018 | 400.00 | 00007733297494 | JANETE DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DONZINHA BEZERRA, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/06/2018 | 400.00 | 00012159783404 | JO?O LUIZ DA SILVA GON?ALVES. | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADOR DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 13/06/2018 | 400.00 | 00011565465407 | TATIANA FONTES VIEIRA DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 13/06/2018 | 400.00 | 00005309800450 | JANDINALVA FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 13/06/2018 | 500.00 | 00008763818400 | VANIA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERNTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? ROCHA SOBRINHO. DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/06/2018 | 900.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE NOTA E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 13/06/2018 | 400.00 | 00009468798429 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 13/06/2018 | 400.00 | 00010197323421 | JOSEFA RAFAELA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO, NESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 13/06/2018 | 550.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 13/06/2018 | 400.00 | 00070261014471 | JORDANIA FERREIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO, DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 13/06/2018 | 800.00 | 00008608333481 | ANDREIA CALIANA DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIAN?AS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURATE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 13/06/2018 | 400.00 | 00006976791442 | SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADDORA DE ALUNOS NA E.M.E.F. "LINDOLFO GRILO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 13/06/2018 | 400.00 | 00005334033408 | MARIA CRISTINA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA E.M.E.F. JO?O PAULO II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 13/06/2018 | 400.00 | 00010224358413 | ALINE GISELY DA COSTA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA INFANTIL DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TIA GLAUCE DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/06/2018 | 400.00 | 00003365135421 | Ma DAS GRACAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 13/06/2018 | 800.00 | 00006985871461 | MARIA ROSILENE DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PREPARO DE ALIMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JARACATIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DE ABRIL A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 13/06/2018 | 400.00 | 00008606055409 | FABRICIO COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/06/2018 | 500.00 | 00005347196432 | JORGE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SEWRVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/06/2018 | 400.00 | 00070176773401 | TIAGO MATIAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/06/2018 | 400.00 | 00093893841334 | IVANILSON ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO MARIANO CARDOSO, NO SITIO SALTO DO BODE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 13/06/2018 | 400.00 | 00007733338433 | JARCILENE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, DURANTYE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/06/2018 | 400.00 | 00001217679499 | EDVANE ANDRADE LIMA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS N PREPARO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/06/2018 | 400.00 | 00005914781450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS VOLUNTARIOS PRESTADOS, NA PREPARACAO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, DURANTE MAIO DE 2018, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/06/2018 | 400.00 | 00004164719435 | JARDILENE NASCIMENTO DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNMICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/06/2018 | 800.00 | 00010725821477 | LAIS HELENA OLIVEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. DIONISIO0 MAIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 13/06/2018 | 400.00 | 00010286441403 | RAQUEL ENEDINO SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/06/2018 | 400.00 | 00007316627417 | RAISSA SULIANE SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI??S COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANETE FREIRE DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 13/06/2018 | 400.00 | 00009743802452 | THAIS MICHELLE SANTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 13/06/2018 | 400.00 | 00008977223458 | ELIMARES OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. DIONISIO MAIA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/06/2018 | 400.00 | 00001785245490 | DANUBIA PEDRO MORAES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS OS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANETE FREIRE DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 13/06/2018 | 900.00 | 00069097470463 | SIPRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/06/2018 | 700.00 | 00001706589883 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO?O E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CEDRO A NOVA VISTA , NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 13/06/2018 | 750.00 | 00009211972418 | RAIMUNDO DA SILVA JANUARIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICIMAL QUE LIGA O SITIO CEDRO A VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 13/06/2018 | 1000.00 | 00084009365404 | JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS DO SITIO SANTA VITORIA CAJAZEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 13/06/2018 | 900.00 | 00042197279491 | FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA RUA ALFREDO GUIMARAES, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 13/06/2018 | 450.00 | 00005299911440 | JOSE MATIAS PORTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, NOS DIAS 13 A 16 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 13/06/2018 | 2080.00 | 05853058000100 | TAURINO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DFATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO JO?O PESSOA/BRASILIA/JO?O PESSOA E HOSPEDAGEM DESTINADOS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0004152 | 13/06/2018 | 23000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDA LINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM SHOW DO ARTISTA DOS 3 DO NORDESTE, NO DIA 22/06/2018, EM PRAcA PUBLICA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DO MAIOR SAO JOAO PE DE SERRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0004154 | 13/06/2018 | 6000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARAES | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTA??O ARTISTICA DE FABIANO GUIMAR?ES, NO DIA 22/06/;2018, EM PRA?A PUBLICA POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL E TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0004190 | 13/06/2018 | 10222.04 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3? MEDI??O DO CONTRATO 00121/2016/CPL, DA CONSTRU??O DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA E REFORMA CO CORETO DA PRA?A EPITACIO PESSOA DESTA CIDADE, CONFORME TP 00003/2016. | 00052017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 13/06/2018 | 2000.00 | 00008545333463 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O DO CORETO JUNINO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2018 TARDE E NOITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 13/06/2018 | 1000.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZA??O DO CORETO JUNINO REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 13/06/2018 | 48.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 13/06/2018 | 200.00 | 00005755465495 | JOELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 13/06/2018 | 1350.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 400 CADEIRAS, UTILIZADAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS M?ES, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEM,NTO SOCIAL, NO GINASIO DE ESPORTES "O RAMALH?O" QUE CONTOU COM A PARTICIPA??O DE 600M?ES, QUE FAZEM PARTE DOS GRUPO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 13/06/2018 | 337.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 13/06/2018 | 70.00 | 00009479324458 | CICLELIA SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNCIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EM CARATER EMERGENCIAL, POIS A MESMA N?O PODE ARCAR COM TAIDDESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/06/2018 | 200.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 13/06/2018 | 350.00 | 00004557715451 | JOSE CARLOS GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR INDIVIDUAL MENSALMENTE DURANTE TODO O ANO ESCOLAR DE 2018, PARA SEU FILHO MENOR PORTADOR DE TETRAPARALESIA CID 10G80.0, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 13/06/2018 | 200.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 13/06/2018 | 200.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 13/06/2018 | 200.00 | 00044693710415 | GEDEAO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS CPM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA FAMILIA, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VINERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 14/06/2018 | 300.00 | 00002123870498 | MARIA DO LIVRAMENTO VIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS A MESMA N?O POSSUI CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 14/06/2018 | 150.00 | 00025178091434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E REABASTECIMENTO DE UM BOTIJ?O DE G?S, POIS O MESMO NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCA COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO ? DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 14/06/2018 | 200.00 | 00010984532471 | JACIANA FERNANDES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 14/06/2018 | 137.89 | 00008941552451 | HELENO FERNANDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POIS O MESMO N?O PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 14/06/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 14/06/2018 | 1050.00 | 26877560000112 | JOABBYSON DE AGUIAR FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DA ETAPA BANANEIRAS CIRCUITO JUNINO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 14/06/2018 | 1050.00 | 26877560000112 | JOABBYSON DE AGUIAR FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DO LAN?AMENTO PROJETO CIRCUITO JUNINO DO BREJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 14/06/2018 | 1500.00 | 28557563000102 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS E ALIMENTA??O DAS EQUIPES DE SOM DO CORETO JUNINO, NOS DIAS 02 E 09 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00088568296491 | ESMERALDA MENDONCA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA A EQUIPES DE SOM E GUARDAS MUNICIPAIS, NA PREVIA DO S?O JO?O REALIZADO NO CORETO DA PRA?A EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142018 | 0004242 | 14/06/2018 | 70000.00 | 12571808000108 | ACONCHEGO EDICOES MUSICAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DURANTE CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR NANDO CORDEL, COM DURACAO MINIMA DE 01:20 HORAS, QUE OCORRERA NO DIA 23/06/2018, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO PEDE SERRA DO MUNDO, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004243 | 14/06/2018 | 95050.00 | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 TENDA 08X10 METROS, 02 TENDAS 10X100 METROS, 05 TENDAS 10X10 METROS, 02 PALCOS 10X07 METROS, 04 CAMARIM 04X04 METROS, 200 UNIDADES DE LOCA??O DE FECHAMENTO 02X02 METROS, 02 LOCA??O DE PORTICO 08X06 METROS P30, 300 UNIDADES DE TRELI?A METALICA P30, E 1670 METROS QUADRADOS DE PISO PLASTICO. CONFORME ORDEM DE SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172018 | 0004245 | 14/06/2018 | 45000.00 | 03729144000171 | W E PRODUCOES ARTISTICAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA?AO DE SHOW ARTISTICO DE WALDONYS E BANDA, COM DURA?AO DE 01H:20MIN, QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 14/06/2018 | 950.00 | 00005528520401 | MARCIO FABIO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/06/2018 | 950.00 | 00007349313446 | ANDEVERTON VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 14/06/2018 | 4500.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO CAMINH?O DIESEL M. BENZ/L 1620 2000/2000 DE PLACA HPI - 2434/PB PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS COM A FINALIDADE DE REALIZAR A RETIRADA DE PODAS DAS ARVORES LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 14/06/2018 | 3500.00 | 00010138626430 | RAFAEL CANDIDO DOS ANJOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR COM MOTORISTA, DESTINADO A COLETA DE PODAS DAS ARVORES E ENTULHOS DIVERSOS, NA REGI?O DO DISTRITO DO TABULEIRO E SITIO JARACATIA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO E ENVIO DE DADOS DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/06/2018 | 780.00 | 00070093276451 | MATEUS SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ANGICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALA??O DE 03 SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/06/2018 | 1200.00 | 00004517779483 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 14/06/2018 | 900.00 | 00021975140400 | ALCIDES OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIKPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 14/06/2018 | 520.00 | 00013920861400 | IRANILDO MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, RETOQUE DAS PAREDES E TROCA DE JANELAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE LAGOA DO MATIAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 14/06/2018 | 1040.00 | 00013920861400 | IRANILDO MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE LARANJEIRAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 14/06/2018 | 87.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004251 | 14/06/2018 | 2100.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO AO FORNECIMENTO DE 30 GLP ACONDICIOONADO EM VASILHAME DE 13 KG, DESTIN ADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, PARA ANEXAR AO RESPECTIVO EMPENHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 14/06/2018 | 900.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0004222 | 14/06/2018 | 0.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DA NE 1410 REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 14/06/2018 | 2600.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA?AO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALA?OES E FUNCIONAMENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATEN?AO PSICOSSOCIAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00006502941494 | AUGUSTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO EM CONSTRU??O DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 14/06/2018 | 950.00 | 00007559552420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 14/06/2018 | 1200.00 | 00004522838417 | ALEKSANDO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRU??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00014115883472 | MARIA DO SOCORRO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA?AO DO : PSF - IX LOCALIZADO NA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 14/06/2018 | 3750.00 | 00009948070402 | JEFFERSON FERREIRA CEZARIO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA LOCA??O DE UM VEICULO PAS/AUTOMOVEL/CHEVROLET/SPIN 1.8 MT LTZ DE PLACA OGA 2676/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 14/06/2018 | 2500.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA OXO 4178-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 14/06/2018 | 25.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/06/2018 | 160.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO DIA 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 14/06/2018 | 2750.00 | 00004216799485 | MARIA DE FATIMA CIPRIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE REFEI??ES, PARA O JANTAR DA FESTA JUNINA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, QUE SER? REALIZADO NO DIA 16/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 14/06/2018 | 3006.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S TVS) LED HD, DESTINADOS AO SORTEIO QUE SER? REALIZADO DURANTE A FESTA DO S?O JOAO DOS FUNCIONARIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 14/06/2018 | 507.35 | 00034289461468 | MARIEUDA DE ANDRADE DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO CORRESPONDENTE A 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) NO VALOR DE R$ DE 321,33 E O 1/3 ( UM TER?O) DE FEREIAS CORESPONDENTE A 7/12 (STE DOZE AVOS) NO VALOR DE 186,02, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 14/06/2018 | 46.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 14/06/2018 | 58.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 15/06/2018 | 292.39 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 15/06/2018 | 4.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 15/06/2018 | 77.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 15/06/2018 | 100.00 | 00003637797445 | MARCIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A ELMAR INFORMATICA A SERVI?O DESTA EDILIDADE, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 15/06/2018 | 100.00 | 00003368690450 | LUCIA HELENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 15/06/2018 | 67.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 15/06/2018 | 3600.00 | 00005405560413 | GILVAN NOGUEIRA DE SALES SEGUNDO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA NOS DIAS 15 E 29 DE MAIO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 15/06/2018 | 4500.00 | 00053286146404 | MARCOS ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA CRH 6236/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JO?O PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 15/06/2018 | 800.00 | 00004543205405 | SERGIO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO TABULEIRO DURANTE A M?S MAIO DE 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 15/06/2018 | 3610.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EM REUMATOLOGIA PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL, REALIZADOS EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 15/06/2018 | 33.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 15/06/2018 | 2500.00 | 00006391327408 | EDGAR SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA NPZ - 8696/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 15/06/2018 | 800.00 | 00005836858462 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 15/06/2018 | 1500.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA SONORIZA??O DAS FESTAS EM COMEMORA??O DO S?O JOAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES E LINDOLFO GRILO, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 15/06/2018 | 400.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO FARIAS PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOSE ROCHA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA LVX 6577/PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 15/06/2018 | 1600.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO FARIAS PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOSE ROCHA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA LVX 6577/PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 15/06/2018 | 800.00 | 00008657145413 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 15/06/2018 | 600.00 | 00003362911404 | ACACIO CARLOS COBREGA DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NUMA APRESENTA??O ARTISTICA ALUSIVA AO S?O JOAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 15/06/2018 | 2000.00 | 00053589718404 | EDILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MODELO CAR/CAMINHAO/CARRO ABERTO, PLACA HZH - 9770/PB, DESTINADO AO FORNECIMENTOI DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 15/06/2018 | 3370.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RECAPEAMENTO DE PNEUS, PERTECENTE AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 15/06/2018 | 48.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 15/06/2018 | 3891.00 | 00011206406445 | JOSE LAELSON ANGELO DE LIRA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPAROS DE CAL?AMENTO, APLICA??O E VENENOS NAS PLANTAS DAS ENCOSTAS DOS CAL?AMENTOS E REPAROS DE TUBULA??O DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 15/06/2018 | 300.00 | 00009167616496 | JAIRA IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, EM DECORRENCIA DE SERVI?OS EXTRAS REALIZADOS NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 15/06/2018 | 1600.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANH?O SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DA PATROL DURANTE RECUPERA??O E MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 15/06/2018 | 900.00 | 00009208361438 | MARCONE ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SAERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA RUA ALFREDO GUIMARAES DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 15/06/2018 | 320.00 | 00003340568456 | COSMO PEREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA VICIAL DO SITIO CABOCLO AO SITIO RAPOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 15/06/2018 | 2890.00 | 19729677000193 | FLAVIO PADEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ATERRO SANITARIO DESTA PREFEITURA, TOTALIZANDO 17 HORAS DE MAQUINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 15/06/2018 | 1200.00 | 00070132214490 | GERSON COSTA DE AZEVEDO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 15/06/2018 | 1000.00 | 00002597533433 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERFVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRAS, PISO DA CASA DE REBOCO E REPAROS NO MONUMENTO DA PRA?A DA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 15/06/2018 | 640.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GUARANA, REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DOS FUNCINARIOS 2018, DESTA EDILIDADE, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE O RAMALHAO, NO DIA 16/06/2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 15/06/2018 | 5000.00 | 29954206000132 | WAGNER AMORIM ALVES VIANA | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA WAGNER VIANA E FORRO CABOCLO, EM PRA?A PUBLICA NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS-PB EM 23 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 15/06/2018 | 760.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE REFRIGERANTES, DESTINADO A FESTA DO S?O JOAO 2018 DOS FUNCIONARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 15/06/2018 | 200.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 15/06/2018 | 65.00 | 00097760234449 | SEVERINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A CUSTEAR COM REABASTECIMENTO DE GAS COMPLETO. TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 15/06/2018 | 200.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNCIPAL 198/2001.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 15/06/2018 | 65.00 | 00070029380456 | MARIA GORETE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GAS GLP PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 15/06/2018 | 150.00 | 00007729778440 | MARIA DAS GRA?AS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 15/06/2018 | 70.00 | 00063254115449 | MARIA DA LUZ BEZERRA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CISTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GAS GLP PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/06/2018 | 48.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/06/2018 | 1440.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 15 MESAS E 80 CADEIRAS,DURANTE 05 DIAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO JUNINOS DO SCFV, QUE ACONTECEU NA CIDADE BAIXA, NA CIDADE ALTA E NOS DISTRITOS DE ROMA, TABULEIRO E VILA MAIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 18/06/2018 | 3100.00 | 00005990867425 | ROSEMILTON DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA NMB 6825-PB, PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DUERANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 18/06/2018 | 1350.00 | 00005304104439 | JANUBIA SANTOS DE MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 REFEI?OES NO VALOR DE R$ 15 REAIS CADA, POR QUATRO SABADOS SEGUIDOS DESTINADOS A 10 PESSOAS CONPONENTES DA OFICINA DE TEATRO DE SCFV, EM FUN??O DOS ENSAIOS PARA A APRESENTA??O TEATRAL QUE ACONTECER? NOS FESTEJOS,JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 18/06/2018 | 1766.30 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS a manuten??o DO SCFV,DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 015.959. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/06/2018 | 280.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS a manuten??o DO SCFV,DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 015.976. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/06/2018 | 250.25 | 00003955521419 | JOSEFA ELIVANE DE BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 715 PICOL?S, PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REALIZADO NO GIN?SIO DE ESPORTE O RAMALH?O, QUE CONTOU COM A PARTICIPA??O DE 600 M?ES QUE FAZEMPARTE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162018 | 0004291 | 18/06/2018 | 9000.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTA??O MUSICAL COM O CANTOR DEIJUINHA DE MONTEIRO NO DIA 21/06, POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/06/2018 | 2500.00 | 17540690000174 | EDIVAL NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE TOLDOS DESTINADOS A INSTALA??O NO CORETO DA PRA?A EPITACIO PESSOA DESTA CIDADE POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/06/2018 | 2150.00 | 00007748314489 | HANNA PACHU HAMAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE LETRAS EM ESTRUTURA EM MDF, LUMINOSAS, DESTINADAS A INSTALA??O NESTA CIDADE ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/06/2018 | 2150.00 | 00007748314489 | HANNA PACHU HAMAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE LETRAS EM ESTRUTURA EM MDF, LUMINOSAS, DESTINADAS A INSTALA??O NESTA CIDADE ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004311 | 18/06/2018 | 2803.38 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 07 TENDAS 4X4, 02 BANHEIROS QUIMICOS E 01 TABLADO DE 4X4, MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O NA PRA?A EPITACIO PESSOA NOS DIAS 09 E 16 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004312 | 18/06/2018 | 3860.06 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 09 TENDAS 4X4, 06 BANHEIROS QUIMICOS E 01 TABLADO DE 8X4, MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SANTO SANTO ANTONIO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/06/2018 | 2000.00 | 00008273281418 | LUIS CARLOS BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO OITICICA AO SITIO ALAGAMAR LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/06/2018 | 1280.00 | 00003343643459 | JOSE LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ABERTUIRA DE VALAS E RECUPERA??O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ANGELIM AO DISTRITO DE MAIA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/06/2018 | 700.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE SACOLAS PLASTICAS 200LT, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/06/2018 | 936.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/06/2018 | 1900.00 | 00005157282419 | JOSE SINESIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAP?O AO SITIO JARACATI? LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/06/2018 | 1400.00 | 00001751006409 | GISELDA GALDINO DE LIMA | PAGAMENT5O REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA SEVERINO PEREIRA DE MELO NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 30 DE MAIO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/06/2018 | 1600.00 | 00004800324408 | RONALDO RODRIGUES BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NO RETELHAMENTO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/06/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/06/2018 | 1600.00 | 00066090890430 | JOSE EDSON MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A 08 VIAGENS REALIZADA NO VEICULO DE PLACA VW/PARATI 1.8 TRACKFIELD DE PLACA KWV - 0957/PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAUS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/06/2018 | 1282.00 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA CONZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL DESTA CIDADE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 18/06/2018 | 200.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES SEVERINO JOAQUIM AGUIAR DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, QUE IRA REALIZAR CONSULTA NA AACD, NOS DIAS 18 E 19DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 18/06/2018 | 1000.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO JARACATI?, ZONA RURAL, DESTINADOS AS INSTALA??ES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/06/2018 | 1000.00 | 00004731712440 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTAOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF - CAJAZEIRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 18/06/2018 | 300.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, NO DIA 18/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/06/2018 | 4390.00 | 00069094470420 | EDNALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA DO PREDIO, PORTAS E JANELAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/06/2018 | 14.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/06/2018 | 87.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/06/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 18/06/2018 | 887.38 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 18/06/2018 | 501.32 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECARDA??O DE 1% DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APUIRA??O 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 18/06/2018 | 637.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE A ARRECARDA??O DE 1% DESCONTADO DA FOLHA DE PAGMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 19/06/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 19/06/2018 | 19.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 19/06/2018 | 7580.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWERES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, LICITA??O, PROTOCOLO, WEB, CONTROLE DE TESOURARIA E COMBUSTIVEL E TRIBUTOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 19/06/2018 | 7580.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWERES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, LICITA??O, PROTOCOLO, WEB, CONTROLE DE TESOURARIA E COMBUSTIVEL E TRIBUTOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 19/06/2018 | 750.00 | 00002886490440 | MARTOS ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA NXR 150 BROSS DE PLACA OEV 2726/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 19/06/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESP | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PRODECIMENTO CATETERISMO CARDIACO - DA PACIENTE MARIA APARECIDA REINALDO DE ARUAJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 19/06/2018 | 150.00 | 00002600754423 | ISAIAS ALVES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTYE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE -PB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/06/2018 | 130.00 | 00006569311409 | RICARLA FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, TENDO EM VISTA A URGENCIA DA MESMA, BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA MESMA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 19/06/2018 | 130.00 | 00012508987492 | DEBORA RUFINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, TENDO EM VISTA A URGENCIOA DA MESMA, BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA MESMA DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 19/06/2018 | 900.00 | 00000768970440 | TERESINHA DO NASCIMENTO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA FARMACIA BASICA DO DISTRITO DO TABULEIRO, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 19/06/2018 | 264.00 | 00076082733487 | IVALDO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 19/06/2018 | 1886.64 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/06/2018 | 950.00 | 00071114079464 | JAQUELINE SALUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CRECHE JANETE FREIRE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 19/06/2018 | 1500.00 | 00004884562402 | OLAVO DE OLIVEIRA BRAGA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPNAHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 19/06/2018 | 800.00 | 00006598485460 | HERICO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO NOVO MAIS EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DE FONTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 19/06/2018 | 950.00 | 00012235925456 | FERNANDA DANTAS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA CRECHE JANETE FREIRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 19/06/2018 | 900.00 | 00011713196492 | ISMAEL OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 19/06/2018 | 671.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE,MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 19/06/2018 | 700.00 | 00003365907416 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A AABB AO SITIO JARDIM, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 19/06/2018 | 900.00 | 00006361594424 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 19/06/2018 | 500.00 | 00085398187449 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 103 AO CONDOMINIO AGUAS DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004326 | 19/06/2018 | 19056.03 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 12 TENDAS 4X4, 46 BANHEIROS QUIMICOS, 9 TENDAS 5X5 E 01 TABLADO DE 4X4, TRES DIAREIAS, MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 19/06/2018 | 5000.00 | 22813677000181 | ADEILDO TARGINO LOPES 05998480490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM UMA APRESENTA?AO ARTISTICA COM A BANDA "JEITO NORDESTINO", NO DIA 22/06/2018, POR OCASI?O DA REALIZA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 19/06/2018 | 3000.00 | 20328257000184 | PSJ ASSESSORIA E SERVI?OS PUBLICOS LTDA -ME | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENT??O ARTISITICA COM O NOME FANTASIA " JUNIOR SOUSA E FORRO ZABUMBADA" ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS NO PAVILH?O CENTRAL NA PRA?A CASTRO PINTO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 19/06/2018 | 1000.00 | 18129717000101 | JOS? NILTON DOS ANJOS NEVES | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE 65 CAMISAS PARA A SECRETARIA DE EVENTOS, PARA A EQUIPE DE APOIO DO S?O JOAO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 19/06/2018 | 2400.00 | 00009038251475 | RODRIGO FARIAS GUIMAR?ES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 160 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO ARRAIA DOS FUNCION?RIOS, REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2018, NES MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 19/06/2018 | 4000.00 | 00007425844451 | WILLIAN DAVID CORREA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO E IMPRESS?O DE BANNERS, ADESIVOS E MATERIAIS LONADOS, DESTINADOS AO S?O JOAO 2018, QUE SER? REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 19/06/2018 | 1000.00 | 00003363253478 | CARMEN DOLORES FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALDOS E CREMES SERVIDOS PARA 1200 (UM MIL E DUZENTAS) PESSOAS NO S?O JOAO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, OCORRIDO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2018 NO GINASIO DE ESPORTES O RAMALH?O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 19/06/2018 | 500.00 | 00004436724409 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA REFORMA DE SUA RESENDENCIA , POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PONDO EM RISCO A INTEGRIDADE FISICA DE SUA FAMILIA, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/06/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/06/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/06/2018 | 50.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIAS 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/06/2018 | 50.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 2O DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/06/2018 | 350.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/06/2018 | 1140.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 16387. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2300 SALGADOS, DESTINADOS AOS DOCENTES E GESTORES ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PROJETO CRAS NA ESCOLA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/06/2018 | 1500.00 | 00002048118488 | MARINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE ILUMINADORA DO CENARIO DA PE?A TEATRAL - A QUIZILA DE MARIA - APRESENTADA NO DIA 20/06/2018, PELAS CRIAN?AS, ADOLESCENTES E JOVENS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA?AO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?OS VINCULADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/06/2018 | 200.00 | 00070093139462 | ERINALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS O MESMO NAO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/06/2018 | 1600.00 | 00004216799485 | MARIA DE FATIMA CIPRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE DAN?AS E TEATRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/06/2018 | 1400.00 | 00004216799485 | MARIA DE FATIMA CIPRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JANTAR DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE MULHESRES ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/06/2018 | 200.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, NA ESCOLA DE NATA?AO E HIDROGINASTICA ESPA?O HIDROVIDA, NA CIDADE DE BELEM-PB, POR SER PORTADOR DE CIFOESCOLIOSE (DEFORMIDADE OSSEA DO TORAX)REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/06/2018 | 4500.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODU??ES ARTISTICAS E SERVI?OS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SHOW QUE SER? REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM DECORRENCIA DOS FESTEJOS JUNINOS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00001023383454 | ALYSSIN WEYBE DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSI??O DA DIRETORIA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/06/2018 | 1200.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL INFANTOJUVENIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/06/2018 | 900.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, MAIO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/06/2018 | 1165.00 | 00009172015403 | EDUARDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/06/2018 | 950.00 | 00002991572450 | FRANCISCO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NO RO?O DE MATO E ABERTURAS DE VALAS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/06/2018 | 1650.00 | 00035376943852 | PATRICIO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARDEIRO AT? O SITIO MANITU LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/06/2018 | 1165.00 | 00000751942448 | ADRIANO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE , DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/06/2018 | 2500.00 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE ROMA AO SITIOS ROMA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/06/2018 | 2500.00 | 00012259587410 | GENESIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E MANUTEN??O DA ESTRADAS VICINAL QUE LIGA OS SITIOS ROMA DE BAIXO AO ANGELIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/06/2018 | 3200.00 | 00070093307438 | JOSE ANDRE GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE TUBOS E LIMPEZA DO CAL?AMENTO AS MARGENS DA PB 105 E LIMPEZA DAS MARGENS DA PN 105 AO SITIO ROMA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/06/2018 | 2320.00 | 00067668585400 | MARCO ANTONIO SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MON 7093, DESTINADO AOS SERVI?OS DE REPOSI??O DE LAMPADAS DA REDE DE ILUMINA??O PUBLICA DESTA CIDADE, NOS DIAS 19 E 20/06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/06/2018 | 308.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/06/2018 | 435.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/06/2018 | 410.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/06/2018 | 1620.00 | 00092869661487 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/06/2018 | 500.00 | 00003095101473 | JORGE EDSON LOPES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NA MOTO DE PLACA OGC 4825 PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M~ES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/06/2018 | 1800.00 | 00070093260458 | BARBARA LETICIA LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/06/2018 | 800.00 | 13056259000104 | DENNIS TOMAZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE VIDROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/06/2018 | 1800.00 | 00004217469551 | DUANE PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONIS NO HOSPITAL DESTA CIDADE NO DIA 21/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/06/2018 | 1800.00 | 00006823958464 | RAISSA MARINHO COSTA CARNEIRO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONIS NO HOSPITAL DESTA CIDADE NO DIA 23/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/06/2018 | 1800.00 | 00002468916379 | RAYSSA MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONIS NO HOSPITAL DESTA CIDADE NO DIA 22/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0004379 | 20/06/2018 | 5930.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/06/2018 | 3100.00 | 00005703813476 | ISABELLE BRAZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA DESTA CIDADE, REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/06/2018 | 2000.00 | 00008582384467 | ISTANRLEY MICHAEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA DJK 2006, DESTINADO AO TRATSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00006228764497 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA ELISANDRA DO NASCIMENTO ARAUJO PINEHIRO QUE ENCONTRA-SE EM LICENSA MATERNIDADE REFERENTE AO M?S DE MAIO DE CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/06/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA LCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/06/2018 | 100.00 | 00003637797445 | MARCIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A ELMAR INFORMATICA A SERVI?O DESTA EDILIDADE, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/06/2018 | 189.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/06/2018 | 273.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/06/2018 | 400.00 | 00011949815420 | VINICIUS BRUNO DE ASSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO NA AREA DE ADMINISTRA??O JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/06/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/06/2018 | 100.00 | 00003368690450 | LUCIA HELENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/06/2018 | 21.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/06/2018 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATRIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/06/2018 | 126.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/06/2018 | 3012.52 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/06/2018 | 223.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 21/06/2018 | 780.00 | 00007593270416 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO BROS DE PLACA NQG 2827/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSI??O AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/06/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 21/06/2018 | 58.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 21/06/2018 | 25.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 21/06/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 21/06/2018 | 900.00 | 00070778933407 | EMANUEL MIRANDA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00006499273465 | JOSE EMANUEL DE PAULA NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, FORMATA??O E INSTAL?O DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 21/06/2018 | 200.00 | 00026030053833 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 07 A 11/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 21/06/2018 | 900.00 | 00004092195419 | ADRIANA MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN?AO DO POSTO DE SAUDE DO PSF IX, LOCALIZADO NA CHA DE LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 21/06/2018 | 2742.00 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA CONZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL DESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/06/2018 | 900.00 | 00008019356444 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE ROMA, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 21/06/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 21/06/2018 | 900.00 | 00042222435404 | MARIA LUCIA SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSRVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONIZIO MAIA, DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00089375270491 | PAULO ROBERTO LOPES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NA ENTREGA DE CONVITES E INFORMES DA SECRETARIA DA EUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00003900127425 | CLAUDIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL DONZINHA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00010589224409 | POLIANO FREIRE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00003873851423 | VANIA KATIA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA BFW 3339, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS GRUTA DA LUZIA, PARA E.E.E.F. "LINDOLFO GRILO", DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 21/06/2018 | 1800.00 | 00032578687404 | MARIA GORETH PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8817-X | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 25015-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 21/06/2018 | 123.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTAS E LUVAS PARA OS FUNCIONARIOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00008577847497 | CARLOS ADRIANO BEZERRA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS LARANJEIRAS AO ANGICOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 21/06/2018 | 3050.00 | 00002934800440 | ERIVAN JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DAS PRA?AS JOAO PESSOA, DA CAMARA, CONJUNTO EDGARD SANTA CXRUZ E MURO DE ARRIMO DA ENTRADA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 21/06/2018 | 3050.00 | 00034533920861 | RODRIGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DA PRA?A EPITACIO PESSOA, PRA?A DA BANDEIRA, CASTRO PINTO, JO?O PESSOA E COMENDADOR FELINTO ROCHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00091077206453 | JOSE CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSARAMENTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 21/06/2018 | 2000.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO CORETO POR OCASIAO DE FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO 16/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/06/2018 | 3500.00 | 00002756389447 | MARCIO DELFINO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM UMA APRESENTA??O ARTISTICA POR OCASI?O DA FESTA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 21/06/2018 | 3000.00 | 12386284000185 | EULALIA ALVES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEBNTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM UM SHOW ARTISTICO DO GRUPO RIPA NA CHULIPA NO DIA 20/06/2018 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00001034091492 | MARCELO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA MOV 1666 PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 21/06/2018 | 430.00 | 18129717000101 | JOS? NILTON DOS ANJOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DA NE 4336 PELA CONFEC??O DE 65 CAMISAS PARA A SECRETARIA DE EVENTOS, PARA A EQUIPE DE APOIO DO S?O JOAO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/06/2018 | 600.00 | 00003362911404 | ACACIO CARLOS COBREGA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORA??O DE S?O JOAO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 0004448 | 22/06/2018 | 8000.00 | 01408139000131 | RONALDO FERREIRA DE LIMA EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISCO COM A BANDA BERINHO LIMA E BANDA, COM DURACAO DE 02 HORAS, NO DIA 21/06/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO DE BANANEIRAS, O MELHOR PE DE SERRA ESTA AQUI 2018. CONFORME CONTRATO N 0108/2018 E INEXIGIBILIDADE N 0020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 22/06/2018 | 203.25 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 22/06/2018 | 1357.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATRIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 22/06/2018 | 9.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 22/06/2018 | 1150.00 | 00001383547408 | PATRICK D ANGGELLIS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EMPENHADO AS DEPESAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 25/06/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 25/06/2018 | 44.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 25/06/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 25/06/2018 | 1000.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JO?O PAULO II", LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0004539 | 25/06/2018 | 3474.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0004540 | 25/06/2018 | 8511.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 059/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0004541 | 25/06/2018 | 2232.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0004542 | 25/06/2018 | 144.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 059/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 25/06/2018 | 200.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES SEVERINO JOAQUIM AGUIAR DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, QUE IRA REALIZAR CONSULTA NA AACD, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 25/06/2018 | 300.00 | 00008943857470 | JOSEILDO SENA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 141/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 25/06/2018 | 300.00 | 00014579589459 | ANDERSON CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 25/06/2018 | 300.00 | 00070132170426 | REGINALDO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 142/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 25/06/2018 | 300.00 | 00014715917432 | ANDERSON DE SOUZA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 132/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 25/06/2018 | 300.00 | 00015600676409 | RODRIGO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 143/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 25/06/2018 | 300.00 | 00010811254461 | ADEILDO FELIX ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 133/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 25/06/2018 | 300.00 | 00012170094423 | RAFAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 134/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 25/06/2018 | 300.00 | 00008908794433 | JOSE VALTER SANTANA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 144/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 25/06/2018 | 300.00 | 00006929198480 | EDNALDO FORTUNATO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 135/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 25/06/2018 | 300.00 | 00071146463480 | FRANCIELIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 136/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 25/06/2018 | 300.00 | 00012999157444 | DAMIAO COSTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 137/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 25/06/2018 | 300.00 | 00070326232478 | ALBERTO MATEUS FELIX ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 145/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 25/06/2018 | 300.00 | 00013992265412 | WEVERTON MATHEUS RIBEIRO DO ANSCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 146/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 25/06/2018 | 300.00 | 00070498804429 | ALEX PEREIRA HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 147/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 25/06/2018 | 300.00 | 00078961513400 | JAILSON NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 148/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 25/06/2018 | 300.00 | 00002010292430 | JOAO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 138/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 25/06/2018 | 300.00 | 00070498624447 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 149/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 25/06/2018 | 300.00 | 00011634423488 | ITALO MATHEUS NOBREGA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 150/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 25/06/2018 | 300.00 | 00015171937451 | VICENTE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 140/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 25/06/2018 | 300.00 | 00012283775450 | GENILSON SANTOS PAULINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 139/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 25/06/2018 | 300.00 | 00070225197499 | ANDRE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 220/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 25/06/2018 | 300.00 | 00012478565420 | JOAO ARAUJO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 221/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 25/06/2018 | 300.00 | 00008939073401 | MARIA VERONICE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 199/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/06/2018 | 300.00 | 00091074690478 | SEVERINO VIGOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 203/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 25/06/2018 | 300.00 | 00010870412442 | LEOMAX BENEDITO BARROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 198/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 25/06/2018 | 300.00 | 00000754020410 | SEVERINO DO RAMO FONTES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 200/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 25/06/2018 | 300.00 | 00010199512493 | JOSE OMBERTO CAMPELO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 197/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 25/06/2018 | 300.00 | 00009733333409 | GICEU POSSIDONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 196/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 25/06/2018 | 300.00 | 00004308631440 | MARLENE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 186/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 25/06/2018 | 300.00 | 00008606343455 | MARIA ROSALI MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 25/06/2018 | 300.00 | 00002177639441 | FRANCISCO DE ASSIS FONTES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 195/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 25/06/2018 | 200.00 | 00009460637450 | MARIA JOSE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/06/2018 | 300.00 | 00007593542432 | MARIA GORETI FERNANDES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 183/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/06/2018 | 300.00 | 00010867305428 | CARLA DANIELA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 194/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 25/06/2018 | 200.00 | 00010228933439 | GLEDSON ROCHA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 201/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/06/2018 | 300.00 | 00004419854405 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 182/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/06/2018 | 300.00 | 00066091055453 | JOSEFA ZEZITA LIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 181/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 25/06/2018 | 300.00 | 00012853479439 | VANESSA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 193/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/06/2018 | 350.00 | 00004291641494 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 180/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 25/06/2018 | 300.00 | 00003365156429 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 179/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 25/06/2018 | 350.00 | 00006490149443 | TEREZINHA RIBEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 192/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/06/2018 | 300.00 | 00005815809403 | SILVANIA KARLA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 191/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 25/06/2018 | 100.00 | 00007263426455 | SEVERINA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 190/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 25/06/2018 | 100.00 | 00007882650404 | MARIA DA VITORIA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 178/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 25/06/2018 | 350.00 | 00004028741459 | RAIMUNDA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 189/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 25/06/2018 | 300.00 | 00063252503468 | MARIA DA CONCEIÇAO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 177/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 25/06/2018 | 350.00 | 00006936030467 | PAULA FRANSSINETT DOS SANTOS SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 188/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 25/06/2018 | 350.00 | 00003301642446 | MARIA BERNADETE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 176/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 25/06/2018 | 200.00 | 00023793801802 | MARIA APARECIDA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 175/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 25/06/2018 | 300.00 | 00027277136810 | PAULA FRASSINET CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/06/2018 | 300.00 | 00070066359422 | LUIS SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 174/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 25/06/2018 | 300.00 | 00004427905463 | JOSILANE SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 171/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 25/06/2018 | 300.00 | 00008790613406 | LUIS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 173/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 25/06/2018 | 300.00 | 00052636259449 | LUCIA ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 172/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 25/06/2018 | 300.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 170/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 25/06/2018 | 200.00 | 00003364343403 | JOSE ANTONIO ANSELMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 169/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 25/06/2018 | 300.00 | 00008757472483 | JANIELE AVELAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 168/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 25/06/2018 | 300.00 | 00008095135445 | JACIRA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 167/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 25/06/2018 | 300.00 | 00009333634436 | EDVANIA SOLANGE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 162/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 25/06/2018 | 300.00 | 00011747686492 | IGOR SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 166/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 25/06/2018 | 300.00 | 00012481111419 | GEIZE ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 165/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 25/06/2018 | 300.00 | 00005811773471 | CREUSA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 25/06/2018 | 300.00 | 00003005963403 | FRANCISCA FELIX ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 164/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 25/06/2018 | 300.00 | 00002934800440 | ERIVAN JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 163/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 25/06/2018 | 300.00 | 00003340568456 | COSMO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 25/06/2018 | 300.00 | 00015541107423 | ARNALDO SILVA DE BARROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 156/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 25/06/2018 | 300.00 | 00005808051401 | CLAUDIANA SILVA DOS SANTOS AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 25/06/2018 | 350.00 | 00072735953491 | ANTONIO CARLOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 155/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 25/06/2018 | 300.00 | 00070498330451 | ANGELICA CRISTINA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 154/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 25/06/2018 | 300.00 | 00004533709427 | CLAUDIA AVELAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 158/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 25/06/2018 | 300.00 | 00070093278403 | CAMILA BEZERRA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 157/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 25/06/2018 | 300.00 | 00001229240454 | ANA PAULA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 153/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 25/06/2018 | 300.00 | 00004308633494 | ANA MARIA COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 152/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 25/06/2018 | 300.00 | 00004455490418 | ALBERTINA FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 151/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 25/06/2018 | 300.00 | 00004605757406 | ANDRE GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE MESAS NA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 215/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 25/06/2018 | 300.00 | 00008559262440 | ALLINE CARVALHO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE MESAS NA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 214/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 25/06/2018 | 300.00 | 00009208363481 | ALISSON MICHEL SANTOS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE MESAS NA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 213/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 25/06/2018 | 300.00 | 00070132223481 | ALEF RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE MESAS NA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 212/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 25/06/2018 | 300.00 | 00070092568459 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE MESAS NA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 204/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 25/06/2018 | 300.00 | 00011704149401 | MARIVALDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE MESAS NA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 219/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 25/06/2018 | 300.00 | 00011339436400 | VITAL FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE MESAS NA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 211/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 25/06/2018 | 300.00 | 00010017099420 | DIMAS GOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE MESAS NA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 205/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 25/06/2018 | 300.00 | 00012362996476 | GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE MESAS NA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 206/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 25/06/2018 | 300.00 | 00008273281418 | LUIS CARLOS BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE MESAS NA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 208/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 25/06/2018 | 300.00 | 00012249075409 | WALTER DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE MESAS NA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 209/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 25/06/2018 | 200.00 | 00009623216483 | MISAEL MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE MESAS NA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 210/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 25/06/2018 | 300.00 | 00005869580455 | MARCILIO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE MESAS NA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 218/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 25/06/2018 | 300.00 | 00008432951471 | KLEITON MELO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE MESAS NA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 217/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 25/06/2018 | 300.00 | 00011975464486 | IVANILSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE MESAS NA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 216/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 25/06/2018 | 800.00 | 00014414082404 | PAULA FRASSINETTI DELGADO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DAS MESAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 202/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/06/2018 | 300.00 | 00064055159315 | EDUARDO GOMES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE MESAS NA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO N 222/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 25/06/2018 | 300.00 | 00003297135409 | IZAURA EULINA SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 25/06/2018 | 300.00 | 00012872731490 | RUTH CARVALHO FREITAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE MESAS NA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 25/06/2018 | 300.00 | 00011848256450 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA E RECOLHIMENTO DE MEAS NA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 25/06/2018 | 300.00 | 00011755566450 | EMANUEL MOREIRA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA E RECOLHIMENTO DE MEAS NA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 25/06/2018 | 300.00 | 00012483739440 | WENNILY CAROLINE COSMO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PESQUISA DE SATISFASCAO TURISTICA DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 25/06/2018 | 300.00 | 00070658948431 | THEREZA FABRYNNE BARBOSA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PESQUISA DE SATISFASCAO TURISTICA DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 25/06/2018 | 300.00 | 00012088488448 | MARICELIA NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PESQUISA DE SATISFASCAO TURISTICA DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 25/06/2018 | 1500.00 | 00084775475304 | PEDRO BEZERRA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM O FORRO ZABUMBADA, DURANTE APRESENTACAO NO DIA 23/06/2018, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 25/06/2018 | 100.00 | 00004302614463 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0004567 | 26/06/2018 | 967.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIS?O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA?AO DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/06/2018 | 900.00 | 00046815988449 | ORLANDO LUIZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO SAO JOAO DAS ESCOLAS JOSE ROCHA CIRNE E NOSSA SENHORA DO CARMO, NOS DIAS 19 E 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/06/2018 | 4320.00 | 28259411000115 | LUCIANA COLEHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A DOS FESTEJOS JUNINOS, O MELHOR SAO JOAO PE DE SERRA E AQUI - 2018. DURANTE OS DIAS 21, 22 E 23/06/2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/06/2018 | 1100.00 | 00010375508465 | MARIZA REGINA MENDONCA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AS EQUIPES RESPONSAVEIS PELA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE OS DIAS 09 E 16/06/2018. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E AÇÃO | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/06/2018 | 7950.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS,O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 26/06/2018 | 150.00 | 00005299911440 | JOSE MATIAS PORTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, NO DIA 17 DE JUNHO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/06/2018 | 750.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE JO?O DE SOUZA MARTINS USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0004568 | 26/06/2018 | 559.30 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/06/2018 | 1300.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI?OES DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/06/2018 | 1800.00 | 00009665127403 | RAMON FERNANDES ABRANTES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANT?O NO HOSPITAL DESTA CIDADE NO DIA 23/06/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/06/2018 | 3370.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PENUS DE VEICULOS ONIBUS, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 26/06/2018 | 425.00 | 00014794709455 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 26/06/2018 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/06/2018 | 7.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/06/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 27/06/2018 | 4.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/06/2018 | 50.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 28/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/06/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 27/06/2018 | 1105.00 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. NF - 17.139. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 27/06/2018 | 50.00 | 00008657438437 | EDVALDO MESQUITA BELTRÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DE BANANEIRAS-PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, JUNTO AO 23? CSM- CIURCUNSCRI??O DE SERVI?O MILITAR, NO DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/06/2018 | 1600.00 | 12051957000146 | FORUM NAC. DE TURISMO SUST. DO BREJO PARAIBANO - FRTSB - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DOS ASSOCIADOS DO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 27/06/2018 | 429.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4854199, AVISO PP 026-2018 E AVISO PP 027-2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/06/2018 | 2040.00 | 05853058000100 | TAURINO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O TRECHO RECIFE-PE/BRASILIA-DF/RECIFE-PE, DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO E REMARCA??O DE BILHETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 27/06/2018 | 50.00 | 00001219996459 | MARIA RAISSA LUCAS FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO CAMINHOS DO FRIO, QUE ACONTECER? NA PBTUR, NO BAIRRO DE TAMBAU, NO DIA 28/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 27/06/2018 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MED.P/IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ORBITAS COM CONTRASTE, AS ER REALIZADO EM JOSE LUIZ DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 27/06/2018 | 300.00 | 00070456025456 | EVERALDO SANTOS DA MATA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 27/06/2018 | 200.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA NE 3832 PELOS SERVI?OS MEDICOS E DIAGNOSTICOS NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, NO M?S DE MAIO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR ANTONIO CORDEIRO DE MELO". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 27/06/2018 | 7965.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 295 CONJUNTOS DE MESES COM CADEIRAS DESTINADOS A REALIZA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DE 21 A 23/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 27/06/2018 | 2000.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZA??O DO CORETO JUNINO REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2018, POR ACASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 27/06/2018 | 6920.00 | 26804322000187 | SABRINA FERNANDES SANTIAGO VICTOR EIRELI-ME | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS DE WALDONYS ,NANDO CORDEL E ALEIJADINHO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 27/06/2018 | 2500.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA QFG-1524, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 27/06/2018 | 865.19 | 00063254832434 | INES EUFRASIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 27/06/2018 | 865.19 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M~ESDE MAIO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 27/06/2018 | 700.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE SACOLAS PLASTICAS 200LT, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 27/06/2018 | 1600.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE QUADRA POLOESPORTIVA NAS ESCOLAS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0004596 | 28/06/2018 | 26835.10 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 5? MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA SEM COBERTURA COM VESTIARIO E ARQUIBANCADAS NA ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO GRILO, SITIO CHA DE LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 162/2017 E TOMADA DE PRECOS DE N 00006/2017. | 00202017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/06/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/06/2018 | 12.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/06/2018 | 21.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/06/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/06/2018 | 439.81 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/06/2018 | 154.02 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/06/2018 | 6075.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/06/2018 | 22951.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/06/2018 | 7225.74 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/06/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8833-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/06/2018 | 4293.53 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/06/2018 | 1.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA DESONARA??O DE EXPORTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/06/2018 | 0.22 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA DESONARA??O DE ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/06/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/06/2018 | 5298.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/06/2018 | 1465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UNCIONARIO DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO EMS DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/06/2018 | 22500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/06/2018 | 17317.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/06/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/06/2018 | 1200.00 | 00007498949466 | SOLANGE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO AUXILIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DSE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/06/2018 | 18270.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/06/2018 | 14935.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/06/2018 | 1749.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/06/2018 | 9673.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/06/2018 | 18041.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/06/2018 | 3657.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/06/2018 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE DUAS SALAS DE AULA QUE SERVEM DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRO DE ROMA , LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/06/2018 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NUTRICIONISTA, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/06/2018 | 250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/06/2018 | 46546.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/06/2018 | 230.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/06/2018 | 30156.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/06/2018 | 7213.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MEUS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENMTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/06/2018 | 1050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/06/2018 | 2508.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/06/2018 | 7728.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/06/2018 | 480.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A AUXIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/06/2018 | 28858.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/06/2018 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/06/2018 | 6052.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/06/2018 | 35075.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/06/2018 | 260.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA??O DE TRANSPORTE CONFORME LEI MUNICIPAL 025/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/06/2018 | 2231.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PROFESSORES DO CARMELO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/06/2018 | 130.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/06/2018 | 47301.35 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/06/2018 | 80.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELETIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/06/2018 | 27305.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/06/2018 | 6694.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/06/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/06/2018 | 1604.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/06/2018 | 8651.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/06/2018 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/06/2018 | 44654.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/06/2018 | 460.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/06/2018 | 24840.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/06/2018 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/06/2018 | 2962.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/06/2018 | 22127.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/06/2018 | 20798.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/06/2018 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNINICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/06/2018 | 441153.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/06/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/06/2018 | 44334.73 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/06/2018 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/06/2018 | 28175.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/06/2018 | 9540.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/06/2018 | 22040.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/06/2018 | 11840.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/06/2018 | 110.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE CONFORME DECRETO MUNICIPAL 025/2005, RELETIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/06/2018 | 34296.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/06/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/06/2018 | 7414.88 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/06/2018 | 5768.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/06/2018 | 10308.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/06/2018 | 140.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/06/2018 | 56106.57 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/06/2018 | 13850.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/06/2018 | 2499.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/06/2018 | 8926.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/06/2018 | 51467.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/06/2018 | 440.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/06/2018 | 350.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE TONER RC SP 3510SF - COMPATIVEL E CARTUCHO TONER COMPATIVEL RC SP3510/4520, PARA SERVIR AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/06/2018 | 39600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/06/2018 | 5619.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/06/2018 | 63654.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/06/2018 | 15485.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/06/2018 | 25195.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/06/2018 | 991.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0004676 | 29/06/2018 | 880.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0004677 | 29/06/2018 | 766.10 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NOS PSF'S, DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004678 | 29/06/2018 | 1200.00 | 11426166000190 | DIAGRA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LETDA | PAGAMENTO REFERENTE AO COMODATO DE EQUIPAMENTO HEMATOLOGIA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004679 | 29/06/2018 | 1200.00 | 11426166000190 | DIAGRA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LETDA | PAGAMENTO REFERENTE AO COMODATO DE EQUIPAMENTO HEMATOLOGIA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/06/2018 | 79.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA-CAF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/06/2018 | 40227.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/06/2018 | 8170.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/06/2018 | 51026.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/06/2018 | 22375.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/06/2018 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/06/2018 | 890.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/06/2018 | 68833.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/06/2018 | 7128.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/06/2018 | 15543.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/06/2018 | 5837.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/06/2018 | 1929.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018,DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/06/2018 | 3186.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/06/2018 | 4477.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/06/2018 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/06/2018 | 27550.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/06/2018 | 10925.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/06/2018 | 2741.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/06/2018 | 9973.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/06/2018 | 35070.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/06/2018 | 15799.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/06/2018 | 4532.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/06/2018 | 10100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/06/2018 | 9698.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/06/2018 | 3654.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/06/2018 | 2194.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/06/2018 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/06/2018 | 7863.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/06/2018 | 9835.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO MEDICOS ESPECIALISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/06/2018 | 12750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/06/2018 | 6005.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/06/2018 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/06/2018 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENVIMENTO DE SERVIDORES CONTATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/06/2018 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/06/2018 | 12959.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/06/2018 | 2300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/06/2018 | 45116.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/06/2018 | 15620.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/06/2018 | 10697.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/06/2018 | 10210.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/06/2018 | 3816.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/06/2018 | 5855.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/06/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/06/2018 | 5262.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/06/2018 | 22904.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/06/2018 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/06/2018 | 3654.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/06/2018 | 4253.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO EDUCADOR SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SAOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/06/2018 | 6571.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/06/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/06/2018 | 4864.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/06/2018 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/06/2018 | 2162.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/06/2018 | 11627.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/06/2018 | 9482.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/06/2018 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/06/2018 | 68219.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/06/2018 | 21900.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/06/2018 | 11786.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/06/2018 | 6400.00 | 10587732000183 | ODARGAS ENGENHARIA, CONSULTORIA E OBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO E FISCALIZA?AO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/06/2018 | 300.00 | 00011692102443 | JÂRMISSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DOS BANHEIROS QUIMICOS INSTALADOS NA PRA?A CASTRO PINTO POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21, 22 E 23/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/06/2018 | 7357.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/06/2018 | 4411.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/06/2018 | 521.10 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRERIAL DESTINADO AOS CAMARINS DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM EM PRA?A PUBLICA POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/06/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/06/2018 | 6330.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO COMPLEXO DE ABATE DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0004763 | 02/07/2018 | 134081.93 | 08403158000114 | BASE CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS A SERVI?OS PRESTADOS, NA 19? MEDI?AO DE CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO DE ABATE DE PEIXES, COMPOSTA POR IMPLANTACAO DE ESTRUTURA DE APOIO ADMINISTRATIVO, INDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE PEIXES, FABRICA DE FARINHA, RACAO, OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS COMPLEMENTARES, CONFORME CONTRATO N. 253/2014 E CONCORRENCIA N. 001/2014.NFE -298 | 01712014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 10480-9. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? - 8974-5. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 02/07/2018 | 4209.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PENUS DE VEICULOS ONIBUS, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 02/07/2018 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 02/07/2018 | 34.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 283141-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 03/07/2018 | 20.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 03/07/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192018 | 0004785 | 03/07/2018 | 7600.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, ANALISE MA EMISSAO E GERACAO DO SAGRES CAPITURA, ELABORA CAO DE RGF RREO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 03/07/2018 | 67.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 03/07/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 03/07/2018 | 1500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS DO RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA DO RGPS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 03/07/2018 | 1115.69 | 00091716683491 | GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA 1? FASE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DO ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE3 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 03/07/2018 | 300.00 | 00009854681491 | GENIVAL ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 05/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 03/07/2018 | 2800.00 | 00009440324783 | JOSE PEREIRA BRASILIOENSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMETA??O DA NE 2892, PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA FUNILARIA LANTERNAGEM E PINTURA, NO VEICULO DE PLACA QSU - 9133, PERTENCENTE A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 7637-6., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 03/07/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/07/2018 | 1601.00 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA CONZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL DESTA CIDADE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 03/07/2018 | 2900.00 | 00008216091494 | IRAM SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA LKM 8556 PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 03/07/2018 | 2500.00 | 00005740687403 | MACIEL AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO PLACA QFX 7534/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS, OITICICA E QUEIMADAS AT? O HOSPITAL MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 03/07/2018 | 700.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RADIO. E ULTRA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE EXAMES DE RM DA COLUNA LOMBAR DO PACIENTE JOAO PAULO VITORINO DA SILVA, ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 03/07/2018 | 3300.00 | 00004302554460 | VALMILSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MON 1683, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0004795 | 03/07/2018 | 6660.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0004796 | 03/07/2018 | 2391.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0004797 | 03/07/2018 | 2753.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0004798 | 03/07/2018 | 722.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0004799 | 03/07/2018 | 3672.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 03/07/2018 | 900.00 | 00004544377498 | ALDO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO GRAMADO DO ESTADIOI DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 03/07/2018 | 5000.00 | 00005515240499 | EDVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DA PRA?A EPITACIO PESSOA, CASTRO PINTO, RUAS CEL. ANTONIO PESSOA E SOLON DE LUCENA DESTA CIDADE POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 03/07/2018 | 1200.00 | 00003162004411 | MARCOS BARBOSA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 20 A 23/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 03/07/2018 | 80.00 | 00008675047495 | ANGELICA ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GAR?ONETE DURANTE AS FESTIVIDADES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 16/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 03/07/2018 | 80.00 | 00070498217485 | NATALIA RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GAR?ONETE DURANTE AS FESTIVIDADES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 16/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 03/07/2018 | 2000.00 | 00002756389447 | MARCIO DELFINO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM UMA APRESENTA??O ARTISTICA POR OCASI?O DA FESTA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/07/2018 | 2500.00 | 00011913997880 | JOAO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE CANTEIROS PARA A CASA DE REBOLCO UTILIZADA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/07/2018 | 850.00 | 00007667003483 | FLAVIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, REPAROS E CONSERVA??O DAS CAIXAS DAGUA DA CIDADE ALTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 03/07/2018 | 2070.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO A CA?AMBA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 03/07/2018 | 520.00 | 00013920861400 | IRANILDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMEWNTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 03/07/2018 | 520.00 | 00013920861400 | IRANILDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E RETOQUE DAS PAREDES DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 03/07/2018 | 260.00 | 00013920861400 | IRANILDO MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA ACADEMIA DE DEN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 03/07/2018 | 49.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15845-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 03/07/2018 | 2500.00 | 00091673119468 | GABRIEL MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA POARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA KFQ 5592, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDAN?AS DE FAMILIAS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 04/07/2018 | 200.00 | 00044693710415 | GEDEAO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS CPM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA FAMILIA, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VINERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 04/07/2018 | 200.00 | 00009075140495 | MICHELINE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 04/07/2018 | 5060.00 | 11252594000144 | O BARATEIRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 04/07/2018 | 367.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTAS E LUVAS PARA OS FUNCIONARIOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 04/07/2018 | 500.00 | 00041439473404 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA??O DO PESSOAL DA LIMPEZA DOS FESTEJOS JUNINOS 2018, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 04/07/2018 | 500.00 | 00007556804488 | PAULO AFONSO PAIVA BORGES DE CASTRO DE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA??O DA ENTREGA E RECOLHIMENTO DE MESAS NA PRA?A CASTRO PINTO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 04/07/2018 | 370.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA INTEGRANTES DE QUADRILHAS JUNINAS POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 04/07/2018 | 1000.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE A S TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 04/07/2018 | 1100.00 | 00008533726406 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E MIDIA DOS DFESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 04/07/2018 | 450.00 | 00060089601491 | JAILSON SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE NOTA E INFORMES DO TORNEIO INICIO DO TORNEIO DE FUTEBOL DEW CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 04/07/2018 | 500.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL INFANTOJUVENIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 04/07/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 04/07/2018 | 470.00 | 13996622000163 | JOSE GENILSON LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O GERAL DO VEICULO MOTO DE PLACA OFC 3719, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPUIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 04/07/2018 | 320.00 | 13996622000163 | JOSE GENILSON LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LUBRIFICA??O DO VEICULO MOTO DE PLACA OFC 3689, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPUIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 04/07/2018 | 1200.00 | 00093028725487 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 04/07/2018 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 04/07/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 05/07/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 05/07/2018 | 100.00 | 00006056775496 | JOSE LUAN PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DEVOLU??O PELA AQUISI??O DE MESAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 05/07/2018 | 693.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4863563, REFERENTE A PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGA??O PP 024 E 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004824 | 05/07/2018 | 6274.48 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO DE TIPO ONIBUS DE PLACA KFE - 0386, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM TRAJETO IDA E VOLTA DOS SITIOS CAJAZEIRAS, OITICICA, QUEIMADAS E ALAGAMAR PARA A E.M.E.F. "JO?O PAULO II", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 65,4 KM DIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0019/2018, DURANTE O PERIODO DE DE 01/06 A 19/06/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004825 | 05/07/2018 | 1635.40 | 00058337628472 | MARIA DAS GRACAS DE AVELAR AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA CQG-4634/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS BURACO, ENCRUZILHADA, ALAGOINHA PARA A E.M.E.F "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM DIA, DURANTE O PERIDO DE 01/06 A 19/06/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004826 | 05/07/2018 | 1112.87 | 00006536157443 | AGERLANIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8412, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS VARGINHA E CAPAO PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 6,5 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 19/06/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004827 | 05/07/2018 | 1471.86 | 00007089159493 | ADEILSON FORTUNATO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLCA KZM-1327/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO SANTA VITORIA PARA A CRECHE EURIDICE RAMALHO, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 KM DIA, DURANTE 01/06 A 19/06/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004828 | 05/07/2018 | 1155.70 | 00006916054409 | ALDEMIR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BQA 8344, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO PERCURSO DOS SITIOS SALTO DO BODE E ROMA DE CIMA PARAA E.M.E.F. "JOAO PAULO II", NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 14KM DIA,O PERIDO DE 01/06 A 19/06/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004829 | 05/07/2018 | 1798.94 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/VERANEIO CUSTOM DELUXE DE PLACA CIT - 7202/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO SITIO ROMA DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 4M/DIA E DO SITIO ALDEIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O PAULO II NO TURNO DA TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 KM DIA, DURANTE 01/06 A 19/06/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALA?OES DA SEDE DA PATRULHA ESCOLAR, RELATIVO AOS MES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004831 | 05/07/2018 | 1336.40 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO ONIBUS DE PLCA MNH-0887/PB,, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO DISTRITO DE MAIA PARA A E.M.E.F. "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES" PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM DIA,DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 19/06/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004832 | 05/07/2018 | 1635.40 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO VERANEIO,DE PLACA MYC - 0301/PB, DESTINADO AO TRASNPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS MIJONIA E MANITU PARA E.M.E.F. "DIONISIO MAIA", NOS TURNOS DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM/DIA DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 19/06/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004833 | 05/07/2018 | 1995.19 | 00006068676439 | FLAVIA DANUZA SANTOS DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA CDV 6480 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS GIOAMUNDUBA E ESTIVAS PARA A E.M.E.F. "APRIGIO PATRICIO RAMALHO" NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 24,4 KM DIA DURANTE O PERIODO DE 01/06/2018 A 19/06/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004835 | 05/07/2018 | 1308.32 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PAS/MICROONIBUS DIESEL IPEUGET BOXER 320M 28 2001/2002 DE PLACA LNI 3118, OBJETIVANDO O TRANSPORTE. DE ALUNOS DO SITIO CANA BRAVA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, IDA E VOLTA, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 16 KM , DURANTE O PERIODO DE 01/06/2018 A 19/06/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004837 | 05/07/2018 | 2256.85 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MBENZ 310D SPRINTERM DE PLCA 3015/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS JO?O PEREIRA, CH? DOS PEREIRA E CH? DE GAMELAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 27,6 KM/DIA PERIODO DE 01/06/2018 A 19/06/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004839 | 05/07/2018 | 2641.60 | 00085485934404 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GMG-0326, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO SANTA VITORIA PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILUEIRA FILHO", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM DIA, E DO SITIO RIACH?O PARA A MESMA ESCOLA PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2018 A 19/06/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004841 | 05/07/2018 | 1226.55 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA BKW 3604, OBJETIVANDOO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO OLHO DAGUA PARA E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", PERFAZENDO UM PERCURSO DE 15 KM DIA, NO TURNO NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2018 2018 A 19/06/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004842 | 05/07/2018 | 1226.55 | 00006154250460 | JOSENILDO LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LTX 2999/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS BURACO, ENCRUZILHADA E CHA DO LINDOLFO PARA A E.M.E.F. EMILIA DE OIVEIRA NEVES, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 15 KM/DIA, DURANTE DE 01/06/2018 A 19/06/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004843 | 05/07/2018 | 1898.65 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA/VERANEIO DE PLCA LGS-2434, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS UMARIZINHO, OITICICA, CAJAZEIRAS, PARA A E.M.E.F MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 23 KM DIA, DURANTE DE 01/06/2018 A 19/06/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004844 | 05/07/2018 | 1962.48 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/VERANEIO DE PLACA CGS 5653 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DE SO IDA NO TURNO MANHA E IDA E VOLTA NO TURNO NOITE DO SITIO SANTA VITORIA PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2018 A 19/06/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004845 | 05/07/2018 | 1733.52 | 00005016705488 | MARTA ANULINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA KCE 0689/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS S?TIOS CH? DOS PEREIRAS, GAMELAS E CH? DO LINDOLFO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOS? ROCHA SOBRINHO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21,2 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 19/06 DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004846 | 05/07/2018 | 490.62 | 00095155198453 | MARTINHO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CPS-4251/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MIJONIA E MANITU PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 6 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 19/06/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004847 | 05/07/2018 | 1308.32 | 00070132271451 | PALOMA LUENIA SOARES DE OLIVEIRA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYD - 6941/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO CANA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NO TURNO TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 KM/DIA, DURANTE O PERIODO 01/06 2018 A 19/06/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004848 | 05/07/2018 | 1569.98 | 00004285944413 | MARIA LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO MIS/CAMIONETA/N?O APLC DIESEL GM/VERANEIO 1989/1989 DE PLACA CAR 4817/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTADO SITIO UMARIZINHO E OITICICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 19,2 KM/DIA, DE 01/06 2018 A 19/06/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004849 | 05/07/2018 | 2207.79 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DO VEICULO DE PLACA OFA- 6620/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS JANDAIA E CABOCLO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 27 KM/DIA, DURANTE 20 DIAS DURANTE O PERIODO DE 01/06 2018 A 19/06/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004850 | 05/07/2018 | 495.30 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KUK 7557, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS ANGELIM PARA A E.E.E.F.M. "JO?O PAULO II", NOTURNO DA TARDE E PERFAZENDO UM PERCURSO DE 06 KM DIA, PERIODO DE 01/06 A 19/06/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004851 | 05/07/2018 | 24052.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA?AO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004853 | 05/07/2018 | 20015.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA?AO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 05/07/2018 | 1600.00 | 28675504000120 | JUSUE EWERTON FERREIRA RAMALHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DUAS BATERIAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW 4456, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 05/07/2018 | 1000.00 | 00002407813766 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CABOCLO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 05/07/2018 | 5731.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER FURG?O LONGO 2.5, ANO 2010 DE PLACA OET 0238, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 05/07/2018 | 90.00 | 00003993726448 | GINEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA COM ALERGOLOGISTA PARA SEU FILHO MENOR LUIZ PAULO SANTOS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 05/07/2018 | 90.00 | 00007278580412 | JOSEANE FONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM ALERGOLOGISTA PARA SUA FILHA MENOR VITORIA DOS SANTOS CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 05/07/2018 | 90.00 | 00003993726448 | GINEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM CONSULTA COM ALERGOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 05/07/2018 | 900.00 | 00002881035485 | ANTONIO LAELSON ALVES ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX DO SITIO CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 05/07/2018 | 900.00 | 00049122495487 | JOSÉ WILTON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CH? DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004823 | 05/07/2018 | 87816.26 | 06879669000181 | URTIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7? MEDI?AO DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPIDOS NO TRECHO PARTINDO DA UFPB ATE A DIVISA BANANEIRAS/SOLANEA/PB, OBJETO DO CONTRATO 275/2014-CPL E CONTRATO DE REPASSE N? 1002194-78/2012 - MTUR - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS. CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 0004/2014. | 00042015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 05/07/2018 | 1899.20 | 00095395440410 | ARLINDO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O E PINTURA DO MIRANTE DA RUA ALCIDES BEZERRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 05/07/2018 | 800.00 | 00072775297404 | JOSE SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS ENCRUZILHADA A PB 103 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 05/07/2018 | 350.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO 08335870447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESS?O DE FAIXAS E ADESIVOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES DA SECRETARIA DE DESENVILKVIMENTO SOCIAL COM AS M?ES ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 05/07/2018 | 940.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO 08335870447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESS?O DE FAIXAS, ADESIVOS , CARTAZES E CAMISETAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROJETO FA?A BONITO DESENVOLVIDO PELO CREAS REFERENTE AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 06/07/2018 | 2500.00 | 20235547000183 | VERONICA DE LUCENA MOURA - 33015090453 | PAGAMENTO REFERENTE A 100 REFEI?OES TIPO JANTAR, DESTINADO AO GRUPO DE DAN?AS E TEATROS DO SCFV, NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, TENDO EM VISTA A APRESENTA??O DO ESPETACULO A QUIZILA DE MARIA, NA ABERTURA DOS FESTEJOIS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 06/07/2018 | 1600.00 | 00007875131480 | IARA KELLY LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 06/07/2018 | 954.00 | 00010265533422 | LILIANE NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/06 A 02/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 06/07/2018 | 954.00 | 00038030081820 | JOSIMARA FONTES DA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 03/06 A 02/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FIM DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 06/07/2018 | 2000.00 | 00011055596453 | JOSE DE ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIA?AO AMIGAVEL DAS EDIFICA?OES HABITACIONAIS INSTALADAS NO LOCAL CONHECIDO COMO SITIO FARIAS, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA MARGEMM DIREITA DA RODOVIA PB-105, QUELIGA BANANEIRAS A RUA NOVA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N? 003 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 06/07/2018 | 2000.00 | 00005304104439 | JANUBIA SANTOS DE MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES A EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E EQUIPE DE LIMPEZA URBANA EM SERVI?OS EXTRAS DURANTE OS PREPARATIVOS PAR AOPS FESTEJOS JUNINOS DE 2018, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 06/07/2018 | 1860.00 | 00010821915401 | MARIA DINAIZA DE LIMA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAMARINS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 06/07/2018 | 1900.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORA??O DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODU??O E ALIMENTACAO DO SISTEMAS DE INFORMATICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 06/07/2018 | 800.00 | 00005481229463 | THIAGO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA REMUNERADA CONCEDIDA A ESTUDANTE DO CURSO LICENCIATURA EM MATEMATICA POR PRESTAR SERVI?OS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES COMO MONITOR DAS AULAS DE ENSINMO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL JO?O PAULO II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 06/07/2018 | 900.00 | 00005226106416 | ADRIANO SANTOS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN?AO DO GINASIO DE ESPORTES DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 06/07/2018 | 26.30 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA EFETUADA POR ESTA TESOURARIA COM TAXA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA AO DESEMBARGADOR JO?S DE BRITO PEREIRA FILHO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTI?AS DA P?RAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 06/07/2018 | 4000.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA ELABORA?AO E ENVIO DA GFIP E FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, BEM COMO, INDIVIDUALIZA?AO DA FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 06/07/2018 | 11.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 06/07/2018 | 48.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 09/07/2018 | 13.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 09/07/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 09/07/2018 | 6945.56 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA DESONARA??O DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 09/07/2018 | 16.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 09/07/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 09/07/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 09/07/2018 | 47.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 09/07/2018 | 143.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 09/07/2018 | 1700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VINCULA??O DE PROGRAMA SEMANAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 09/07/2018 | 1700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VINCULA??O DE PROGRAMA SEMANAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 09/07/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 09/07/2018 | 1115.00 | 00027032428835 | IVANILDA MENDONCA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TEMPORARIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. "ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 09/07/2018 | 367.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | IMPORTAQUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS PARA EMBALAR A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/07/2018 | 1835.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 09/07/2018 | 409.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 09/07/2018 | 1120.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 09/07/2018 | 1100.00 | 00007673695480 | ISMENIA KATHERY IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 09/07/2018 | 560.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004906 | 09/07/2018 | 4180.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, NA ESPECILAIDADE DE NEUROLOGIA, NO M?S DE JUNHO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR ANTONIO CORDEIRO DE MELO". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/07/2018 | 850.00 | 00022437279865 | ELAINE CRISTINA CARDOSO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE DE ROMA DE BAIXO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 09/07/2018 | 1800.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A ATIOVIDADES DE P?S PRODU??O CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVIS?O N?O ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004915 | 09/07/2018 | 12000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15m? DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004918 | 09/07/2018 | 11649.33 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS, NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 09/07/2018 | 954.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NOP SUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANATE O MES PERIODO DE 03/06 A 02/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 09/07/2018 | 954.00 | 00008735848480 | ARIELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/06 A 02/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/07/2018 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO GRUPO DE PRODU?AO ARTESANAL ATIVIDADE DE CORTE E CUSTURA, COM AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA, N? 66 - CENTRO, BANANEIRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 09/07/2018 | 954.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | IMPORT?NCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DA SENHORA SIMONE DIRMINO BEZERRA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , CUJO OS FAMILIARES N?O FORAM LOCALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO E ENCONTRA-SE NO ABRIGO - CASA DE RECUPERA?AO SANTA PAULINA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CATOL? NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 09/07/2018 | 380.00 | 00096577118434 | JANETE SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 TORTAS E 05 BOLOS DE MILHOS, DESTINADOS AO LANCHE FORNECIDO PELO CRAS, NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PRIMEIRO SEMESTRE E COMEMORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 09/07/2018 | 900.00 | 00006378655456 | ANA MARIA VASCONCELOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 120 POTES DE CANJICA,100 PAMONHAS E 100 MILHOS COZIDOS DESTINADO AO LANCHE FORNECIDO PARA O GRUPO DO CRAS, NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PRIMEIRO SEMESTRE E COMEMORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 09/07/2018 | 390.00 | 00006378655456 | ANA MARIA VASCONCELOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 80 POTES DE CANJICA,50 PAMONHAS E 20 MILHOS COZIDOS E 20 POTES DE MUNGUZ?, DESTINADO AO LANCHE FORNECIDO PARA O GRUPO DO SCFV, NO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARAO SEGUNDO SEMESTRE, TENDO ACONTECIDO NO 04 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 09/07/2018 | 1100.00 | 00006378655456 | ANA MARIA VASCONCELOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 200 POTES DE CANJICA,100 PAMONHAS E 100 MILHOS COZIDOS E 100 POTES DE MUNGUZ?, DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO, DO SCFV, NO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA O SEGUNDO SEMESTRE, TENDO ACONTECIDO NO 06 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 09/07/2018 | 270.00 | 00096577118434 | JANETE SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 TORTAS E 01 BOLO DE MACACHEIRA, DESTINADOS AO LANCHE FORNECIDO AOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PRIMEIRO SEMESTRE E COMEMORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 09/07/2018 | 954.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 09/07/2018 | 954.00 | 00042196795453 | GENISE PEDROSA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMTTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, NA OFICINA DE ARTIGOS DE DECORA??O EM FELTRO, NO GRUPO "BEB? A BORDO", (GESTANTES A PARTIR DO 4 M?S DE GESTA??O,BENENFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 09/07/2018 | 619.95 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 09/07/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 09/07/2018 | 879.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 09/07/2018 | 67.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 09/07/2018 | 954.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE CROCHE EM MALHA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/07/2018 | 954.00 | 00029069832844 | DJALMA FERRIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 09/07/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 116546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/07/2018 | 2737.07 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUAROS DO SERVI?O DO CRAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 3097. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/07/2018 | 3778.01 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUAROS DO SERVI?O DO SCFV,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 3097. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/07/2018 | 2877.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUAROS DO SERVI?O DO CENTRO DE CONVIENCIA DO IDOSO "YOYO DECO",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 09/07/2018 | 188.46 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O E REPARA??O MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 09/07/2018 | 208.38 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/07/2018 | 162.32 | 00011988530423 | MARIA VITORIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/07/2018 | 707.45 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/07/2018 | 400.00 | 00004892693464 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 390 PAEZINHOS DE QUEIJO, NO VALOR DE R$ 2,50 CADA,DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/07/2018 | 600.00 | 00004892693464 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 PAEZINHOS DE QUEIJO, NO VALOR DE R$ 2,00 CADA,DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO TEATRO EMAB E GRUPO DE DAN?AS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, APOSAPRESENTAREM O ESPETACULO A QUIZILA DE MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/07/2018 | 284.00 | 00002065581476 | LUCIENE RIBEIRO DE LIMA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 71 CREPES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES USUARIOS DO SCFV DURANTE APRESENTA??O NO CORETO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/07/2018 | 12.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 9047-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 10/07/2018 | 1400.00 | 21522819000199 | MANUEL VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?A ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 10/07/2018 | 1000.00 | 21508195000155 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA?AO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 10/07/2018 | 1200.00 | 21516187000150 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA?AO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 10/07/2018 | 1150.00 | 21967631000154 | JOAO DE DEUS MEDEIROS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 10/07/2018 | 1100.00 | 21504961000103 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 10/07/2018 | 1100.00 | 21497328000135 | LUIS GONZAGA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 10/07/2018 | 900.00 | 22266793000128 | JOSE LUIS FERREIRA 51006642404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 10/07/2018 | 900.00 | 23187251000122 | RICARDO SILVA DE LIMA 09106053432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA?AO DE MOVEIS E CONSERTOS IMOBILIARIOS EM MADEIRA, JUNTO A SERRALHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 10/07/2018 | 900.00 | 21966404000104 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES PAISAGISTICAS REALIZADOS NA PRA?A EPITACIO PESSOA RALIZADO NO M?S DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 10/07/2018 | 950.00 | 21509008000158 | JOSE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 10/07/2018 | 900.00 | 21516098000104 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 10/07/2018 | 1125.00 | 21505130000156 | JOSELITO MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?A "EPITACIO PESSOA", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 10/07/2018 | 1000.00 | 21505370000150 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 10/07/2018 | 1100.00 | 21504621000182 | JOSE MACEDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E REPARA?AO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 10/07/2018 | 1050.00 | 21508694000142 | ELINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 10/07/2018 | 900.00 | 21504111000105 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 10/07/2018 | 900.00 | 22633124000147 | LUZIA DA SILVA JANUARIO 23051797820 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS, RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 10/07/2018 | 1254.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DAGUA COMUNITARIA NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 10/07/2018 | 1170.00 | 00069788278434 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE USINAGEM E TORNO DO EIXO CENTRAL, SOLDA DA CONCHA DA LAMINA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT.416E, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 10/07/2018 | 1350.00 | 00070152430407 | FRANCISCO CESAR SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O, ABERURA DE VALAS E RECUPERA??O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LARANJEIRAS AO S?TIO LAGOA DO MATIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 10/07/2018 | 1165.00 | 00000751942448 | ADRIANO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE , DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 10/07/2018 | 1165.00 | 00009172015403 | EDUARDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 10/07/2018 | 950.00 | 00002991572450 | FRANCISCO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NO RO?O DE MATO E ABERTURAS DE VALAS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 10/07/2018 | 900.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, JUNHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 10/07/2018 | 900.00 | 00009208361438 | MARCONE ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SAERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA RUA ALFREDO GUIMARAES DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 10/07/2018 | 700.00 | 00014264454824 | PAULO CLEMENTINO ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DO CAL?AMENTO NO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 10/07/2018 | 1000.00 | 21516708000170 | LUIS ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA PARTE HIDRAULICA E SANITARIAS EM PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/07/2018 | 900.00 | 21504779000152 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/07/2018 | 1000.00 | 21515662000174 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA PARTE HIDRAULICA E SANIT?RIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/07/2018 | 900.00 | 23292891000100 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO 11099825423 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DOS CAL?AMENTOS DAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/07/2018 | 900.00 | 21515768000178 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/07/2018 | 850.00 | 00002835214496 | VALTER SILVA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RTO?O E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS JARACATIA DE BAIXO AO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/07/2018 | 900.00 | 22266052000147 | ANTONIO JOSE DA SILVA 04172628419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DO MATIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/07/2018 | 900.00 | 21504480000106 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/07/2018 | 900.00 | 28097810000127 | DAMIÃO RODRIGUES MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/07/2018 | 900.00 | 22378355000151 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E INSTALA?AO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 10/07/2018 | 900.00 | 22354491000101 | JOSEANE DA SILVA SANTOS 04916733452 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DO CENTRO CULTURAL "OSCAR DE CASTRO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 10/07/2018 | 2900.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS ALTA RESOLU??O EMPRESS?O DIGITAL 15X15, PAINEL EM LONA COM ILHOS 3X2, PLASTIFICA??O A4, ADESIVOS DE ALTA RESOLU??O IMPRESS?O DIGITAL 30X30 E BANNER, DESTINADOS A DIVULGA??O DOS FESTEJOS JUNINOS 2018^, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 10/07/2018 | 350.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS, DESTINADOS A DIVULGA??O DOS FESTEJOS JUNINOS 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00084775475304 | PEDRO BEZERRA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE COMPLEMENTA??O DA NE 4555 POR UMA APRESENTACAO MUSICAL COM O FORRO ZABUMBADA, DURANTE APRESENTACAO NO DIA 23/06/2018, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, O MELHOR FORRO PE DE SERRA E AQUI - 2018, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 10/07/2018 | 950.00 | 00007349313446 | ANDEVERTON VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 10/07/2018 | 950.00 | 00005528520401 | MARCIO FABIO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 10/07/2018 | 3600.00 | 00000849960487 | LOESTER IMPERIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR, DESTINANDO AO CORTE DE TERRA POR 30 HORAS, BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DA REGI?O DA ZONA RURAL, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/07/2018 | 1000.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA?AO E ENVIO DE RELATORIOS PARA O INCRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/07/2018 | 48.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/07/2018 | 26490.64 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 10/07/2018 | 950.00 | 00007934748418 | JOSILENE ALVES SILVA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 10/07/2018 | 950.00 | 00056022484472 | SEVERINO DO RAMO AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTRAGA DE NOTAS E ENFORMES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 10/07/2018 | 950.00 | 00008095012440 | JECILIANE MIRANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA, DUARNTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/07/2018 | 1100.00 | 22151550000144 | FELIPE DE LIMA CASSIANO DANTAS 06083724473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DAS AIHS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/07/2018 | 370.00 | 23416360000174 | JONAS PACHECO MARAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004992 | 10/07/2018 | 4920.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE OS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/07/2018 | 842.00 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA CONZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL DESTA CIDADE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 10/07/2018 | 900.00 | 00008719826419 | ARLISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA APARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/07/2018 | 51187.98 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 10/07/2018 | 950.00 | 00009543522464 | JOSE HUMBERTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS ONIBUS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAEMENTAL NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 10/07/2018 | 800.00 | 00008657145413 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/07/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA LCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/07/2018 | 27.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/07/2018 | 145.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/07/2018 | 4082.44 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA DESONARA??O DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/07/2018 | 0.65 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA DESONARA??O DE ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/07/2018 | 20529.74 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 10/07/2018 | 106.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 10/07/2018 | 1356.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/07/2018 | 40000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL DE PRECATRIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 11/07/2018 | 16.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 11/07/2018 | 77.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 11/07/2018 | 6585.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO, 19/40, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 11/07/2018 | 780.00 | 00007593270416 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO BROS DE PLACA NQG 2827/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSI??O AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/07/2018 | 977.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE A ARRECARDA??O DE 1% DESCONTADO DA FOLHA DE PAGMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005059 | 11/07/2018 | 139.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 11/07/2018 | 99.60 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA DESONARA??O DE CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 11/07/2018 | 1321.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4871248, aviso pp 029-2018, EXTRATO DE CONTRATO pp 0024, PP 0025 RESULTADO DE HABILITA??O TP 001-2018, TP 002-2018 E AVISO PP 028-2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 11/07/2018 | 48.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE DESPESA EFETUADA POR ESTA TESOURARIA COM TAXAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA AO SENHOR AUGSUTO CARLOS BEZERRA ARAG?O E AO SENHOR ALEXANDRE BENTO DE FARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 11/07/2018 | 51106.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 11/07/2018 | 950.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 5 CAIXAS DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINANCAS DETE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 11/07/2018 | 195.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETAIRA DE ADMINISTRA??O E FINANCAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 11/07/2018 | 400.00 | 00011949815420 | VINICIUS BRUNO DE ASSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO NA AREA DE ADMINISTRA??O JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 11/07/2018 | 400.00 | 00010979505496 | JARDIEL SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS A SER FEITA PELO ESTAGIARIO QUE SE ENCONTRA NO 7? PERIODO DO CURSO DE AGROINDUSTRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00008278682437 | FABRICIO MARINHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O E ATUALIZA??O NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 11/07/2018 | 50.00 | 00010610914499 | ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, A PEDIDO DO PODER JUDICI?RIO PARA PARTICIPAR DE UMA RENI?O COM O CREAS E O CONSELHO TUTELAR NO DIA 11/07/2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 11/07/2018 | 1700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE 17 EDITAIS MED 3 COL X 7CM, NO P?RIODO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 11/07/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 11/07/2018 | 700.00 | 00097739707449 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNS 9186/PB, DESTINADA AO USO DO PROGRAMA EMPREENDER BANANEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 11/07/2018 | 67.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 11/07/2018 | 10948.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 11/07/2018 | 2516.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BMH-1901, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RESIDENTES NOS SITIOS: PORTEIRAS DE BAIXO E CH? DO LINDOLFO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM DURANTE 20 DIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 11/07/2018 | 2200.00 | 00066286476768 | PAULO LAUREANO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA KLZ 6149/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS; BAIXA VERDE E MANI?OBA PARA A ESCOLA MUNCIPAL SANTO EXPEDITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 11/07/2018 | 2610.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 11/07/2018 | 1550.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005040 | 11/07/2018 | 15797.31 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL E MATERIAL UTILIZADO NOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005042 | 11/07/2018 | 4403.97 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL E MATERIAL UTILIZADO NOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005057 | 11/07/2018 | 1520.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANRTES UTILIZADO NOS VEICULOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIKPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005058 | 11/07/2018 | 19142.54 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL S10 COMUM UTILIZADO NOS VEICULOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIKPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/07/2018 | 4480.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E REPARA?AO DE VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOV 4643, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/07/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00004522838417 | ALEKSANDO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRU??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 11/07/2018 | 6126.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005025 | 11/07/2018 | 354.91 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005026 | 11/07/2018 | 5258.45 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005028 | 11/07/2018 | 136.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 11/07/2018 | 108.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISA CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005043 | 11/07/2018 | 10257.90 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 11/07/2018 | 4000.00 | 00013164074468 | MARIA VER?NICA CARVALHO MARQUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL URBANO RESIDENCIAL, DESTINADO A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, NO PERIODO DE QUATRO MESES QUATRO MESES (JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL)DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO EM ANEXODE N?007A/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00090040325415 | FRANCENELIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA QFP 9333 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 11/07/2018 | 7000.00 | 00023782510410 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVO?OS PRESTADOS NA PINTURA, RECUPERA??O DE REVESTIMENTO DE ALVENARIA, REPAROS HIDR?LICOS E EL?TRICOS, REALIZADOS NO PSF IX, LOCALIZADO NA CH? DO LINDOLFO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005044 | 11/07/2018 | 9263.14 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL B S10 COMUM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005061 | 11/07/2018 | 1547.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005063 | 11/07/2018 | 12832.57 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 11/07/2018 | 2500.00 | 00003362911404 | ACACIO CARLOS COBREGA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA COM A BANDA FANTASIA " TRIO DO FORRO" DURANTE CONFRATERNIZA??ES JUNINAS DO CRAS ( DIA 13 DE JUNHO), GINASIO "O RAMALH?O" (DIA 16 DE JUNHO), NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CH? DO LINDOLFO (19 DE JUNHO), NA ESCOLA MUNICIPAL "XAVIER JUNIOR (DIA 20 DE JUNHO) E NA SALA DE REBOCO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 11/07/2018 | 700.00 | 00070778933407 | EMANUEL MIRANDA DE FONTES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00008582384467 | ISTANRLEY MICHAEL PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA DJK 2006/PB, DESTINADO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TURISMO, NESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005065 | 11/07/2018 | 2548.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO GERADOR LOCADO PARA DAR SUPORTE A APRESENTA??O DAS BANDAS E ATRA??ES QUE SE APRESENTARAM EM PRA?A PUBLICA POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DO PROGARAMA DO GEORREFERENCIAMENTO E ENVIO DE DADOS DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 11/07/2018 | 87000.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 11/07/2018 | 500.00 | 00076082393449 | MARCONDES GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE CAL?AMENTO, DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 11/07/2018 | 241.20 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA DE LICEN?A JUNTO A SUDEMA, DAS PAVIMENTA??ES DAS RUAS PROJETADAS 05 E 07, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 11/07/2018 | 1140.00 | 00003443399479 | EDNO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTEN??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE ALTA NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 11/07/2018 | 2266.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE,MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 11/07/2018 | 900.00 | 00042197279491 | FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA RUA ALFREDO GUIMARAES, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 11/07/2018 | 1600.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANH?O SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DA PATROL DURANTE RECUPERA??O E MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00013944700457 | JO?O MARCOS CLEMENTINO LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ANGELIM A PB 105, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00084009365404 | JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS DO SITIO CAIANAS AO SITIO CAJAZEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 11/07/2018 | 425.00 | 00012527647405 | ANTONIO CRLOS AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO FARIAS, REALIZADO NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 11/07/2018 | 800.00 | 00008577847497 | CARLOS ADRIANO BEZERRA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIO MANIPEBA AO S?TIO MANI?OBA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 11/07/2018 | 2362.00 | 00025878134845 | ANTONIO ANTERO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPAROS DA REDE DE ESGOTO NA RUA SIGISMUNDO GUEDES PEREIRA, NO DISTRITO DE VILA MAIA, CONFORME CONTRATO DE N?270/2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005060 | 11/07/2018 | 534.75 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005062 | 11/07/2018 | 2118.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005064 | 11/07/2018 | 7637.63 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL S10 COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 11/07/2018 | 583.00 | 11390584000175 | ANDRE TEODOSIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSERTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15863-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/07/2018 | 796.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005041 | 11/07/2018 | 4846.74 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 11/07/2018 | 50.00 | 00009688719412 | ANDERSON CASSIO AGUIAR DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A PEDIDO DO PODER JUDICI?RIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O COM O CREAS E O CONSELHO TUTELAR, NO DIA 11/07/2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 11/07/2018 | 200.00 | 00010984532471 | JACIANA FERNANDES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 12/07/2018 | 1890.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO CP II Z 32 MONTES CLAROS SC 50 KG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 12/07/2018 | 100.00 | 00076083250463 | EDUARDO GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PB , PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O NO SEBRAE, EM DESENVOLVIMENTO DE VIS?O TERRITORIAL SUSTENTAVEL, NA QUALIDADE DE EXPOSITOR COM O TEMA: BANANEIRAS COMO DESTINO ARTISTICO, NO DIA 16/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 12/07/2018 | 22.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 12/07/2018 | 58.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 13/07/2018 | 16.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 13/07/2018 | 87.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 13/07/2018 | 10015.19 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 13/07/2018 | 35751.97 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 13/07/2018 | 420.00 | 00010856301450 | JESSICA NEVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 02 A 12 DE JULHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 13/07/2018 | 6500.00 | 00012218153424 | LUCAS DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DIONISIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 13/07/2018 | 26.30 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 13/07/2018 | 2500.00 | 00022540580459 | MARISE LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MOD 6096, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 13/07/2018 | 2500.00 | 00006787292473 | ERNANDO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA DEX 5046/PB PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE PRA TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE ROMA, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADES DE JO?O PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005092 | 13/07/2018 | 4400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, NA ESPECILAIDADE DE NEUROLOGIA, NO M?S DE JUNHO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR ANTONIO CORDEIRO DE MELO". | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 13/07/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 13/07/2018 | 1400.00 | 00009792264493 | LAILSON DA SILVA AFONSO | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MNC - 8985/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRARIA DE SAUDE, DESTINADOS AS CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005145 | 13/07/2018 | 5538.33 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005146 | 13/07/2018 | 14341.59 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 13/07/2018 | 7985.28 | 00063253836487 | JOSE PORTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA, INSTALA??O DE PORTAS E JANELAS, REBOLCO E ASSENTAMENTO DE 80m? DE CERAMICA NO PSF DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 13/07/2018 | 720.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E REPARO DE MICRO-COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 13/07/2018 | 2000.00 | 00004635797473 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA P?RA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE VE?CULO FIAT UNO MILLE 2008/2008 DE PLACA MOF 0886/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA CH? DO CARRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA EM?LIA DE OLIVEIRA NEVES, NO TURNO DA MANH?, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18KM DE ACORDO COM O CONTRATO N?023/2018. NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 13/07/2018 | 400.00 | 00003365146466 | MARIA DAS GRACAS MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 13/07/2018 | 400.00 | 00005914781450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS VOLUNTARIOS PRESTADOS, NA PREPARACAO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, DURANTE JUNHO DE 2018, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 13/07/2018 | 400.00 | 00006765814477 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 13/07/2018 | 400.00 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 13/07/2018 | 400.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL DA E.M.E.F. "JOSE ROCHA SOBRINHO", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM RAZAO DA IRREGULARIDADE DE PRECIPITA?AO PLUVIOMETRICA.REFERENTE AO M?SDE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/07/2018 | 400.00 | 00025175017420 | JOAO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 13/07/2018 | 400.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 13/07/2018 | 400.00 | 00097740276472 | VERA LUCIA MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS POR UMN TURNO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CRECHE JANETE FREIRE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 13/07/2018 | 400.00 | 00005334033408 | MARIA CRISTINA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA E.M.E.F. JO?O PAULO II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 13/07/2018 | 400.00 | 00011565465407 | TATIANA FONTES VIEIRA DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 13/07/2018 | 400.00 | 00009743802452 | THAIS MICHELLE SANTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 13/07/2018 | 400.00 | 00010286441403 | RAQUEL ENEDINO SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 13/07/2018 | 400.00 | 00070498055485 | GEYSIANE RODRIGUES BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADODA DE CRIAN?AS PORTADORAS DE ATIVIDADES ESPECIAIS DA E.M.E.F. "LINDOLFO GRILO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 13/07/2018 | 400.00 | 00005309800450 | JANDINALVA FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 13/07/2018 | 400.00 | 00009468798429 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 13/07/2018 | 400.00 | 00006976791442 | SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADDORA DE ALUNOS NA E.M.E.F. "LINDOLFO GRILO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 13/07/2018 | 400.00 | 00003339613400 | ANA SILVINA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO AUXILIAR DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 13/07/2018 | 400.00 | 00010197323421 | JOSEFA RAFAELA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE O M?S JUNHO DE 2018, DO CORRENTE ANO, NESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 13/07/2018 | 400.00 | 00001217679499 | EDVANE ANDRADE LIMA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS N PREPARO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 13/07/2018 | 400.00 | 00006584638456 | GERLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO DURANTE O M?S DE JUNHO CO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 13/07/2018 | 400.00 | 00006985871461 | MARIA ROSILENE DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PREPARO DE ALIMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JARACATIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DE JUNHO A 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 13/07/2018 | 400.00 | 00008606055409 | FABRICIO COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 13/07/2018 | 400.00 | 00093893841334 | IVANILSON ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO MARIANO CARDOSO, NO SITIO SALTO DO BODE, DURANTE JUNHO DE 2018,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 13/07/2018 | 400.00 | 00007733338433 | JARCILENE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, DURANTE O JUNHO DE 2018, DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 13/07/2018 | 400.00 | 00070176773401 | TIAGO MATIAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 13/07/2018 | 400.00 | 00004164719435 | JARDILENE NASCIMENTO DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNMICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 13/07/2018 | 400.00 | 00010224358413 | ALINE GISELY DA COSTA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA INFANTIL DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TIA GLAUCE DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 13/07/2018 | 400.00 | 00001785245490 | DANUBIA PEDRO MORAES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS OS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANETE FREIRE DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 13/07/2018 | 400.00 | 00007316627417 | RAISSA SULIANE SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI??S COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANETE FREIRE DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 13/07/2018 | 400.00 | 00008977223458 | ELIMARES OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. DIONISIO MAIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 13/07/2018 | 780.00 | 00070093276451 | MATEUS SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ANGICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALA??O DE 03 SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 13/07/2018 | 800.00 | 00008608333481 | ANDREIA CALIANA DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIAN?AS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURATE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 13/07/2018 | 750.00 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 13/07/2018 | 500.00 | 00005347196432 | JORGE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SEWRVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 13/07/2018 | 2400.00 | 00004517779483 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 13/07/2018 | 500.00 | 00008763818400 | VANIA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERNTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? ROCHA SOBRINHO. DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, DO CORRENTE ANO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 13/07/2018 | 378.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 13/07/2018 | 800.00 | 00006598485460 | HERICO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO NOVO MAIS EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DE FONTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 13/07/2018 | 300.00 | 00010412649411 | JOSE RODRIGUES SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 13/07/2018 | 500.00 | 00096576324472 | DALVA MATA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DE MATIAS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREOGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DE FONTES DESTE MUNICIPIO, JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 13/07/2018 | 750.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM TERRENO DESTINADO A PRATICA DE EDUCA?AO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA E.M.E.F. "JOAO PAULO II", DO DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 13/07/2018 | 800.00 | 00010725821477 | LAIS HELENA OLIVEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. DIONISIO0 MAIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 13/07/2018 | 600.00 | 00005503375475 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA E.M.E.F. APRIGIO PATRICIO RAMALHO DO SITIO GOIAMUNDUBA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 13/07/2018 | 550.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 13/07/2018 | 300.00 | 21508449000135 | COSMO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO OLHO DAGUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 13/07/2018 | 630.00 | 21516098000104 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EXTRA DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 13/07/2018 | 400.00 | 00008533726406 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE MIDIAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADAS DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 13/07/2018 | 954.00 | 00009210965426 | JANAINA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 13/07/2018 | 150.00 | 00010267726481 | ANA MARCIA DE ARAUJO REINALDO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA N?O POSSUI CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAIS DESPESAS, ESSE BENENFICIO DESTINA-SE A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 13/07/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15863-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 13/07/2018 | 880.00 | 01495881000202 | CED-CENTRAL DAS EMBALAGENS & DESCARTAVEI | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE QUENTINHA DE ISOPOR C/100 N?104 E PAPEL ALUMINIO 30 CM. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 16/07/2018 | 350.00 | 23416360000174 | JONAS PACHECO MARAES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS FRUTAS E VERDURAS, A SEREM ENTREGUES NOS ORG?OS QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 16/07/2018 | 200.00 | 00007736449465 | MARIA ELZA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA N?O PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE DAN?AS , DURANTE O M?S DE JUNHO, DESENVOLVIDA COM MULHERES PARTICIPANTES DO GRUPO DE DAN?AS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADAS NOS DISTRITOS DEROMA E VILA MAIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 16/07/2018 | 1850.00 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA OFICINA TEATRAL, NOP SCFV COM OS USUARIOS DESTE SERVI?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 16/07/2018 | 400.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E RO?O DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TOM? AO SITIO BREJINHO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 16/07/2018 | 700.00 | 00003365907416 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A AABB AO SITIO CANABRAVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 16/07/2018 | 6920.00 | 26804322000187 | SABRINA FERNANDES SANTIAGO VICTOR EIRELI-ME | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS DE WALDONYS ,NANDO CORDEL E ALEIJADINHO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 16/07/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 16/07/2018 | 400.00 | 00012159783404 | JO?O LUIZ DA SILVA GON?ALVES. | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADOR DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 16/07/2018 | 900.00 | 00011692102443 | JÂRMISSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORT?NCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERETE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO GINASIO DE ESPORTES FLAVIO RAMALHO, LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGSUTO BEZERRA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 16/07/2018 | 400.00 | 00070261014471 | JORDANIA FERREIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 16/07/2018 | 500.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE NOTAS E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 16/07/2018 | 3210.00 | 00008657145413 | PEDRO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA CRF-1505/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRTETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 16/07/2018 | 1000.00 | 00004731712440 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTAOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF - CAJAZEIRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 16/07/2018 | 80.00 | 00003528249480 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA PREFEITURA, NO DIA 17/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 16/07/2018 | 50.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPOPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 17/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 16/07/2018 | 1000.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVUGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 16/07/2018 | 1000.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVUGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 16/07/2018 | 15.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 16/07/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 17/07/2018 | 28.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 17/07/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 17/07/2018 | 722.95 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE A ARRECARDA??O DE 1% DESCONTADO DA FOLHA DE PAGMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 17/07/2018 | 726.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4879827, extrato de contrato pp 026 e 027, homologa??o pp 026 e pp 027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 17/07/2018 | 600.00 | 24118943000181 | CRISTIANO RICELLI DOS SANTOS CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADES DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 17/07/2018 | 250.00 | 00005057015451 | SEVERINO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA mor 4398-pb, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 17/07/2018 | 625.80 | 14617446000255 | J. J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 17/07/2018 | 800.00 | 00004543205405 | SERGIO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO TABULEIRO DURANTE JUNHO DE 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/07/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESP | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PRODECIMENTO CATETERISMO CARDIACO - DA PACIENTE MARIA ANGELITA MARTINIANO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005186 | 17/07/2018 | 570.00 | 11426166000190 | DIAGRA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LETDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AO COMODATO DE EQUIPAMENTO DE ANALISE BIOQUIMICA SEMI AUTOMATICO, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 17/07/2018 | 7625.00 | 00009183501401 | JOSINALDO RODRIGUES DE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS E COLOCA??O DE FORRO INTERNO DO PSF VIII- CIDADE BAIXA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 17/07/2018 | 7241.11 | 00010033732400 | JOSE PEDRO MONTEIRO DE LIMA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS, JANELAS, CALHAS, INSTALA??O DE FECHADURAS, REPAROS HIDRAULICOS, ASSENTAMENTO DE 5O METROS QUADRADOS DE CERAMICA NO PSF VIII-CIDADE BAIXA, LOCALIZADO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0005194 | 17/07/2018 | 5491.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL BASICO DESTINADO A ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 17/07/2018 | 846.20 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA CONZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL DESTA CIDADE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0005197 | 17/07/2018 | 2772.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL BASICO DESTINADO AOS PACIENTES DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0005198 | 17/07/2018 | 532.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0005199 | 17/07/2018 | 275.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 17/07/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00009194453497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MOM 0489, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA RESIDENTES NO SITIO MIJONIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES,DURANTE O JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 17/07/2018 | 320.00 | 00073956953487 | JOS? RILDO DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA E MANUTEN??O DE PINO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 17/07/2018 | 715.50 | 00009028592423 | JOSE ORLANDO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/06/2018 A 04/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 17/07/2018 | 715.50 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DE ESPORTES, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/06 A 04/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 17/07/2018 | 715.50 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE VIOL?O, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/06 A 04/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 17/07/2018 | 715.50 | 00012548962440 | THIAGO DE FONTES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/06 A 04/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 17/07/2018 | 715.50 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO ATENDIMENTO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 05/06 A 04/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 17/07/2018 | 954.00 | 00005568303428 | VALNIZE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/06 A 04/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 17/07/2018 | 954.00 | 00010660501473 | FERNANDA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/06 A 04/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 17/07/2018 | 300.00 | 00070132256495 | MATHEUS AGOSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO N?O PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 18/07/2018 | 2500.00 | 00003183503433 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA FAY 1439, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/07/2018 | 50.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO DIA 19 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005203 | 18/07/2018 | 15590.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0005204 | 18/07/2018 | 8242.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0005205 | 18/07/2018 | 2729.45 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO ENSINO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0005206 | 18/07/2018 | 1235.05 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DAS CRESCHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0005207 | 18/07/2018 | 653.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0005208 | 18/07/2018 | 812.30 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO MAIS EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 18/07/2018 | 46.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 18/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA-CAF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 18/07/2018 | 5281.00 | 00063253836487 | JOSE PORTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE 18m DE MURO E RAMPA DE ACEESSIBILIDADE, RECUPERA??O DE CAL?ADA E REPAROS HIDRAULICO NO PREDIO DO PSF II DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 18/07/2018 | 950.00 | 00007559552420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 18/07/2018 | 1000.00 | 00006502941494 | AUGUSTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO EM CONSTRU??O DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 18/07/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 18/07/2018 | 4.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 18/07/2018 | 13.65 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 19/07/2018 | 13.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 19/07/2018 | 48.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 19/07/2018 | 48.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 19/07/2018 | 1337.90 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALUGUEL DO AUDITORIO E COQUETEL PARA PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMA??O DE LIDERAN?AS POLITICA II, ABERTA AO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 19/07/2018 | 788.40 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS MINISTRANTES DE PALESTRA PARA PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMA??O DE LIDERAN?AS POLITICA II, ABERTA AO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 15/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 19/07/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 19/07/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 19/07/2018 | 3600.00 | 00079434312515 | JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MONS. JOSE DINIZ, 03, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTAL?OES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 19/07/2018 | 5240.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PE?AS E ASSESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO AMAROK DE PLACA PEZ 3391 VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 19/07/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE QUADRA POLOESPORTIVA NAS ESCOLAS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0005224 | 19/07/2018 | 41428.15 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 3? MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA SEM COBERTURA COM VESTIARIO E ARQUIBANCADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAMELAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 162/2017 E TOMADA DE PRECOS DE N 00005/2017. | 00202017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 19/07/2018 | 400.00 | 00007733297494 | JANETE DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DONZINHA BEZERRA, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 19/07/2018 | 400.00 | 00043672817449 | ANTONIA CESARIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS N PREPARO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/07/2018 | 150.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELAR VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 19/07/2018 | 300.00 | 00070093139462 | ERINALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS,POIS O MESMO NAO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 19/07/2018 | 900.00 | 00009045978490 | NILZA MARIA SILVA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 19/07/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 19/07/2018 | 900.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS NAS VIAS P?BLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 19/07/2018 | 1600.00 | 00009198956469 | JOSEILDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 19/07/2018 | 1719.20 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES PARA REALIZA??O DO TORNEIO ESPORTIVO, RELAIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/07/2018 | 804.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE,MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/07/2018 | 1000.00 | 00003363253478 | CARMEN DOLORES FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRSTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADO A EQUIPE DE TRATORISTA QUE TRABALHAM NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS QGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/07/2018 | 1050.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E CONTROLE E NA CONSERVA??O DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/07/2018 | 900.00 | 00006361594424 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/07/2018 | 150.00 | 00025178091434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E REABASTECIMENTO DE UM BOTIJ?O DE G?S, POIS O MESMO NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCA COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO ? DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/07/2018 | 350.00 | 00004557715451 | JOSE CARLOS GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR INDIVIDUAL MENSALMENTE DURANTE TODO O ANO ESCOLAR DE 2018, PARA SEU FILHO MENOR PORTADOR DE TETRAPARALESIA CID 10G80.0, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005240 | 20/07/2018 | 3600.00 | 00058237909453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA GUI 3141/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/07/2018 | 2500.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA NPY 2162/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS COM DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/07/2018 | 1115.00 | 00009518388490 | ANA KAR?A DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 20/07/2018 | 900.00 | 00021975140400 | ALCIDES OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIKPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/07/2018 | 600.00 | 00008528682439 | NOEDSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E INFORMES PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/07/2018 | 780.00 | 00082634890400 | LUIS CARLOS SILVA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO CAR/CAMINH?O/TANQUE DE PLACA MZG - 1319, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/07/2018 | 3200.00 | 00053589718404 | EDILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MODELO CAR/CAMINHAO/CARRO ABERTO, PLACA HZH - 9770/PB, DESTINADO AO FORNECIMENTOI DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/07/2018 | 950.00 | 00071114079464 | JAQUELINE SALUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CRECHE JANETE FREIRE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/07/2018 | 950.00 | 00069097470463 | SIPRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/07/2018 | 900.00 | 00070093190492 | ALEXANDRE LAURENTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO NESINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/07/2018 | 900.00 | 00012648717404 | ISMAEL MELO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/07/2018 | 900.00 | 00001751006409 | GISELDA GALDINO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA SEVERINO PEREIRA DE MELO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/07/2018 | 2600.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA?AO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALA?OES E FUNCIONAMENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATEN?AO PSICOSSOCIAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/07/2018 | 1000.00 | 00014115883472 | MARIA DO SOCORRO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA?AO DO : PSF - IX LOCALIZADO NA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/07/2018 | 3750.00 | 00009948070402 | JEFFERSON FERREIRA CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA LOCA??O DE UM VEICULO PAS/AUTOMOVEL/CHEVROLET/SPIN 1.8 MT LTZ DE PLACA OGA 2676/PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE LUIZ DA SILVA BARBOSA, USUARIO DO SUS ATENDIDO PELO PSF A QUE ESTA VINCULADO, CONFORME REQUISI?AO EM ANEXO E NOTA FISCAL N? 1006778. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/07/2018 | 215.00 | 00007845230456 | ANTONIO CESAR TEIXEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/07/2018 | 1568.57 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA DESONARA??O DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/07/2018 | 0.05 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA DESONARA??O DE ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 23/07/2018 | 6776.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL DE PRECATRIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 23/07/2018 | 40.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 23/07/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 23/07/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 23/07/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/06/2018 A 25/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 23/07/2018 | 1000.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISS?O EM TEMPO REAL ATRAV?S DE LIVES NAS REDES SOCIAIS, DO PROGRAMA SEMANAL DA PREFEITURA NA RADIO INTEGRA??O DO BREJO 102,3 FM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 23/07/2018 | 48.70 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 23/07/2018 | 900.00 | 11965846000182 | MARCOS CESAR SANTIAGO DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MOTOCICLETA VINCULADA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/07/2018 | 500.00 | 00076082733487 | IVALDO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/07/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/06/2018 A 25/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005291 | 23/07/2018 | 1386.30 | 11426166000190 | DIAGRA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LETDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO LBAORATORIO DE ANLISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0005272 | 23/07/2018 | 1045.48 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO ALUNOS DO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0005273 | 23/07/2018 | 1171.48 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0005274 | 23/07/2018 | 1084.38 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0005275 | 23/07/2018 | 577.68 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0005276 | 23/07/2018 | 623.18 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO ALUNOS DO MAIS EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 23/07/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LEMNET, SECRETARIAS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/06/2018 A 25/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 23/07/2018 | 900.00 | 00009290387467 | FRANCISCA TARGINO SANTOS FONTES DA SILVA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 23/07/2018 | 585.00 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS SERVI?OS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 23/07/2018 | 390.00 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS SERVI?OS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 23/07/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L&M TELECOM, PERIODO DE 26/06/2018 A 25/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 23/07/2018 | 1500.00 | 00035376943852 | PATRICIO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BREJINHO AT? O SITIO CARDEIRO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 23/07/2018 | 1500.00 | 00011985535459 | TELSON ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CH? DE GUABIRABA A PB 105, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 23/07/2018 | 650.00 | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO ALAGAMAR AO S?TIO CAJAZEIRAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO.] | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 23/07/2018 | 1000.00 | 00091077206453 | JOSE CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSARAMENTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 23/07/2018 | 17500.00 | 00033432252153 | WAGNER FRANCISCO CASTILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS TECNISCOS MATEMATICO PARA ELABORA??O DO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICA DO COMPLEXO DE PSICULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 23/07/2018 | 100.00 | 00076083250463 | EDUARDO GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PB , PARA PARTICIPAR DO EVENTO: PARAIBA DE OPORTUNIDADES-PARA CAPACITAR OS MUNICIPIOS E DIALOGAR COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, COMO A COORDENADORA DO PROGRAMA DE REGIONLAIZA??O DO TURISMO DO MINISTERIO DO TURISMO, NJO DIA 24/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 23/07/2018 | 3600.00 | 05099798000194 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BONE DE TECIDO POLIESTER, DESTINADO AOS INTEGRANTES DA CAVALGADA QUE SE REALIZAR? NESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, CAVALGADA DE SANTANA REALIZADA ANUALMENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 23/07/2018 | 1500.00 | 00003365036440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA EQUIPES DE TRABALHO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 24/07/2018 | 1800.00 | 00018989179491 | JOSE EDSON GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM 04 APRESENTA??O ARTISTICA COM A BANDA BASTINHO DO FORRO, NO MES DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 24/07/2018 | 50.00 | 00001219996459 | MARIA RAISSA LUCAS FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 24/07/2017, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PARAIBA OPORTUNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 24/07/2018 | 500.00 | 00038058014400 | JOSE CARLOS DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE PE?AS E ASSESSORIOS PARA ORNAMENTA??O DOS FESTEJOS JUNMINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 24/07/2018 | 300.00 | 00005299911440 | JOSE MATIAS PORTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DA PESCA, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 24/07/2018 | 1200.00 | 00070132214490 | GERSON COSTA DE AZEVEDO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 24/07/2018 | 1500.00 | 00012597129829 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS NO CORTE DE TERRA REALIZADO NO UMARI E CABOCLO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 24/07/2018 | 1200.00 | 00004084413488 | ROOSEVELT GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DA 3? EDICA??O DO BANANEIRAS SKATE SESSIN QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 11/08/2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 24/07/2018 | 2000.00 | 00009776000410 | RIVALDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A LOCA??O DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NA COLETA DE ENTULHOS E RESTOS DE PODAS DE ARV?RES PROIDUZIDOS NO DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 24/07/2018 | 3870.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA COMUNITARIO DO SITIO ANGELIM E MANI?OBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 24/07/2018 | 5300.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 24/07/2018 | 3822.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ILUMINCA??O PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 24/07/2018 | 1500.00 | 00010375508465 | MARIZA REGINA MENDONCA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 24/07/2018 | 1200.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMTNTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TRATORISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 24/07/2018 | 1580.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005324 | 24/07/2018 | 4120.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE URNAS FUNERARIAS,MORTALHAS E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE PARA DESTINADOS AO SEPULTAMENTOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 24/07/2018 | 1115.69 | 00091716683491 | GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA 1? FASE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DO ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 24/07/2018 | 950.00 | 00012235925456 | FERNANDA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA CRECHE JANETE FREIRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 24/07/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 24/07/2018 | 900.00 | 00008019356444 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE ROMA, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 24/07/2018 | 900.00 | 00000768970440 | TERESINHA DO NASCIMENTO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA FARMACIA BASICA DO DISTRITO DO TABULEIRO, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 24/07/2018 | 180.00 | 00003384368479 | FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO EM PLAT?O REALIZADO NO DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0005322 | 24/07/2018 | 6901.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 059/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0005323 | 24/07/2018 | 2557.58 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 059/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 24/07/2018 | 750.00 | 00002886490440 | MARTOS ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA NXR 150 BROSS DE PLACA OEV 2726/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 24/07/2018 | 462.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4888598, PULICA??O PROPOSTA PP 0011/2018 E PUBLICA??O DA TP 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 24/07/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 24/07/2018 | 600.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DA PESCA, NOS DIAS 24 E 25/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 24/07/2018 | 300.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DA PESCA, NO DIA 26/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 24/07/2018 | 4870.00 | 05853058000100 | TAURINO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O TRECHO RECIFE-PE/BRASILIA-DF/RECIFE-PE, DESTINADA AO PREFEITO E SECRETARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 24/07/2018 | 13.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 24/07/2018 | 97.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 24/07/2018 | 100.00 | 00076023311415 | ROGERIO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE VALOR PAGO PELO DIREITO DE USO DE MESA DURANTE OS FESTE JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 24/07/2018 | 244.48 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 25/07/2018 | 63.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 15861-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 25/07/2018 | 67.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 25/07/2018 | 200.00 | 00004223585410 | GERMANA PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MESAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 25/07/2018 | 1200.00 | 00007498949466 | SOLANGE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO AUXILIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DSE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 25/07/2018 | 7500.00 | 00007674934438 | RUAN NUNES VICENTE | IMPORTANCIAS QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DE INTERESSES E DIREITOS DESTE MUNICIPIO E ELABORA??O DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DURANTES OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 25/07/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 25/07/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 25/07/2018 | 3492.90 | 00014264454824 | PAULO CLEMENTINO ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO RETELHAMENTO, CONSTRU??O DE AREA COBERTA E REPAROS ELETRICOS NO PREDIO DO PSF II, DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 25/07/2018 | 1300.00 | 00007525226474 | CICERO MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MMT 8439, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 25/07/2018 | 208.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE MSE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005351 | 25/07/2018 | 1398.38 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005352 | 25/07/2018 | 1388.80 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 25/07/2018 | 680.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAUDOS DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS NO HOSPITAL E CLINICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 25/07/2018 | 636.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA DR?NAVEL, DESTINADAS AO PACIENTE JOSSE ADELINO VIEIRA, CONFORME DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0005355 | 25/07/2018 | 1946.20 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0005356 | 25/07/2018 | 3735.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 25/07/2018 | 1300.00 | 24863018000185 | FERNANDA DA SILVA ARAUJO 70497873451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS , PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 25/07/2018 | 900.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE NOTA E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 25/07/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 25/07/2018 | 783.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 25/07/2018 | 50.00 | 00003363471467 | EDLA BARBOSA CAVALCANTI DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE EDUCA??O INFANTIL NO DIA 25/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 25/07/2018 | 2.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15845-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 25/07/2018 | 710.00 | 00075853337300 | CICERO BONFIM HOLANDA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DOS TRAJES, QUE SER?O UTILIZADOS PELOS PARTICIPANTES DO GRUPO FOLCLORICO DA OFICINA DE DAN?AS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 25/07/2018 | 200.00 | 00004177589446 | KESSIA LILIANE SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O EM GEST?O PUBLICA, OFERECIDA PELA SUDENE NOS DIAS 24 E 27/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 25/07/2018 | 3300.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 25/07/2018 | 4000.00 | 00005028950474 | ALCIDES MARCELINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DESTINADO A COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL AOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE E CONJUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 25/07/2018 | 1000.00 | 00082646589468 | LUIS TEODOSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS MANIPEBA AO SITIO MANI?OBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO COMPLEXO DE ABATE DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0005340 | 25/07/2018 | 85664.68 | 08403158000114 | BASE CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS A SERVI?OS PRESTADOS, NA 20? MEDI?AO DE CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO DE ABATE DE PEIXES, COMPOSTA POR IMPLANTACAO DE ESTRUTURA DE APOIO ADMINISTRATIVO, INDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE PEIXES, FABRICA DE FARINHA, RACAO, OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS COMPLEMENTARES, CONFORME CONTRATO N. 253/2014 E CONCORRENCIA N. 001/2014.NFE -299 | 01712014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 25/07/2018 | 400.00 | 00046042407449 | SEVERINO ANSELMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM UMA APRESENTA?AO ARTISTICA REALIZADA NA EDOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO, POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 26/07/2018 | 1200.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA?AO ARTISTICA, NA TRADICIONAL FESTA DE SABADO DE SANTANA, REALIZADO NA RUA ALFREDO GUIMARAES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 26/07/2018 | 800.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 26/07/2018 | 635.00 | 00003343643459 | JOSE LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ABERTUIRA DE VALAS E RECUPERA??O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAIA AO SITIO MIJONIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 26/07/2018 | 700.00 | 00011897428456 | JOSE SILVA DE SPUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA P?GAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 26/07/2018 | 50.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO UMA ADOLESCENTE PARA REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS NO IML NO DIA 26 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 26/07/2018 | 50.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO UMA ADOLESCENTE PARA REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS NO IML NO DIA 26 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 26/07/2018 | 100.00 | 00006328757476 | MARYJANNE GOMES DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 26/07/2018 | 1850.00 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA OFICINA TEATRAL, NOP SCFV COM OS USUARIOS DESTE SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 26/07/2018 | 1200.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE DAN?AS , DURANTE O M?S DE JUNHO, DESENVOLVIDA COM MULHERES PARTICIPANTES DO GRUPO DE DAN?AS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADAS NOS DISTRITOS DEROMA E VILA MAIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 26/07/2018 | 50.00 | 00096516500444 | JUCELIA CRISTINA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE EDUCA??O INFANTIL NO DIA 25/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 26/07/2018 | 100.00 | 00002164379462 | JOSINALVA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O TECNICA DO PDDE NOS DIAS 26 E 27/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 26/07/2018 | 160.00 | 00005673390416 | MARIA ANACELI DE A. PRAZERES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O TECNICA DO PDDE NOS DIAS 26 E 27/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 26/07/2018 | 100.00 | 00002276599456 | JOSINALVA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O TECNICA DO PDDE NOS DIAS 26 E 27/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 26/07/2018 | 1500.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO FARIAS PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOSE ROCHA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA LVX 6577/PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 26/07/2018 | 800.00 | 00009792264493 | LAILSON DA SILVA AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO COM MOTORISTA, DESTINADO A VIAGENS COM DESLOCMANETO DE PROFESSORES DO CENTRO DA CIDADES DE BANANEIRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 26/07/2018 | 900.00 | 00005740686431 | GILVAN MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOK 6625, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO ALAGAMAR PARA O SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 26/07/2018 | 950.00 | 00005226106416 | ADRIANO SANTOS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN?AO DO GINASIO DE ESPORTES DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 26/07/2018 | 2279.75 | 06913566000271 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/07/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005383 | 26/07/2018 | 3136.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP ACONDICIOONADO EM VASILHAME DE 13 KG, DESTIN AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 26/07/2018 | 1000.00 | 00006228764497 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA ELISANDRA DO NASCIMENTO ARAUJO PINEHIRO QUE ENCONTRA-SE EM LICENSA MATERNIDADE REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 26/07/2018 | 1600.00 | 00089376544404 | AGNALDO RIBEIRO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MOU 5249, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 26/07/2018 | 180.00 | 00009404237400 | DAIANE DE FONTES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS COM ALEGOLOGISTA PARA SEUS FILHOS MENORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 26/07/2018 | 19.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 26/07/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 26/07/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 26/07/2018 | 10.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 26/07/2018 | 29.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 27/07/2018 | 25.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 27/07/2018 | 38.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/07/2018 | 67.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/07/2018 | 2500.00 | 00001034091492 | MARCELO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA NHL 1666 EM VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 27/07/2018 | 2500.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO CAR/CAMINHONETE/CARR FECHADO/DIESEL DE PLACA CQG - 4634 -PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE SUADE NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 27/07/2018 | 2370.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQG 1582 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 27/07/2018 | 2150.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: OET 3204 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 27/07/2018 | 2380.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: OET 0238 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/07/2018 | 425.00 | 00014794709455 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/07/2018 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPA??O DE REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIKPAL DE EDUCA??O NO 7? FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA?AO QUE SE REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 14 A 17/08/2018 NO CENTRO DE CONVEN??ES DE PERNAMBUCO, RECIFE-PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/07/2018 | 100.00 | 00003659234435 | ANA CARMEM RAMALHO PAIVA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DO CONDE-PB, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DA CONDICIONALIDADE DA EDUCA??O DO BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 30 E 31/07/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/07/2018 | 100.00 | 00003600027492 | MARIA APARECIDA HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DO CONDE-PB, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DA CONDICIONALIDADE DA EDUCA??O DO BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 30 E 31/07/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/07/2018 | 1055.00 | 00009686826424 | EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL, OFERECIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA DIONISIO MAIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/07/2018 | 150.00 | 00008757472483 | JANIELE AVELAR DANTAS | IMPOT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A DSPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, ONDE A MESMA N?O POSSUI CONDI?OES DE ARCAR COM TAL DESPESA, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/07/2018 | 1200.00 | 00012636400443 | EMANUEL LOUREN?O DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O E ABERTURA DE VALAS EM UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS CAJAZEIRAS A OITICICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/07/2018 | 1000.00 | 00042193990468 | MANOEL VICENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS JARACATIA AO OLHO DAGUA SECO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/07/2018 | 6300.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRU??O DE UM SUMIDOURO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS DE RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/07/2018 | 1950.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/07/2018 | 1000.00 | 00007414636445 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO LOCUTOR DA CAVALGADA ALUSIVA A COMEMORA?AO DO TRADICIONAL SABADO DE SANTANA, REALIZADO ANUALMENTE NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 27/07/2018 | 2500.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZACAO DOS FESTEJOS DE SABADO DE SANTANA REALIZADOS NA RUA ALFREDO GUIMAREAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/07/2018 | 2760.00 | 00000849960487 | LOESTER IMPERIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR, DESTINANDO AO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DO SITIO GAMELAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/07/2018 | 1000.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 26 JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/07/2018 | 950.00 | 00004544377498 | ALDO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO GRAMADO DO ESTADIOI DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/07/2018 | 3000.00 | 19658268000143 | NORDESTE COMUNICA??O, EDITORA E SERVI?OS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/07/2018 | 530.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?A, DESTINADA AO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/07/2018 | 40.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/07/2018 | 200.00 | 00011673191410 | DANIELE ANDRADE AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA SUA RESIDENCIA POR ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/07/2018 | 200.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/07/2018 | 200.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/07/2018 | 200.00 | 00044693710415 | GEDEAO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIA PARA A SUA FAMILIA, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VINERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/07/2018 | 200.00 | 00005755465495 | JOELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/07/2018 | 200.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/07/2018 | 100.00 | 00004177589446 | KESSIA LILIANE SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O EM GEST?O PUBLICA, OFERECIDA PELA SUDENE NOS DIAS 31/07 E 01/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/07/2018 | 40.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/07/2018 | 900.00 | 00004092195419 | ADRIANA MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN?AO DO POSTO DE SAUDE DO PSF IX, LOCALIZADO NA CHA DE LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/07/2018 | 250.00 | 00005200359414 | LAERTE FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA OFB 3728, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA MSECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO NO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/07/2018 | 128.00 | 22392927000319 | PARENTES MUNIZ FILHO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O DO MATO DE PLACA OFP 0073, VINCULADOS AOS PROGRAMA DO LABORATORIO SOBRE RODAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/07/2018 | 128.00 | 22392927000319 | PARENTES MUNIZ FILHO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O DO MATO DE PLACA OFP QFO 9943, VINCULADOS AOS PROGRAMA DO LABORATORIO SOBRE RODAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/07/2018 | 4326.60 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/07/2018 | 0.22 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/07/2018 | 13.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/07/2018 | 38.74 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/07/2018 | 50.00 | 00008657438437 | EDVALDO MESQUITA BELTRÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DE BANANEIRAS-PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, JUNTO AO 23? CSM- CIURCUNSCRI??O DE SERVI?O MILITAR, NO DIA 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 31/07/2018 | 52.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DE CORREPSONDEICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM DESTINO A ENEGISA BORBOREMA ATT: ROMULO PEREIRA GOMES E AO COMANDANTE DO 3? BATALH?O DE BOMBEIRO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 31/07/2018 | 950.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETAIRA DE ADMINISTRA??O E FINANCAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 31/07/2018 | 18270.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 31/07/2018 | 14454.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 31/07/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 31/07/2018 | 8557.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 31/07/2018 | 17941.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 31/07/2018 | 2862.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 31/07/2018 | 800.00 | 00057208581487 | ARIOSVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA REVISTA EXPO FASHIN JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/07/2018 | 3100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE 17 EDITAIS MED 3 COL X 7CM, NO P?RIODO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/07/2018 | 1000.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVUGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/07/2018 | 1000.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVUGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/07/2018 | 1579.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/07/2018 | 17008.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 31/07/2018 | 1465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UNCIONARIO DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO EMS DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 31/07/2018 | 22500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 31/07/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 31/07/2018 | 5607.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 31/07/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 31/07/2018 | 444.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 31/07/2018 | 5475.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 31/07/2018 | 18401.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/07/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 25020-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/07/2018 | 1.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 31/07/2018 | 2536.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 31/07/2018 | 8409.39 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 31/07/2018 | 12.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/07/2018 | 30050.99 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0005436 | 31/07/2018 | 1390.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0005437 | 31/07/2018 | 360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 31/07/2018 | 800.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESINSETIZA??O E DESRATIZA?AO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL "DR CLOVIS BEZERRA", DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 31/07/2018 | 3800.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EM REUMATOLOGIA PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL, REALIZADOS EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592017 | 0005440 | 31/07/2018 | 360.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 31/07/2018 | 2848.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS, LENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 31/07/2018 | 360.80 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE LICEN?A JUNTO A SUDEMA, DA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DO DISTRITO DO TABULEIRO E JARACATIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 31/07/2018 | 30778.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 31/07/2018 | 10925.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 31/07/2018 | 10101.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 31/07/2018 | 991.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 31/07/2018 | 12959.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 31/07/2018 | 51020.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 31/07/2018 | 2300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 31/07/2018 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 31/07/2018 | 15620.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 31/07/2018 | 10907.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 31/07/2018 | 9835.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO MEDICOS ESPECIALISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/07/2018 | 12750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 31/07/2018 | 6005.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 31/07/2018 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 31/07/2018 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENVIMENTO DE SERVIDORES CONTATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 31/07/2018 | 1929.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 31/07/2018 | 3186.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 31/07/2018 | 46278.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS, COMO MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 31/07/2018 | 4477.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/07/2018 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 31/07/2018 | 5619.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 31/07/2018 | 64673.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 31/07/2018 | 15368.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 31/07/2018 | 33747.35 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 31/07/2018 | 13178.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 31/07/2018 | 4532.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 31/07/2018 | 10100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 31/07/2018 | 10493.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 31/07/2018 | 3549.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 31/07/2018 | 2989.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/07/2018 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/07/2018 | 6237.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 31/07/2018 | 9823.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 31/07/2018 | 41365.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 31/07/2018 | 48491.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 31/07/2018 | 24004.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 31/07/2018 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/07/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 31/07/2018 | 71966.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/07/2018 | 9461.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/07/2018 | 15888.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/07/2018 | 5939.71 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/07/2018 | 26519.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0005586 | 31/07/2018 | 999.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0005588 | 31/07/2018 | 3480.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0005589 | 31/07/2018 | 695.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0005594 | 31/07/2018 | 1308.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0005595 | 31/07/2018 | 1380.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0005596 | 31/07/2018 | 3044.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0005597 | 31/07/2018 | 400.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0005599 | 31/07/2018 | 144.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0005600 | 31/07/2018 | 4070.38 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS MEDICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS ACOMPANHADO NO HOSPITAL E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 053/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 31/07/2018 | 53353.11 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 31/07/2018 | 1652.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 31/07/2018 | 1540.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PENUS DE VEICULOS ONIBUS, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 31/07/2018 | 400.00 | 00006584638456 | GERLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO DURANTE O M?S DE MAIO CO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 31/07/2018 | 520.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A AUXIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 31/07/2018 | 29071.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 31/07/2018 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 31/07/2018 | 6052.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 31/07/2018 | 260.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA??O DE TRANSPORTE CONFORME LEI MUNICIPAL 025/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 31/07/2018 | 37181.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 31/07/2018 | 2231.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 31/07/2018 | 380.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 31/07/2018 | 47571.45 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 31/07/2018 | 40233.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 31/07/2018 | 350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 31/07/2018 | 1050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 31/07/2018 | 7278.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 31/07/2018 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NUTRICIONISTA, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 31/07/2018 | 130.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 31/07/2018 | 48532.95 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 31/07/2018 | 27416.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 31/07/2018 | 80.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELETIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 31/07/2018 | 6694.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES/PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/07/2018 | 2650.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 31/07/2018 | 6300.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/07/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 31/07/2018 | 1604.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 31/07/2018 | 7844.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 31/07/2018 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 31/07/2018 | 28228.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 31/07/2018 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 31/07/2018 | 3757.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 31/07/2018 | 440.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/07/2018 | 48736.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 31/07/2018 | 21332.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 31/07/2018 | 22759.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 31/07/2018 | 3040.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNINICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 31/07/2018 | 443056.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 31/07/2018 | 41959.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 31/07/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 31/07/2018 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/07/2018 | 27933.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 31/07/2018 | 9540.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 31/07/2018 | 20235.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 31/07/2018 | 11840.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 31/07/2018 | 110.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE CONFORME DECRETO MUNICIPAL 025/2005, RELETIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 31/07/2018 | 36009.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 31/07/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/07/2018 | 7414.88 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/07/2018 | 140.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/07/2018 | 54037.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 31/07/2018 | 16314.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/07/2018 | 2585.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 31/07/2018 | 460.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 31/07/2018 | 45599.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/07/2018 | 7336.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 31/07/2018 | 4843.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/07/2018 | 20000.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/07/2018 | 18889.06 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/07/2018 | 34473.11 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/07/2018 | 14516.85 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIODE 2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/07/2018 | 2486.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 31/07/2018 | 38.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 8731-9. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 31/07/2018 | 174.02 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 8731-9. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 31/07/2018 | 6071.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 31/07/2018 | 4864.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 31/07/2018 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 31/07/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 31/07/2018 | 113.93 | 00001125873485 | JANILENE MARTINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA RESIDENCIAL POIS A MESMA N?O POSSUI CONDI??O DE ARCAR COM TALO DESPESA. TAL BENEFICIO DESTI8NA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 31/07/2018 | 200.00 | 00004273224488 | MARIA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA SUA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 31/07/2018 | 1377.52 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS USUARIOS DA OFICINA DE TEATRO DO SCFV, QUE IR?O SE APRESENTAR NA ABERTURA DO CAMINHOS DO FRIO 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 31/07/2018 | 200.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 31/07/2018 | 300.00 | 00006936030467 | PAULA FRANSSINETT DOS SANTOS SALVIANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE MANICURE, POIS A MESMA N?O POSSUI CONDI?OES FINANCEIRAS DE ARCA COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 31/07/2018 | 200.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, NA ESCOLA DE NATA?AO E HIDROGINASTICA ESPA?O HIDROVIDA, NA CIDADE DE BELEM-PB, POR SER PORTADOR DE CIFOESCOLIOSE (DEFORMIDADE OSSEA DO TORAX)REFERENTE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 31/07/2018 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MESDE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 31/07/2018 | 12010.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 31/07/2018 | 4770.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 31/07/2018 | 8909.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/07/2018 | 21106.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 31/07/2018 | 2504.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 31/07/2018 | 6200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNLHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/07/2018 | 4770.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMRNTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 31/07/2018 | 23271.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 31/07/2018 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 31/07/2018 | 65943.71 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 31/07/2018 | 23708.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 31/07/2018 | 10099.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 31/07/2018 | 440.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?A, DESTINADA AS MAQUINAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 31/07/2018 | 1150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A DECORA??O DOS LOCAIS ONE ACONTECEM AS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 31/07/2018 | 7357.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 31/07/2018 | 4411.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 31/07/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 31/07/2018 | 7007.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 01/08/2018 | 8100.00 | 00003241044998 | MARLI DIAS MENDON?A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONSOLIODA??O DOS TEXTOS E DADOS DO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICA DO COMPLEXO DE PSICULTURA, LOCALIZADO NESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 9047-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 01/08/2018 | 865.19 | 00063254832434 | INES EUFRASIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 01/08/2018 | 865.19 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M~ESDE JUBHO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 10480-9. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 9047-6. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 01/08/2018 | 1000.00 | 28675504000120 | JUSUE EWERTON FERREIRA RAMALHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA O CARRO "UNO" DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005628 | 01/08/2018 | 15590.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005623 | 01/08/2018 | 1286.00 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA LABORATARIO. KIT PARA COLESTEROL, TRIGLIERIDEOS, TRIGLICEREDES E ESANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005624 | 01/08/2018 | 519.00 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA LABORATARIO. KIT PARA COLESTEROL, TRIGLIERIDEOS, TRIGLICEREDES E ESANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005625 | 01/08/2018 | 768.00 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA LABORATARIO. KIT PARA COLESTEROL, TRIGLIERIDEOS, TRIGLICEREDES E ESANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0005626 | 01/08/2018 | 2240.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 01/08/2018 | 20.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7615-5.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 283141-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/08/2018 | 40.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 01/08/2018 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 01/08/2018 | 105.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS 08638430426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, GABINETE DO PREFEITO E A??O SOCIAL DESTE MUNCIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 02/08/2018 | 1500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS DO RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA DO RGPS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 02/08/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 02/08/2018 | 69.78 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 02/08/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0005636 | 02/08/2018 | 3631.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000442017 | 0005639 | 02/08/2018 | 3120.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE OS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 02/08/2018 | 1000.00 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SALTO DO BODE AO SITIO ALDEIAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 02/08/2018 | 1600.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 02/08/2018 | 200.00 | 00004177589446 | KESSIA LILIANE SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA ELABORA??O DE PROJEROS AMBIENTAIS PARA CONCORRER AO EDITAL 01/2018, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 02/08/2018 | 200.00 | 00007061502444 | JOS? LUCIVALDO TORQUATO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAR DE ASUNTOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA ELABORA??O DE PROJETOS AMBIENTAIS PARA OCNOCORRER AO EDITAL 01/2018, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/08/2018 | 400.00 | 00075853337300 | CICERO BONFIM HOLANDA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE 20 ADERE?OS DE CABELO, DESTINADAS AS PARTICIPANTES DO GRUPO DE DAN?A DO SCFV, CUJA APRESENTA??O DE DAR? NA PROGRAMA??O DO CAMINHOS DO FRIO 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 03/08/2018 | 2.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15845-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 03/08/2018 | 680.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A MANUTEN??O EM PO?OS ARTESIANOS DAS COMUNINDADES SITIO ANGELIM, SITIO GAMELAS E DISTRITO DO TABULEIRO, NEST MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005654 | 03/08/2018 | 11649.33 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 03/08/2018 | 845.00 | 00009221510409 | VANDENILSON DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPAROS HIDRAULICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU DESEMBARGADOR SEMEAO CANANEA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 03/08/2018 | 770.00 | 00009709583409 | JOHNNISON SILVA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DESENHO EM GRAFITE COMO PREMIA??O PARA A ABERTURA DO CAMINHOS DO FRIO 2018, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018 ?S 19 HS, DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO QUE OCORRER? NESTE MUNICIPIO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 03/08/2018 | 1041.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS, DESTINADO A CONFEC??O DE ADERE?OS NECESSARIOS A DECORA??O E ORNAMENTA??O DO MUNICIPIO PARA A REALIZA??O DO CAMINHOS DO FRIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 03/08/2018 | 240.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADO A CONFEC??O DOS ADERE?OS NECESSARIOS A DECORA??O E ORNAMENTA??O DO MUNICIPIO PARA A RELAIZA??O DO CAMINHOS DO FRIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 03/08/2018 | 1260.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS A AMBULNCIA MASTER DE PLACA NQG - 1582, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 03/08/2018 | 1900.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORA??O DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODU??O E ALIMENTACAO DO SISTEMAS DE INFORMATICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/08/2018 | 4400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, NA ESPECILAIDADE DE NEUROLOGIA, NO M?S DE JULHO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR ANTONIO CORDEIRO DE MELO". | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 03/08/2018 | 800.00 | 00092869661487 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE QUADRA POLOESPORTIVA NAS ESCOLAS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0005655 | 03/08/2018 | 43676.66 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 4? MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA SEM COBERTURA COM VESTIARIO E ARQUIBANCADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAMELAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 162/2017 E TOMADA DE PRECOS DE N 00005/2017. | 00202017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 03/08/2018 | 40.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 03/08/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 06/08/2018 | 4.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 06/08/2018 | 40.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0005666 | 06/08/2018 | 725.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NOS HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0005670 | 06/08/2018 | 4149.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0005671 | 06/08/2018 | 3713.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0005672 | 06/08/2018 | 847.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0005673 | 06/08/2018 | 3378.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 06/08/2018 | 2596.00 | 18730452000194 | CRM COMERCIAL LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS BASICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLIVIS BEZERRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0005675 | 06/08/2018 | 2596.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NOS HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 06/08/2018 | 2000.00 | 28557563000102 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS E ALIMENTA??O DAS EQUIPES DE SOM DO CORETO JUNINO, NOS DIAS 20 E 24 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 06/08/2018 | 1500.00 | 00047551879404 | ARTUR PEREIRA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA COM O NOME FANTASIA ARTHUR NETO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018, DURANTE A ABERTURA DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO-ROTA CULTURAL 2018, NO CORETO MARCOS RIBEIRO, NESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005663 | 06/08/2018 | 12000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15m? DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 06/08/2018 | 700.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE SACOLAS PLASTICAS 200LT, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 06/08/2018 | 2000.00 | 00005157282419 | JOSE SINESIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PORTEIRAS AO SITIO JARACATI? LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 06/08/2018 | 36.70 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A OFICINA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 07/08/2018 | 51.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15845-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 07/08/2018 | 1700.00 | 00009346809493 | ROSANDRO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA PINTURA DO MEIO FRIO, REPAROS NO CAL?AMENTO E LIMPEZA DA RUA MIGUEL PAULINO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA AO CRUZEIRO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 07/08/2018 | 1700.00 | 00009943416440 | LEONAM FERREIRA NEVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS NE ESTRADA QUE LIGA O SITIO LARANJEIRAS AO SITIO ANJICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 07/08/2018 | 2108.00 | 10705599000112 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS AS ATIVIDADERS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 07/08/2018 | 2000.00 | 00064055159315 | EDUARDO GOMES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS BACUPARI A CHA DA GUABIRABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 07/08/2018 | 3657.00 | 00007425844451 | WILLIAN DAVID CORREA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO E IMPRESS?O DE BANNERS, ADESIVOS E MATERIAIS LONADOS, DESTINADOS AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2018. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 07/08/2018 | 700.00 | 00005880499480 | REINADO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DA 13? GINCANA DA ESCOLA NORMAL (INTEGRA??O) A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232018 | 0005691 | 07/08/2018 | 4500.00 | 22123221000190 | ROBERTA MAGNA SILVA SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM SHOW ARTISTICO DA CANTORA ELOISA OLINTO E BANDA NO EVENTO CAMINHO DO FRIO REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 12/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212018 | 0005692 | 07/08/2018 | 5200.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM SHOW ARTISTICO EM PRA?A PUBLICA NO DIA 11/08/2018, NESTA CIDADE, POR OCASI?O DOS FESTEJOS DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222018 | 0005693 | 07/08/2018 | 30000.00 | 04940082000105 | CANTARINO PRODUÇÕES ARTISTIÇÃS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW ARTISTICO EM PRA?A PUBLICA DO CANTOR SANTANA NO DIA 11/08/2018, POR OCASI?O DA REALIZA??O DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 07/08/2018 | 2680.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA NE 5398 PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 26 JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 07/08/2018 | 1584.00 | 00008674353487 | ANCO MARCIO TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMAICAS BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 07/08/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 7637-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005694 | 07/08/2018 | 770.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE BOTIJ?O GLP DE 45 KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00085485802400 | MARISE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNIVIPSL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OIVEIRA NEVES, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 07/08/2018 | 1860.00 | 10705599000112 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO E CONSERTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 07/08/2018 | 720.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E REPARO DE MICRO-COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 07/08/2018 | 3650.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO E BANNERS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 07/08/2018 | 12.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 07/08/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 07/08/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 07/08/2018 | 700.00 | 00097739707449 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNS 9186/PB, DESTINADA AO USO DO PROGRAMA EMPREENDER BANANEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 08/08/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 08/08/2018 | 1519.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4909556, PULICA??O ADITIVO POLIGONAL TP 006/2018, EXTRATO DE CONTRATO PP 0028 E 0029/2018 E HOMOLOGA??O PP 028 E 029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 08/08/2018 | 400.00 | 00089375270491 | PAULO ROBERTO LOPES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 08/08/2018 | 4.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 08/08/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 08/08/2018 | 450.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 08/08/2018 | 11200.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRA?A SAGRADO CORA?AO DE JESUS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 08/08/2018 | 500.00 | 00003095101473 | JORGE EDSON LOPES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NA MOTO DE PLACA OGC 4825 PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 08/08/2018 | 1100.00 | 23416360000174 | JONAS PACHECO MARAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 08/08/2018 | 9578.65 | 00014264454824 | PAULO CLEMENTINO ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA PINTURA, DE PORTAS, JANELAS, PAREDES E MURO, REBOCO E REPAROS HIDRAULICO NO PREDIO DO PSF DA CIDADE ALTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 08/08/2018 | 1140.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGAL??O E ACOMPANHAMNETO DA CAVALGADA DE SANTANA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 08/08/2018 | 423.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA XXVII CAVALGADA DE SABADO DE SANTANA NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 08/08/2018 | 1200.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE CAPTA??O DE IMAGEM E PRODU??O DE VIDEOS DE EVENTOS E PROGRAMAS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 08/08/2018 | 2000.00 | 29954206000132 | WAGNER AMORIM ALVES VIANA | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA WAGNER VIANA E FORRO CABOCLO, EM PRA?A PUBLICA NO MUNICIPIO POR OCASI?O DA CAVALGADA REALIZADA NO SABADO DE SANTANA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 08/08/2018 | 3500.00 | 00004619788490 | FELIPE ROCHA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM HORAS DE RETRO-ESCAVADEIRA DESTINADA A REVITALIZA??O DE BARREIROS E PO?OS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 08/08/2018 | 1305.00 | 23416360000174 | JONAS PACHECO MARAES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS FRUTAS E VERDURAS, A SEREM ENTREGUES NOS ORG?OS QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005724 | 09/08/2018 | 2641.39 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUAROS DO SERVI?O DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005725 | 09/08/2018 | 3891.08 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUAROS DO SERVI?O DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005726 | 09/08/2018 | 3594.08 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUAROS DO SERVI?O DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 09/08/2018 | 4290.00 | 08974702000188 | RITA MARIA MENDES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUITS DE ENXOVAIS DESTINADOS AS MAES GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 09/08/2018 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DO PROGARAMA DO GEORREFERENCIAMENTO E ENVIO DE DADOS DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 09/08/2018 | 950.00 | 00011897428456 | JOSE SILVA DE SPUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA P?GAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 09/08/2018 | 354.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A AO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 09/08/2018 | 850.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS GOLA CARECA DE CORES, DESTINADAS A EQUIPE DE ORGANIZA??O DA RORA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 09/08/2018 | 37369.14 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 09/08/2018 | 50.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10/08/2018, PARA PARTICIPAR DO 8? ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS ESTADUAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 09/08/2018 | 50.00 | 00002599140455 | CLEBER ALEXSANDRO GOUVEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10/08/2018, PARA PARTICIPAR DO 8? ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS ESTADUAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005728 | 09/08/2018 | 1761.20 | 00058337628472 | MARIA DAS GRACAS DE AVELAR AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA CQG-4634/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS BURACO, ENCRUZILHADA, ALAGOINHA PARA A E.M.E.F "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM DIA, DURANTE O PERIDO DE 03 A 20/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005729 | 09/08/2018 | 2377.62 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DO VEICULO DE PLACA OFA- 6620/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS JANDAIA E CABOCLO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 27 KM/DIA, DURANTE 20 DIAS DURANTE O PERIODO DE 03 A 20/07/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005730 | 09/08/2018 | 1408.96 | 00070132271451 | PALOMA LUENIA SOARES DE OLIVEIRA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYD - 6941/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO CANA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NO TURNO TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20/07/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005731 | 09/08/2018 | 528.36 | 00095155198453 | MARTINHO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CPS-4251/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MIJONIA E MANITU PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 6 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20/07/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005732 | 09/08/2018 | 1690.75 | 00004285944413 | MARIA LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO MIS/CAMIONETA/N?O APLC DIESEL GM/VERANEIO 1989/1989 DE PLACA CAR 4817/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTADO SITIO UMARIZINHO E OITICICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 19,2 KM/DIA, NO PERIODO DE 03 A 20/07/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005733 | 09/08/2018 | 4949.28 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA KHL 6489 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCUSO IDA E VOLTA DOS SITIOS SANTA VITORIA E OLHO D'AGUA PARA E.M.E.F. "MIGUELFILGUEIRA FILHO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36KM AO DIA,DURANTE O PERIDO DE 03 A 20/07/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005734 | 09/08/2018 | 533.40 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KUK 7557, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS ANGELIM PARA A E.E.E.F.M. "JO?O PAULO II", NOTURNO DA TARDE E PERFAZENDO UM PERCURSO DE 06 KM DIA, PERIODO DE 03 A 20/07/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005735 | 09/08/2018 | 2113.44 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/VERANEIO DE PLACA CGS 5653 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DE SO IDA NO TURNO MANHA E IDA E VOLTA NO TURNO NOITE DO SITIO SANTA VITORIA PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20/07/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005736 | 09/08/2018 | 1408.96 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PAS/MICROONIBUS DIESEL IPEUGET BOXER 320M 28 2001/2002 DE PLACA LNI 3118, OBJETIVANDO O TRANSPORTE. DE ALUNOS DO SITIO CANA BRAVA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, IDA E VOLTA, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 16 KM , DURANTE O PERIODO DE 03 A 20/07/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005737 | 09/08/2018 | 1761.20 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO VERANEIO,DE PLACA MYC - 0301/PB, DESTINADO AO TRASNPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS MIJONIA E MANITU PARA E.M.E.F. "DIONISIO MAIA", NOS TURNOS DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM/DIA DURANTE O PERIODO DE 03 A 20/07/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005738 | 09/08/2018 | 1320.90 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA BKW 3604, OBJETIVANDOO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO OLHO DAGUA PARA E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", PERFAZENDO UM PERCURSO DE 15 KM DIA, NO TURNO NOITE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20/07/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005739 | 09/08/2018 | 1439.20 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO ONIBUS DE PLCA MNH-0887/PB,, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO DISTRITO DE MAIA PARA A E.M.E.F. "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES" PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM DIA,DURANTE O PERIODO DE 03 A 20/07/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005740 | 09/08/2018 | 1320.90 | 00006154250460 | JOSENILDO LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LTX 2999/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS BURACO, ENCRUZILHADA E CHA DO LINDOLFO PARA A E.M.E.F. EMILIA DE OIVEIRA NEVES, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 15 KM/DIA, DURANTE DE 03 A 20/07/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005741 | 09/08/2018 | 1244.60 | 00006916054409 | ALDEMIR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BQA 8344, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO PERCURSO DOS SITIOS SALTO DO BODE E ROMA DE CIMA PARAA E.M.E.F. "JOAO PAULO II", NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 14KM DIA,O PERIDO DE 03 A 20/07/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005742 | 09/08/2018 | 1198.47 | 00006536157443 | AGERLANIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8412, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS VARGINHA E CAPAO PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 6,5 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20/07/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005743 | 09/08/2018 | 1585.08 | 00007089159493 | ADEILSON FORTUNATO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLCA KZM-1327/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO SANTA VITORIA PARA A CRECHE EURIDICE RAMALHO, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 KM DIA, DURANTE 03 A 20/07/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005744 | 09/08/2018 | 2256.85 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MBENZ 310D SPRINTERM DE PLCA 3015/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS JO?O PEREIRA, CH? DOS PEREIRA E CH? DE GAMELAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 27,6 KM/DIA PERIODO DE 03 A 20/07/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005745 | 09/08/2018 | 2148.66 | 00006068676439 | FLAVIA DANUZA SANTOS DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA CDV 6480 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS GIOAMUNDUBA E ESTIVAS PARA A E.M.E.F. "APRIGIO PATRICIO RAMALHO" NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 24,4 KM DIA DURANTE O PERIODO DE 03 A 20/07/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005746 | 09/08/2018 | 2844.80 | 00085485934404 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GMG-0326, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO SANTA VITORIA PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILUEIRA FILHO", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM DIA, E DO SITIO RIACH?O PARA A MESMA ESCOLA PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20/07/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005747 | 09/08/2018 | 2044.70 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA/VERANEIO DE PLCA LGS-2434, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS UMARIZINHO, OITICICA, CAJAZEIRAS, PARA A E.M.E.F MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 23 KM DIA, DURANTE DE 03 A 20/07/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005748 | 09/08/2018 | 1937.32 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/VERANEIO CUSTOM DELUXE DE PLACA CIT - 7202/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO SITIO ROMA DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 4M/DIA E DO SITIO ALDEIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O PAULO II NO TURNO DA TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 KM DIA, DURANTE 03 A 20/07/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005750 | 09/08/2018 | 1866.87 | 00005016705488 | MARTA ANULINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA KCE 0689/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS S?TIOS CH? DOS PEREIRAS, GAMELAS E CH? DO LINDOLFO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOS? ROCHA SOBRINHO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21,2 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20/07 DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 09/08/2018 | 22.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 09/08/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 09/08/2018 | 5890.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA SIMPLES NACIONAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 09/08/2018 | 292.50 | 29954206000132 | WAGNER AMORIM ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO RESTITUI??O DE IMPOSTOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA NE 4278. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 09/08/2018 | 100.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPOPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08 E 09/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 09/08/2018 | 100.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPOPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 09/08/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/08/2018 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 10/08/2018 | 900.00 | 30395307000108 | ARLISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHEIRO EM VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/08/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA LCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 10/08/2018 | 22143.88 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 10/08/2018 | 7298.60 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA ICMS FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 10/08/2018 | 0.77 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA ICMS FITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 10/08/2018 | 9756.89 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 10/08/2018 | 35754.68 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 10/08/2018 | 300.00 | 00070132223481 | ALEF RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA RELATIVO A PREMIA??O DE 1? LUGAR DO SHOW DE TALENTOS-DAN?A, REALIZADO NO DIA 09/08/2018, POR OCASI?O DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 10/08/2018 | 150.00 | 00070116343478 | DANIEL IBIAPINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA RELATIVO A PREMIA??O DE 2? LUGAR DO SHOW DE TALENTOS-DAN?A, REALIZADO NO DIA 09/08/2018, POR OCASI?O DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 10/08/2018 | 1434.79 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005830 | 10/08/2018 | 381.30 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/08/2018 | 34.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/08/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/08/2018 | 162.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/08/2018 | 50596.40 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 10/08/2018 | 950.00 | 00009543522464 | JOSE HUMBERTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS ONIBUS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAEMENTAL NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00004884562402 | OLAVO DE OLIVEIRA BRAGA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPNAHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/08/2018 | 11020.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005833 | 10/08/2018 | 17890.21 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL S10 COMUM UTILIZADO NOS VEICULOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIKPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005834 | 10/08/2018 | 22853.08 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL S10 COMUM UTILIZADO NOS VEICULOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIKPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005835 | 10/08/2018 | 1904.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005836 | 10/08/2018 | 1597.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL S10 COMUM UTILIZADO NOS VEICULOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005837 | 10/08/2018 | 6539.69 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL S10 COMUM UTILIZADO NOS VEICULOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/08/2018 | 400.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O E MANUTEN??O MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES ( SERVI?O DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE KIT DE EMBREAGEM. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/08/2018 | 2185.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQC -2252, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/08/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 10/08/2018 | 2430.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VIII CIDADE BAIXA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 10/08/2018 | 7100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 10/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO ALVES DA SILVA, USUARIO DO SUS ATENDIDO PELO PSF A QUE ESTA VINCULADO, CONFORME REQUISI?AO EM ANEXO E NOTA FISCAL N? 1006928. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 10/08/2018 | 1100.00 | 22151550000144 | FELIPE DE LIMA CASSIANO DANTAS 06083724473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DAS AIHS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 10/08/2018 | 950.00 | 00056022484472 | SEVERINO DO RAMO AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTRAGA DE NOTAS E ENFORMES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 10/08/2018 | 5890.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005838 | 10/08/2018 | 7709.36 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005839 | 10/08/2018 | 564.91 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL COMUM DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005840 | 10/08/2018 | 7521.60 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL COMUM DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005841 | 10/08/2018 | 58.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL COMUM DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/08/2018 | 60.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 10/08/2018 | 285.50 | 19096995000164 | SERRA VERDE EMPREENDEDORISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA RELATIVO A HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DE OFICINAS OFERTADAS NAS ATIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 10/08/2018 | 3000.00 | 00008545333463 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O DO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 10/08/2018 | 3100.00 | 28043029000170 | EVANGELINA ETCHEBEST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA APRESENTA??O ARTISTICA "ALMA E PASION", O DIA 11/08/2018, POR OCASI?O DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 10/08/2018 | 2000.00 | 00009715676464 | ROBERTA MARRIE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA APRESENTA??O ARTISTICA NO DIA 10/08/2018, POR OCASI?O DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 10/08/2018 | 900.00 | 22354491000101 | JOSEANE DA SILVA SANTOS 04916733452 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DO CENTRO CULTURAL "OSCAR DE CASTRO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 10/08/2018 | 3000.00 | 00064552772449 | MERCIA DE LIMA FIGUEREDO | pagamento referente a servi?os prestados a produ??o do sanfona feste, etapa municipal, dia 10 de agosto do corrente ano, durante o evento rota cultural caminhos do frio-edi??o 2018 na cidade de bananeiras. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00006949532458 | EDGLES GON?ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O SARAI CULTURAL E TRANSPORTES NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2018, AS 20H00, DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO QUE ACONTECE NA CIDADE DE 06 A 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 10/08/2018 | 3000.00 | 00009987990410 | MANOEL PATRICIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DA PROGRAMA??O DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2018, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 06 E 12 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/08/2018 | 2000.00 | 00005008007408 | RAFAEL MARQUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NUIMA APRESENTA??O ARTISTICA COM O NOME FANTASIA HIJACK, NO DIA 10/08/2018, DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2018, RALIZADO NA PRA?A CASTRO PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 10/08/2018 | 1000.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA?AO E ENVIO DE RELATORIOS PARA O INCRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005825 | 10/08/2018 | 12844.04 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005828 | 10/08/2018 | 15556.09 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005829 | 10/08/2018 | 3173.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO (MOBIL FLUIDO S 499 20 LTS, MULTIGEAR EP SAE 90 LT) DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/08/2018 | 240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA AO TRATOR TL 95 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 10/08/2018 | 1100.00 | 00000751942448 | ADRIANO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE , DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 10/08/2018 | 1100.00 | 00009172015403 | EDUARDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 10/08/2018 | 1050.00 | 00002991572450 | FRANCISCO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NO RO?O DE MATO E ABERTURAS DE VALAS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 10/08/2018 | 900.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, JULHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 10/08/2018 | 900.00 | 00009208361438 | MARCONE ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SAERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA RUA ALFREDO GUIMARAES DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 10/08/2018 | 1700.00 | 00009761106446 | TARCISIO DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS BEBEDOURO A CH? DO LINDOLFO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/08/2018 | 1639.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTRO DE MATERIAL DESTINADO A A REFORNA DA PARADA DE ONIBUS NO TREVO QUE DAR ACESSO AO DISTRITO DE ROMA E MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 10/08/2018 | 900.00 | 28097810000127 | DAMIÃO RODRIGUES MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 10/08/2018 | 900.00 | 23292891000100 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO 11099825423 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DOS CAL?AMENTOS DAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 10/08/2018 | 900.00 | 22266052000147 | ANTONIO JOSE DA SILVA 04172628419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DO MATIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 10/08/2018 | 900.00 | 21504779000152 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 10/08/2018 | 1400.00 | 21522819000199 | MANUEL VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?A ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 10/08/2018 | 1000.00 | 21497328000135 | LUIS GONZAGA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 10/08/2018 | 900.00 | 23187251000122 | RICARDO SILVA DE LIMA 09106053432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA?AO DE MOVEIS E CONSERTOS IMOBILIARIOS EM MADEIRA, JUNTO A SERRALHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 10/08/2018 | 1000.00 | 21508195000155 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA?AO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 10/08/2018 | 900.00 | 21516708000170 | LUIS ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA PARTE HIDRAULICA E SANITARIAS EM PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 10/08/2018 | 1454.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DAGUA COMUNITARIA NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 10/08/2018 | 900.00 | 21515768000178 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/08/2018 | 900.00 | 22266793000128 | JOSE LUIS FERREIRA 51006642404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 10/08/2018 | 1100.00 | 21504621000182 | JOSE MACEDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E REPARA?AO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 10/08/2018 | 900.00 | 21515662000174 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA PARTE HIDRAULICA E SANIT?RIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 10/08/2018 | 1400.00 | 21516187000150 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA?AO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 10/08/2018 | 950.00 | 21509008000158 | JOSE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 10/08/2018 | 900.00 | 21504111000105 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JLNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 10/08/2018 | 1000.00 | 21967631000154 | JOAO DE DEUS MEDEIROS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/08/2018 | 950.00 | 21504961000103 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 10/08/2018 | 900.00 | 21966404000104 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES PAISAGISTICAS REALIZADOS NA PRA?A EPITACIO PESSOA RALIZADO NO M?S DE JULHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/08/2018 | 1600.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANH?O SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DA PATROL DURANTE RECUPERA??O E MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 10/08/2018 | 700.00 | 00001706589883 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO?O E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CEDRO AO SITIO ANGELIM , NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 10/08/2018 | 1125.00 | 21505130000156 | JOSELITO MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?A "EPITACIO PESSOA", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 10/08/2018 | 1125.00 | 21505370000150 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 10/08/2018 | 750.00 | 00009211972418 | RAIMUNDO DA SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICIMAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAIA AO SITIO NOVA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 10/08/2018 | 900.00 | 22633124000147 | LUZIA DA SILVA JANUARIO 23051797820 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS, RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 10/08/2018 | 900.00 | 22378355000151 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E INSTALA?AO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 10/08/2018 | 900.00 | 21504480000106 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 10/08/2018 | 950.00 | 21508694000142 | ELINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 10/08/2018 | 4020.00 | 00070152430407 | FRANCISCO CESAR SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCAVA??O E CONCRETAGEM EM UM TRECHO DE 300m DE UM TRECHO DA TRILHA NO SITIO LARANJEIRAS AO S?TIO LARANJEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 10/08/2018 | 950.00 | 00008518668409 | LUCIANA GREGORIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 10/08/2018 | 800.00 | 00008425845440 | IVAN GALGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA VISCINAL QUE LIGA O SITIO JARACATIA AO SITIO OLHO D'AGUA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005826 | 10/08/2018 | 628.34 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005827 | 10/08/2018 | 4747.18 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL BS10 COMUM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005831 | 10/08/2018 | 2827.95 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/08/2018 | 1025.39 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/08/2018 | 440.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?A, DESTINADA AS MAQUINAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 10/08/2018 | 150.00 | 00009333634436 | EDVANIA SOLANGE SANTOS DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 10/08/2018 | 200.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNCIPAL 198/2001.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005832 | 10/08/2018 | 4417.96 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/08/2018 | 2781.40 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/08/2018 | 741.75 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 13/08/2018 | 200.00 | 00010984532471 | JACIANA FERNANDES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 13/08/2018 | 6600.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA BOMBA 15 cv DESTINAD AO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 13/08/2018 | 100.00 | 00006154428464 | DANIEL MOURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 13/08/2018 | 100.00 | 00070498624447 | LEONARDO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 13/08/2018 | 200.00 | 00070132223481 | ALEF RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA E RECOLHIMENTO DE MESAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 13/08/2018 | 200.00 | 00011339436400 | VITAL FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA E RECOLHIMENTO DE MESAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 13/08/2018 | 200.00 | 00005869580455 | MARCILIO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA E RECOLHIMENTO DE MESAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 13/08/2018 | 200.00 | 00009208363481 | ALISSON MICHEL SANTOS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA E RECOLHIMENTO DE MESAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 13/08/2018 | 200.00 | 00011755566450 | EMANUEL MOREIRA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA E RECOLHIMENTO DE MESAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 13/08/2018 | 200.00 | 00011848256450 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA E RECOLHIMENTO DE MESAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 13/08/2018 | 200.00 | 00008432951471 | KLEITON MELO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA E RECOLHIMENTO DE MESAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 13/08/2018 | 100.00 | 00012170118462 | JANSEN DA SILVA COUTINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 13/08/2018 | 100.00 | 00013992265412 | WEVERTON MATHEUS RIBEIRO DO ANSCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 13/08/2018 | 100.00 | 00012170094423 | RAFAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 13/08/2018 | 100.00 | 00008908794433 | JOSE VALTER SANTANA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 13/08/2018 | 100.00 | 00070498118401 | JOSE RUAN DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 13/08/2018 | 100.00 | 00078961513400 | JAILSON NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 13/08/2018 | 100.00 | 00002010292430 | JOAO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 13/08/2018 | 100.00 | 00070739952463 | DAVID DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 13/08/2018 | 100.00 | 00010811254461 | ADEILDO FELIX ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 13/08/2018 | 100.00 | 00011646283481 | CARLOS JOSIAN MONTEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 13/08/2018 | 100.00 | 00012999157444 | DAMIAO COSTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 13/08/2018 | 100.00 | 00012283775450 | GENILSON SANTOS PAULINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 13/08/2018 | 100.00 | 00070498804429 | ALEX PEREIRA HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 13/08/2018 | 200.00 | 00010870412442 | LEOMAX BENEDITO BARROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO, DURANTE O PERIODO NOTURNO POR OCASI?I DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 13/08/2018 | 200.00 | 00000754020410 | SEVERINO DO RAMO FONTES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO, DURANTE O PERIODO NOTURNO POR OCASI?I DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 13/08/2018 | 200.00 | 00002177639441 | FRANCISCO DE ASSIS FONTES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO, DURANTE O PERIODO NOTURNO POR OCASI?I DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 13/08/2018 | 200.00 | 00091074690478 | SEVERINO VIGOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO, DURANTE O PERIODO NOTURNO POR OCASI?I DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 13/08/2018 | 200.00 | 00070029380456 | MARIA GORETE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO, DURANTE O PERIODO NOTURNO POR OCASI?I DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 13/08/2018 | 200.00 | 00003244015409 | MARILENE BEZERRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO, DURANTE O PERIODO NOTURNO POR OCASI?I DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 13/08/2018 | 200.00 | 00006490149443 | TEREZINHA RIBEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO, DURANTE O PERIODO NOTURNO POR OCASI?I DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 13/08/2018 | 200.00 | 00004028741459 | RAIMUNDA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO, DURANTE O PERIODO NOTURNO POR OCASI?I DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 13/08/2018 | 200.00 | 00005815809403 | SILVANIA KARLA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO, DURANTE O PERIODO NOTURNO POR OCASI?I DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 13/08/2018 | 200.00 | 00003365135421 | Ma DAS GRACAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO, DURANTE O PERIODO NOTURNO POR OCASI?I DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 13/08/2018 | 200.00 | 00004291641494 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO, DURANTE O PERIODO NOTURNO POR OCASI?I DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 13/08/2018 | 200.00 | 00004455490418 | ALBERTINA FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO, DURANTE O PERIODO NOTURNO POR OCASI?I DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 13/08/2018 | 200.00 | 00004308633494 | ANA MARIA COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO, DURANTE O PERIODO NOTURNO POR OCASI?I DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 13/08/2018 | 200.00 | 00027277136810 | PAULA FRASSINET CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO, DURANTE O PERIODO NOTURNO POR OCASI?I DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 13/08/2018 | 200.00 | 00003005963403 | FRANCISCA FELIX ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO, DURANTE O PERIODO NOTURNO POR OCASI?I DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 13/08/2018 | 200.00 | 00011747686492 | IGOR SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO, DURANTE O PERIODO NOTURNO POR OCASI?I DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 13/08/2018 | 200.00 | 00008757472483 | JANIELE AVELAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO, DURANTE O PERIODO NOTURNO POR OCASI?I DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 13/08/2018 | 200.00 | 00072735953491 | ANTONIO CARLOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO, DURANTE O PERIODO NOTURNO POR OCASI?I DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 13/08/2018 | 200.00 | 00003301642446 | MARIA BERNADETE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO, DURANTE O PERIODO NOTURNO POR OCASI?I DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 13/08/2018 | 200.00 | 00009460637450 | MARIA JOSE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO, DURANTE O PERIODO NOTURNO POR OCASI?I DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 13/08/2018 | 200.00 | 00063252503468 | MARIA DA CONCEIÇAO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO, DURANTE O PERIODO NOTURNO POR OCASI?I DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 13/08/2018 | 200.00 | 00006936030467 | PAULA FRANSSINETT DOS SANTOS SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO, DURANTE O PERIODO NOTURNO POR OCASI?I DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 13/08/2018 | 200.00 | 00007185673402 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO, DURANTE O PERIODO NOTURNO POR OCASI?I DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 13/08/2018 | 200.00 | 00001229240454 | ANA PAULA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO, DURANTE O PERIODO NOTURNO POR OCASI?I DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 13/08/2018 | 200.00 | 00052636259449 | LUCIA ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A CASTRO PINTO, DURANTE O PERIODO NOTURNO POR OCASI?I DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 13/08/2018 | 504.00 | 19096995000164 | SERRA VERDE EMPREENDEDORISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA RELATIVO A HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA SANFONA FEST QUE SE APRESENTARAM NESTE MUNICIPIO NO DIA 10/08/2018, POR OCASIAO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 13/08/2018 | 200.00 | 00004605757406 | ANDRE GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA E RECOLHIMENTO DE MESAS NA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 13/08/2018 | 100.00 | 00013005161439 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 13/08/2018 | 100.00 | 00014579589459 | ANDERSON CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 13/08/2018 | 100.00 | 00013104294488 | SAMUEL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 13/08/2018 | 2000.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 125 CONJUNTOS DE MESAS com 04 CADEIRAS DESTINADOS AOS FESTEJOS ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2018, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 13/08/2018 | 27260.64 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 13/08/2018 | 650.00 | 00005531452403 | MARIA BETANEA ROMUALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ROMA DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 13/08/2018 | 2500.00 | 00003028035480 | VALDIR CESARIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MNB 5931, DESTINADO A PATRULHA ESCOLAR QUE FAZ A SEGURAN?A DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 13/08/2018 | 25.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 13/08/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 13/08/2018 | 4.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 13/08/2018 | 150.00 | 00012654615464 | VICTOR BRITO ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DE 2? LUGAR DO SHOW DE CALOUROS, REALIZADO DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 14/08/2018 | 780.00 | 00007593270416 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO BROS DE PLACA NQG 2827/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSI??O AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 14/08/2018 | 19.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 14/08/2018 | 71.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 14/08/2018 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4919013, AVISO PP 030-2018 E AVISO PP 0031-2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 14/08/2018 | 150.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TELEFONIA MOVEL DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 14/08/2018 | 2500.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA NPY 2162/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS COM DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 14/08/2018 | 3600.00 | 00058237909453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA GUI 3141/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 14/08/2018 | 400.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 14/08/2018 | 750.00 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 14/08/2018 | 750.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM TERRENO DESTINADO A PRATICA DE EDUCA?AO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA E.M.E.F. "JOAO PAULO II", DO DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 14/08/2018 | 500.00 | 00096576324472 | DALVA MATA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DE MATIAS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREOGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DE FONTES DESTE MUNICIPIO, JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 14/08/2018 | 1200.00 | 00004517779483 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 14/08/2018 | 780.00 | 00070093276451 | MATEUS SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ANGICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALA??O DE 03 SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 14/08/2018 | 300.00 | 00010412649411 | JOSE RODRIGUES SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 14/08/2018 | 400.00 | 00025175017420 | JOAO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 14/08/2018 | 400.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL DA E.M.E.F. "JOSE ROCHA SOBRINHO", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM RAZAO DA IRREGULARIDADE DE PRECIPITA?AO PLUVIOMETRICA.REFERENTE AO M?SDE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 14/08/2018 | 600.00 | 00005503375475 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA E.M.E.F. APRIGIO PATRICIO RAMALHO DO SITIO GOIAMUNDUBA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 14/08/2018 | 550.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 14/08/2018 | 400.00 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 14/08/2018 | 400.00 | 00097740276472 | VERA LUCIA MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS POR UMN TURNO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CRECHE JANETE FREIRE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 14/08/2018 | 400.00 | 00006976791442 | SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADDORA DE ALUNOS NA E.M.E.F. "LINDOLFO GRILO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 14/08/2018 | 500.00 | 00008763818400 | VANIA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERNTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? ROCHA SOBRINHO. DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 14/08/2018 | 400.00 | 00009743802452 | THAIS MICHELLE SANTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 14/08/2018 | 400.00 | 00011565465407 | TATIANA FONTES VIEIRA DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 14/08/2018 | 400.00 | 00010286441403 | RAQUEL ENEDINO SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 14/08/2018 | 400.00 | 00009468798429 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 14/08/2018 | 400.00 | 00005334033408 | MARIA CRISTINA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA E.M.E.F. JO?O PAULO II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 14/08/2018 | 400.00 | 00010197323421 | JOSEFA RAFAELA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE O M?S JULHO DE 2018., DO CORRENTE ANO, NESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 14/08/2018 | 400.00 | 00070261014471 | JORDANIA FERREIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 14/08/2018 | 400.00 | 00012159783404 | JO?O LUIZ DA SILVA GON?ALVES. | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADOR DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 14/08/2018 | 400.00 | 00007733297494 | JANETE DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DONZINHA BEZERRA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 14/08/2018 | 400.00 | 00005309800450 | JANDINALVA FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 14/08/2018 | 400.00 | 00070498055485 | GEYSIANE RODRIGUES BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADODA DE CRIAN?AS PORTADORAS DE ATIVIDADES ESPECIAIS DA E.M.E.F. "LINDOLFO GRILO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 14/08/2018 | 400.00 | 00010224358413 | ALINE GISELY DA COSTA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA INFANTIL DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TIA GLAUCE DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018., NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 14/08/2018 | 800.00 | 00008608333481 | ANDREIA CALIANA DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIAN?AS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURATE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 14/08/2018 | 400.00 | 00001785245490 | DANUBIA PEDRO MORAES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS OS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANETE FREIRE DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 14/08/2018 | 400.00 | 00008977223458 | ELIMARES OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. DIONISIO MAIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 14/08/2018 | 400.00 | 00007316627417 | RAISSA SULIANE SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI??S COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANETE FREIRE DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 14/08/2018 | 400.00 | 00007733338433 | JARCILENE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, DURANTE O JULHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 14/08/2018 | 500.00 | 00005347196432 | JORGE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SEWRVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018.3 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 14/08/2018 | 400.00 | 00093893841334 | IVANILSON ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO MARIANO CARDOSO, NO SITIO SALTO DO BODE, DURANTE JULHO DE 2018,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 14/08/2018 | 400.00 | 00070176773401 | TIAGO MATIAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 14/08/2018 | 425.00 | 00014794709455 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE O JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 14/08/2018 | 800.00 | 00011692102443 | JÂRMISSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORT?NCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERETE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO GINASIO DE ESPORTES FLAVIO RAMALHO, LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGSUTO BEZERRA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 14/08/2018 | 950.00 | 00069097470463 | SIPRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 14/08/2018 | 1110.00 | 00006584638456 | GERLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 14/08/2018 | 965.30 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO DE TIPO ONIBUS DE PLACA KFE - 0386, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM TRAJETO IDA E VOLTA DOS SITIOS CAJAZEIRAS, OITICICA, QUEIMADAS E ALAGAMAR PARA A E.M.E.F. "JO?O PAULO II", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 65,4 KM DIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0019/2018, DURANTE O PERIODO DE DE 03/07 A 04/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 14/08/2018 | 950.00 | 00071114079464 | JAQUELINE SALUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CRECHE JANETE FREIRE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 14/08/2018 | 355.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 14/08/2018 | 950.00 | 00002881035485 | ANTONIO LAELSON ALVES ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX DO SITIO CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 14/08/2018 | 900.00 | 00004092195419 | ADRIANA MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN?AO DO POSTO DE SAUDE DO PSF IX, LOCALIZADO NA CHA DE LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 14/08/2018 | 950.00 | 00006502941494 | AUGUSTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO EM CONSTRU??O DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 14/08/2018 | 950.00 | 00049122495487 | JOSÉ WILTON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CH? DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 14/08/2018 | 950.00 | 00007559552420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 14/08/2018 | 900.00 | 00004543205405 | SERGIO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO TABULEIRO DURANTE JULHO DE 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 14/08/2018 | 900.00 | 00000768970440 | TERESINHA DO NASCIMENTO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA FARMACIA BASICA DO DISTRITO DO TABULEIRO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 14/08/2018 | 1200.00 | 00004522838417 | ALEKSANDO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRU??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 14/08/2018 | 2662.50 | 00003373818796 | JOSE RENILDO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE PAREDES E PINTURA DE PORTAS E JANELAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 14/08/2018 | 1000.00 | 00028837800487 | MARIA DA PENHA AUGUSTO CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMO?OS PARA A EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CANINA NOS SITIOS ALAGAMAR, OITICICA, QUEIMADAS, CAJAZEIRAS E CAIANA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0005989 | 14/08/2018 | 447.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NoO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 14/08/2018 | 540.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE TONER RC SP 3510SF - COMPATIVEL E CARTUCHO TONER COMPATIVEL RC SP3510/4520, PARA SERVIR AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0005991 | 14/08/2018 | 489.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0005992 | 14/08/2018 | 1300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 14/08/2018 | 180.00 | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE UM COCH?O DESTINADO A SENHORA JOSEFA SOARES DA SOLVA IMPOSSIBILITADA DE SE MOVIMENMTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 14/08/2018 | 200.00 | 00008559262440 | ALLINE CARVALHO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE MESAS NA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 14/08/2018 | 200.00 | 00010017099420 | DIMAS GOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE MESAS NA PRA?A CASTRO PINTO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 14/08/2018 | 100.00 | 00011634423488 | ITALO MATHEUS NOBREGA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 14/08/2018 | 1500.00 | 00012597129829 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS NO CORTE DE TERRA REALIZADO NO UMARI E CABOCLO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 14/08/2018 | 1200.00 | 00070132214490 | GERSON COSTA DE AZEVEDO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, DURANTE O M?S DE O M?S DE JULHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 14/08/2018 | 950.00 | 00005528520401 | MARCIO FABIO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 14/08/2018 | 950.00 | 00007349313446 | ANDEVERTON VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 14/08/2018 | 1200.00 | 00084009365404 | JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS DO SITIO OITICICA AO SITIO SANTA VITORIA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 14/08/2018 | 1000.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E CONTROLE E NA CONSERVA??O DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 14/08/2018 | 900.00 | 00006361594424 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 14/08/2018 | 700.00 | 00003365907416 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A AABB AO SITIO JARDIM, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 14/08/2018 | 52.20 | 00007452202406 | CELIA CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA RESIDENCIAL POIS A MESMA NAO POSSUI CONDI?OES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 14/08/2018 | 150.00 | 00010441461417 | RAIANE SOARES DO NASCIMENTO | IMPOT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA N?O POSSUI CONDE?OES DE DE ARCA COM TAL DESPESA, TAL BENEFICIO ? DESTINA-SE A PESSSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 17008-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 14/08/2018 | 70.00 | 00005815809403 | SILVANIA KARLA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADO A SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 15/08/2018 | 715.50 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DE ESPORTES, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/07 A 04/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 15/08/2018 | 954.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | IMPORT?NCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DA SENHORA SIMONE DIRMINO BEZERRA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , CUJO OS FAMILIARES N?O FORAM LOCALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO E ENCONTRA-SE NO ABRIGO - CASA DE RECUPERA?AO SANTA PAULINA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CATOL? NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 15/08/2018 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO GRUPO DE PRODU?AO ARTESANAL ATIVIDADE DE CORTE E CUSTURA, COM AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA, N? 66 - CENTRO, BANANEIRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 15/08/2018 | 954.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE CROCHE EM MALHA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 15/08/2018 | 954.00 | 00029069832844 | DJALMA FERRIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 15/08/2018 | 954.00 | 00009210965426 | JANAINA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 15/08/2018 | 986.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 15/08/2018 | 200.00 | 00044693710415 | GEDEAO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIA PARA A SUA FAMILIA, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VINERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 15/08/2018 | 115.36 | 00006584272451 | MARIA INES GREGORIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 15/08/2018 | 715.50 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE VIOL?O, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/07 A 04/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 15/08/2018 | 715.50 | 00012548962440 | THIAGO DE FONTES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/07 A 04/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 15/08/2018 | 715.50 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO ATENDIMENTO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 05/07 A 04/08/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 15/08/2018 | 954.00 | 00005568303428 | VALNIZE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/07 A 04/08/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 15/08/2018 | 954.00 | 00010660501473 | FERNANDA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/07 A 04/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 15/08/2018 | 954.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 15/08/2018 | 954.00 | 00042196795453 | GENISE PEDROSA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMTTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, NA OFICINA DE ARTIGOS DE DECORA??O EM FELTRO, NO GRUPO "BEB? A BORDO", (GESTANTES A PARTIR DO 4 M?S DE GESTA??O,BENENFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 15/08/2018 | 1200.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE DAN?AS , DURANTE O M?S DE JUNHO, DESENVOLVIDA COM MULHERES PARTICIPANTES DO GRUPO DE DAN?AS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADAS NOS DISTRITOS DEROMA E VILA MAIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0006041 | 15/08/2018 | 1963.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIS?O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA?AO DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 15/08/2018 | 40.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 15/08/2018 | 50.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 15/08/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 15/08/2018 | 4000.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO FORD F 1200 DE PLACA KLP - 3474, DESTINADO A FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, OBJETIVANDO A LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 15/08/2018 | 1000.00 | 00008577847497 | CARLOS ADRIANO BEZERRA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIO MANIPEBA AO S?TIO MANI?OBA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 15/08/2018 | 1800.00 | 00033014094404 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ESTRADAS QUE LIGA O SITIO OLHO DAGUA AO SITIO SANTA VITORIA, ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 15/08/2018 | 2623.60 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS PARA A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 15/08/2018 | 1048.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS PARA A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 15/08/2018 | 500.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 15/08/2018 | 600.00 | 00071356657400 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A COMITIVA EM VISITA TECNICA AO COMPLEXO DE PSICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 15/08/2018 | 750.00 | 00003365036440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE FEIJOADA PARA EQUIPES DE 100 PESSOAS POR OCASI?O DO PASSEIO CICLISTICO OCORRIDO NO DIA 12/08/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 15/08/2018 | 100.00 | 00008273281418 | LUIS CARLOS BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASI?O DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 15/08/2018 | 2600.00 | 00009792264493 | LAILSON DA SILVA AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MNC - 8985/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRARIA DE SAUDE, DESTINADOS AS CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 15/08/2018 | 2500.00 | 00022540580459 | MARISE LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MOD 6096, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 15/08/2018 | 3750.00 | 00009948070402 | JEFFERSON FERREIRA CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA LOCA??O DE UM VEICULO PAS/AUTOMOVEL/CHEVROLET/SPIN 1.8 MT LTZ DE PLACA OGA 2676/PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 15/08/2018 | 2500.00 | 00033013659491 | IRENE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA NQF 3877, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 15/08/2018 | 500.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO JARACATI?, ZONA RURAL, DESTINADOS AS INSTALA??ES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 15/08/2018 | 1589.14 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 15/08/2018 | 2267.56 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0006047 | 15/08/2018 | 1716.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL BASICO DESTINADO AOS PACIENTES DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0006058 | 15/08/2018 | 1582.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI?OES DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 15/08/2018 | 900.00 | 00012648717404 | ISMAEL MELO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 15/08/2018 | 900.00 | 00001751006409 | GISELDA GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA SEVERINO PEREIRA DE MELO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 15/08/2018 | 960.00 | 00009854681491 | GENIVAL ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DO VII FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, NO PERIODO DE 14 A 17/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 15/08/2018 | 1000.00 | 00002620737737 | ANTONIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO NO SITIO ANGELIM DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, DURANTE Os MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 15/08/2018 | 876.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIAL ELETRICO DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES E PRATICA DE EDUCA??O FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 15/08/2018 | 30637.34 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 15/08/2018 | 19959.06 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 15/08/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 15/08/2018 | 31.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 25015-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 15/08/2018 | 660.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4919966, REFERENTE A EXTRATO ADITIVO VN CONSTRU??ES E HOMOLOGA??O TP 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 15/08/2018 | 52909.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 15/08/2018 | 52.60 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 15/08/2018 | 149.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DE CPF DOS EMPREENDEDORES CADASTRADOS NO EMPREENDER BANANEIRAS, REALIZADO ATRAVES DO CDL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 15/08/2018 | 448.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DE CPF DOS EMPREENDEDORES CADASTRADOS NO EMPREENDER BANANEIRAS, REALIZADO ATRAVES DO CDL, REFERENTE A 1/4 DE NEGOCIA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 15/08/2018 | 345.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 15/08/2018 | 400.00 | 00011949815420 | VINICIUS BRUNO DE ASSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERRVI?OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO NA ARAEA DE ADMINISTRA??O NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 15/08/2018 | 588.26 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 15/08/2018 | 50.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 15/08/2018 | 16.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 15/08/2018 | 300.00 | 00010125789416 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ERMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DE 1? LUGAR NO SHOW DE CALOUROS REAKIZADO DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 16/08/2018 | 43.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 16/08/2018 | 81.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 16/08/2018 | 9.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 16/08/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 16/08/2018 | 2800.00 | 00001023383454 | ALYSSIN WEYBE DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UMA VEICULO DE PLACA OGD 4290, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 16/08/2018 | 4000.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA ELABORA?AO E ENVIO DA GFIP E FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, BEM COMO, INDIVIDUALIZA?AO DA FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 16/08/2018 | 9.47 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE QUADRA POLOESPORTIVA NAS ESCOLAS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0006063 | 16/08/2018 | 18443.09 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TERMO ADITIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA SEM COBERTURA COM VESTIARIO E ARQUIBANCADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CHA DE LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 162/2017 E TOMADA DE PRECOS DE N 00006/2017 E ADITIVO. | 00202017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE QUADRA POLOESPORTIVA NAS ESCOLAS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0006064 | 16/08/2018 | 86547.00 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 5? MEDI??O DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA SEM COBERTURA COM VESTIARIO E ARQUIBANCADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAMELAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 162/2017 E TOMADA DE PRECOS DE N 00005/2017. | 00202017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006065 | 16/08/2018 | 15590.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA?AO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTOS AOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 16/08/2018 | 58.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PATRULHA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 16/08/2018 | 55.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PATRULHA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 16/08/2018 | 54.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PATRULHA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 16/08/2018 | 114.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA PATRULHA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 16/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA PATRULHA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 16/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA PATRULHA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 16/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA PATRULHA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 16/08/2018 | 6583.68 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BVS 0021, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS RAPOSA, CABOCLO, CHA DE PORTEIRA E JARACATI? PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 21KM DIA, DURANTE 48 DIAS, NO PERIODO 02/4 A 11/06 DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 16/08/2018 | 200.00 | 00008276580440 | WANDERLEIA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O DA GINCANA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006099 | 16/08/2018 | 2618.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP ACONDICIOONADO EM VASILHAME DE 13 KG, DESTIN AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 16/08/2018 | 2500.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MNE 6631, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS, OITICICA E QUEIMADAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 16/08/2018 | 2500.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA OXO 4178-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 16/08/2018 | 1000.00 | 00014115883472 | MARIA DO SOCORRO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA?AO DO : PSF - IX LOCALIZADO NA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 16/08/2018 | 900.00 | 00008019356444 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE ROMA, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 16/08/2018 | 2000.00 | 00005057015451 | SEVERINO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA mor 4398-pb, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 16/08/2018 | 400.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO 08335870447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ADESIVA??O E REFORMA DA PLACA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 16/08/2018 | 9800.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO 08335870447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ADESIVA??O, CONFEC??O DE PLACA INTERNAS E EXTERNAS E TOTENS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006090 | 16/08/2018 | 5401.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NoO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 16/08/2018 | 2580.00 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS DE USUARIOS DO SUS ATENDIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL "DR CLOVIS BEZERRA", POLICLINICA E PSF's DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N? 13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006100 | 16/08/2018 | 2762.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006101 | 16/08/2018 | 644.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006102 | 16/08/2018 | 462.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006103 | 16/08/2018 | 147.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 16/08/2018 | 1700.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE CAPTA??O DE IMAGEM E PRODU??O DE VIDEOS DA XXVII CAVALGADA DE SANTANA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 16/08/2018 | 3044.00 | 10705599000112 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REVESTIMENTO EM PEDRAS DA LADEIRA DE ACESSO AO SITIO LARANJEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 16/08/2018 | 1500.00 | 00004880069450 | BRUNO MIGUEL DE ZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA LADEIRA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO GRUTA DA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 16/08/2018 | 3300.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 16/08/2018 | 900.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS NAS VIAS P?BLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | REPASSE AS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 16/08/2018 | 1800.00 | 03571826000107 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LAGOA DO MATIAS E PRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LAGOA DO MATIAS E PROJETO SAO JOSE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE MELHORIAS DE ACESSO RURAL PARA A COMUNIDADE NA PAVIMENTACAO DE ESTRADA NAUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 16/08/2018 | 900.00 | 00009290387467 | FRANCISCA TARGINO SANTOS FONTES DA SILVA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006092 | 16/08/2018 | 56.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 16/08/2018 | 400.00 | 00008533726406 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE MIDIAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADAS DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006094 | 16/08/2018 | 168.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006095 | 16/08/2018 | 791.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006096 | 16/08/2018 | 1211.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 17/08/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 17/08/2018 | 60.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0006112 | 17/08/2018 | 1350.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIS?O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA?AO DOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 17/08/2018 | 1000.00 | 00069094233487 | GILBERTO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE RETIRO COM A FINALIDADE SOCIAL E EDUCATIVA COM PESSOAS DE COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 17/08/2018 | 900.00 | 00009045978490 | NILZA MARIA SILVA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 17/08/2018 | 240.00 | 00002065581476 | LUCIENE RIBEIRO DE LIMA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 CREPES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES USUARIOS DO SCFV INTEGRANTES DO GRUPO DE DAN?AS QUE SE ASPRESENTARAM DURANTE ABERTURA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 17/08/2018 | 316.00 | 00009167616496 | JAIRA IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, EM DECORRENCIA DE SERVI?OS EXTRAS REALIZADOS NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 17/08/2018 | 750.00 | 00002835214496 | VALTER SILVA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RTO?O E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS JARACATIA DE BAIXO AO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 17/08/2018 | 4000.00 | 00008269404470 | CRISTIANO SINESIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINHAO DE PLACA MNZ 7006, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 17/08/2018 | 500.00 | 00009387825418 | ANDRE SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 17/08/2018 | 400.00 | 00061008435449 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS NO RO?O E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS JATOBA A ESTRADA DO ENGENHO GOIAMUNGUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 17/08/2018 | 1600.00 | 00009777345445 | JANDECIL DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E RECUPERA??O DA ESTRADA VICUNAL QUE LIGA O DISTRITO DO TABOLEIRO AO SITIOS S?O DOMINGOS, UMARIZINHO AO SANTA VITORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 17/08/2018 | 900.00 | 00042197279491 | FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA RUA ALFREDO GUIMARAES, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 17/08/2018 | 700.00 | 00070778933407 | EMANUEL MIRANDA DE FONTES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 17/08/2018 | 1000.00 | 00091077206453 | JOSE CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSARAMENTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO COMPLEXO DE ABATE DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0006128 | 17/08/2018 | 49230.64 | 08403158000114 | BASE CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS A SERVI?OS PRESTADOS, NA 21? MEDI?AO DE CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO DE ABATE DE PEIXES, COMPOSTA POR IMPLANTACAO DE ESTRUTURA DE APOIO ADMINISTRATIVO, INDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE PEIXES, FABRICA DE FARINHA, RACAO, OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS COMPLEMENTARES, CONFORME CONTRATO N. 253/2014 E CONCORRENCIA N. 001/2014.NFE -301 | 01712014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 17/08/2018 | 868.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 17/08/2018 | 1000.00 | 00004731712440 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTAOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF - CAJAZEIRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006130 | 17/08/2018 | 931.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0006131 | 17/08/2018 | 5062.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0006132 | 17/08/2018 | 2167.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 17/08/2018 | 20.23 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 17/08/2018 | 1500.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO FARIAS PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOSE ROCHA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA LVX 6577/PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 17/08/2018 | 950.00 | 00009776000410 | RIVALDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 17/08/2018 | 320.00 | 00070093139462 | ERINALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO ARQUIVO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 17/08/2018 | 27.80 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 17/08/2018 | 31.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 17/08/2018 | 40.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 17/08/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 17/08/2018 | 5931.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL DE PRECATRIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/08/2018 | 1258.58 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 20/08/2018 | 10.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/08/2018 | 20.65 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 20/08/2018 | 350.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS DO VEICUILO DE PLACA MOF 2125, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 20/08/2018 | 900.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS DO VEICUILO DE PLACA MMB 3646, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 20/08/2018 | 600.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS DO VEICUILO DE PLACA QFW 4456, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 20/08/2018 | 300.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS DO VEICUILO DE PLACA OGG 3275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 20/08/2018 | 705.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS DO VEICUILO DE PLACA MMZ 8654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 20/08/2018 | 950.00 | 00007767146430 | HOSANA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA TURMA DO MATERNAL I NA CRECHE TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 20/08/2018 | 950.00 | 00012235925456 | FERNANDA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA CRECHE JANETE FREIRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 20/08/2018 | 2000.00 | 00002407813766 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CABOCLO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 20/08/2018 | 900.00 | 00021975140400 | ALCIDES OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIKPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/08/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/08/2018 | 410.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DE EXTINTORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/08/2018 | 1155.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DE EXTINTORES DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/08/2018 | 840.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DE EXTINTORES DO PREDIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 20/08/2018 | 800.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESINSETIZA??O E DESRATIZA?AO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL "DR CLOVIS BEZERRA", DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/08/2018 | 650.00 | 00025097984803 | IJAILDO PAIX?O DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MNS 0406, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 20/08/2018 | 211.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FORMULA MANIPULADA DESTINADA AO SR. SERGIO SILVA DE FARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006149 | 20/08/2018 | 3245.70 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL DESTINADOS A ENCHEDEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 20/08/2018 | 1200.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006150 | 20/08/2018 | 49240.00 | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 TENDA 10X100 METROS, 02 TENDAS 10X100 METROS, 05 TENDAS 05X10 METROS, 02 CAMARIM 04X04 METROS, 100 UNIDADES DE FECHAMENTO 02X02 METROS, 107 PISO PLASTICO E 107 UNIDADES DE TRELI?A METALICA P30, POR OCASI?O DA REALIZA??O DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/08/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 20/08/2018 | 715.50 | 00009028592423 | JOSE ORLANDO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/07/2018 A 04/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 20/08/2018 | 320.00 | 00011173623450 | JOELIA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MUSICAL DO ESPETACULO A MEGERA APRESENTADO PELA OFICINA DE TEATRO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/08/2018 | 525.00 | 00011594953430 | ANABELLE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE VESTIDOS COM ADERE?OS DESTINADOS AS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DA OFICINA DE PERCUSS?O DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/08/2018 | 720.00 | 00005878317400 | MARIA DE LOURDES LARANJEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 40 CAMISETAS CUSTOMIZADAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO FOLCLORICO SERRAS DE BANANEIRAS, PERTENCENTE AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 20/08/2018 | 780.00 | 00005878317400 | MARIA DE LOURDES LARANJEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 100 BRINDES, DESTINADOS A A EXECU??O DO RPOJETO FA?A BONITO DESENVOLVIDO PELO CRAS REFERENTE AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 20/08/2018 | 880.00 | 00004283485489 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PE?AS DE ROUPA, DESTINADO AOS ADOLESCENTES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 20/08/2018 | 150.00 | 00025178091434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E REABASTECIMENTO DE UM BOTIJ?O DE G?S, POIS O MESMO NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCA COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO ? DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 21/08/2018 | 4000.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CORTES DE CABELO FAZENDO 108 PENTEADOS NAS MENINAS PARTICIPANTES DA QUADRILHA SERRAS DE BANANEIRAS, DO SCFV, SENDO 18 MENINAS, COM PENTEADOS FEITO EM 6 EVENTOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 21/08/2018 | 1200.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A AULA DE PRATICA INSTRUMENTAL COM (INSTRUMENTO DE SOPRO E PERCUSS?O) BANDA MARCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 21/08/2018 | 72.00 | 00002435982461 | PAULO SERGIO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA 02 PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA OFICINA DO CAMINHOS DO FRIO DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 21/08/2018 | 900.00 | 00009622962440 | JARDILENE LIMA AVELAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MUSEU MUNICIPAL SEME?O CANANEIA, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 21/08/2018 | 270.00 | 00023662867400 | MARIELZA PATRICIO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRIOS E SALGADOS PARA OS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO RIO 2018, NO DIAS 06 DE AGOSTO DO CORREWNTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 21/08/2018 | 1200.00 | 00010821915401 | MARIA DINAIZA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BANDEIJAS DE FRIOS, FRUTAS E SANDUICHES PARA OS CAMARINHOS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NESTA CIDADE POR OCASI?O DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 21/08/2018 | 500.00 | 00004544377498 | ALDO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO AUXILIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00003067650476 | JOAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SANTA VITORIA AO SITIO CARRAPATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 21/08/2018 | 1200.00 | 00011985535459 | TELSON ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BUCAPARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 21/08/2018 | 1200.00 | 00035376943852 | PATRICIO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA FISCALIZA??O DA P?TROL DURANTE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E REPAROS NAS ESTRADAS DO SITIO JATOBA AO SITIO SANTA VITORIA, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 21/08/2018 | 500.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E RO?O DE MATO NA ESTRADA DO SITIO JATOBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 21/08/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 21/08/2018 | 4000.00 | 00008216091494 | IRAM SOARES DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA CRH 6236/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADES DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 21/08/2018 | 136.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CONTROLE DE MEDICAMENTO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 21/08/2018 | 3600.00 | 00007397185410 | LEONARDO JOS? BEZERRA BRILHANTE. | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA NOS DIAS 06 E 13 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 21/08/2018 | 3600.00 | 00007397185410 | LEONARDO JOS? BEZERRA BRILHANTE. | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA NOS DIAS 08 E 15 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 21/08/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 21/08/2018 | 1800.00 | 00042222435404 | MARIA LUCIA SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSRVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONIZIO MAIA, DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 21/08/2018 | 400.00 | 00008606055409 | FABRICIO COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00069095299449 | FABIANO SALUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO PAS/AUTOMOVEL PARATI GL 1.8 MI DE PLACA KJB - 1911/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DO SITIO UMARI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJORAUGUSTO BEZERRA, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 7 KM/ DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 21/08/2018 | 2100.00 | 00009232017423 | MANUEL SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAEMTNO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAEMENTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 21/08/2018 | 2000.00 | 00004635797473 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA P?RA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE VE?CULO FIAT UNO MILLE 2008/2008 DE PLACA MOF 0886/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA CH? DO CARRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA EM?LIA DE OLIVEIRA NEVES, NO TURNO DA MANH?, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18KM DE ACORDO COM O CONTRATO N?023/2018. NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006191 | 21/08/2018 | 36760.50 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 21/08/2018 | 1200.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE 03 TONERS 83A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 21/08/2018 | 2.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 21/08/2018 | 124.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 21/08/2018 | 750.00 | 00002886490440 | MARTOS ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA NXR 150 BROSS DE PLACA OEV 2726/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 21/08/2018 | 1200.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE THONER DE IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 22/08/2018 | 600.00 | 00008248691411 | GISELDO DOS SANTOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTASDOS NOS REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS NO PREDIO DO ARQUIVO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 22/08/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/07/2018 A 25/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 22/08/2018 | 2500.00 | 00004302554460 | VALMILSON FLORENCIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA MON 1683/PB, COM CONDUTOR, PARA VIAGENS EVENTUAIS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINIOSTRA??O E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 22/08/2018 | 14.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 22/08/2018 | 8.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 22/08/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 22/08/2018 | 91.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 22/08/2018 | 237.53 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 22/08/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 1 MULTIFUNCIONAL COPIAS EXCEDENTES DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 22/08/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 22/08/2018 | 1000.00 | 00009194453497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MOM 0489, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA RESIDENTES NO SITIO MIJONIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES,DURANTE O JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 22/08/2018 | 800.00 | 00010725821477 | LAIS HELENA OLIVEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. DIONISIO0 MAIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 22/08/2018 | 1115.00 | 00009518388490 | ANA KAR?A DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 22/08/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/07/2018 A 25/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 22/08/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 22/08/2018 | 1200.00 | 00093028725487 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 22/08/2018 | 600.00 | 00089375270491 | PAULO ROBERTO LOPES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 22/08/2018 | 900.00 | 00006598485460 | HERICO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO NOVO MAIS EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DE FONTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 22/08/2018 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE DUAS SALAS DE AULA QUE SERVEM DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRO DE ROMA , LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 22/08/2018 | 900.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE NOTA E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 22/08/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006212 | 22/08/2018 | 400.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0006213 | 22/08/2018 | 7173.69 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006214 | 22/08/2018 | 1080.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006215 | 22/08/2018 | 936.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006216 | 22/08/2018 | 530.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006217 | 22/08/2018 | 80.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006218 | 22/08/2018 | 1020.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006219 | 22/08/2018 | 837.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006220 | 22/08/2018 | 1218.00 | 11426166000190 | DIAGRA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LETDA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006221 | 22/08/2018 | 752.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006222 | 22/08/2018 | 3800.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EM REUMATOLOGIA PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL, REALIZADOS EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006223 | 22/08/2018 | 714.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006224 | 22/08/2018 | 644.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006225 | 22/08/2018 | 245.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006226 | 22/08/2018 | 140.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 22/08/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/07/2018 A 25/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 22/08/2018 | 2100.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL COMUM DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 22/08/2018 | 8623.00 | 00009137004441 | ADALBERTO DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O E MELHORIA DO PSF DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, PARA IMPLANTA??O DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 22/08/2018 | 2200.00 | 00004695325489 | MARCOS VENICIO PAIXAO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA LOCA??O DE CARRO DE PLACA MNZ 6824/PB, PARA FICAR A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE ROMA PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 22/08/2018 | 3000.00 | 00005200359414 | LAERTE FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA OFB 3728, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA MSECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO NO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 22/08/2018 | 3920.00 | 00003317518448 | AURENICE DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAM,ENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 22/08/2018 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA COBRADA PARA MANUTEN??O GERAL DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 22/08/2018 | 1145.03 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 22/08/2018 | 212.76 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 22/08/2018 | 2215.00 | 00001641553413 | FELIPE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICARRO PARA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 22/08/2018 | 500.00 | 00007859666413 | JO?O SOARES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LAGOA DE MATIAS AO SITIO MOURA, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 22/08/2018 | 3320.00 | 00006779842435 | IVONEI DOS SANTOS ROSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO E DOS BANCOS DA PRA?A EPITACIO PESSOA E A PRA?A DO FORUM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 22/08/2018 | 3906.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CP ll Z 32 MONTES CLAROS SC 50 KG, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 22/08/2018 | 370.00 | 00008425845440 | IVAN GALGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA VISCINAL QUE LIGA O SITIO JARACATIA DE CIMA AO SITIO JARACATIA DE BASIXO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 22/08/2018 | 4000.00 | 00037169495821 | JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCAVA??O E CONCRETAGEM DE UM TRECHO DE QUATROCENTOS METROS DE TRILHA NO SITIO LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 22/08/2018 | 220.00 | 00007633606436 | ANA VALERIA GUEDES CALHEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA FISCALIZA??O DOS LAUDOS DO GARANTIA SAFRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 22/08/2018 | 350.00 | 00002121488421 | JOEL ALMEIDA DE FRAN?A | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA 13 INTEGRANTES DA ORQUESTRA SINFONICA DA PARAIBA DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO OCORRIDO NA CIDADE DE BANANEIRAS DE 06 A 13 DE AGOSTO DE 2018,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 22/08/2018 | 1050.00 | 26877560000112 | JOABBYSON DE AGUIAR FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM MATERIAS E COBERTURAS DA ETAPA BANANEIRAS, DO CAMINHOS DO FRIO 2018, NAS REDES SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 22/08/2018 | 40.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 22/08/2018 | 350.00 | 00004557715451 | JOSE CARLOS GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR INDIVIDUAL MENSALMENTE DURANTE TODO O ANO ESCOLAR DE 2018, PARA SEU FILHO MENOR PORTADOR DE TETRAPARALESIA CID 10G80.0, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 22/08/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L&M TELECOM, PERIODO DE 26/07/2018 A 25/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 22/08/2018 | 200.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 22/08/2018 | 200.00 | 00044693710415 | GEDEAO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIA PARA A SUA FAMILIA, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VINERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 22/08/2018 | 200.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 22/08/2018 | 200.00 | 00005755465495 | JOELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 22/08/2018 | 200.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 23/08/2018 | 50.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A SENHORA BENEDITA ANGELINA DA CONCEI??O DE 69 ANOS PARA VISITAR O NETO ADOLESCENTE FERNANDO LUIS INTRERNADO NO CSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 23/08/2018 | 50.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A SENHORA BENEDITA ANGELINA DA CONCEI??O DE 69 ANOS PARA VISITAR O NETO ADOLESCENTE FERNANDO LUIS INTRERNADO NO CSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 23/08/2018 | 241.77 | 00004018267401 | MARIA APARECIDA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 23/08/2018 | 200.00 | 00076083250463 | EDUARDO GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO TECHTUR QUE SE REALIZOU NOS DIAS 16 E 17/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 23/08/2018 | 730.00 | 00002154987478 | ADYLSON OLIMPIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE BAL?ES INFORMATIVOS E PUBLICITARIO DURANTE A RORA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 23/08/2018 | 5000.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA PRESENTA??O ARTISTICA DA CANTORA CELIONE DAVID DE SOUZA POR OCASI?O DOS FESTEJOS DE CRIA??O DA PAROQUIA NO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 23/08/2018 | 2300.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA 10998035432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE PALCO, GERADOR E SONORIZA??O DO EVENTO DE CVRIA??O DA PAROQUIA DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MNUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 23/08/2018 | 6140.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEU 19.5 L 24 SEM CAMARA, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA MODELO 400-16E, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 23/08/2018 | 460.90 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTAS E VENENO 20 L PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 23/08/2018 | 700.00 | 00002751660401 | VERONICA DE FATIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E LIMPEZA DAS ENCOSTAS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO GRUTA DA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 23/08/2018 | 1753.65 | 11776581000174 | CRISTAL ILUMINA??O COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 23/08/2018 | 3625.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM. DE FERREGENS, MAQ. MAT. CONST. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA COMUNITARIO DO SITIO JATOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006261 | 23/08/2018 | 574.80 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 23/08/2018 | 1000.00 | 00006228764497 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE VINCULADA AO PFS DE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 23/08/2018 | 600.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA NQG 1582, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0006287 | 23/08/2018 | 289.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NOS PSF E CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 23/08/2018 | 50.00 | 00096516500444 | JUCELIA CRISTINA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE CAPACITA??O DO PNAIC NO DIA 12/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 23/08/2018 | 50.00 | 00002164379462 | JOSINALVA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, NO DIA 13/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 23/08/2018 | 100.00 | 00002164379462 | JOSINALVA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O DO CILCO DE ALFABETIZA??O/SOMA, NOS DIAS 16 E 17/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 23/08/2018 | 100.00 | 00002276599456 | JOSINALVA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O DO CILCO DE ALFABETIZA??O/SOMA, NOS DIAS 16 E 17/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 23/08/2018 | 50.00 | 00003363471467 | EDLA BARBOSA CAVALCANTI DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DO PNAIC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 23/08/2018 | 50.00 | 00003366279478 | SONISE RODRIGUES DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DO PNAIC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 23/08/2018 | 50.00 | 00069096414420 | MARTA ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DO PNAIC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 23/08/2018 | 9.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 23/08/2018 | 71.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 23/08/2018 | 160.00 | 00007425863405 | WEDIPO IMPERIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 09/05/2018, PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O PUBLICA REALIZADO PELO TRIBUNALDE CONSTAS DO ESTADO, QUE ACONTECER? NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASUNA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 23/08/2018 | 50.00 | 00009138274442 | JOICE DA SILVA LIMA | IMPOPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 1? SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O PUBLICA REALIZADO PELO TRIMBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, QUE ACONTECER? NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 23/08/2018 | 200.00 | 00003637797445 | MARCIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO 1? SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O PUBLICA REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO QUE ACONTECER? NOP DIA DIA 24 DE AGOSTO DE 2018 NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 23/08/2018 | 80.00 | 00003528249480 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO 1? SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O PUBLICA REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO QUE ACONTECER? NOP DIA DIA 23 DE AGOSTO DE 2018 NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 23/08/2018 | 710.00 | 00013611036471 | TATYANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS SERIVO?S PRESTADOS NO AUXILIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE LICITA??O NO PERIODO DE 02 A 20/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 24/08/2018 | 600.00 | 00005811437447 | KARLA PATRICIA SOUTO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA?AO DE NOTAS E PUBLICA?AO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO SITE BANANEIRAS ONLINE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 24/08/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 24/08/2018 | 13.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 24/08/2018 | 81.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 24/08/2018 | 236.49 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU 9133 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 24/08/2018 | 813.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG 3275 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 24/08/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW 4456 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 24/08/2018 | 1400.00 | 00005836858462 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 24/08/2018 | 2000.00 | 00005304104439 | JANUBIA SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEI??ES DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA FORMA??O PEDAGOGICA REALIZADA NO DIA 13/07/2017 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 24/08/2018 | 600.00 | 00008528682439 | NOEDSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E INFORMES PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 24/08/2018 | 1300.00 | 00006499273465 | JOSE EMANUEL DE PAULA NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATA??O E INSTALA??O DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 24/08/2018 | 1115.69 | 00091716683491 | GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA 1? FASE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DO ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 24/08/2018 | 2841.00 | 23416360000174 | JONAS PACHECO MARAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 24/08/2018 | 81.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 24/08/2018 | 47.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 24/08/2018 | 29.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 24/08/2018 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS NO PACIENTE JO?O FARIAS MONTEIRO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 24/08/2018 | 400.00 | 00013707839494 | FABIANA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM BIOPSIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006325 | 24/08/2018 | 440.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006326 | 24/08/2018 | 1103.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0006327 | 24/08/2018 | 1239.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A AQUIUSI??O DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006328 | 24/08/2018 | 348.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 24/08/2018 | 240.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE MINI TRIO PARA DIVULGA??O DE CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006330 | 24/08/2018 | 583.44 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDIOS NAFARAMCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0006331 | 24/08/2018 | 405.18 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPTIAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0006332 | 24/08/2018 | 541.95 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO CEO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006333 | 24/08/2018 | 120.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006334 | 24/08/2018 | 1048.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006335 | 24/08/2018 | 1288.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006336 | 24/08/2018 | 478.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006337 | 24/08/2018 | 600.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 24/08/2018 | 1500.00 | 00005304104439 | JANUBIA SANTOS DE MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES A EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E EQUIPE DE LIMPEZA URBANA EM SERVI?OS EXTRAS DURANTE OS PREPARATIVOS PARA A RORA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 24/08/2018 | 500.00 | 00009219020424 | MARIA ELISANGELA DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MAPEAMENO DE USUARIOS DA AGUA DISTRIBUIDA NA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 24/08/2018 | 1055.00 | 00004922188460 | ADRIANO MARCOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS CABOCLO A RAPOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 24/08/2018 | 800.00 | 00010267708408 | EVANIO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DA INSTALA??O HIDRAULICA DO ABASTECIMENO DAGUA DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 24/08/2018 | 1500.00 | 00067649386449 | FRANCISCO MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO JARACATIA DE CIMA AO SITIO CAP?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 24/08/2018 | 500.00 | 00013277090400 | AVELINO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SEVI?OS NO RO?O DE MATA NA PB-105 AO SITIO JATOBA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 24/08/2018 | 5000.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS UTILIZADOS NA ORNAMENTA??O DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 24/08/2018 | 500.00 | 00003362911404 | ACACIO CARLOS COBREGA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA COM A BANDA FANTASIA " TRIO DO FORRO" DURANTE A FEIRA V? CORINA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 24/08/2018 | 350.00 | 00009880045424 | LARICIA DE LIMA DA CRUZ SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS GRANDE DESTINADO A REUNI?O PROMOVIDA PELO CREAS NO SCFV DESTA CIDADE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E A??ES COM OGRUPO PRIORITARIO ATENDIDOS PELO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 24/08/2018 | 1500.00 | 00009880045424 | LARICIA DE LIMA DA CRUZ SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MINISTRA??O DE UM CURSO DE DOCES CASEIROS REIONAIS, DESTINADO AS MULHERES BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO FORMA DE ESTIMULAR O EMPODERAMENTO DESSAS MULHERES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 24/08/2018 | 250.00 | 00009880045424 | LARICIA DE LIMA DA CRUZ SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA SALGADA DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ EM UMA REUNI?O PROMOVIDA PARA AS FAMILIAS ACOMPANHADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 24/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA?AO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?OS VINCULADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 24/08/2018 | 1600.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 24/08/2018 | 200.00 | 00004273224488 | MARIA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA SUA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 24/08/2018 | 200.00 | 00004273224488 | MARIA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA SUA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 24/08/2018 | 200.00 | 00004273224488 | MARIA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA SUA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 24/08/2018 | 200.00 | 00004273224488 | MARIA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA SUA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 24/08/2018 | 150.00 | 00009210964454 | EDIVANIA SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 17008-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006345 | 27/08/2018 | 1164.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUISI??O DE MATERIAIS: SACOS DE LIXO, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006346 | 27/08/2018 | 1252.95 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUISI??O DE MATERIAIS: SACOS DE LIXO E VASSOURAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 27/08/2018 | 158.00 | 00004924300470 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DO SCFV, QUE ACONTECEU NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 27/08/2018 | 500.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUTIANO DA SILVA 89374207400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA?AO DO FESTEJO JUNINO DO SCFV QUE ACONTECEU NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532017 | 0006359 | 27/08/2018 | 2420.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, BOLOS E P?ES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV, EM FUN??O DA DESCENTRALIZA??O PARA OS DISTRITOS DE ROMA, VILA MAIA E TABULEIRO E PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS YOYO DECO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006360 | 27/08/2018 | 1012.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, BOLOS E P?ES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 27/08/2018 | 735.00 | 00004335684452 | ROZANGELA DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MAQUIAGEM E PENTEADOS EM 10 MENINAS PARTICIPANTES DA QUADRILHA SERRAS DE BANANEIRAS DO SCFV, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018, QUE SE APRESENTARAM NA ABERTURA DA I FEIRA DE CONHECIMENTOS, NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006362 | 27/08/2018 | 716.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, BOLOS E P?ES DESTINADOS A UMA REUNI?O COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA INFORMA??ES SOBRE CANCELAMENTOS E ATUALIZA??ES DE CADASTROS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 27/08/2018 | 200.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 27/08/2018 | 240.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 27/08/2018 | 240.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE REFIL DE TINTA EPSON VARIAS CORES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 27/08/2018 | 420.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 27/08/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 27/08/2018 | 50.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LEITE ROCHA EM RETORNO AO INSTITUTO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA-ISEA, NO DIA 28 DE AGOATO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 27/08/2018 | 50.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LEITE ROCHA, EM RETORNO AO INSTITUTO DE SAUDE ELP?DIO DE ALMEIDA-ISEA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 27/08/2018 | 9400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIU??O DE UM AUTOCLAVE EXTRA 75 LT 220V, HORIZ. CAMARA INOX MARCA STERMAX, DESTINADO AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 27/08/2018 | 600.00 | 00023722177472 | ANTONIO GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ARTISITICA COM NOME FANTASIA QUARTETO DO FORRO ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS NA SALA DE REBOCO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 27/08/2018 | 1149.40 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CONSERTO DO SISTEMA DE IRRIGA??O DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 27/08/2018 | 500.00 | 00006105160437 | JOACI OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPOENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DAS PROVAS DO CAMPEONATO DE MOUNTAIM BIKE DESAFIO DAS SERRAS, TERCEIRA ETAPA, QUE ACONTECER? NA CIDADE DE BONITOS-PE, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 27/08/2018 | 230.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMARA DE AR QBOM E PROTEOR RUZI ARO 20, DESTINADOS A CA?AMBA OXO 2339, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 27/08/2018 | 1700.00 | 00009761106446 | TARCISIO DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS PORTEIRAS A GRUTA DE ANTONIA LUZIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 27/08/2018 | 600.00 | 00006916044446 | PEDRO JOSE SANTOS DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO ABERTURA DE VALA E CONSERVA??O DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ANGELIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 27/08/2018 | 240.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE TONER RC SP 4510 - COMPATIVEL, PARA SERVIR AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0006348 | 27/08/2018 | 1510.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006349 | 27/08/2018 | 923.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006350 | 27/08/2018 | 219.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0006351 | 27/08/2018 | 11340.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA, CONSULTORIO ODONTOLOGICO PERTENCENTE AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006352 | 27/08/2018 | 1200.00 | 11426166000190 | DIAGRA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LETDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AO COMODATO DE EQUIPAMENTO DE ANALISE BIOQUIMICA SEMI AUTOMATICO, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006353 | 27/08/2018 | 570.00 | 11426166000190 | DIAGRA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LETDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AO COMODATO DE EQUIPAMENTO DE ANALISE BIOQUIMICA SEMI AUTOMATICO, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 27/08/2018 | 300.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE THONER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 27/08/2018 | 600.00 | 00009687030461 | LUCIVANIA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NA CIDADE ALTA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 27/08/2018 | 1100.00 | 00007673695480 | ISMENIA KATHERY IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 27/08/2018 | 600.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE 10 TONERS 85A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 27/08/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 27/08/2018 | 61.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 27/08/2018 | 60.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 27/08/2018 | 50.00 | 00008657438437 | EDVALDO MESQUITA BELTRÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DE BANANEIRAS-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, JUNTO AO 23? CSM- CIURCUNSCRI??O DE SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 27/08/2018 | 600.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE THONER DE IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 27/08/2018 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 27/08/2018 | 450.00 | 00012222148499 | NUBIA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ESTAGIARIA QUE SE ENCONTRA NO 3? PERIODO DO CURSO DE AGROINDUSTRIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 28/08/2018 | 1210.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 28/08/2018 | 6585.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO, 20/40, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 28/08/2018 | 19921.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL DE PRECATRIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 28/08/2018 | 2536.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 28/08/2018 | 41.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 28/08/2018 | 25.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 28/08/2018 | 10216.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PATRULHA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 28/08/2018 | 700.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO CONSERTO DA INSTALA??O ELETRTICA DO PAINEL, NO VEICULO DE PLACA MOF 1680. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 28/08/2018 | 750.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO CONSERTO DA INSTALA??O ELETRTICA DO PAINEL, NO VEICULO DE PLACA OXO 3495. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 28/08/2018 | 750.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO CONSERTO DA INSTALA??O ELETRTICA DO PAINEL, NO VEICULO DE PLACA OGC 9876. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 28/08/2018 | 250.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BENJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO CONSERTO DA INSTALA??O ELETRTICA DO PAINEL, NO VEICULO DE PLACA NOM 1431. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 28/08/2018 | 2100.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP ACONDICIOONADO EM VASILHAME DE 13 KG, DESTIN AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 28/08/2018 | 1648.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA PATRULHA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 28/08/2018 | 160.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OG3 6599 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 28/08/2018 | 5801.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006396 | 28/08/2018 | 3399.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NoO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006397 | 28/08/2018 | 349.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDIOS NAFARAMCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006398 | 28/08/2018 | 3379.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006399 | 28/08/2018 | 5845.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006400 | 28/08/2018 | 3098.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006401 | 28/08/2018 | 3314.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0006402 | 28/08/2018 | 3349.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 28/08/2018 | 1133.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 28/08/2018 | 96788.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/08/2018 | 1800.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA MOTONIVELADORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 28/08/2018 | 225.60 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CONSERTO DO SISTEMA DE IRRIGA??O DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 28/08/2018 | 1050.00 | 15512095000108 | JOS? AUGUSTO | PAGAMENTO REFERENTE A AVAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 28/08/2018 | 550.00 | 14208596000124 | CLIMAX HOTEIS TURISMO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE INTEGRANTES DA BANDA EVANGELINA ETCHEBEST QUE SE APRESENTARAM NOS DIAS 11 E 12/08/2018, POR OCASI?O DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/08/2018 | 1300.00 | 00006787292473 | ERNANDO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO, PLACA DZE 5046/SP, NO PERIODO DE 15 DIAS PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 28/08/2018 | 500.00 | 00002273285400 | MARIA DAS GRA?AS GREGORIO BEZERRA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA VALORES REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES DE ANALISE GENETICA, PARA SUA FILHA JULIA VICTORIA G. DE BEZERRA DE 11 ANOS DE IDADES, TENDO EM VISTA A URGENCIA DA MESMA, BEM COMOA IMPOSSIBILIDADES FINANCEIRA DA MESMA ARCAR COM TAIS DESPEZSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/08/2018 | 200.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNCIPAL 198/2001.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 29/08/2018 | 110.00 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA MANDA MARCIAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 29/08/2018 | 1980.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS A SEREM UTILIZADA NO EVENTO ROTA CULTUTAL CAMINHOS DO FRIO REALIZAD NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 11/08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 29/08/2018 | 104261.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 29/08/2018 | 308.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISA CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 29/08/2018 | 1500.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA DESTINADA A REMO??O DA PACIENTE JOSEFA GOMES DA SILVA NOS DIAS 23 E 28/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006424 | 29/08/2018 | 847.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 29/08/2018 | 6585.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO, 21/40, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/08/2018 | 7.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/08/2018 | 40.61 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/08/2018 | 4030.17 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/08/2018 | 4006.25 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES 08/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 30/08/2018 | 900.00 | 00002614327450 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LIGA?AO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RUAL , DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS , CONFORME CONTRATO N? 037/2016. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/08/2018 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/08/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA LCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/08/2018 | 1600.00 | 00008582384467 | ISTANRLEY MICHAEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA DJK 2006, DESTINADO A FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/08/2018 | 200.00 | 00002513643488 | CARLOS ANTONIO NUNES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO HIDAULICO DO ARQUIVO GEARAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/08/2018 | 600.00 | 24118943000181 | CRISTIANO RICELLI DOS SANTOS CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADES DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/08/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/08/2018 | 1300.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA?AO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALA?OES E FUNCIONAMENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATEN?AO PSICOSSOCIAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006455 | 30/08/2018 | 537.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NoO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0006456 | 30/08/2018 | 1420.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL BASICO DESTINADO A ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0006457 | 30/08/2018 | 3760.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL BASICO DESTINADO AOS PACIENTES DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/08/2018 | 514.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, USUARIO DO SUS ATENDIDO PELO PSF A QUE ESTA VINCULADO, CONFORME REQUISI?AO EM ANEXO E NOTA FISCAL N? 1007061. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/08/2018 | 900.00 | 00070093190492 | ALEXANDRE LAURENTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO NESINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/08/2018 | 200.00 | 00005914781450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS VOLUNTARIOS PRESTADOS, NA PREPARACAO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, DURANTE O PERIODO DE 09 A 13/08/2018, LOCALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/08/2018 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE DUAS SALAS DE AULA QUE SERVEM DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRO DE ROMA , LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/08/2018 | 1300.00 | 01517065000333 | PARAIBA TURBO DIESEL COM. PEÇAS E SERVIÇIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS A MICRO ONIBUS DE PLACA MON 1431, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/08/2018 | 700.00 | 00013422247874 | VENILTON FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DO CAL?AMENTO DO SITIO MIJONIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/08/2018 | 700.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE SACOLAS PLASTICAS 200LT, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/08/2018 | 1200.00 | 00004800324408 | RONALDO RODRIGUES BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO GRUTA DA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/08/2018 | 1600.00 | 00009784036819 | JOSE TEIXEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 800m DE TUBOS NO CONJUNTO DOS EUCALIPTO PARA IMPLANTA??O DE ADULTORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/08/2018 | 2080.00 | 10705599000112 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE REVESTIMENTO EM PEDRAS DA LADEIRA DE ACESSO AO SITIO LARANJEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/08/2018 | 280.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA AO TRATOR TL 95 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/08/2018 | 440.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA AO TRATOR TL 95 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/08/2018 | 3275.00 | 00005783656429 | CARLOS ALEXANDRE DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA SERIE B DO CAMPEONATO BANANEIRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/08/2018 | 530.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETSA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 26 JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/08/2018 | 150.00 | 00000754020410 | SEVERINO DO RAMO FONTES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/08/2018 | 200.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, NA ESCOLA DE NATA?AO E HIDROGINASTICA ESPA?O HIDROVIDA, NA CIDADE DE BELEM-PB, POR SER PORTADOR DE CIFOESCOLIOSE (DEFORMIDADE OSSEA DO TORAX)REFERENTE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/08/2018 | 2500.00 | 00003183503433 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA FAY 1439, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 31/08/2018 | 4770.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMRNTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 31/08/2018 | 5200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 31/08/2018 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 31/08/2018 | 21645.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 31/08/2018 | 2504.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 31/08/2018 | 12010.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 31/08/2018 | 4770.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 31/08/2018 | 8909.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 31/08/2018 | 7071.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 31/08/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 31/08/2018 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 31/08/2018 | 4864.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 31/08/2018 | 8421.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 31/08/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 31/08/2018 | 4411.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 31/08/2018 | 7357.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 31/08/2018 | 64487.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 31/08/2018 | 21548.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 31/08/2018 | 10063.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 31/08/2018 | 23271.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 31/08/2018 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 31/08/2018 | 44765.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 31/08/2018 | 25526.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 31/08/2018 | 20589.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 31/08/2018 | 3400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 31/08/2018 | 460.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 31/08/2018 | 1604.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 31/08/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 31/08/2018 | 8639.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 31/08/2018 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 31/08/2018 | 2938.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 31/08/2018 | 8131.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 31/08/2018 | 440.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 31/08/2018 | 49673.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 31/08/2018 | 18984.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 31/08/2018 | 3040.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNINICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 31/08/2018 | 433364.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 31/08/2018 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 31/08/2018 | 27742.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 31/08/2018 | 9460.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 31/08/2018 | 20209.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 31/08/2018 | 11840.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 31/08/2018 | 110.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE CONFORME DECRETO MUNICIPAL 025/2005, RELETIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 31/08/2018 | 38115.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 31/08/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 31/08/2018 | 9990.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 31/08/2018 | 5768.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 31/08/2018 | 8950.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 31/08/2018 | 140.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 31/08/2018 | 49287.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 31/08/2018 | 130.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 31/08/2018 | 48460.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 31/08/2018 | 80.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELETIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 31/08/2018 | 27360.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 31/08/2018 | 6694.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 31/08/2018 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 31/08/2018 | 520.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A AUXIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 31/08/2018 | 29105.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 31/08/2018 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 31/08/2018 | 6052.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 31/08/2018 | 260.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA??O DE TRANSPORTE CONFORME LEI MUNICIPAL 025/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 31/08/2018 | 36927.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 31/08/2018 | 1115.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 31/08/2018 | 380.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 31/08/2018 | 47571.45 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 31/08/2018 | 350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 31/08/2018 | 41105.19 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 31/08/2018 | 1050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 31/08/2018 | 7278.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 31/08/2018 | 11474.78 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 31/08/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 31/08/2018 | 10836.45 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 31/08/2018 | 2585.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 31/08/2018 | 31123.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE QUADRA POLOESPORTIVA NAS ESCOLAS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0006602 | 31/08/2018 | 9668.93 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA SEM COBERTURA COM VESTIARIO E ARQUIBANCADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAMELAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 162/2017 E TOMADA DE PRECOS DE N 00005/2017. | 00202017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 31/08/2018 | 15533.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 31/08/2018 | 23339.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 31/08/2018 | 63197.79 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 31/08/2018 | 33881.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 31/08/2018 | 4532.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 31/08/2018 | 10100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 31/08/2018 | 13612.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 31/08/2018 | 10698.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 31/08/2018 | 3749.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 31/08/2018 | 3189.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 31/08/2018 | 6237.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 31/08/2018 | 8233.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/08/2018 | 39214.35 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 31/08/2018 | 50181.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 31/08/2018 | 23209.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 31/08/2018 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 31/08/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 31/08/2018 | 65233.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 31/08/2018 | 7128.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 31/08/2018 | 14698.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 31/08/2018 | 5773.71 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 31/08/2018 | 31953.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 31/08/2018 | 10925.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 31/08/2018 | 10842.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 31/08/2018 | 13151.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 31/08/2018 | 52948.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 31/08/2018 | 2300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 31/08/2018 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 31/08/2018 | 15620.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 31/08/2018 | 10697.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 31/08/2018 | 991.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 31/08/2018 | 1929.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 31/08/2018 | 3186.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 31/08/2018 | 49500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 31/08/2018 | 4477.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 31/08/2018 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 31/08/2018 | 5151.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 31/08/2018 | 9835.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO MEDICOS ESPECIALISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 31/08/2018 | 12750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 31/08/2018 | 6445.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 31/08/2018 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 31/08/2018 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENVIMENTO DE SERVIDORES CONTATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 31/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, USUARIO DO SUS ATENDIDO PELO PSF A QUE ESTA VINCULADO, CONFORME REQUISI?AO EM ANEXO E NOTA FISCAL N? 1007061. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 31/08/2018 | 14008.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 31/08/2018 | 1465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UNCIONARIO DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 31/08/2018 | 22500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 31/08/2018 | 5607.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 31/08/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 31/08/2018 | 13522.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 31/08/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 31/08/2018 | 9981.18 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 31/08/2018 | 17441.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 31/08/2018 | 2862.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 31/08/2018 | 18870.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 31/08/2018 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 31/08/2018 | 19629.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 31/08/2018 | 5475.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 31/08/2018 | 8790.45 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 31/08/2018 | 30.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 31/08/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 31/08/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 31/08/2018 | 1.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA 283141-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192018 | 0006600 | 31/08/2018 | 15200.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, ANALISE MA EMISSAO E GERACAO DO SAGRES CAPITURA, ELABORA CAO DE RGF RREO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 31/08/2018 | 47051.70 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS CONVENIO N 815416/2014, FIRMADO COM ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 03/09/2018 | 387.67 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 03/09/2018 | 5.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 03/09/2018 | 23.80 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 03/09/2018 | 1500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS DO RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA DO RGPS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 03/09/2018 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE 15 EDITAIS MED 3 COL X 7CM, NO P?RIODO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 03/09/2018 | 460.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8974-5. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 10480-9. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 03/09/2018 | 3000.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ILUMINCA??O PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO COMPLEXO DE ABATE DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0006604 | 03/09/2018 | 60289.22 | 08403158000114 | BASE CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS A SERVI?OS PRESTADOS, NA 22? MEDI?AO DE CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO DE ABATE DE PEIXES, COMPOSTA POR IMPLANTACAO DE ESTRUTURA DE APOIO ADMINISTRATIVO, INDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE PEIXES, FABRICA DE FARINHA, RACAO, OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS COMPLEMENTARES, CONFORME CONTRATO N. 253/2014 E CONCORRENCIA N. 001/2014.NFE -303 | 01712014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 03/09/2018 | 199.98 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O E REPARA??O MECANICA DE VEICULOS DE PLACA QFS 9343, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 03/09/2018 | 677.07 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O E REPARA??O MECANICA DO VEICULO DE PLACA QFS 9343, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 03/09/2018 | 2000.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 03/09/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 04/09/2018 | 51.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15845-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 04/09/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 7637-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 04/09/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 04/09/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 04/09/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 04/09/2018 | 29.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 05/09/2018 | 10.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 05/09/2018 | 15449.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL DE PRECATRIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 05/09/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 05/09/2018 | 2160.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 48 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO EM UNIDADE MOVEL EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0006639 | 05/09/2018 | 4400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, NA ESPECILAIDADE DE NEUROLOGIA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR ANTONIO CORDEIRO DE MELO". | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 05/09/2018 | 6373.88 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA USUARIOS DO SUS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0006642 | 05/09/2018 | 4560.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE OS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 05/09/2018 | 9.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 12167-3. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 05/09/2018 | 1500.00 | 00004884562402 | OLAVO DE OLIVEIRA BRAGA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPNAHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 05/09/2018 | 860.00 | 00011230636480 | VANESSA ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAL?AS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 05/09/2018 | 600.00 | 00009359679402 | YANE MONIQUE SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0006638 | 05/09/2018 | 11649.33 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 05/09/2018 | 558.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?A, DESTINADA A RETOESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 05/09/2018 | 1600.00 | 00007144956701 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O DE 850m DA ADUTORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO CONJUNTO HOMERO ARAUJO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 05/09/2018 | 200.00 | 00010297481444 | JOSE RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 06/09/2018 | 290.60 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 06/09/2018 | 330.00 | 00004588643401 | JOSE ROBERTO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ROMA A PB 105 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 06/09/2018 | 1929.99 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES PARA REALIZA??O DO TORNEIO ESPORTIVO, RELAIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 06/09/2018 | 750.00 | 00031774900823 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 06/09/2018 | 100.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 10 E 11/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 06/09/2018 | 100.00 | 00010610914499 | ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 10 E 11/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 06/09/2018 | 100.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 10 E 11/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006651 | 06/09/2018 | 754.80 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA BKW 3604, OBJETIVANDOO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO OLHO DAGUA PARA E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", PERFAZENDO UM PERCURSO DE 15 KM DIA, NO TURNO NOITE, DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 01/08/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006652 | 06/09/2018 | 1358.64 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DO VEICULO DE PLACA OFA- 6620/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS JANDAIA E CABOCLO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 27 KM/DIA, DURANTE 20 DIAS DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 01/08/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006653 | 06/09/2018 | 805.12 | 00070132271451 | PALOMA LUENIA SOARES DE OLIVEIRA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYD - 6941/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO CANA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NO TURNO TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 01/08/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006654 | 06/09/2018 | 1066.78 | 00005016705488 | MARTA ANULINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA KCE 0689/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS S?TIOS CH? DOS PEREIRAS, GAMELAS E CH? DO LINDOLFO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOS? ROCHA SOBRINHO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21,2 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 01/08/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006655 | 06/09/2018 | 966.14 | 00004285944413 | MARIA LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO MIS/CAMIONETA/N?O APLC DIESEL GM/VERANEIO 1989/1989 DE PLACA CAR 4817/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTADO SITIO UMARIZINHO E OITICICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 19,2 KM/DIA, NO PERIODO DE 23/07 A 01/08/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 06/09/2018 | 1207.68 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/VERANEIO DE PLACA CGS 5653 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DE SO IDA NO TURNO MANHA E IDA E VOLTA NO TURNO NOITE DO SITIO SANTA VITORIA PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 01/08/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006657 | 06/09/2018 | 1227.81 | 00006068676439 | FLAVIA DANUZA SANTOS DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA CDV 6480 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS GIOAMUNDUBA E ESTIVAS PARA A E.M.E.F. "APRIGIO PATRICIO RAMALHO" NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 24,4 KM DIA DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 01/08/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006658 | 06/09/2018 | 1107.04 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/VERANEIO CUSTOM DELUXE DE PLACA CIT - 7202/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO SITIO ROMA DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 4M/DIA E DO SITIO ALDEIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O PAULO II NO TURNO DA TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 01/08/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006659 | 06/09/2018 | 905.76 | 00007089159493 | ADEILSON FORTUNATO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLCA KZM-1327/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO SANTA VITORIA PARA A CRECHE EURIDICE RAMALHO, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 01/08/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006660 | 06/09/2018 | 684.84 | 00006536157443 | AGERLANIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8412, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS VARGINHA E CAPAO PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 6,5 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 01/08/2018.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006661 | 06/09/2018 | 1625.60 | 00085485934404 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GMG-0326, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO SANTA VITORIA PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILUEIRA FILHO", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM DIA, E DO SITIO RIACH?O PARA A MESMA ESCOLA PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 01/08/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006662 | 06/09/2018 | 2828.16 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA KHL 6489 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCUSO IDA E VOLTA DOS SITIOS SANTA VITORIA E OLHO D'AGUA PARA E.M.E.F. "MIGUELFILGUEIRA FILHO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36KM AO DIA,DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 01/08/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006663 | 06/09/2018 | 1006.40 | 00058337628472 | MARIA DAS GRACAS DE AVELAR AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA CQG-4634/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS BURACO, ENCRUZILHADA, ALAGOINHA PARA A E.M.E.F "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 01/08/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006664 | 06/09/2018 | 754.80 | 00006154250460 | JOSENILDO LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LTX 2999/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS BURACO, ENCRUZILHADA E CHA DO LINDOLFO PARA A E.M.E.F. EMILIA DE OIVEIRA NEVES, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 15 KM/DIA, O PERIODO DE 23/07 A 01/08/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006665 | 06/09/2018 | 1388.83 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MBENZ 310D SPRINTERM DE PLCA 3015/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS JO?O PEREIRA, CH? DOS PEREIRA E CH? DE GAMELAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 27,6 KM/DIA DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 01/08/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006666 | 06/09/2018 | 805.12 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PAS/MICROONIBUS DIESEL IPEUGET BOXER 320M 28 2001/2002 DE PLACA LNI 3118, OBJETIVANDO O TRANSPORTE. DE ALUNOS DO SITIO CANA BRAVA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, IDA E VOLTA, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 16 KM , DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 01/08/2018.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006667 | 06/09/2018 | 3861.22 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO DE TIPO ONIBUS DE PLACA KFE - 0386, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM TRAJETO IDA E VOLTA DOS SITIOS CAJAZEIRAS, OITICICA, QUEIMADAS E ALAGAMAR PARA A E.M.E.F. "JO?O PAULO II", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 65,4 KM DIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0019/2018, DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 01/08/2018.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006668 | 06/09/2018 | 822.40 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO ONIBUS DE PLCA MNH-0887/PB,, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO DISTRITO DE MAIA PARA A E.M.E.F. "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES" PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM DIA,DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 01/08/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006669 | 06/09/2018 | 1006.40 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO VERANEIO,DE PLACA MYC - 0301/PB, DESTINADO AO TRASNPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS MIJONIA E MANITU PARA E.M.E.F. "DIONISIO MAIA", NOS TURNOS DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM/DIA DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 01/08/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006670 | 06/09/2018 | 711.20 | 00006916054409 | ALDEMIR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BQA 8344, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO PERCURSO DOS SITIOS SALTO DO BODE E ROMA DE CIMA PARAA E.M.E.F. "JOAO PAULO II", NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 14KM DIA,DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 01/08/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006671 | 06/09/2018 | 304.80 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KUK 7557, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS ANGELIM PARA A E.E.E.F.M. "JO?O PAULO II", NOTURNO DA TARDE E PERFAZENDO UM PERCURSO DE 06 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 01/08/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006672 | 06/09/2018 | 1168.40 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA/VERANEIO DE PLCA LGS-2434, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS UMARIZINHO, OITICICA, CAJAZEIRAS, PARA A E.M.E.F MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 23 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 01/08/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006673 | 06/09/2018 | 301.92 | 00095155198453 | MARTINHO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CPS-4251/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MIJONIA E MANITU PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 6 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 01/08/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006680 | 06/09/2018 | 12365.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE QUADRA POLOESPORTIVA NAS ESCOLAS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0006682 | 06/09/2018 | 197.32 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA NE 6602, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA SEM COBERTURA COM VESTIARIO E ARQUIBANCADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAMELAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 162/2017 E TOMADA DE PRECOS DE N 00005/2017. | 00202017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 06/09/2018 | 7800.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOA ONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 06/09/2018 | 209.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL UND.BASICA E UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0006685 | 06/09/2018 | 81600.00 | 13570141000191 | FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDI??O FINAL DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADE DE PRECOS DE N 001/2013. | 01582014 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 06/09/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 06/09/2018 | 4471.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL DE PRECATRIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 06/09/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 06/09/2018 | 13.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 06/09/2018 | 8.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 10/09/2018 | 109.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 10/09/2018 | 40.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 10/09/2018 | 4187.12 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 10/09/2018 | 35757.55 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 10/09/2018 | 10710.30 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 10/09/2018 | 6.39 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA 2234-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 10/09/2018 | 40.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 7637-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0006695 | 10/09/2018 | 7975.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0006696 | 10/09/2018 | 3322.40 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0006697 | 10/09/2018 | 1473.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0006698 | 10/09/2018 | 593.05 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0006699 | 10/09/2018 | 956.40 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO MAIS EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 10/09/2018 | 3260.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PENUS DE VEICULOS ONIBUS, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006732 | 10/09/2018 | 30050.02 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL S10 COMUM UTILIZADO NOS VEICULOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 10/09/2018 | 150.00 | 00025178091434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POIS O MESMO NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCA COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO ? DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/09/2018 | 900.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA?AO E ENVIO DE RELATORIOS PARA O INCRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/09/2018 | 700.00 | 00070093139462 | ERINALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAEMNTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS RUAS NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 10/09/2018 | 900.00 | 22266793000128 | JOSE LUIS FERREIRA 51006642404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 10/09/2018 | 1000.00 | 21497328000135 | LUIS GONZAGA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 10/09/2018 | 1200.00 | 21516187000150 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA?AO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 10/09/2018 | 900.00 | 21504111000105 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 10/09/2018 | 950.00 | 21504961000103 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 10/09/2018 | 900.00 | 23187251000122 | RICARDO SILVA DE LIMA 09106053432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA?AO DE MOVEIS E CONSERTOS IMOBILIARIOS EM MADEIRA, JUNTO A SERRALHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 10/09/2018 | 900.00 | 30395307000108 | ARLISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 10/09/2018 | 900.00 | 22633124000147 | LUZIA DA SILVA JANUARIO 23051797820 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS, RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 10/09/2018 | 900.00 | 28097810000127 | DAMIÃO RODRIGUES MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 10/09/2018 | 900.00 | 23292891000100 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO 11099825423 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DOS CAL?AMENTOS DAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 10/09/2018 | 1125.00 | 21505370000150 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 10/09/2018 | 900.00 | 21515768000178 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 10/09/2018 | 950.00 | 21509008000158 | JOSE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 10/09/2018 | 950.00 | 21508694000142 | ELINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 10/09/2018 | 900.00 | 21516098000104 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EXTRA DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 10/09/2018 | 900.00 | 21966404000104 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES PAISAGISTICAS REALIZADOS NA PRA?A EPITACIO PESSOA RALIZADO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/09/2018 | 1100.00 | 21504621000182 | JOSE MACEDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E REPARA?AO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 10/09/2018 | 900.00 | 21504779000152 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 10/09/2018 | 1125.00 | 21505130000156 | JOSELITO MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?A "EPITACIO PESSOA", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 10/09/2018 | 1454.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DAGUA COMUNITARIA NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 10/09/2018 | 1000.00 | 21967631000154 | JOAO DE DEUS MEDEIROS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 10/09/2018 | 900.00 | 22378355000151 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E INSTALA?AO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 10/09/2018 | 1100.00 | 21508195000155 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA?AO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 10/09/2018 | 1350.00 | 21522819000199 | MANUEL VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?A ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 10/09/2018 | 900.00 | 21516708000170 | LUIS ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA PARTE HIDRAULICA E SANITARIAS EM PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 10/09/2018 | 900.00 | 22266052000147 | ANTONIO JOSE DA SILVA 04172628419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DO MATIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 10/09/2018 | 900.00 | 21504480000106 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006731 | 10/09/2018 | 12000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15m? DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006738 | 11/09/2018 | 2670.85 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006739 | 11/09/2018 | 7303.71 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 COMUM DESTINADO AOS VINCULADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006740 | 11/09/2018 | 572.09 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS MOTORES QUE SERVE PARA ABASTECER O CAMINH?O PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006743 | 11/09/2018 | 167.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AS MAQUINAS VINCULADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PRA?AS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006744 | 11/09/2018 | 1715.90 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 11/09/2018 | 3500.00 | 00037169495821 | JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ESCAVA??O E CONCRETAGEM DE UM TRECHO DE 240 METROS DE TRILHA NO SITIO LARANJEIRAS, NESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM CONTRATO EM ANEXO DE N? 364A/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 11/09/2018 | 865.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, DURANTE O M?S AGOSTO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006757 | 11/09/2018 | 900.00 | 00009208361438 | MARCONE ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SAERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA RUA ALFREDO GUIMARAES DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006758 | 11/09/2018 | 1160.00 | 00002991572450 | FRANCISCO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NO RO?O DE MATO E ABERTURAS DE VALAS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006759 | 11/09/2018 | 1100.00 | 00009172015403 | EDUARDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS P?BLICAS DO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006760 | 11/09/2018 | 1100.00 | 00000751942448 | ADRIANO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE , DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 11/09/2018 | 1135.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O DE CARRO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?67506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006737 | 11/09/2018 | 2607.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 11/09/2018 | 300.00 | 00007339099492 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DE 3? LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 11/09/2018 | 1106.50 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO POR OCASI?O DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 11/09/2018 | 940.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO POR OCASI?O DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 11/09/2018 | 696.49 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO POR OCASI?O DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 11/09/2018 | 480.00 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEMNTO REFERNTE A HOSPEDAGEM E REFEI??ES DE JORNALISTA QUE FIZERAM A COBERTURA DA ABERTURA DOS FESTJOS DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006741 | 11/09/2018 | 5670.53 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 11/09/2018 | 954.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | IMPORT?NCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DA SENHORA SIMONE DIRMINO BEZERRA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , CUJO OS FAMILIARES N?O FORAM LOCALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO E ENCONTRA-SE NO ABRIGO - CASA DE RECUPERA?AO SANTA PAULINA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CATOL? NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 11/09/2018 | 954.00 | 00029069832844 | DJALMA FERRIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 11/09/2018 | 954.00 | 00009210965426 | JANAINA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 11/09/2018 | 954.00 | 00042196795453 | GENISE PEDROSA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMTTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, NA OFICINA DE ARTIGOS DE DECORA??O EM FELTRO, NO GRUPO "BEB? A BORDO", (GESTANTES A PARTIR DO 4 M?S DE GESTA??O, BENENFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 11/09/2018 | 954.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV - SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 11/09/2018 | 100.00 | 00004046222409 | MARIA BETANIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE COMPRA E G?NEROS ALIMENT?CIOS,POIS AS MESMAS N?O POSSUI CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEF?CIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 11/09/2018 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO GRUPO DE PRODU?AO ARTESANAL ATIVIDADE DE CORTE E CUSTURA, COM AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA, N? 66 - CENTRO, BANANEIRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 11/09/2018 | 954.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE CROCH? EM MALHA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 11/09/2018 | 1040.00 | 00004892693464 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 520 PAEZINHOS DE QUEIJO, NO VALOR DE R$ 2,00 CADA,DESTINADOS A UMA REUNI?O COM MULHERES BENEFICI?RIAS DO BOLSA FAM?LIA, CONFORME OFICIO EM ANEXO DE N? 366/2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 11/09/2018 | 600.00 | 00004892693464 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PAEZINHOS DE QUEIJO,DESTINADOS A UMA REUNI?O PROMOVIDA PELA CRAS, CONFORME OFICIO EM ANEXO DE N? 369/2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 11/09/2018 | 440.00 | 00004892693464 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 440 PAEZINHOS DE QUEIJO,DESTINADOS A UMA REUNI?O PROMOVIDA PELA CRAS, CONFORME OFICIO EM ANEXO DE N? 368/2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 11/09/2018 | 150.00 | 00008757472483 | JANIELE AVELAR DANTAS | IMPOT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A DSPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, ONDE A MESMA N?O POSSUI CONDI?OES DE ARCAR COM TAL DESPESA, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 11/09/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 11/09/2018 | 50.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 11/09/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 17008-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 11/09/2018 | 1010.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GULOSEIMAS DESTINADOS A COMEMORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0006796 | 11/09/2018 | 1038.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0006797 | 11/09/2018 | 1100.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDODO E DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 11/09/2018 | 3870.58 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUAROS DO SERVI?O DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 11/09/2018 | 3574.26 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUAROS DO SERVI?O DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 11/09/2018 | 3033.58 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUAROS DO SERVI?O DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 11/09/2018 | 1009.99 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GULOSEIMAS DESTINADOS A REUNI?ES COM MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 11/09/2018 | 300.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GULOSEIMAS DESTINADOS A REUNI?ES DE PLANEJAMENTO PROMOVIDA PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 11/09/2018 | 649.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GULOSEIMAS DESTINADOS A PALESTRAS PROMOVIDA PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 11/09/2018 | 900.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GULOSEIMAS DESTINADOS A EXECU??O DO PROGRAMA FA?A BONITO DESENVOLVIDO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 11/09/2018 | 1150.00 | 00009543522464 | JOSE HUMBERTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS ONIBUS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAEMENTAL NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 11/09/2018 | 300.00 | 00002871278423 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPOND?NCIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006772 | 11/09/2018 | 2261.60 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO ONIBUS DE PLCA MNH-0887/PB,, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO DISTRITO DE MAIA PARA A E.M.E.F. "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES" PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM DIA,DURANTE O PERIODO DE 02/08/2018 ? 31/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006773 | 11/09/2018 | 1107.04 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PAS/MICROONIBUS DIESEL IPEUGET BOXER 320M 28 2001/2002 DE PLACA LNI 3118, OBJETIVANDO O TRANSPORTE. DE ALUNOS DO SITIO CANA BRAVA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, IDA E VOLTA, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 16 KM , DURANTE O PERIODO DE 02/08/2018 A 16/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 11/09/2018 | 300.00 | 00004751075438 | SEVERINA LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN?AO DA E.M.E.F. DO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 11/09/2018 | 20071.04 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 11/09/2018 | 30637.34 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006733 | 11/09/2018 | 15566.42 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006734 | 11/09/2018 | 4977.34 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006735 | 11/09/2018 | 588.24 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006736 | 11/09/2018 | 197.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 11/09/2018 | 3000.00 | 00013164074468 | MARIA VER?NICA CARVALHO MARQUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL URBANO RESIDENCIAL, DESTINADO A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, NO PERIODO DE TRES MESES QUATRO MESES (MAIO, JUNHO E JULHO)DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO EM ANEXO DE N?007A/2018,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 11/09/2018 | 500.00 | 00002273285400 | MARIA DAS GRA?AS GREGORIO BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDADE CUSTO PARA REALIZA??O DE EXAMES DE ANALISE G?NETICA, PARA SUA FILHA JULIA VICTORIA G. DE BEZERRA DE 11 ANOS DE IDADE, TENDO EM VISTA A URG?NCIA DA MESMA, BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA MESMA ARCAR COM TAIS DESPESAS. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 11/09/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006786 | 11/09/2018 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 11/09/2018 | 1677.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRIRGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A LAVAGEM DE VESTUARIOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0006788 | 11/09/2018 | 589.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NOS HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0006789 | 11/09/2018 | 2050.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 11/09/2018 | 27912.72 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 11/09/2018 | 40.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006742 | 11/09/2018 | 213.90 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 11/09/2018 | 707.78 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 11/09/2018 | 22.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 11/09/2018 | 91.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 11/09/2018 | 4500.00 | 00005214216408 | ELIOMAR FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUI??O DE VALOR POR OCASI?O DE DANOS MATERIAIS DE COLIS?O EM VIA PUBLICA NA CIDADE DE REMIGIO-PB, ENVOLVENDO O VEICULO AMBULACIA DE PLACA OEY 0204 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO E O VEICULO CELTA DE PLACA OEV 7309. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 11/09/2018 | 22103.40 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006745 | 11/09/2018 | 446.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 11/09/2018 | 850.00 | 00007208280401 | FRANCISCO ANDRADE LEAL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE PLACA NQH 7372, DESTINADA AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 11/09/2018 | 500.00 | 00092772277453 | DALCY VIANA DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE SERVI?OS PRESTADOS NA FUNILARIA DO VE?CULO DE PLACA OEY3204, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 11/09/2018 | 800.00 | 00007368036452 | ELIELSON A SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA WPW 2606, DESTINADA A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 12/09/2018 | 14.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 12/09/2018 | 37.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 12/09/2018 | 900.00 | 00004543205405 | SERGIO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO TABULEIRO DURANTE AGOSTO DE 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 12/09/2018 | 950.00 | 00007559552420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 12/09/2018 | 900.00 | 00000768970440 | TERESINHA DO NASCIMENTO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA FARMACIA BASICA DO DISTRITO DO TABULEIRO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 12/09/2018 | 1200.00 | 00004522838417 | ALEKSANDO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRU??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 12/09/2018 | 950.00 | 00002881035485 | ANTONIO LAELSON ALVES ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX DO SITIO CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 12/09/2018 | 950.00 | 00006502941494 | AUGUSTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO EM CONSTRU??O DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 12/09/2018 | 700.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO FIAT/SIENA 2013/2014 DE PLACA OGE 4239, PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA CL?NICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 12/09/2018 | 900.00 | 00008019356444 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE ROMA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 12/09/2018 | 900.00 | 00004092195419 | ADRIANA MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN?AO DO POSTO DE SAUDE DO PSF IX, LOCALIZADO NA CHA DE LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 12/09/2018 | 950.00 | 00056022484472 | SEVERINO DO RAMO AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTRAGA DE NOTAS E ENFORMES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 12/09/2018 | 950.00 | 00049122495487 | JOSÉ WILTON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CH? DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 12/09/2018 | 800.00 | 00013486980807 | MARINALDO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO DE PLACA EMJ 0838, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 12/09/2018 | 3000.00 | 00008216091494 | IRAM SOARES DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA CRH 6236/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADES DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 12/09/2018 | 2200.00 | 00025097984803 | IJAILDO PAIX?O DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MNS 0406, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0006826 | 12/09/2018 | 1900.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORA??O DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODU??O E ALIMENTACAO DO SISTEMAS DE INFORMATICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 12/09/2018 | 300.00 | 27499103000102 | DIEGO AUGUSTO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 12/09/2018 | 180.00 | 27499103000102 | DIEGO AUGUSTO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE AR PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA CIDADE BAIXA E DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 12/09/2018 | 180.00 | 27499103000102 | DIEGO AUGUSTO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE AR PERTENCENTES A FARMACIA BASICA E SALA DE BIOQUIMICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0006830 | 12/09/2018 | 1696.40 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NOS HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 12/09/2018 | 978.30 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A ATENDER OS SERVI?OS DE SAUDE DO SUS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0006832 | 12/09/2018 | 5760.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 125 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA POLICLINICA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 12/09/2018 | 180.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEZ 3391, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006834 | 12/09/2018 | 574.80 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006835 | 12/09/2018 | 478.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 12/09/2018 | 1145.03 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006837 | 12/09/2018 | 600.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 12/09/2018 | 216.76 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006839 | 12/09/2018 | 644.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 12/09/2018 | 900.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GULOSEIMAS DESTINADOS A EXECU??O DO PROGRAMA FA?A BONITO DESENVOLVIDO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 13/09/2018 | 320.00 | 00011306619467 | MYLENE DOS SANTOS BEZERRIL | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MAQUIAGEM EM 10 MENINAS POARTICIPANTES DA OFICINA DO TEATRO E DO GRUO DE DAN?A DO SCFV, DOS DIAS 06, 07 E 11 DE AGOSTO, NA PROGRAMA??O DO CAMINHOS DO FRIO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 13/09/2018 | 400.00 | 00000754020410 | SEVERINO DO RAMO FONTES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 13/09/2018 | 950.00 | 00008518668409 | LUCIANA GREGORIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 13/09/2018 | 2968.50 | 09317150000106 | MARIA DE SOUZA MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 13/09/2018 | 700.00 | 00004588643401 | JOSE ROBERTO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LARANJEIRAS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 13/09/2018 | 500.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO JARACATI?, ZONA RURAL, DESTINADOS AS INSTALA??ES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 13/09/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 13/09/2018 | 2500.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MNE 6631, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS, OITICICA E QUEIMADAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 13/09/2018 | 250.00 | 00003458536442 | ERIVAN BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA REFERERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MNN 9658 NO TRANSP?RTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DACIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006864 | 13/09/2018 | 7589.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006841 | 13/09/2018 | 21970.50 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 13/09/2018 | 54.46 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006849 | 13/09/2018 | 2673.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A AQUISI??O DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VIUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006850 | 13/09/2018 | 19287.71 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL S500, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 13/09/2018 | 1600.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO FARIAS PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOSE ROCHA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA LVX 6577/PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 13/09/2018 | 1600.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO FARIAS PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOSE ROCHA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA LVX 6577/PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 13/09/2018 | 900.00 | 00005740686431 | GILVAN MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOK 6625, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO ALAGAMAR PARA O SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 13/09/2018 | 1000.00 | 00069095299449 | FABIANO SALUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO PAS/AUTOMOVEL PARATI GL 1.8 MI DE PLACA KJB - 1911/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DO SITIO UMARI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJORAUGUSTO BEZERRA, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 7 KM/ DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 13/09/2018 | 8.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 13/09/2018 | 3569.00 | 05853058000100 | TAURINO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O TRECHO JO?O PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JO?O PESSOA-PB, DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 25/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 13/09/2018 | 1200.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A AULA DE PRATICA IUNBSTRUMENTAL OM INSTRUMENTO DE SOPRO E PERCUS?O BANDA MARCIAL, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 13/09/2018 | 2800.00 | 00001023384426 | ALINE WANESSA DOS SANTOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA OGD - 4290, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 14/09/2018 | 1200.00 | 00007498949466 | SOLANGE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO AUXILIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DSE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 14/09/2018 | 155.78 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 14/09/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 14/09/2018 | 11.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 14/09/2018 | 2.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 14/09/2018 | 800.00 | 00009920606480 | LENICE DA SILVA ROMUALDO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ALINORTE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 14/09/2018 | 50.00 | 00000755111427 | ARTHUR APULCRE GIRAO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A VIAGEM A CIDADE DE CAMPIONA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUANTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006886 | 14/09/2018 | 1328.45 | 00004285944413 | MARIA LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO MIS/CAMIONETA/N?O APLC DIESEL GM/VERANEIO 1989/1989 DE PLACA CAR 4817/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTADO SITIO UMARIZINHO E OITICICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 19,2 KM/DIA, NO PERIODO DE 17/08 A 31/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006887 | 14/09/2018 | 1107.04 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PAS/MICROONIBUS DIESEL IPEUGET BOXER 320M 28 2001/2002 DE PLACA LNI 3118, OBJETIVANDO O TRANSPORTE. DE ALUNOS DO SITIO CANA BRAVA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, IDA E VOLTA, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 16 KM , DURANTE O PERIODO DE 17/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006888 | 14/09/2018 | 1358.64 | 00007089159493 | ADEILSON FORTUNATO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLCA KZM-1327/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO SANTA VITORIA PARA A CRECHE EURIDICE RAMALHO, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 17/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006889 | 14/09/2018 | 1027.26 | 00006536157443 | AGERLANIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8412, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS VARGINHA E CAPAO PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 6,5 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 17/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006890 | 14/09/2018 | 1066.80 | 00006916054409 | ALDEMIR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BQA 8344, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO PERCURSO DOS SITIOS SALTO DO BODE E ROMA DE CIMA PARAA E.M.E.F. "JOAO PAULO II", NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 14KM DIA,DURANTE O PERIODO DE 02/08/2018 A 16/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006891 | 14/09/2018 | 1660.56 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/VERANEIO CUSTOM DELUXE DE PLACA CIT - 7202/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO SITIO ROMA DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 4M/DIA E DO SITIO ALDEIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O PAULO II NO TURNO DA TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 02/07/2018 A 16/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006892 | 14/09/2018 | 1509.60 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO VERANEIO,DE PLACA MYC - 0301/PB, DESTINADO AO TRASNPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS MIJONIA E MANITU PARA E.M.E.F. "DIONISIO MAIA", NOS TURNOS DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM/DIA DURANTE O PERIODO DE 02/08/2018 A 16/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006893 | 14/09/2018 | 1841.71 | 00006068676439 | FLAVIA DANUZA SANTOS DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA CDV 6480 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS GIOAMUNDUBA E ESTIVAS PARA A E.M.E.F. "APRIGIO PATRICIO RAMALHO" NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 24,4 KM DIA DURANTE O PERIODO DE 02/08/2018 A 16/08?2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006894 | 14/09/2018 | 5791.82 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO DE TIPO ONIBUS DE PLACA KFE - 0386, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM TRAJETO IDA E VOLTA DOS SITIOS CAJAZEIRAS, OITICICA, QUEIMADAS E ALAGAMAR PARA A E.M.E.F. "JO?O PAULO II", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 65,4 KM DIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0019/2018, DURANTE O PERIODO DE 02/08/2018 a 16/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006895 | 14/09/2018 | 2083.25 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MBENZ 310D SPRINTERM DE PLCA 3015/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS JO?O PEREIRA, CH? DOS PEREIRA E CH? DE GAMELAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 27,6 KM/DIA DURANTE O PERIODO DE 02/08/2018 A 16/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006896 | 14/09/2018 | 2438.40 | 00085485934404 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GMG-0326, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO SANTA VITORIA PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILUEIRA FILHO", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM DIA, E DO SITIO RIACH?O PARA A MESMA ESCOLA PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 02/08/2018 A 16/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006897 | 14/09/2018 | 1132.20 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA BKW 3604, OBJETIVANDOO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO OLHO DAGUA PARA E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", PERFAZENDO UM PERCURSO DE 15 KM DIA, NO TURNO NOITE, DURANTE O PERIODO DE 02/08/2018 A 16/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006898 | 14/09/2018 | 1752.60 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA/VERANEIO DE PLCA LGS-2434, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS UMARIZINHO, OITICICA, CAJAZEIRAS, PARA A E.M.E.F MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 23 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 02/08/2018 A 16/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006899 | 14/09/2018 | 1132.20 | 00006154250460 | JOSENILDO LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LTX 2999/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS BURACO, ENCRUZILHADA E CHA DO LINDOLFO PARA A E.M.E.F. EMILIA DE OIVEIRA NEVES, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 15 KM/DIA, O PERIODO DE 02/08/2018 A 16/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006900 | 14/09/2018 | 1811.52 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/VERANEIO DE PLACA CGS 5653 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DE SO IDA NO TURNO MANHA E IDA E VOLTA NO TURNO NOITE DO SITIO SANTA VITORIA PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 02/08/2018 A 16/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006901 | 14/09/2018 | 457.20 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KUK 7557, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS ANGELIM PARA A E.E.E.F.M. "JO?O PAULO II", NOTURNO DA TARDE E PERFAZENDO UM PERCURSO DE 06 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 02/08/2018 A 16/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006902 | 14/09/2018 | 4242.24 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA KHL 6489 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCUSO IDA E VOLTA DOS SITIOS SANTA VITORIA E OLHO D'AGUA PARA E.M.E.F. "MIGUELFILGUEIRA FILHO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36KM AO DIA,DURANTE O PERIODO DE 02/08/2018 A 16/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006903 | 14/09/2018 | 1509.60 | 00058337628472 | MARIA DAS GRACAS DE AVELAR AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA CQG-4634/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS BURACO, ENCRUZILHADA, ALAGOINHA PARA A E.M.E.F "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 02/08/2018 A 16/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006904 | 14/09/2018 | 1449.22 | 00004285944413 | MARIA LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO MIS/CAMIONETA/N?O APLC DIESEL GM/VERANEIO 1989/1989 DE PLACA CAR 4817/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTADO SITIO UMARIZINHO E OITICICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 19,2 KM/DIA, NO PERIODO DE 02/08/2018 A 16/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006905 | 14/09/2018 | 1600.18 | 00005016705488 | MARTA ANULINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA KCE 0689/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS S?TIOS CH? DOS PEREIRAS, GAMELAS E CH? DO LINDOLFO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOS? ROCHA SOBRINHO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21,2 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 02/08/2018 A 16/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006906 | 14/09/2018 | 452.88 | 00095155198453 | MARTINHO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CPS-4251/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MIJONIA E MANITU PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 6 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 02/08/2018 A 16/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006907 | 14/09/2018 | 1207.68 | 00070132271451 | PALOMA LUENIA SOARES DE OLIVEIRA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYD - 6941/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO CANA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NO TURNO TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 02/08/2018 A 16/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006908 | 14/09/2018 | 2037.96 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DO VEICULO DE PLACA OFA- 6620/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS JANDAIA E CABOCLO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 27 KM/DIA, DURANTE 20 DIAS DURANTE O PERIODO DE 02/08/2018 A 16/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006870 | 14/09/2018 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0006872 | 14/09/2018 | 650.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS A ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006873 | 14/09/2018 | 116.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 14/09/2018 | 2000.00 | 00005200359414 | LAERTE FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA OFB 3728, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA MSECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006876 | 14/09/2018 | 1524.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0006878 | 14/09/2018 | 2995.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0006879 | 14/09/2018 | 163.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 14/09/2018 | 2500.00 | 00001034091492 | MARCELO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA NHL 9122,DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 14/09/2018 | 950.00 | 00018467887818 | JOSE FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO PSF DO TABULEIRO DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00004731712440 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTAOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF - CAJAZEIRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 14/09/2018 | 2875.31 | 01071792000158 | IVANILDO ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL "DR. CLOVIS BEZERRA", DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?87. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 14/09/2018 | 2000.00 | 00064055159315 | EDUARDO GOMES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS MANITU AO SITIO BREJINHO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 14/09/2018 | 900.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS NAS VIAS P?BLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 14/09/2018 | 1540.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?A, DESTINADA A PATROL CAT 120 K,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00002634273401 | JOSE AILTON DA SILVA BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLOSAO E RETIRADA DE PEDRAS DE UMA DAS VIAS DE ACESSO A PB - 105, LOCALIZADAS NESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0006865 | 14/09/2018 | 2145.90 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO "YOYO DECO" E DO SCFV, DURANTE O M?S DE AGOSTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0006866 | 14/09/2018 | 789.25 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO "YOYO DECO" E DO SCFV, DURANTE O M?S DE AGOSTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 17/09/2018 | 324.90 | 00009397009486 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 17/09/2018 | 200.00 | 00013203166461 | KELLE CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 17/09/2018 | 200.00 | 00010984532471 | JACIANA FERNANDES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 17/09/2018 | 740.00 | 00002107933413 | GLEDISON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SOLDA DA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 17/09/2018 | 865.19 | 00063254832434 | INES EUFRASIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 17/09/2018 | 865.19 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 17/09/2018 | 2000.00 | 00005002464408 | EDNALDO LOUREN?O DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCAVA??O DE 10m NA IMPLANTA??O DE UM PO?O PARA INSTALA??O DE CHAFARIZ NA COMUNIDADE CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 17/09/2018 | 700.00 | 00033014094404 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ESTRADAS QUE LIGA O SITIO OLHO D`?GUA AO SITIO CABLOCO, ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006948 | 17/09/2018 | 1600.00 | 00005779023425 | IVANILSON CARVALHO DE CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO VEICULO DE PLACA PGB 0727/PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 17/09/2018 | 400.00 | 00011828557412 | CRISTIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM UMA APRESENTA??O ARTISTICA MUSICAL NO CORETO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 17/09/2018 | 800.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM UMA APRESENTA??O ARTISTICA DURANTE A REALIZA??O DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 17/09/2018 | 500.00 | 00033014736449 | ANTONIO ROSA MATIAS | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA COM A BANDA DE NOME FANTASIA TUICA E RIO EXPRESSO DO F?RRO, ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS NA CASA DE REBOCO DURANTE A NOITE DO DIA 23/06/2018, NESTE MUNIC?PIO, CONFORMECONTRATO FIRMADO DE N? 229/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006945 | 17/09/2018 | 1000.00 | 00082695890206 | JENARIO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A UMA APRESENTA??ES ARTISTICAS DA BANDA DE NOME FANTASIA "JENARIO DOS TECLADOS", ALUSIVAS A CONFRATERNIZA??O DO MOVIMENTA BANANEIRAS, NOS DISTRITOS DE VILA MAIA E ROMA,NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N? 235/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 17/09/2018 | 900.00 | 00018989179491 | JOSE EDSON GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA COM A BANDA BASTINHO DO FORRO, ALUSIVAS AOS FESTEJOS 20/06 NA R?DIO INTEGRA??O, 21/06 NA CASA DE REBOCO DURANTE A NOITE E 24/06 NA CH? DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 17/09/2018 | 1600.00 | 00004544377498 | ALDO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO AUXILIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 17/09/2018 | 1500.00 | 00012597129829 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS NO CORTE DE TERRA REALIZADO NO UMARI E CABOCLO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006933 | 17/09/2018 | 10366.87 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECU?RIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006934 | 17/09/2018 | 16038.57 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECU?RIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO DE N?7899. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006942 | 17/09/2018 | 3000.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE RETROESCAVADEIRA DESTINADA A LIMPEZA DE BARREIROS DO S?TIO CAJAZEIRAS, NUM TOTAL DE OITENTA E OITO HORAS DE SERVI?OS, NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O CONTRATO EM ANEXO DE N? 372/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 17/09/2018 | 1000.00 | 16606570000160 | SILVA & SILVA COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MOTOCICLETA VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006931 | 17/09/2018 | 2300.00 | 00080658415468 | MARTA OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO NA POLICLINICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006937 | 17/09/2018 | 265.00 | 00010355241471 | ADYSSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS PRA TRANSPORTAR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA HOSPITAL E CL?NICA DA CIDADE DE JO?O PESSOA, REALIZADA NO VEPICULO DE PLACA JSM 5458/PB, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 17/09/2018 | 1800.00 | 00005226106416 | ADRIANO SANTOS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN?AO DO GINASIO DE ESPORTES DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 17/09/2018 | 720.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E REPARO DE MICRO-COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006932 | 17/09/2018 | 3628.09 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL S500, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 17/09/2018 | 1100.00 | 00007673695480 | ISMENIA KATHERY IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006940 | 17/09/2018 | 900.00 | 00070778933407 | EMANUEL MIRANDA DE FONTES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 17/09/2018 | 800.00 | 00008608333481 | ANDREIA CALIANA DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIAN?AS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURATE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 17/09/2018 | 1000.00 | 00089375270491 | PAULO ROBERTO LOPES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 17/09/2018 | 50.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006935 | 17/09/2018 | 400.00 | 00011949815420 | VINICIUS BRUNO DE ASSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERRVI?OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO NA ARAEA DE ADMINISTRA??O NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 17/09/2018 | 111.65 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 17/09/2018 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DE PROGRAMA DO GEORREFERECIAMENTO E ENVIO DE DADOS DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 17/09/2018 | 700.00 | 00097739707449 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNS 9186/PB, DESTINADA AO USO DO PROGRAMA EMPREENDER BANANEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 18/09/2018 | 25.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 18/09/2018 | 71.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0006951 | 18/09/2018 | 1829.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0006952 | 18/09/2018 | 2057.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0006953 | 18/09/2018 | 1835.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0006954 | 18/09/2018 | 872.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0006955 | 18/09/2018 | 891.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO ALUNOS DO MAIS EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 18/09/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 18/09/2018 | 1380.00 | 26804322000187 | SABRINA FERNANDES SANTIAGO VICTOR EIRELI-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA SANTANA SHOW QUE SE APRESENTARAM NESTA CIDADE POR OCASI?O DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 19/09/2018 | 379.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GULOSEIMAS DESTINADOS A REUNI?O DE PLANEJAMENTO COM EDUCADORES SOAIAIS E OFICINEIROS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 19/09/2018 | 2840.00 | 28557563000102 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS E ALIMENTA??O DAS EQUIPES RESPONSAVEIS PELA MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA REALIZA??O DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 19/09/2018 | 1200.00 | 00035376943852 | PATRICIO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA FISCALIZA??O DA P?TROL DURANTE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 19/09/2018 | 700.00 | 00082646589468 | LUIS TEODOSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS BAIXA VERDE AO SITIO MANI?OBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 19/09/2018 | 800.00 | 00010375508465 | MARIZA REGINA MENDONCA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 19/09/2018 | 3750.00 | 00009948070402 | JEFFERSON FERREIRA CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA LOCA??O DE UM VEICULO PAS/AUTOMOVEL/CHEVROLET/SPIN 1.8 MT LTZ DE PLACA OGA 2676/PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 19/09/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 19/09/2018 | 420.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 19/09/2018 | 600.00 | 00013005161439 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO HIDRAULICO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 19/09/2018 | 1400.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA SONORIZA??O DA FESTAS EM COMEMORA??O O DIA DOS PAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 19/09/2018 | 400.00 | 00005914781450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS VOLUNTARIOS PRESTADOS, NA PREPARACAO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, DURANTE O MES DE AGOSTO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 19/09/2018 | 50.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 19/09/2018 | 11.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 19/09/2018 | 320.00 | 00070093139462 | ERINALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO ARQUIVO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 20/09/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA LCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 20/09/2018 | 7617.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE ESCRITORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 20/09/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 20/09/2018 | 0.26 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA 2234-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 20/09/2018 | 1014.60 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007015 | 20/09/2018 | 182.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 20/09/2018 | 50.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 20/09/2018 | 0.72 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 20/09/2018 | 40.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 20/09/2018 | 97.02 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 20/09/2018 | 6.44 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006978 | 20/09/2018 | 2500.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA NPY 2162/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS COM DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006979 | 20/09/2018 | 400.00 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 20/09/2018 | 400.00 | 00025175017420 | JOAO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006981 | 20/09/2018 | 750.00 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006982 | 20/09/2018 | 400.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006983 | 20/09/2018 | 400.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL DA E.M.E.F. "JOSE ROCHA SOBRINHO", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM RAZAO DA IRREGULARIDADE DE PRECIPITA?AO PLUVIOMETRICA.REFERENTE AO M?SDE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 20/09/2018 | 550.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006985 | 20/09/2018 | 300.00 | 00010412649411 | JOSE RODRIGUES SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006986 | 20/09/2018 | 400.00 | 00006976791442 | SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADDORA DE ALUNOS NA E.M.E.F. "LINDOLFO GRILO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 20/09/2018 | 400.00 | 00097740276472 | VERA LUCIA MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS POR UMN TURNO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CRECHE JANETE FREIRE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006988 | 20/09/2018 | 400.00 | 00009468798429 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 20/09/2018 | 400.00 | 00010197323421 | JOSEFA RAFAELA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE O M?S AGOSTO DE 2018, NESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006990 | 20/09/2018 | 400.00 | 00012159783404 | JO?O LUIZ DA SILVA GON?ALVES. | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADOR DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006991 | 20/09/2018 | 600.00 | 00005503375475 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA E.M.E.F. APRIGIO PATRICIO RAMALHO DO SITIO GOIAMUNDUBA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006992 | 20/09/2018 | 400.00 | 00009743802452 | THAIS MICHELLE SANTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006993 | 20/09/2018 | 400.00 | 00005309800450 | JANDINALVA FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006994 | 20/09/2018 | 400.00 | 00070498055485 | GEYSIANE RODRIGUES BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADODA DE CRIAN?AS PORTADORAS DE ATIVIDADES ESPECIAIS DA E.M.E.F. "LINDOLFO GRILO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006995 | 20/09/2018 | 400.00 | 00010224358413 | ALINE GISELY DA COSTA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA INFANTIL DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TIA GLAUCE DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006996 | 20/09/2018 | 400.00 | 00001785245490 | DANUBIA PEDRO MORAES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS OS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANETE FREIRE DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006997 | 20/09/2018 | 400.00 | 00007733297494 | JANETE DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DONZINHA BEZERRA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 20/09/2018 | 400.00 | 00007733338433 | JARCILENE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, DURANTE O AGOSTO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006999 | 20/09/2018 | 500.00 | 00005347196432 | JORGE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SEWRVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018.3 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007000 | 20/09/2018 | 400.00 | 00005334033408 | MARIA CRISTINA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA E.M.E.F. JO?O PAULO II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007001 | 20/09/2018 | 400.00 | 00007316627417 | RAISSA SULIANE SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI??S COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANETE FREIRE DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007002 | 20/09/2018 | 400.00 | 00010286441403 | RAQUEL ENEDINO SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007003 | 20/09/2018 | 400.00 | 00070261014471 | JORDANIA FERREIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007004 | 20/09/2018 | 400.00 | 00008977223458 | ELIMARES OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. DIONISIO MAIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 20/09/2018 | 400.00 | 00070176773401 | TIAGO MATIAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0007006 | 20/09/2018 | 3600.00 | 00058237909453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA GUI 3141/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007007 | 20/09/2018 | 400.00 | 00011565465407 | TATIANA FONTES VIEIRA DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007008 | 20/09/2018 | 500.00 | 00008763818400 | VANIA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERNTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? ROCHA SOBRINHO. DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007017 | 20/09/2018 | 400.00 | 00008606055409 | FABRICIO COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF? EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, DURANTE O M?S DE AGOSTO, NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 20/09/2018 | 157.54 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 20/09/2018 | 900.00 | 00069097470463 | SIPRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 20/09/2018 | 800.00 | 00011692102443 | JÂRMISSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORT?NCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERETE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO GINASIO DE ESPORTES FLAVIO RAMALHO, LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGSUTO BEZERRA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 20/09/2018 | 900.00 | 00012648717404 | ISMAEL MELO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS QUE TRASNPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULDADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/09/2018 | 900.00 | 00021975140400 | ALCIDES OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIKPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007009 | 20/09/2018 | 3000.00 | 00008250277481 | MARCOS DANTAS DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA QGX 3261, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM O CONDUTOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007010 | 20/09/2018 | 2000.00 | 00002444959477 | IVO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA OEX 7900/PB, COM O CONDUTOR, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O CONTRATO EM ANEXO DE N? 293/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007019 | 20/09/2018 | 1100.00 | 00002834590427 | REGINALDO ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGNES EVENTUAIS PARA HOSPITAIS E CL?NICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA, COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZADAS NO VE?CULO DE PLACA KUU 1931/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007020 | 20/09/2018 | 1700.00 | 00084009365404 | JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO DE PLACA CLT1617/PB DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS ALAGAMAR, CAJAZEIRAS E OITICICA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CLOVIS BEZERRA E DE BABANEIRAS PARA HOSPITAIS E CL?NICAS DA CIDADE DE GUARABIRA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 20/09/2018 | 2000.00 | 00009792264493 | LAILSON DA SILVA AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MNC - 8985/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETRARIA DE SAUDE, DESTINADOS AS CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 20/09/2018 | 750.00 | 00092772277453 | DALCY VIANA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE AMBULANCIA DE PLACA OEY 3204, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 20/09/2018 | 2500.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA OXO 4178-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 20/09/2018 | 2500.00 | 00033013659491 | IRENE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA NQF 3877, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 20/09/2018 | 2500.00 | 00022540580459 | MARISE LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MOD 6096, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 20/09/2018 | 110.00 | 00004982597499 | JOAO SOARES FRANCO | PAGAMENTO REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA PRA REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIA DA PR?STATA, POIS O MESMO N?O POSSUI CONDI??ES FINANCIERAS DE ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 20/09/2018 | 3000.00 | 00011913997880 | JOAO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA COBERTURA, CAL?ADAS E PINTURA DA FRENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VII, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 20/09/2018 | 370.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERTENTE A AQUISI??O DE PASTILHAS DE FREIO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG-1582 PERTENCENTES AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 20/09/2018 | 500.00 | 00076082776453 | JOSE HUMBERTO GONÇALVES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MMW 6781, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DO SUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 20/09/2018 | 250.00 | 00003458536442 | ERIVAN BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA REFERERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MNN 9658 NO TRANSP?RTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DACIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 20/09/2018 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAIXA D'?GUA DA RUA DO VENTO, REALIZADO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007016 | 20/09/2018 | 500.00 | 00001706589883 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO?O NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CEDRO AO DISTRITO DE VILA MAIA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007018 | 20/09/2018 | 167.80 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 20/09/2018 | 1600.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANH?O SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DA PATROL DURANTE RECUPERA??O E MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 20/09/2018 | 400.00 | 00006916044446 | PEDRO JOSE SANTOS DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO ABERTURA DE VALA E CONSERVA??O DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 20/09/2018 | 748.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 20/09/2018 | 1700.00 | 03581177000117 | IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUNOS DE CONCRETO, DESTINADO A DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTE BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 20/09/2018 | 2500.00 | 00008452824416 | JOSE LEONILO ROMEU DE FIGUEIREDO LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMAS DA PONTE QUE LIGA AS AVENIDAS EM FRENTE AO HOSPITAL CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 20/09/2018 | 1400.00 | 00004506403452 | CLAUDIOMIRO ALVES DE MASCENA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO TERMINAL RODOVIARIO, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 20/09/2018 | 2500.00 | 00004332389417 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO GOIAMUNDUBA AO SITIO LAGOA DO MATIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 20/09/2018 | 800.00 | 00010267708408 | EVANIO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DA INSTALA??O HIDRAULICA DO ABASTECIMENO DAGUA DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 20/09/2018 | 1000.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E CONTROLE E NA CONSERVA??O DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007014 | 20/09/2018 | 250.00 | 00014101742472 | ANTONIO PATRICIO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO SPACE FOX TREND GII 2012/2012 DE PLACA QFH0297/PB, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO EDUARDO GUIMAR?ES, PARA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, OPORTUNIDADE EM QUE REPRESENTOU O PREFEITO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 20/09/2018 | 3275.00 | 00070132262460 | DANIEL NASCIMENTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO CORETO MARCOS RIBEIRO E DO ESPA?O CULTURAL OSCAR DE CASTRO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 20/09/2018 | 1296.70 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVI?OS DE PEQUENOS REPAROS NO ESTADIO O BEZERRA E NO GINASIO DE ESPORTES O RAMALHAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 20/09/2018 | 250.20 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVI?OS DE PEQUENOS REPAROS NO ESTADIO O BEZERRA E NO GINASIO DE ESPORTES O RAMALHAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 20/09/2018 | 950.00 | 00005528520401 | MARCIO FABIO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007011 | 20/09/2018 | 1600.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007012 | 20/09/2018 | 400.00 | 00008533726406 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE MIDIAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADAS DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 20/09/2018 | 715.50 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DE ESPORTES, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/08 A 04/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 20/09/2018 | 715.50 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE VIOL?O, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/08 A 04/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 20/09/2018 | 954.00 | 00005568303428 | VALNIZE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/08 A 04/09/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 20/09/2018 | 954.00 | 00010660501473 | FERNANDA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/08 A 04/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 20/09/2018 | 715.50 | 00009028592423 | JOSE ORLANDO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/08/2018 A 04/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 20/09/2018 | 715.50 | 00012548962440 | THIAGO DE FONTES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/08 A 04/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 20/09/2018 | 715.50 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO ATENDIMENTO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 05/08/2018 A 04/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 20/09/2018 | 200.00 | 00011747686492 | IGOR SILVA DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS N?O POSSO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENENFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECINHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 20/09/2018 | 2500.00 | 00004302554460 | VALMILSON FLORENCIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO =, PARA FICAR A DISPOSI??O DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTE EQUIPE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 20/09/2018 | 66.96 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO SCFV PARTICIPANTES DE OFICINAS DE DAN?AS REGIONAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 20/09/2018 | 900.00 | 00009290387467 | FRANCISCA TARGINO SANTOS FONTES DA SILVA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 20/09/2018 | 2500.00 | 00004302554460 | VALMILSON FLORENCIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO =, PARA FICAR A DISPOSI??O DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTE EQUIPE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 20/09/2018 | 900.00 | 00009045978490 | NILZA MARIA SILVA PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, (LICENSA MATERNIDADE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 21/09/2018 | 448.90 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0007071 | 21/09/2018 | 9.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA complementa??o da ne 6399 REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 21/09/2018 | 100.00 | 00004689324450 | MARIA VERONICA SANTOS SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA UMA REALIZA??O DE UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA SEU FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 24/09/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/08/2018 A 25/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 24/09/2018 | 1000.00 | 00006228764497 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE VINCULADA AO PFS DE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0007108 | 24/09/2018 | 190.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A complementa??o da ne 4274, pelos SERVI?OS EM REUMATOLOGIA PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL, REALIZADOS EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 24/09/2018 | 9298.56 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORT?NCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE LENCENCIAMENTO E EMPLACAMENTOS DO VEICULOS DE PLACA NQG 1582, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 24/09/2018 | 40.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 24/09/2018 | 1100.00 | 22151550000144 | FELIPE DE LIMA CASSIANO DANTAS 06083724473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DAS AIHS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 24/09/2018 | 2000.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO PORTEIRAS AT? A ESCOLA DA CHA DO LINDOLFO, NO PERIODO MANHA E TARDE DURTANTE 15 DIAS, EM SUBSTITUI??O AO ONIBUS ESCOLAR QUE ENCONTRAVA-SE EM CONSERTO EM DECORRENCIA DE FALHAS MECANICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 24/09/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/08/2018 A 25/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 24/09/2018 | 1115.69 | 00091716683491 | GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA 1? FASE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DO ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 24/09/2018 | 1115.69 | 00006688422450 | THAYNA ANTONIO GIRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??OI A PROFESSORA MAURICEIA COSTA DE ARAUJO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 24/09/2018 | 1115.00 | 00009518388490 | ANA KAR?A DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 24/09/2018 | 954.00 | 00001217679499 | EDVANE ANDRADE LIMA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA DIONISIO MAIA, DURANTE O M~ES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, POR ACASIAO DA LICENSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SERVIDORA IRACI LUCENA RIBEIRO, NESSE MUNICIP?O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 24/09/2018 | 557.84 | 00009475918426 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTAS POR ACASI?O DA LICENSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PROFESSORA NADJA BEZERRIL GUIM,ARAES MAT.1272, NO PERIODO DE 15 DIAS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 24/09/2018 | 950.00 | 00007767146430 | HOSANA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA TURMA DO MATERNAL I NA CRECHE TIA GLAUCE DURANTE O M?S DE AGOSTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 24/09/2018 | 1000.00 | 00009776000410 | RIVALDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 24/09/2018 | 954.00 | 00008996483478 | ERIVAN SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, POR ACASI?O DA IMPLEMENTA??O DO SISTEMAS DO SABER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 24/09/2018 | 954.00 | 00070132230429 | JOSEFA MARAIZE RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE EURIDICE RIBEIRO, POR ACASI?O DA LICEN?A MATERNIDADE DA SERVIDORA KARINA SANTOS DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 24/09/2018 | 900.00 | 00001751006409 | GISELDA GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA SEVERINO PEREIRA DE MELO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 24/09/2018 | 1115.69 | 00011848327498 | ANA CRISTINA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, POR ACASI?O DA LICENSA MATERNINDADE DA PROFESSORA BARBAR BARRETO GABY DE ACORDO COM O CONTRATO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 24/09/2018 | 950.00 | 00012235925456 | FERNANDA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA CRECHE JANETE FREIRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 24/09/2018 | 1115.69 | 00009518108471 | ANA VIVIANE MIGUEL DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, POR ACASI?O DA LICEN?A PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PROFESSORA MARIA JOS? DA SILVA DE SOUSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 24/09/2018 | 954.00 | 00071088590411 | CAMILA BARROS DE AZEVEDO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 24/09/2018 | 1115.69 | 00043508515850 | ANDREIA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO CARMELO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 24/09/2018 | 429.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA CRECHE DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 24/09/2018 | 6.44 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 24/09/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 24/09/2018 | 243.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 24/09/2018 | 119.58 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 24/09/2018 | 42.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192018 | 0007104 | 24/09/2018 | 7600.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, ANALISE MA EMISSAO E GERACAO DO SAGRES CAPITURA, ELABORA CAO DE RGF RREO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 24/09/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 24/09/2018 | 60.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 24/09/2018 | 9.43 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 24/09/2018 | 65.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 24/09/2018 | 32.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 24/09/2018 | 4.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 24/09/2018 | 60.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 24/09/2018 | 50.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 24/09/2018 | 248.92 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 24/09/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 24/09/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/08/2018 A 25/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 24/09/2018 | 750.00 | 00002886490440 | MARTOS ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA NXR 150 BROSS DE PLACA OEV 2726/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0007103 | 24/09/2018 | 30320.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWERES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, LICITA??O, PROTOCOLO, WEB, CONTROLE DE TESOURARIA E COMBUSTIVEL E TRIBUTOS DURANTE OS MESES JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME PRECESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 0001/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 24/09/2018 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4975571, REFERENTE AOS ADITIVOS 3 E 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 24/09/2018 | 958.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4957565, REFERENTE AO EXTARTO DO PP 30 E 31/2018 E HOMOLOGA??O DO PP 30 E 31/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 24/09/2018 | 1500.00 | 00008218341420 | PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA NQA 1829, DESTINADO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 24/09/2018 | 28.75 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 24/09/2018 | 1700.00 | 00008425845440 | IVAN GALGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA VISCINAL QUE LIGA O SITIO JARACATIA DE CIMA AO SITIO JARACATIA DE BAIXO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 24/09/2018 | 429.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA BOMBA SUB.ANAUGER, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SALTO DO BODE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 24/09/2018 | 900.00 | 21515662000174 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA PARTE HIDRAULICA E SANIT?RIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 24/09/2018 | 2000.00 | 00005241513426 | CLEOMAR DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIO LAGOA DE MATIAS A GOIAMUNDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 24/09/2018 | 900.00 | 00009622962440 | JARDILENE LIMA AVELAR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MUSEU MUNICIPAL SEME?O CANANEIA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 24/09/2018 | 1000.00 | 00003362911404 | ACACIO CARLOS COBREGA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA COM A BANDA FANTASIA " TRIO DO FORRO" DURANTE A FEIRA V? CORINA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 24/09/2018 | 900.00 | 22354491000101 | JOSEANE DA SILVA SANTOS 04916733452 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DO CENTRO CULTURAL "OSCAR DE CASTRO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 24/09/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L&M TELECOM, PERIODO DE 26/08/2018 A 25/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 24/09/2018 | 783.01 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GULOSEIMAS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 24/09/2018 | 600.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS,UTILIZADAS DURANTE REUNI?ES COM MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 24/09/2018 | 600.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS,UTILIZADAS DURANTE REUNI?ES COM MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 24/09/2018 | 637.50 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS,UTILIZADAS DURANTE REUNI?ES COM MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 24/09/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 17008-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 24/09/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 17008-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 24/09/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 26/09/2018 | 900.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 26/09/2018 | 7560.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA COMPLEMENTA??O DA NE 6942, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE RETROESCAVADEIRA DESTINADA A LIMPEZA DE BARREIROS DO S?TIO CAJAZEIRAS, NUM TOTAL DE OITENTA E OITO HORAS DE SERVI?OS, NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O CONTRATO EM ANEXO DE N? 372/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 26/09/2018 | 1200.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 26/09/2018 | 1200.00 | 00070132214490 | GERSON COSTA DE AZEVEDO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, DURANTE O M?S DE O M?S DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 26/09/2018 | 4200.00 | 00004619788490 | FELIPE ROCHA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A LOCA??O DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM A FINALIDADE DE REVITALIZAR BARREIROS E PO?OS DOS AGRICULTORES, LOZALIZADOS NA ZONA RURALDESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 26/09/2018 | 1750.00 | 00005157282419 | JOSE SINESIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PORTEIRAS AO SITIO JARACATI? LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 26/09/2018 | 950.00 | 00007349313446 | ANDEVERTON VITORINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 26/09/2018 | 275.00 | 00070498740439 | JANDAILSON SOUSA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 26/09/2018 | 900.00 | 00006361594424 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00004880069450 | BRUNO MIGUEL DE ZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA LADEIRA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO GRUTA DA LUZIA AO SITIO PORTEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 26/09/2018 | 1900.00 | 00013611036471 | TATYANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO AUXILIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE LICITA??O DO DIA 21 AO DIA 31 DE JULHO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00000010044418 | ROSANGELA MEDEIROS DE NORMANDO MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA PXB 4564/PB PARA FICAR A DISPOSI??O DO SETOR DE LICITA??O COM A FINALIDADE DA REALIZA??O DE TOMADA DE PRE?OS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 26/09/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 26/09/2018 | 91.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 26/09/2018 | 10.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 26/09/2018 | 50.00 | 00000755111427 | ARTHUR APULCRE GIRAO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26/09/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 26/09/2018 | 900.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE NOTA E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 26/09/2018 | 950.00 | 00071114079464 | JAQUELINE SALUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CRECHE JANETE FREIRE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 26/09/2018 | 900.00 | 00006598485460 | HERICO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO NOVO MAIS EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DE FONTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 26/09/2018 | 4747.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0007164 | 26/09/2018 | 3800.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS EM REUMATOLOGIA PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL, REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 27/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0007173 | 27/09/2018 | 2039.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NoO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 27/09/2018 | 950.00 | 00008095012440 | JECILIANE MIRANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA, DUARNTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 27/09/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 27/09/2018 | 200.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MOM7914/PB6, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592017 | 0007190 | 27/09/2018 | 4396.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL BASICO DESTINADO AOS PACIENTES DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 27/09/2018 | 68.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 27/09/2018 | 800.00 | 00002407813766 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CABOCLO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 27/09/2018 | 81.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 27/09/2018 | 2.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 27/09/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 283141-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 27/09/2018 | 4000.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA ELABORA?AO E ENVIO DA GFIP E FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, BEM COMO, INDIVIDUALIZA?AO DA FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 27/09/2018 | 792.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4986203, DISTRATO PP 0026, DISTRATO PP 0027, TERMO ADITIVO GSC E TERMO ADITIVO SBG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 27/09/2018 | 450.00 | 00012222148499 | NUBIA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ESTAGIARIA QUE SE ENCONTRA NO 3? PERIODO DO CURSO DE AGROINDUSTRIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 27/09/2018 | 400.00 | 00006070622405 | ANTONIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ARTICUM A PB 105 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 27/09/2018 | 900.00 | 00003067650476 | JOAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO S?O DOMINGOS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 27/09/2018 | 800.00 | 00067649386449 | FRANCISCO MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO JARACATIA AO SITIO PORTEIRAS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 27/09/2018 | 2860.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 130 SACOS DE CIMENTO DESTINADO PARA A TRILHA DE PEDRA DO SITIO LARANJEIRAS, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 27/09/2018 | 4680.00 | 00000849960487 | LOESTER IMPERIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR, DESTINANDO AO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 27/09/2018 | 1000.00 | 00091077206453 | JOSE CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSARAMENTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 27/09/2018 | 2000.00 | 00070092611486 | WALISON DA SILVA LOPES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FIANNCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PREMIA??ES DE 1? E 2? LUGAR E 3? LUGARES E PAGAMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS DO CAMPEONATO SUPERLIGA PARAIBANA DE FUTSAL-SEDE BANANEIRAS, QUE ACONTECER? DE 12 DE JULHO A 21 DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 27/09/2018 | 500.00 | 00008373414428 | MARCOS HENRIQUE BARACHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIRETORIA DE EPSORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 27/09/2018 | 530.00 | 00023722177472 | ANTONIO GOMES DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ATLETAS DA EQUIPE VILA DA PENHA, PARA REALIZAR DISPUTA DO CAMPEONATO DA SUPER LIGA PARAIBANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 27/09/2018 | 200.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNCIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 27/09/2018 | 200.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, NA ESCOLA DE NATA?AO E HIDROGINASTICA ESPA?O HIDROVIDA, NA CIDADE DE BELEM-PB, POR SER PORTADOR DE CIFOESCOLIOSE (DEFORMIDADE OSSEA DO TORAX). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 27/09/2018 | 1500.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUTIANO DA SILVA 89374207400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA?AO DE 03 REUNI?ES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOPS DISTRITOS DE ROMA, VILA MAIA E TABULEIRO, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 27/09/2018 | 1104.00 | 00006757923475 | JOSICLEIDE SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE OFICINA DE DAN?A, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, DESENVOLVIDA COM MULHERES PARTICIPANTES DO GRUPO DE DAN?AS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADAS NOS DISTRITOS DE ROMA E VILA MAIA, SENDO ESTENDIDA PARA O BAIRRO DE CH? DO LINDOLFO E O DISTRITO DE TABULEIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 27/09/2018 | 60.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 27/09/2018 | 950.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CORTES DE CABELO FAZENDO 30 PENTEADOS NAS MENINAS PARTICIPANTES DO GRUPO DE DAN?A SERRAS DE BANANEIRAS DO SCFV, EM DOIS EVENTOS, SENDO TR?S APRESENTA??ES, NA ABERTURA DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, NO DIA 06 DE AGOSTO E NO DIA 11 DE AGOSTO NA APRESENTA??O SARAU CULTURAL, NA PRA?A EPITACIO PESSOA E NO DIA 16 DE AGOSTO NUMA APRESENTA??O NO 1? FORUM COMUNITARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 27/09/2018 | 200.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 27/09/2018 | 200.00 | 00044693710415 | GEDEAO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIA PARA A SUA FAMILIA, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VINERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 27/09/2018 | 200.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 27/09/2018 | 200.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 27/09/2018 | 1104.00 | 00006571080494 | ALESSANDRA MARQUES PAIXAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERIV?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DAN?A, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DESENVOLVIDA COM MULHERES PARTICIPANTES DO GRUPO DE DAN?AS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA E ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 27/09/2018 | 350.00 | 00004557715451 | JOSE CARLOS GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR INDIVIDUAL MENSALMENTE DURANTE TODO O ANO ESCOLAR DE 2018, PARA SEU FILHO MENOR PORTADOR DE TETRAPARALESIA CID 10G80.0, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 28/09/2018 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 28/09/2018 | 5200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 28/09/2018 | 22171.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 28/09/2018 | 2504.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 28/09/2018 | 40.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-x | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 28/09/2018 | 200.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 28/09/2018 | 200.00 | 00005755465495 | JOELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/09/2018 | 4770.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMRNTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 28/09/2018 | 12010.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 28/09/2018 | 4770.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 28/09/2018 | 8909.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO] DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/09/2018 | 1027.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GULOSEIMAS DESTINADOS AOS USUARIOS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL "MURICITUBA". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 28/09/2018 | 2589.50 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GULOSEIMAS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 28/09/2018 | 1850.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 28/09/2018 | 2150.18 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE ARTESANATO E AVIVAMENTOS PARA A EXECU??O DAS OFICINAS DE ARTES MANUAIS DESENVOLVIDADS COM AS USUARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 28/09/2018 | 4250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 28/09/2018 | 4864.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 28/09/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 28/09/2018 | 10571.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 28/09/2018 | 1500.00 | 00003458536442 | ERIVAN BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PREMIACAO DO 1? LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 28/09/2018 | 700.00 | 00009140799484 | ALISSON BENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DE 2? LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/09/2018 | 100.00 | 00003458536442 | ERIVAN BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA AJUDA A PREMIACAO DE MELHOT GOLEIRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 28/09/2018 | 100.00 | 00009140799484 | ALISSON BENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DE ARTILHEIRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 28/09/2018 | 100.00 | 00009140799484 | ALISSON BENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DE MELHOR JOGADOR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 28/09/2018 | 6530.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 28/09/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 28/09/2018 | 5206.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE MESAS, CADEIRAS E TABLADOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DA XXVII CAVALGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 28/09/2018 | 7357.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 28/09/2018 | 65448.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 28/09/2018 | 23278.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 28/09/2018 | 10876.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0007259 | 28/09/2018 | 67365.38 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2? MEDICAO DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1023239-99/2015 E TP 00003/2017. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 28/09/2018 | 2196.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ILUMINCA??O PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 28/09/2018 | 500.00 | 00012636400443 | EMANUEL LOUREN?O DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O E ABERTURA DE VALAS EM UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS QUEIMADAS A OITICICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 28/09/2018 | 600.00 | 00013236574445 | MARCELO VICTOR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E MANUTEN??O DA CAIXA DAGUA DA ADULTURA DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 28/09/2018 | 900.00 | 00008577847497 | CARLOS ADRIANO BEZERRA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO MANI?OBA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 28/09/2018 | 23271.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 28/09/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 28/09/2018 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 28/09/2018 | 14457.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 28/09/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 28/09/2018 | 9057.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 28/09/2018 | 2862.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 28/09/2018 | 17441.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 28/09/2018 | 18270.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 28/09/2018 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE 1O EDITAIS MED 3 COL X 7CM, NO P?RIODO DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 28/09/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/09/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPIRIDIAO SOBRINHO34289917453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 28/09/2018 | 1000.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVUGA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 28/09/2018 | 14008.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 28/09/2018 | 1465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UNCIONARIO DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 28/09/2018 | 22500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 28/09/2018 | 5607.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/09/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 28/09/2018 | 40.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 28/09/2018 | 11.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 28/09/2018 | 8835.78 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 28/09/2018 | 17634.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 28/09/2018 | 5.23 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 28/09/2018 | 1.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 28/09/2018 | 8.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 28/09/2018 | 5985.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL DE PRECATRIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 28/09/2018 | 4291.66 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 28/09/2018 | 5896.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL DE PRECATRIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 28/09/2018 | 50932.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL DE PRECATRIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 28/09/2018 | 3108.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 28/09/2018 | 5953.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL DE PRECATRIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 28/09/2018 | 10.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 28/09/2018 | 11840.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 28/09/2018 | 4923.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 28/09/2018 | 9093.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE SETEMBROO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 28/09/2018 | 2585.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 28/09/2018 | 3040.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNINICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 28/09/2018 | 435361.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 28/09/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 28/09/2018 | 47596.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 28/09/2018 | 30087.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/09/2018 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 28/09/2018 | 9540.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 28/09/2018 | 20235.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 28/09/2018 | 110.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE CONFORME DECRETO MUNICIPAL 025/2005, RELETIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 28/09/2018 | 34149.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 28/09/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 28/09/2018 | 7614.88 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 28/09/2018 | 11759.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/09/2018 | 2000.00 | 00004635797473 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA P?RA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE VE?CULO FIAT UNO MILLE 2008/2008 DE PLACA MOF 0886/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA CH? DO CARRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA EM?LIA DE OLIVEIRA NEVES, NO TURNO DA MANH?, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18KM DE ACORDO COM O CONTRATO N?023/2018. NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 28/09/2018 | 425.00 | 00014794709455 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE O AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 28/09/2018 | 1200.00 | 00093028725487 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 28/09/2018 | 1115.69 | 00005994127477 | ELLEN EMIDIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA POR OCASI?O DE LICEN?A PARA TRATRAMENTO DE SAUDE DA PROFASSIRA OTANIELY SANTOS DE ANDRADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 28/09/2018 | 950.00 | 00008016785441 | RAQUEL LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/09/2018 | 2700.00 | 00053589718404 | EDILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MODELO CAR/CAMINHAO/CARRO ABERTO, PLACA HZH - 9770/PB, DESTINADO AO FORNECIMENTOI DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 28/09/2018 | 2399.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 28/09/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 28/09/2018 | 25566.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 28/09/2018 | 440.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 28/09/2018 | 51317.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 28/09/2018 | 7336.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 28/09/2018 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 28/09/2018 | 2962.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 28/09/2018 | 130.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 28/09/2018 | 49900.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 28/09/2018 | 80.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELETIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 28/09/2018 | 28760.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/09/2018 | 7809.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 28/09/2018 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 28/09/2018 | 380.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 28/09/2018 | 47571.45 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 28/09/2018 | 350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 28/09/2018 | 41535.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 28/09/2018 | 1050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 28/09/2018 | 7278.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 28/09/2018 | 29105.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 28/09/2018 | 520.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A AUXIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 28/09/2018 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/09/2018 | 6052.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 28/09/2018 | 260.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA??O DE TRANSPORTE CONFORME LEI MUNICIPAL 025/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 28/09/2018 | 35227.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 28/09/2018 | 52454.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 28/09/2018 | 140.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 28/09/2018 | 45615.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 28/09/2018 | 460.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 28/09/2018 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 28/09/2018 | 19879.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 28/09/2018 | 8651.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/09/2018 | 22396.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 28/09/2018 | 15368.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 28/09/2018 | 24584.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 28/09/2018 | 64681.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 28/09/2018 | 36628.45 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 28/09/2018 | 14976.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 28/09/2018 | 5327.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 28/09/2018 | 16766.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 28/09/2018 | 13031.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 28/09/2018 | 3749.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/09/2018 | 2394.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 28/09/2018 | 8359.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 28/09/2018 | 9028.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 28/09/2018 | 39293.11 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 28/09/2018 | 50181.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 28/09/2018 | 22375.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 28/09/2018 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 28/09/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/09/2018 | 66982.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 28/09/2018 | 7128.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 28/09/2018 | 16388.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 28/09/2018 | 5773.71 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 28/09/2018 | 3500.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO CAR/CAMINHONETE/CARR FECHADO/DIESEL DE PLACA CQG - 4634 -PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE SUADE NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 28/09/2018 | 800.00 | 00069095299449 | FABIANO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS CABOCLO E UMARI PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 28/09/2018 | 1100.00 | 00066090890430 | JOSE EDSON MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A 08 VIAGENS REALIZADA NO VEICULO DE PLACA VW/PARATI 1.8 TRACKFIELD DE PLACA KWV - 0957/PB PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 28/09/2018 | 5.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 16969-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 28/09/2018 | 12135.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO MEDICOS ESPECIALISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 28/09/2018 | 12750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 28/09/2018 | 6005.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 28/09/2018 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 28/09/2018 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENVIMENTO DE SERVIDORES CONTATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 28/09/2018 | 5265.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/09/2018 | 48803.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 28/09/2018 | 4818.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMRNTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 28/09/2018 | 5255.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 28/09/2018 | 13151.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 28/09/2018 | 52090.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 28/09/2018 | 2300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 28/09/2018 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 28/09/2018 | 17120.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/09/2018 | 13543.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 28/09/2018 | 991.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/09/2018 | 1929.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 28/09/2018 | 3186.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 28/09/2018 | 31112.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 28/09/2018 | 10925.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 28/09/2018 | 11383.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 28/09/2018 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0007370 | 28/09/2018 | 6480.00 | 17032974000150 | MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 54 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182016 | 0007371 | 28/09/2018 | 5032.50 | 17032974000150 | MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENSA MENSAL DOS MODULOS HOSPITAL ESTOQUE (CAF) LABORATORIO E ATUALIZA??O E SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 28/09/2018 | 540.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISI??O DE ESTANTE ABERTA COM 6 PTS DE COR CINZA DESTINADO AH HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0007378 | 28/09/2018 | 299.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0007379 | 28/09/2018 | 3007.84 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA complementa??o da ne 6399 REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0007380 | 28/09/2018 | 1663.28 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA complementa??o da ne 6399 REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0007381 | 28/09/2018 | 1844.50 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007382 | 28/09/2018 | 1413.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007383 | 28/09/2018 | 308.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007384 | 28/09/2018 | 126.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007385 | 28/09/2018 | 322.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECREATIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007386 | 28/09/2018 | 2500.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI?OES DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0007387 | 28/09/2018 | 570.00 | 11426166000190 | DIAGRA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LETDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AO COMODATO DE EQUIPAMENTO DE ANALISE BIOQUIMICA SEMI AUTOMATICO, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0007388 | 28/09/2018 | 1200.00 | 11426166000190 | DIAGRA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LETDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AO COMODATO DE EQUIPAMENTO DE ANALISE BIOQUIMICA SEMI AUTOMATICO, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0007389 | 28/09/2018 | 180000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO TIPO AMBILANCIA CHASSI I93ZC0359ZK8481749, MOTOR FIAE3481DD7273148, TIPO CAMINHONETA, DIESEL, TRA??O 4X2 BRANCO, RENAVAN 223219, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0007393 | 01/10/2018 | 44850.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO FORD KA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 01/10/2018 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE TOTAX DO PACIENTE NILTON FRAGOSO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 01/10/2018 | 180.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MOM7914/PB6, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 7637-6.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 10480-9. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8974-5. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 12167-3.. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 01/10/2018 | 24.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 283141-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 01/10/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 01/10/2018 | 16.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 01/10/2018 | 1100.00 | 00004922188460 | ADRIANO MARCOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO SEDES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 01/10/2018 | 1500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS DO RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA DO RGPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 01/10/2018 | 130.00 | 26134608000100 | CAMILA PEREIRA DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESATA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INSTALA??O, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O E BANCOS DE DADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 01/10/2018 | 300.00 | 00009167616496 | JAIRA IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007404 | 01/10/2018 | 12000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15m? DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 01/10/2018 | 800.00 | 00003363253478 | CARMEN DOLORES FERREIRA LOPES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA A EQUIPE DE TRATORISTAS QUE TRABALHAM NO CORTE DE TERRAS NESTE M?S DE JULHO DO CORRIDO ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 01/10/2018 | 2500.00 | 00003183503433 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA FAY 1439, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 01/10/2018 | 200.00 | 00005416936460 | CARMEM DOLORES NUNES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 01/10/2018 | 50.00 | 00003246372411 | DAMIANA XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO ACIDADE DE JO?O PESSOA, POIS A MESMA NAO POSSUI CONDI?OES DE ARCAR COM TAL DESPESA. TAL BENEFICIO DESTINASE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 1982001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 01/10/2018 | 600.00 | 00004943006477 | DAMIANA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, MEDICAMENTOS E PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 02/10/2018 | 27.08 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15845-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 02/10/2018 | 1780.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 02/10/2018 | 400.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO 08335870447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESS?O DE FAIXAS E ADESIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?A QUE S?O ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO PCF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 02/10/2018 | 400.00 | 00000754020410 | SEVERINO DO RAMO FONTES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 02/10/2018 | 400.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO 08335870447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS GRAFICOS DE IMPRESS?O DE PAINEL EM LONA DESTINADO A PALESTRA PROMOVIDA PELO CRAES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 02/10/2018 | 324.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO 08335870447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS GRAFICOS DE IMPRESS?O DE ADESIVOS E FAIXAS DESTINADO A PALESTRA PROMOVIDA PELO CRAES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 02/10/2018 | 1000.00 | 00009653670450 | EMILLY SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MINISTRA??O DE OFICINA DE BALE E COREOGRARFA DA BANDA MARCIAL COM INTEGRANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 02/10/2018 | 1575.20 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 02/10/2018 | 1889.40 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE UMA PONTE NA RUA JO?O PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 02/10/2018 | 1027.62 | 03694811000128 | M F MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DETINADOS A DEMARCA??O DE AREAS DE PEDESTRE NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 02/10/2018 | 445.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ILUMINCA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 02/10/2018 | 400.00 | 00009211972418 | RAIMUNDO DA SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICIMAL QUE LIGA OS CEDRO AO S?O JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 02/10/2018 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DE PROGRAMA DO GEORREFERECIAMENTO E ENVIO DE DADOS DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 02/10/2018 | 80.00 | 00069153787404 | ESTEVAO ARAUJO PAIVA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 02/10 PAT=RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 02/10/2018 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 02/10/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 10678-X.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 02/10/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 02/10/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 02/10/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 02/10/2018 | 0.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007426 | 02/10/2018 | 22396.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 02/10/2018 | 1900.00 | 00066286476768 | PAULO LAUREANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA KLZ 6149/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS; BAIXA VERDE E MANI?OBA PARA A ESCOLA MUNCIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NICOLAU LUCENA DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 02/10/2018 | 400.00 | 00008977226473 | MARIA RAQUEL QUEIROZ DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORAS DE ALUNOS DE ATIVIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 02/10/2018 | 1200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG 3275 VINCULADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 02/10/2018 | 160.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6590 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 02/10/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0007428 | 02/10/2018 | 13710.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA, CONSULTORIO ODONTOLOGICO PERTENCENTE AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0007429 | 02/10/2018 | 4400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, NA ESPECILAIDADE DE NEUROLOGIA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR ANTONIO CORDEIRO DE MELO". | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0007430 | 02/10/2018 | 2768.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA complementa??o da ne 6399 REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0007431 | 02/10/2018 | 5618.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA complementa??o da ne 6399 REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0007432 | 02/10/2018 | 4673.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA complementa??o da ne 6399 REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0007433 | 02/10/2018 | 2597.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA complementa??o da ne 6399 REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 02/10/2018 | 860.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO 08335870447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS DE IMPRESS?O, COPIAS, CONFEC??O DE CRACHAS E ADESIVOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DO FUNDO MUNICIKPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 02/10/2018 | 720.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO 08335870447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE CAMISETAS BASICAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 02/10/2018 | 250.00 | 00010355241471 | ADYSSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS PRA TRANSPORTAR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA HOSPITAL E CL?NICA DA CIDADE DE JO?O PESSOA, REALIZADA NO VEPICULO DE PLACA JSM 5458/PB, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 02/10/2018 | 3000.00 | 00004061096486 | DENIR LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NODULO NO PE DIREITO COM POSSIBILIDADE DE NEOPLASTIA, SEM A POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO PELO SUS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 03/10/2018 | 1418.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NoO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0007464 | 03/10/2018 | 1150.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NoO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 03/10/2018 | 37.02 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 16969-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 03/10/2018 | 49.02 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0007467 | 03/10/2018 | 780.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NoO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0007468 | 03/10/2018 | 1338.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0007469 | 03/10/2018 | 470.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 03/10/2018 | 5160.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE OS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 03/10/2018 | 0.16 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 03/10/2018 | 800.00 | 00010725821477 | LAIS HELENA OLIVEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. DIONISIO0 MAIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 03/10/2018 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU, REFERENTE AO DESBLOQUEIO DE RECUROS, VIA OBTV, DO CONTRATO DE REPASSE N? 1017868-512/2014, REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL CLOVIS BEZERRA CAVALCANTE "0 BEZERRAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 03/10/2018 | 24.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 03/10/2018 | 0.86 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 03/10/2018 | 47.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 03/10/2018 | 13.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO COMPLEXO DE ABATE DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0007471 | 03/10/2018 | 93042.93 | 08403158000114 | BASE CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS A SERVI?OS PRESTADOS, NA 23? MEDI?AO DE CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO DE ABATE DE PEIXES, COMPOSTA POR IMPLANTACAO DE ESTRUTURA DE APOIO ADMINISTRATIVO, INDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE PEIXES, FABRICA DE FARINHA, RACAO, OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS COMPLEMENTARES, CONFORME CONTRATO N. 253/2014 E CONCORRENCIA N. 001/2014.NFE -306 | 01712014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 03/10/2018 | 5148.00 | 08974702000188 | RITA MARIA MENDES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUITS DE ENXOVAIS DESTINADOS AS MAES GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 03/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA?AO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?OS VINCULADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 04/10/2018 | 200.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA DE OLIVEIRA 07852333427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ILUMINA??O DA APRESENTA??O DA COMPANHIA FACINART DE TEATRO NO PROJETO ESCAMBO CULTURAL SOLANEA/BANANEIRAS QUE SE REALIZOU NO CENTRO CULTURAL OSCAR DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422017 | 0007480 | 04/10/2018 | 2300.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS, OVOS E TEMPEROS, DESTINADAS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO "IOIO DECO", CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00042/2017 E NOTA FISCAL N? 527. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 04/10/2018 | 1000.00 | 00097740080497 | VALMIR MAIA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 04/10/2018 | 2000.00 | 00001023383454 | ALYSSIN WEYBE DOS SANTOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD - 4290/PB, NO TRANSPORTE DE EQUIPE TECNICA DO CREAS, PARA VISITAS DOMICILIARES, PARA CONFEC??O DE PARECER E LAUDO SOCIAL PARA DEMANDAR DO PROPRIO SERVI?O COMO O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 04/10/2018 | 200.00 | 00004323437412 | ALYSON RAMALHO P. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCU??O DO SHOW DE TALENTOS REALIZADO NO DIA 09/08, DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 04/10/2018 | 900.00 | 00042197279491 | FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA RUA ALFREDO GUIMARAES, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 04/10/2018 | 2080.00 | 03581177000117 | IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUNOS DE CONCRETO, DESTINADO A DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 04/10/2018 | 40.44 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 04/10/2018 | 19.44 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 04/10/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 04/10/2018 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 4995536 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 04/10/2018 | 260.00 | 00004731329400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHARAM NAS ELEI??ES DE 07/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 04/10/2018 | 100.00 | 00004791027400 | MICHEVAL ALVES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA NO PERIODO DE 04 A 05/10, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 04/10/2018 | 790.00 | 00005089350400 | SYDCKLAY DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 04/10/2018 | 9891.22 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVI?OS DE CONSERTO E REPARO DO GINASIO DE ESPORTES SITUADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTA CIDADE, QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCA??O FISICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSONO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 04/10/2018 | 107616.79 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE RECURSOS DA CONTA 13892-4, RELATIVO AO CONVENIO 700064/2011, DESTINADO A CONSTRU??O DE UMA CRECHE PROINFANCIA NO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 04/10/2018 | 9.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 04/10/2018 | 773.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE TONER RC SP 4510 - ORIGINAL E COMPATIVEL, PARA SERVIR AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0007479 | 04/10/2018 | 3300.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL "DR. CLOVIS BEZERRA", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00043/2017 E NOTA FISCAL N? 526. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007482 | 04/10/2018 | 2490.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI?OES DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 04/10/2018 | 2000.00 | 00001034091492 | MARCELO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA NHL 9122,DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 04/10/2018 | 500.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA FICAR A DISPOSI??O DO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 04/10/2018 | 500.00 | 00076082733487 | IVALDO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 05/10/2018 | 500.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFG 1524, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 05/10/2018 | 100.00 | 00005367505481 | GEANE FERREIRA DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0007510 | 05/10/2018 | 2180.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIKPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0007511 | 05/10/2018 | 1090.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0007512 | 05/10/2018 | 2180.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0007513 | 05/10/2018 | 1900.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORA??O DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODU??O E ALIMENTACAO DO SISTEMAS DE INFORMATICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 05/10/2018 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR VIAS BILIARES DO PACIENTE ELINALDA ROCHA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 05/10/2018 | 1055.00 | 00009686826424 | EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL, OFERECIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA DIONISIO MAIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 05/10/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMZ 2398 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 05/10/2018 | 283.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQK 4016 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 05/10/2018 | 293.02 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO 3495 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 05/10/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC 9876 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 05/10/2018 | 800.00 | 00007368036452 | ELIELSON A SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA WPW 2606, DESTINADA A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 05/10/2018 | 2000.00 | 00010589224409 | POLIANO FREIRE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NOS REPAROS HIDRAULICOS E ELETRICOS DOS PREDIOS DO CENTRO CULTURAL, GARAGEM MUNICIPAL E SEDE DESTA PREFEIRURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 05/10/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 05/10/2018 | 70.96 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 05/10/2018 | 518.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 05/10/2018 | 20.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 05/10/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 05/10/2018 | 2158.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?A, DESTINADA A PATROL CAT 120 K,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 05/10/2018 | 877.68 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 08/10/2018 | 9.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 09/10/2018 | 28.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 09/10/2018 | 49.93 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 09/10/2018 | 115.66 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 09/10/2018 | 700.00 | 00009686826424 | EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPOENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE 2? LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 10/10/2018 | 3780.00 | 10682967000154 | FLAVIA ADALGISA SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENS??O DE ORGANIZA??O DA II CORRIDA DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 10/10/2018 | 1000.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA?AO E ENVIO DE RELATORIOS PARA O INCRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 10/10/2018 | 900.00 | 22354491000101 | JOSEANE DA SILVA SANTOS 04916733452 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DO CENTRO CULTURAL "OSCAR DE CASTRO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 10/10/2018 | 9.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 9047-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 10/10/2018 | 9000.00 | 00070953274403 | JEAN JEKSON DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, ESCAVA??O DE VALAS E CONSTRU??O DE 750m DE TRILHA DE EM CONCRETO NA LADEIRA DE PEDRA QUE LIGA OS SITIOS ESTIVAS A GOIAMUNDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 10/10/2018 | 1050.00 | 23187251000122 | RICARDO SILVA DE LIMA 09106053432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA?AO DE MOVEIS E CONSERTOS IMOBILIARIOS EM MADEIRA, JUNTO A SERRALHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 10/10/2018 | 670.00 | 23292891000100 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO 11099825423 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DOS CAL?AMENTOS DAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 10/10/2018 | 900.00 | 22266052000147 | ANTONIO JOSE DA SILVA 04172628419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DO MATIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 10/10/2018 | 900.00 | 22378355000151 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E INSTALA?AO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 10/10/2018 | 1000.00 | 21515662000174 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA PARTE HIDRAULICA E SANIT?RIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 10/10/2018 | 1110.00 | 21505370000150 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 10/10/2018 | 1325.00 | 21522819000199 | MANUEL VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?A ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 10/10/2018 | 1000.00 | 21505130000156 | JOSELITO MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?A "EPITACIO PESSOA", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 10/10/2018 | 950.00 | 21509008000158 | JOSE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/10/2018 | 950.00 | 21508694000142 | ELINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 10/10/2018 | 1000.00 | 21497328000135 | LUIS GONZAGA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 10/10/2018 | 900.00 | 21504111000105 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 10/10/2018 | 1000.00 | 21967631000154 | JOAO DE DEUS MEDEIROS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 10/10/2018 | 1454.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DAGUA COMUNITARIA NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 10/10/2018 | 1100.00 | 21504621000182 | JOSE MACEDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E REPARA?AO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 10/10/2018 | 1000.00 | 21508195000155 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA?AO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 10/10/2018 | 950.00 | 21504961000103 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 10/10/2018 | 1200.00 | 21516187000150 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA?AO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 10/10/2018 | 900.00 | 30395307000108 | ARLISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 10/10/2018 | 900.00 | 22633124000147 | LUZIA DA SILVA JANUARIO 23051797820 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS, RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 10/10/2018 | 900.00 | 21966404000104 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES PAISAGISTICAS REALIZADOS NA PRA?A EPITACIO PESSOA RALIZADO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 10/10/2018 | 900.00 | 21516098000104 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EXTRA DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 10/10/2018 | 900.00 | 21516708000170 | LUIS ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA PARTE HIDRAULICA E SANITARIAS EM PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 10/10/2018 | 900.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, DURANTE O M?S SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 10/10/2018 | 80.00 | 00078958091487 | JUAREZ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 09/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 10/10/2018 | 2300.00 | 00009761106446 | TARCISIO DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS CUMBEBA A PORTEIRAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 10/10/2018 | 2000.00 | 00003343643459 | JOSE LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ABERTUIRA DE VALAS E RECUPERA??O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE MAIA AO SITIO NOVA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 10/10/2018 | 900.00 | 00009208361438 | MARCONE ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SAERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA RUA ALFREDO GUIMARAES DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 10/10/2018 | 1100.00 | 00009172015403 | EDUARDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS P?BLICAS DO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DESETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 10/10/2018 | 1100.00 | 00002991572450 | FRANCISCO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 10/10/2018 | 1100.00 | 00000751942448 | ADRIANO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE , DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 10/10/2018 | 1600.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANH?O SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DA PATROL DURANTE RECUPERA??O E MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 10/10/2018 | 900.00 | 21515768000178 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 10/10/2018 | 900.00 | 22266793000128 | JOSE LUIS FERREIRA 51006642404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 10/10/2018 | 900.00 | 21504480000106 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 10/10/2018 | 900.00 | 28097810000127 | DAMIÃO RODRIGUES MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/10/2018 | 2000.00 | 00002597533433 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O E ABERTURA DE VAL?AS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS MIJONIA, BREJINHO AO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 10/10/2018 | 200.00 | 00007499527417 | JOSE LUIZ DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIAE E GAS GLP POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 10/10/2018 | 200.00 | 00004548583459 | ALEXANDRA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 10/10/2018 | 150.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 10/10/2018 | 5510.34 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 10/10/2018 | 10342.91 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 10/10/2018 | 35759.91 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 10/10/2018 | 247.82 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 10/10/2018 | 50.26 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA CID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 10/10/2018 | 4.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 10/10/2018 | 66.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2234-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 10/10/2018 | 101.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/10/2018 | 1888.73 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 10/10/2018 | 22772.42 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 10/10/2018 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL DE PRECATRIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 10/10/2018 | 6019.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL DE PRECATRIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 10/10/2018 | 2740.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL DE PRECATRIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 10/10/2018 | 100.00 | 00003368690450 | LUCIA HELENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 10/10/2018 | 950.00 | 00009543522464 | JOSE HUMBERTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS ONIBUS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAEMENTAL NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 10/10/2018 | 20280.92 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 10/10/2018 | 30435.88 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 10/10/2018 | 40.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 10/10/2018 | 1100.00 | 22151550000144 | FELIPE DE LIMA CASSIANO DANTAS 06083724473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DAS AIHS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 10/10/2018 | 195.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/10/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, USUARIO DO SUS ATENDIDO PELO PSF A QUE ESTA VINCULADO, CONFORME REQUISI?AO EM ANEXO E NOTA FISCAL N? 1007245. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 11/10/2018 | 6277.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0007596 | 11/10/2018 | 15204.54 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0007597 | 11/10/2018 | 4518.88 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 11/10/2018 | 6527.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 11/10/2018 | 500.00 | 00004743094445 | YARA FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE VEIDULO DE PLACA BXG 0711, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0007599 | 11/10/2018 | 1981.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0007600 | 11/10/2018 | 4690.99 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0007601 | 11/10/2018 | 29082.08 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0007602 | 11/10/2018 | 29111.33 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 11/10/2018 | 9936.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PATRULHA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 11/10/2018 | 1200.00 | 00007498949466 | SOLANGE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO BATISTA COUTINHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 11/10/2018 | 800.00 | 00010194434486 | RAIANE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENT E A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINFO , LOCALIZADA NO SITIO JOTOBA , NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 11/10/2018 | 11433.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PATRULHA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 11/10/2018 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE DUAS SALAS DE AULA QUE SERVEM DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRO DE ROMA , LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 11/10/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2234-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 11/10/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 11/10/2018 | 35.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 11/10/2018 | 1200.00 | 31113146000177 | NIEDJA MEDEIROS LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECREA??O, ANIMA??O E PINTURA W WACULTURA EM BAL?ES POR OCASI?O DA COMEMORA??O DO DIA DA CRIAN?A NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 11/10/2018 | 300.00 | 00001706589883 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO?O NA ESTRADA VICINAL QUE DAR ACESSO AO SITIOS CEDRO , LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 11/10/2018 | 650.00 | 00010017162483 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E MANUTEN?AO DE CATA-VENTOS EM PO?OS ARTESIANOS NO SITIO SANTA VITORIA, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 11/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, REFERENTE A SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA PONTE NA RUA PEDRO DE ALMEIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA?AO ARTISTICA, NOSA FESTEJOS DE COMEMORA??O DA EMANCIPA??O POLITICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 11/10/2018 | 210.00 | 00009387825418 | ANDRE SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA APRESENTA??O ARTISTICA NA FEIRA V? CORINA NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 11/10/2018 | 150.00 | 00005299911440 | JOSE MATIAS PORTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DA PESCA, NO DIA 114 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 15/10/2018 | 6000.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SONORIZA??O DO EVENTO FESTA DA BANANA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 16/10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 15/10/2018 | 5777.92 | 10672520000102 | ANTONIO EWERTON SANTOS AGRIPINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA PONTE NA RUA JO?O PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 15/10/2018 | 262.00 | 00002252335416 | WILANEIDE MORERA ALMEIDA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O DE UMA PALESTRA PROMOVIDA PELO CREAS COM MULHERES SOBRE O AGOSTO LILAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 15/10/2018 | 290.00 | 00002252335416 | WILANEIDE MORERA ALMEIDA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O DE UMA PALESTRA PROMOVIDA PELO CREAS COM MULHERES SOBRE O SETEMBRO AMARELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 15/10/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 17008-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 15/10/2018 | 552.00 | 00002252335416 | WILANEIDE MORERA ALMEIDA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O DE UMA REUNI?I PROMOVIDA PARA AS FAMILIAS ACOMPANHADSAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 15/10/2018 | 20.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL DE PRECATRIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2234-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 15/10/2018 | 5.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 15/10/2018 | 4928.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E BILHETES AEREOS DE IDA E VOLTA TRECHO JOAO PESSOA/GUARULHOS/NATAL, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 17/10/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 17/10/2018 | 22631.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 17/10/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 17/10/2018 | 40.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 17/10/2018 | 19.93 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 17/10/2018 | 28.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 17/10/2018 | 50.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 17/10/2018 | 1295.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MMX -2252, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 17/10/2018 | 630.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGE 6590, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 17/10/2018 | 1480.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGF 7247, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 17/10/2018 | 340.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQK 4016, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 17/10/2018 | 528.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFB 0129, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0007665 | 17/10/2018 | 15916.67 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 17/10/2018 | 1750.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182016 | 0007634 | 17/10/2018 | 6480.00 | 17032974000150 | MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENSA MENSAL DOS MODULOS HOSPITAL ESTOQUE (CAF) LABORATORIO E ATUALIZA??O E SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182016 | 0007635 | 17/10/2018 | 5032.50 | 17032974000150 | MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENSA MENSAL DOS MODULOS HOSPITAL ESTOQUE (CAF) LABORATORIO E ATUALIZA??O E SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 17/10/2018 | 7000.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA FICAR A DISPOSI??O DO HOSPITAL DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11 A 18/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 17/10/2018 | 27856.40 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0007656 | 17/10/2018 | 180000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO TIPO AMBILANCIA CHASSI 93ZC0359ZK8481226, MOTOR FIAE3481DD7272841, TIPO CAMINHONETA, DIESEL, TRA??O 4X2 BRANCO, RENAVAN 223229, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 17/10/2018 | 950.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A AMBUL?ANCIA DE PLACA NQG 1582, VINCULADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0007659 | 17/10/2018 | 271.36 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0007660 | 17/10/2018 | 317.30 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0007661 | 17/10/2018 | 2470.04 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 17/10/2018 | 1200.00 | 00004522838417 | ALEKSANDO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRU??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 17/10/2018 | 1500.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0007664 | 17/10/2018 | 12117.29 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL UND.BASICA E UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0007668 | 17/10/2018 | 18176.66 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONCLUS?O DE DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, UMA LOCALIZADA NO SITIO JARACATI? E OUTRA NO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00052017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 17/10/2018 | 929.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0007643 | 17/10/2018 | 4555.22 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 17/10/2018 | 930.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 17/10/2018 | 1950.00 | 00012084569460 | GLEDSON FIRMINO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA PROMOVIDA PELO CRAS, REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DI 25/09 NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, JOAO PAULO II, EMILIA DE OLIVEIRA NEVES E XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 17/10/2018 | 270.00 | 00009784036819 | JOSE TEIXEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCAVA??O NA RUA TRAV. CORA??O DE JESUS PARA IMPLANTA??O DE UM CHAFARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 17/10/2018 | 1165.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL UTILIZADO PARA ILUMINCA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 17/10/2018 | 700.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE SACOLAS PLASTICAS 200LT, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 17/10/2018 | 2200.00 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SALTO DO BODE A PB 105 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 17/10/2018 | 900.00 | 21504779000152 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0007642 | 17/10/2018 | 20693.38 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECU?RIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL QUE SEGUE EM ANEXO DE N? 7983. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 17/10/2018 | 100.00 | 00009985906497 | YASMIM ISABEL CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DE 2? LUGAR NA CORRIDA DA BANANA REALIZADA NO DIA 14/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 17/10/2018 | 150.00 | 00003195039419 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DE 1? LUGAR DE MAIOR COMEDOR DE BANANAS REALIZADO NO II FESTIVAL DA BANANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 17/10/2018 | 100.00 | 00097739847453 | JOSE JUSTINO MAGALH?ES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DE 2? LUGAR DE MAIOR COMEDOR DE BANANAS NA II FESTIVAL DA BANANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 17/10/2018 | 150.00 | 00006524353439 | PAULO ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DE 1? LUGAR DE CACHO DE BANANAS MAIS PESADO, NA II FESTIVAL DA BANANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 17/10/2018 | 600.00 | 00004544377498 | ALDO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO AUXILIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL/ GINÁSIO DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0007667 | 17/10/2018 | 84520.17 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DO ESTADIO DE FUTEBOL O BEZERR?O DESTA CIDADE, CONFORME TP 00001/2017. | 00052018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 18/10/2018 | 4750.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 18/10/2018 | 50.00 | 00003366237473 | SEVERINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DE 3? LUGAR DE MAIOR COMEDOR DE BANANA, REALIZADO NO II FESTIVAL DA BANANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 18/10/2018 | 200.00 | 00076083250463 | EDUARDO GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA 8 EDI??O DO FESTIVAL DE TURISMO DE JO?O PESSOA, QUE ACONTECER? NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 18/10/2018 | 200.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE IRRIGA??O DO ESTADIO MUNICIPAL O BEZERR?O, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 18/10/2018 | 2000.00 | 00028837800487 | MARIA DA PENHA AUGUSTO CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMO?OS PARA EQUIPE DE ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS EM DECORRENCIA DE REPAROS E REPOSI??O DE LAMPADAS, CORTE DE TERRAS, RECUPERA??O E MANUTEN??O DE ESTRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 18/10/2018 | 600.00 | 00009359679402 | YANE MONIQUE SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 18/10/2018 | 2500.00 | 00003373818796 | JOSE RENILDO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E RECUPERA??ES DE CAL?AMENTOS PARA INSTALA??O DE 10 METROS DE ESGOTO NA RUA OLIVEIRA MATIAS, EM VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 18/10/2018 | 200.00 | 00029515165415 | GERVASIO GONSALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS LAGOA DE TABOCA E SITIO BOA VITORIA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 18/10/2018 | 50.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 18/10/2018 | 954.00 | 00042196795453 | GENISE PEDROSA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMTTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, NA OFICINA DE ARTIGOS DE DECORA??O EM FELTRO, NO GRUPO "BEB? A BORDO", (GESTANTES A PARTIR DO 4 M?S DE GESTA??O, BENENFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 18/10/2018 | 954.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE CROCH? EM MALHA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 18/10/2018 | 200.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 18/10/2018 | 200.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 18/10/2018 | 200.00 | 00010984532471 | JACIANA FERNANDES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 18/10/2018 | 200.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 18/10/2018 | 600.00 | 00042195470453 | LUCIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 18/10/2018 | 500.00 | 00005100655461 | JOSEANE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DETSE MUNICIPIO, CONFORME LEI MEUNICIOAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007726 | 18/10/2018 | 1045.13 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007727 | 18/10/2018 | 819.30 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007728 | 18/10/2018 | 3268.99 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 18/10/2018 | 1100.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE PULA-PULA, TOBOG?, PISCINA DE BOLINHAS, ALGOD?O DOCE E PIPOCA, DESTINADOS AS CRIAN?AS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE COMEMORA??O DO DIA DA CRIAN?A, REALIZADO NO DIA 12/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 18/10/2018 | 880.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1582 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 18/10/2018 | 500.00 | 00003458536442 | ERIVAN BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA REFERERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MNN 9658 NO TRANSP?RTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DACIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 18/10/2018 | 481.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORT?NCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E EMPLACMANETO DO VEICULO DE PLACA QSD 6059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 18/10/2018 | 950.00 | 00056022484472 | SEVERINO DO RAMO AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTRAGA DE NOTAS E ENFORMES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 18/10/2018 | 500.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO JARACATI?, ZONA RURAL, DESTINADOS AS INSTALA??ES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 18/10/2018 | 500.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO JARACATI?, ZONA RURAL, DESTINADOS AS INSTALA??ES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 18/10/2018 | 2500.00 | 00022540580459 | MARISE LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MOD 6096, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 18/10/2018 | 2500.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA OXO 4178-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 18/10/2018 | 900.00 | 00004092195419 | ADRIANA MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN?AO DO POSTO DE SAUDE DO PSF IX, LOCALIZADO NA CHA DE LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 18/10/2018 | 950.00 | 00007559552420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 18/10/2018 | 950.00 | 00018467887818 | JOSE FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO PSF DO TABULEIRO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 18/10/2018 | 950.00 | 00049122495487 | JOSÉ WILTON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CH? DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 18/10/2018 | 950.00 | 00006502941494 | AUGUSTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO EM CONSTRU??O DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 18/10/2018 | 950.00 | 00002881035485 | ANTONIO LAELSON ALVES ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX DO SITIO CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 18/10/2018 | 950.00 | 00008019356444 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE ROMA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 18/10/2018 | 950.00 | 00004731712440 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTAOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF - CAJAZEIRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 18/10/2018 | 900.00 | 00000768970440 | TERESINHA DO NASCIMENTO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA FARMACIA BASICA DO DISTRITO DO TABULEIRO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 18/10/2018 | 900.00 | 00004543205405 | SERGIO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO TABULEIRO DURANTE SETEMBRO DE 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 18/10/2018 | 3750.00 | 00009948070402 | JEFFERSON FERREIRA CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA LOCA??O DE UM VEICULO PAS/AUTOMOVEL/CHEVROLET/SPIN 1.8 MT LTZ DE PLACA OGA 2676/PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 18/10/2018 | 2500.00 | 00033013659491 | IRENE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA NQF 3877, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 18/10/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 18/10/2018 | 1100.00 | 00007673695480 | ISMENIA KATHERY IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 18/10/2018 | 1115.00 | 00027032428835 | IVANILDA MENDONCA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TEMPORARIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. "ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 18/10/2018 | 500.00 | 00089375270491 | PAULO ROBERTO LOPES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 18/10/2018 | 2.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2234-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 18/10/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 18/10/2018 | 0.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 18/10/2018 | 58.26 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 18/10/2018 | 100.00 | 00004632809462 | LARISSA HONORIO COSTA ESPINOLA | PAGAMENTO REFERNETE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNBTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 18/10/2018 | 2320.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E BILHETES AEREOS DE IDA E VOLTA TRECHO RECIFE/GUARULHOS/JO?O PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 19/10/2018 | 14.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 19/10/2018 | 30.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2234-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 19/10/2018 | 0.05 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 19/10/2018 | 441.92 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ARRECARDA??O DE 1% DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APUIRA??O 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 19/10/2018 | 1543.74 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ARRECARDA??O DE 1% DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APUIRA??O 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 19/10/2018 | 135.61 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ARRECARDA??O DE 1% DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APUIRA??O 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0007749 | 19/10/2018 | 12654.18 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0007752 | 19/10/2018 | 12654.18 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 19/10/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 19/10/2018 | 150.00 | 00005353437446 | JOAO BARBOSA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAL DO 28? CONGRESSO DA GUARDA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 17 A 19/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 19/10/2018 | 150.00 | 00005157283490 | MANASS�S DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAL DO 28? CONGRESSO DA GUARDA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 17 A 19/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 19/10/2018 | 1100.00 | 00066090890430 | JOSE EDSON MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A 08 VIAGENS REALIZADA NO VEICULO DE PLACA VW/PARATI 1.8 TRACKFIELD DE PLACA KWV - 0957/PB PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS QUE SE ERNCONTA COM DEFICIENCIA FISICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 19/10/2018 | 478.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORT?NCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E EMPLACMANETO DO VEICULO DE PLACA QSB 0230, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 19/10/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 19/10/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 19/10/2018 | 1600.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 19/10/2018 | 954.00 | 00009210965426 | JANAINA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 19/10/2018 | 954.00 | 00029069832844 | DJALMA FERRIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 19/10/2018 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO GRUPO DE PRODU?AO ARTESANAL ATIVIDADE DE CORTE E CUSTURA, COM AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA, N? 66 - CENTRO, BANANEIRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 19/10/2018 | 954.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV - SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 19/10/2018 | 200.00 | 00070132256495 | MATHEUS AGOSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO N?O PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 19/10/2018 | 954.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | IMPORT?NCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DA SENHORA SIMONE DIRMINO BEZERRA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , CUJO OS FAMILIARES N?O FORAM LOCALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO E ENCONTRA-SE NO ABRIGO - CASA DE RECUPERA?AO SANTA PAULINA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CATOL? NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 19/10/2018 | 320.00 | 00008924489461 | ROSENILSON LIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 19/10/2018 | 3020.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO 08335870447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE TROFEUS, PAINEIS, ADESIVOS E OUTROS DESTINADOS AOS FESTEJOS DE COMEMORA??O DO II FESTIVAL DA BANANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 22/10/2018 | 50.00 | 00005072635457 | JOSE GERONIMO FONTES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIA~]AO DE 3? LUGAR NA CORRIDA DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 22/10/2018 | 40.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 22/10/2018 | 1200.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MINISTRA??O DE AULAS DE PRATICA INSTRUMENTAL COM (INSTRUMENTO DE SOPRO E PERCUSS?O) BANDA MARCIAL DE INTEGRANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 22/10/2018 | 400.00 | 00008533726406 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE MIDIAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADAS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 22/10/2018 | 375.00 | 00003020458480 | CLAUDIA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MAQUIAGEM NAS MENINAS QUE COMPOEM O CORPO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL COMPOSTA POR USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 22/10/2018 | 954.00 | 00010660501473 | FERNANDA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/09 A 04/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 22/10/2018 | 715.50 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE VIOL?O, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/09 A 04/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 22/10/2018 | 715.50 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DE ESPORTES, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/09 A 04/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 22/10/2018 | 715.50 | 00009028592423 | JOSE ORLANDO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/09 A 03/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 22/10/2018 | 715.50 | 00012548962440 | THIAGO DE FONTES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/09 A 03/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 22/10/2018 | 715.50 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO ATENDIMENTO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 05/09 A 03/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 22/10/2018 | 3300.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL "DR. CLOVIS BEZERRA", NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 526. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 22/10/2018 | 100.00 | 00070092722474 | MARIA BEATRIZ SANTOS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O EXAME DE UMA ULTRASSONIOGRAFIA OBSTETRICA, POIS A MESMA N?O TEM POSSSOBILIDADES DE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 22/10/2018 | 3766.33 | 01071792000158 | IVANILDO ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL "DR. CLOVIS BEZERRA", DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?375. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 22/10/2018 | 1000.00 | 00064055159315 | EDUARDO GOMES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 22/10/2018 | 2000.00 | 00009792264493 | LAILSON DA SILVA AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MNC - 8985/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 377/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007760 | 22/10/2018 | 26620.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATARIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 22/10/2018 | 0.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 22/10/2018 | 49.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 22/10/2018 | 35.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 23/10/2018 | 238.58 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 23/10/2018 | 50.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 23/10/2018 | 13744.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL DE PRECATRIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 23/10/2018 | 1165.78 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 23/10/2018 | 142.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 23/10/2018 | 30.26 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 23/10/2018 | 81.37 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 23/10/2018 | 6585.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO, 22/40, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 23/10/2018 | 14.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 23/10/2018 | 128.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007794 | 23/10/2018 | 21970.50 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA?AO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00008528682439 | NOEDSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E INFORMES PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 23/10/2018 | 800.00 | 00011692102443 | JÂRMISSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORT?NCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERETE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO GINASIO DE ESPORTES FLAVIO RAMALHO, LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGSUTO BEZERRA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 23/10/2018 | 950.00 | 00069097470463 | SIPRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 23/10/2018 | 500.00 | 00004191179462 | APARECIDA DA TRINDADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVACAO DA E.M.E.F. "SEVERINO PEREIRA DE MELO", LOCALIZADO NO SITIO LARANJEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 23/10/2018 | 3600.00 | 00058237909453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA GUI 3141/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 23/10/2018 | 1300.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JO?O PAULO II", LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 23/10/2018 | 400.00 | 00005914781450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS VOLUNTARIOS PRESTADOS, NA PREPARACAO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 23/10/2018 | 1180.20 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAL E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 23/10/2018 | 141.41 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 23/10/2018 | 450.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 23/10/2018 | 2500.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MNE 6631, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS, OITICICA E QUEIMADAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 23/10/2018 | 420.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MOM7914/PB6, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 23/10/2018 | 954.00 | 00005568303428 | VALNIZE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/09 A 03/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 23/10/2018 | 350.00 | 00004557715451 | JOSE CARLOS GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR INDIVIDUAL MENSALMENTE DURANTE TODO O ANO ESCOLAR DE 2018, PARA SEU FILHO MENOR PORTADOR DE TETRAPARALESIA CID 10G80.0, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 23/10/2018 | 1440.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 23/10/2018 | 3949.74 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUAROS DO SERVI?O DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 23/10/2018 | 3730.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUAROS DO SERVI?O DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 23/10/2018 | 3789.02 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA – EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUAROS DO SERVI?O DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 23/10/2018 | 500.00 | 30718833000153 | ANA VALERIA GUEDES CALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SOLDA DO ENGATE E EMBUCHAMENTO DA GRADE DO ARADO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 23/10/2018 | 1232.00 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO DE ALGUMAS RUAS E DO CEMITERIO DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 23/10/2018 | 1500.00 | 00079808107400 | NELSON GERONIMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O DE TUBULA??O EM UM TRECHO DA REDE DE ESGOTO DO DITRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 23/10/2018 | 320.00 | 00003340568456 | COSMO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA VICIAL DO SITIO JARACATIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 23/10/2018 | 430.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 23/10/2018 | 84863.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 23/10/2018 | 3411.50 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 23/10/2018 | 850.00 | 00019185549860 | HUMBERTO SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE AREIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 24/10/2018 | 1200.00 | 00084009365404 | JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE MAQUINAS E TRATORES QUANDO NA EXECU??O DE SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ESTRADAS E RODAGEM E CORTES DE TERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 24/10/2018 | 4000.00 | 00007276068404 | ALAILSON ALVES DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PERFURA??O DE UM PO?O ARTESIANO COM 52 METROS DE PROFUNDIDADE EM VILA MAIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 24/10/2018 | 420.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O E MANUTEN??O DE BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A REGI~]AO DE LAGOA DE MATIAS E ROMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 24/10/2018 | 2040.00 | 00000849960487 | LOESTER IMPERIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR, DESTINANDO AO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 24/10/2018 | 740.00 | 00003363253478 | CARMEN DOLORES FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA EQUIPES DE PALCO E SONORIZA??O, DUIRANTE AS COMEMORA??ES DO 2? FESTIVAL DA BANANA, REALIZADO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 24/10/2018 | 1500.00 | 00088568296491 | ESMERALDA MENDONCA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA A GUARDA MUNICIPAL E EQUIPE DE APOIO DA GINCABANANA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 2? FESTIVAL DA BANANA, REALIZADO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 24/10/2018 | 2500.00 | 00003183503433 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA FAY 1439, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 24/10/2018 | 1200.00 | 00012362996476 | GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE PLCA MNJ 3783/PB PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PCF- PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 24/10/2018 | 2590.00 | 00007525226474 | CICERO MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MMT 8439, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 24/10/2018 | 2300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRLOCEDIMENTO QUE VAI SER EALIZADO PELA PACIENTE LUZIA ANDRE DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 24/10/2018 | 600.00 | 00068977026415 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 11 PESSOAS AT? O HEMOCENTRO DA PARAIBA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA A REALIZA??O DO EXAME PELO METODO DNA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 24/10/2018 | 2354.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PE?AS PARA MENUTEN??O GERAL DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 24/10/2018 | 2160.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 48 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO EM UNIDADE MOVEL EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 24/10/2018 | 50.00 | 00003622141409 | MARCIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. NO DIA 24/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 24/10/2018 | 50.00 | 00007396858488 | ROSEMERE FELIPE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA A CIDADE DE CAPMINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 24/10/2018 | 330.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.HOSP.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A COLETA DE AMOSTRA DE AGUA PELA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA ANALISE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 24/10/2018 | 50.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 24/10/2018 | 800.00 | 00008608333481 | ANDREIA CALIANA DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIAN?AS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURATE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 24/10/2018 | 400.00 | 00011949815420 | VINICIUS BRUNO DE ASSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERRVI?OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO NA ARAEA DE ADMINISTRA??O NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 24/10/2018 | 5.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 24/10/2018 | 40.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 24/10/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 24/10/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 24/10/2018 | 2500.00 | 00036795399591 | AGENOR DE DEUS FONSECA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA HXH 6676-SP, COM CONDUTOR, PARA FICAR A DISPOSI??O DO CARTORIO ELEITORAL,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 24/10/2018 | 950.00 | 00008518668409 | LUCIANA GREGORIO DE SOUSA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DOS CONVENIOS DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 24/10/2018 | 450.00 | 00012222148499 | NUBIA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ESTAGIARIA QUE SE ENCONTRA NO 3? PERIODO DO CURSO DE AGROINDUSTRIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 25/10/2018 | 434.00 | 00001217153705 | LUCIENE VIEIRA DA SILVA SISTELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS NO PREPARO E FORMECIMENTO DE REFEI??ES AOS MOTORISTA A SERVI?O DA JUSTI?A ELEITORAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 25/10/2018 | 200.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 25/10/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 25/10/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 25/10/2018 | 50.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 25/10/2018 | 9.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 25/10/2018 | 115.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETGARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 25/10/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 25/10/2018 | 540.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0007856 | 25/10/2018 | 766.10 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NOS PSF'S DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0007857 | 25/10/2018 | 636.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES JOSE ADELINO VIEIRA ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 25/10/2018 | 4500.00 | 00005536883402 | THIAGO FELIX DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO SISTEMA DE INFORMA??O SOBRE OR?AMENTO PUBLICO EM SAUDE, RELATIVO AOS BIMESTRES DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 25/10/2018 | 1800.00 | 00009038637403 | YALE JERONIMO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL EM PLANT?O MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE NO DIA 09/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 25/10/2018 | 7099.00 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA USUARIOS DO SUS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007862 | 25/10/2018 | 1537.09 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007863 | 25/10/2018 | 3128.34 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007864 | 25/10/2018 | 791.78 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 25/10/2018 | 480.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMETICA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007866 | 25/10/2018 | 481.07 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CLINIDA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007867 | 25/10/2018 | 862.18 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007868 | 25/10/2018 | 10631.03 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 25/10/2018 | 480.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMETICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 25/10/2018 | 743.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 25/10/2018 | 200.00 | 00005755465495 | JOELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 25/10/2018 | 150.00 | 00004018267401 | MARIA APARECIDA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 25/10/2018 | 100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 2? LUGAR NA GINCABANANA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 25/10/2018 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAIXA D'?GUA DA RUA DO VENTO, REALIZADO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0007860 | 25/10/2018 | 11649.33 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 26/10/2018 | 12000.00 | 00056023049400 | JOSE FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DEMOLI??O E CONSTRU??O DE UM PONTE QUE LIGA AS RUAS PEDRO DE ALMEIDA A AVENIDA JO?O PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 26/10/2018 | 452.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS PARA A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 26/10/2018 | 179.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DO SITIO LARANJEIRAS, ESTADIO DE FUTEBOL E PRA?A EPITACIO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 26/10/2018 | 1200.00 | 00003847628402 | REGIDRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANBUTEN??O DO MESRCADO DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 26/10/2018 | 270.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN??O DO PREDIO DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 26/10/2018 | 50.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 26/10/2018 | 200.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 26/10/2018 | 1000.00 | 00009554127499 | LUCAS RODOLFO DE ALCANTARA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BIOMEDICO NA REALIZA??O DE ANALISES LABORATORIAIS NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 26/10/2018 | 2000.00 | 00036759112415 | JOSINALDO LIMA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO CAR/CAMINHONETE/CARR FECHADO/DIESEL DE PLACA CQG - 4634 -PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE SUADE NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 26/10/2018 | 747.74 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO A SEFIP, GFIP, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 26/10/2018 | 143.57 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO A SEFIP, GFIP, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 26/10/2018 | 505.41 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO A SEFIP, GFIP, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 26/10/2018 | 891.34 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO A SEFIP, GFIP, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 26/10/2018 | 891.34 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO A SEFIP, GFIP, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 26/10/2018 | 1194.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CIDADE ALTA, CIDADE BAIXA E DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 26/10/2018 | 900.00 | 24883188000121 | ROSILENE APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DO RADIADOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEY 3204, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 26/10/2018 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE DUAS SALAS DE AULA QUE SERVEM DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRO DE ROMA , LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 26/10/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 26/10/2018 | 10.04 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 26/10/2018 | 25.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 26/10/2018 | 40.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 26/10/2018 | 23.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 26/10/2018 | 14.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 26/10/2018 | 500.00 | 00006479793498 | ARDISON SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 26/10/2018 | 100.00 | 00003637797445 | MARCIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIA 26/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 26/10/2018 | 80.00 | 00007425863405 | WEDIPO IMPERIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 26/10/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 29/10/2018 | 1900.00 | 00013611036471 | TATYANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO AUXILIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE LICITA??O , DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 29/10/2018 | 500.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 29/10/2018 | 14.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 29/10/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 29/10/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 29/10/2018 | 500.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MOM7914/PB6, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 29/10/2018 | 1800.00 | 00093059361487 | JOAO ALEZANDRE DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PLANT?O MEDICO NO DIA 26/10/2018, NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 29/10/2018 | 1000.00 | 00008582384467 | ISTANRLEY MICHAEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA DJK 2006, DESTINADO AO TRATSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0007913 | 29/10/2018 | 3713.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 29/10/2018 | 950.00 | 00005528520401 | MARCIO FABIO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00010497899469 | WALLACE MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINENCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE EVENTO SAPUCAIA BIKE PARCK, VALIDO PELO CAMPEONATO PARAIBANO, REALIZADOS NOS DIAS 20/09 E 12/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00063252589400 | DIVANIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BRINDES PERSONALIZADOS DESTINADOS A PREMIA??O DURANTE O EVENTO DO II FESTIVAL DA BANANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 30/10/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 30/10/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L&M TELECOM, PERIODO DE 26/09/2018 A 25/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 30/10/2018 | 200.00 | 00044693710415 | GEDEAO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIA PARA A SUA FAMILIA, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VINERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 30/10/2018 | 200.00 | 00034977771885 | SIMONE MIGUEL DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA SUA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 30/10/2018 | 200.00 | 00070257164480 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA N?O POSSUI CONDI?OES DE ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 30/10/2018 | 1395.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 30/10/2018 | 790.00 | 29407362000183 | VANECIA MICARLA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MOTO VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 30/10/2018 | 570.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIOS DIREITO E ESQUERDO, A SER RALIZADO EM MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, TENDO EM VISTA A URGENCIA DO CASO E A DEMORA DA MARCA??O ATRAV?S DO SISREG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/10/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/09/2018 A 25/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 30/10/2018 | 7688.06 | 20424467000176 | ERIKA MICHELINE GALDINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00006228764497 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE VINCULADA AO PFS DE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 30/10/2018 | 201.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FORMULA MANIPULADA DESTINADA AO SR. SERGIO SILVA DE FARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 30/10/2018 | 1252.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA PATRULHA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 30/10/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/09/2018 A 25/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 30/10/2018 | 950.00 | 00005226106416 | ADRIANO SANTOS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN?AO DO GINASIO DE ESPORTES DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 30/10/2018 | 24.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 30/10/2018 | 2536.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 30/10/2018 | 4108.31 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 30/10/2018 | 1.39 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 30/10/2018 | 8873.15 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 30/10/2018 | 1862.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA LCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/10/2018 | 851.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 30/10/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,NO PERIODO DE 26/09/2018 A 25/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 30/10/2018 | 850.00 | 00007208280401 | FRANCISCO ANDRADE LEAL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE PLACA NQH 7372, DESTINADA AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 31/10/2018 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 31/10/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 31/10/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPIRIDIAO SOBRINHO34289917453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 31/10/2018 | 13592.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 31/10/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 31/10/2018 | 9057.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 31/10/2018 | 2862.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 31/10/2018 | 18270.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 31/10/2018 | 17441.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 31/10/2018 | 14008.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 31/10/2018 | 1465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UNCIONARIO DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 31/10/2018 | 22500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 31/10/2018 | 5607.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 31/10/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 31/10/2018 | 14.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 31/10/2018 | 19.59 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 31/10/2018 | 45.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 31/10/2018 | 18.04 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 31/10/2018 | 34.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 31/10/2018 | 17934.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 31/10/2018 | 2508.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 31/10/2018 | 1.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 31/10/2018 | 27.51 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 31/10/2018 | 37188.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL DE PRECATRIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 31/10/2018 | 425.00 | 00014794709455 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE O SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 31/10/2018 | 2500.00 | 00003028035480 | VALDIR CESARIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MNB 5931, DESTINADO A PATRULHA ESCOLAR QUE FAZ A SEGURAN?A DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 31/10/2018 | 407756.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 31/10/2018 | 44544.78 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 31/10/2018 | 26023.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 31/10/2018 | 9540.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 31/10/2018 | 20157.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 31/10/2018 | 11840.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 31/10/2018 | 34343.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 31/10/2018 | 7614.88 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 31/10/2018 | 4923.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 31/10/2018 | 9093.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 31/10/2018 | 47375.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 31/10/2018 | 11759.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 31/10/2018 | 2585.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 31/10/2018 | 3040.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNINICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 31/10/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 31/10/2018 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 31/10/2018 | 110.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE CONFORME DECRETO MUNICIPAL 025/2005, RELETIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 31/10/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 31/10/2018 | 140.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 31/10/2018 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 31/10/2018 | 29065.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 31/10/2018 | 6052.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 31/10/2018 | 35227.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 31/10/2018 | 50644.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 31/10/2018 | 28760.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 31/10/2018 | 7809.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 31/10/2018 | 47499.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 31/10/2018 | 41474.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 31/10/2018 | 1050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 31/10/2018 | 7278.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 31/10/2018 | 2399.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 31/10/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 31/10/2018 | 7844.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 31/10/2018 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 31/10/2018 | 41517.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 31/10/2018 | 460.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 31/10/2018 | 2962.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 31/10/2018 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 31/10/2018 | 7336.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 31/10/2018 | 46416.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 31/10/2018 | 440.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 31/10/2018 | 19216.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 31/10/2018 | 18784.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 31/10/2018 | 24896.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 31/10/2018 | 4080.10 | 01071792000158 | IVANILDO ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL "DR. CLOVIS BEZERRA", DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 380. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 31/10/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PRODECIMENTO CATETERISMO CARDIACO - DA PACIENTE MARIA DIAS DORES SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 31/10/2018 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE COMPLEMENTA??O DE ABLA??O DO PACIENTE MARIA APARECIDA REINALDO DE ARAUJO, USUARIO DO SUS ATENDIDO PELO PSF A QUE ESTA VINCULADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0007965 | 31/10/2018 | 3019.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPIORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0007966 | 31/10/2018 | 127.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAREFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDIOS NAFARAMCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0007967 | 31/10/2018 | 137.07 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0007968 | 31/10/2018 | 354.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NoO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0007969 | 31/10/2018 | 735.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NoO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0007970 | 31/10/2018 | 958.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL BASICO DESTINADO A ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0007971 | 31/10/2018 | 1355.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0007972 | 31/10/2018 | 495.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS A ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 31/10/2018 | 24739.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 31/10/2018 | 17392.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 31/10/2018 | 58984.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 31/10/2018 | 32532.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 31/10/2018 | 13406.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 31/10/2018 | 4532.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 31/10/2018 | 9698.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 31/10/2018 | 3949.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 31/10/2018 | 2594.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 31/10/2018 | 7014.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 31/10/2018 | 5843.71 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 31/10/2018 | 8233.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 31/10/2018 | 38419.35 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 31/10/2018 | 47646.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 31/10/2018 | 22375.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 31/10/2018 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 31/10/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 31/10/2018 | 67733.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 31/10/2018 | 7128.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 31/10/2018 | 14698.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 31/10/2018 | 991.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 31/10/2018 | 5359.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 31/10/2018 | 32432.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 31/10/2018 | 10925.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 31/10/2018 | 11183.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 31/10/2018 | 13151.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 31/10/2018 | 52048.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 31/10/2018 | 2300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 31/10/2018 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 31/10/2018 | 17420.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 31/10/2018 | 14389.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 31/10/2018 | 12135.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO MEDICOS ESPECIALISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 31/10/2018 | 12750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 31/10/2018 | 6500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 31/10/2018 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 31/10/2018 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENVIMENTO DE SERVIDORES CONTATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 31/10/2018 | 5265.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 31/10/2018 | 1641.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMRNTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 31/10/2018 | 1929.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 31/10/2018 | 3186.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 31/10/2018 | 46800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS, COMO MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 31/10/2018 | 3177.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 31/10/2018 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 31/10/2018 | 10100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 31/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA?AO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?OS VINCULADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 31/10/2018 | 1700.00 | 00040672247704 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNN 8201, PARA USO NA MOBILIZA?? DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 31/10/2018 | 900.00 | 00009290387467 | FRANCISCA TARGINO SANTOS FONTES DA SILVA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 31/10/2018 | 426.00 | 00004477610483 | SUZI CRISTINA PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO E DISTRIBUI??O DE ALGOD?O DOCE E LOCA??O DE PULA-PULA E TOBOG?, PARA AS CRIAN?AS DO SCFV CIDADE ALTA, EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 31/10/2018 | 158.00 | 00006936030467 | PAULA FRANSSINETT DOS SANTOS SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM PULA-PULA DESTINADOS AS CRIAN?AS DO SCFV EM COMEMORA??O AO DIA DA CRIAN?A NO DISTRITO DO TABOELEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 31/10/2018 | 318.00 | 00011230636480 | VANESSA ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE PULA-PULA E TOBOG? DESTINADOS AS CRIAN?AS DO SCFV EM COMEMORA??O AO DIA DA CRIAN?A NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 31/10/2018 | 840.00 | 00001309310475 | JOHN EVERTON DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SUPORTE INSTRUMENTAL A BANDA MARCIAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 31/10/2018 | 795.00 | 00003955521419 | JOSEFA ELIVANE DE BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1500 PICOL?S, PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS DAS CRIAN?AS DO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0007963 | 31/10/2018 | 2145.90 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO "YOYO DECO" E DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0007964 | 31/10/2018 | 789.25 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 31/10/2018 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 31/10/2018 | 5200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 31/10/2018 | 20710.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 31/10/2018 | 2504.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 31/10/2018 | 6708.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 31/10/2018 | 12010.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 31/10/2018 | 4770.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 31/10/2018 | 9105.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0008100 | 31/10/2018 | 3870.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS, TRANSLADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 31/10/2018 | 7071.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 31/10/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 31/10/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 31/10/2018 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 31/10/2018 | 4864.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 31/10/2018 | 4411.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 31/10/2018 | 7357.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 31/10/2018 | 1300.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE CAPTA??O DE IMAGEM E PRODU??O DE VIDEOS PAR DIVULGA??O DE EVENTOS REALIZADOS DURANTE O II FESTIVAL DA BANANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 31/10/2018 | 2698.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES PARA REALIZA??O DO TORNEIO ESPORTIVO, RELAIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 31/10/2018 | 220.00 | 00076082172434 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AO TRATORISTA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 31/10/2018 | 6530.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 31/10/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 31/10/2018 | 60946.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 31/10/2018 | 21572.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 31/10/2018 | 9903.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 31/10/2018 | 23271.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 31/10/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 31/10/2018 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00091077206453 | JOSE CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSARAMENTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0008107 | 01/11/2018 | 3430.04 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0008108 | 01/11/2018 | 2380.66 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0008109 | 01/11/2018 | 943.35 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0008110 | 01/11/2018 | 8619.36 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0008111 | 01/11/2018 | 1328.33 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0008112 | 01/11/2018 | 3805.96 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 01/11/2018 | 2000.00 | 00010607350407 | MARCOS AURELIO DANTAS FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA ALUSICA AOS FESTEJOS JUNINOS DA SALA DE REBOCO, NO DIA 23 DE JUNHOP DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 01/11/2018 | 2500.00 | 00004302554460 | VALMILSON FLORENCIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSI??O DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTE EQUIPE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 01/11/2018 | 2500.00 | 00004302554460 | VALMILSON FLORENCIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSI??O DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTE EQUIPE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 01/11/2018 | 2700.00 | 00001034091492 | MARCELO FERREIRA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA NHL 9122, DESTINADO A VIAGEM EVENTUAIS PARA FICAR A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 01/11/2018 | 250.00 | 00002513643488 | CARLOS ANTONIO NUNES DA CUNHA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIONADA A CUSTEAR A COM,PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA RESIDENCIAL. TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 01/11/2018 | 642.00 | 00004708677448 | ANA CLAUDIA PEREIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM DIVIDIDO EM 4 VESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 01/11/2018 | 400.00 | 00011465127755 | DANUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECUIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008132 | 01/11/2018 | 510.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIAS DAS CRAIN?AS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008133 | 01/11/2018 | 1364.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIAS DAS CRAIN?AS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008134 | 01/11/2018 | 1072.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, E BOLOS A UMA REUNI?O COM MULHERES BENENFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008135 | 01/11/2018 | 826.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, E BISCOITOS DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DO IDOSO YOYO DECO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008136 | 01/11/2018 | 898.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, E BISCOITOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL MURICITUBA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008137 | 01/11/2018 | 904.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, E BISCOITOS DESTINADOS AO GRUPO DE ARTESANATO E ENXOVAL DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008138 | 01/11/2018 | 1340.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, E BISCOITOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008139 | 01/11/2018 | 1224.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, E BISCOITOS DESTINADOS A UMA PALESTRA PROMOVIDA PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008140 | 01/11/2018 | 772.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, E BISCOITOS DESTINADOS AO GRUPO DE DAN?AS FOLCLORICAS SERRAS DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008141 | 01/11/2018 | 600.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, E BISCOITOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008142 | 01/11/2018 | 1336.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, E BISCOITOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008143 | 01/11/2018 | 926.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, E BISCOITOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008144 | 01/11/2018 | 646.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, E BISCOITOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 01/11/2018 | 743.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 01/11/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 01/11/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 17008-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0008116 | 01/11/2018 | 4400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, NA ESPECILAIDADE DE NEUROLOGIA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR ANTONIO CORDEIRO DE MELO". | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/11/2018 | 500.00 | 18730452000194 | CRM COMERCIAL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008118 | 01/11/2018 | 2400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0008119 | 01/11/2018 | 190000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO TIPO MINIBUS CHASSI 93ZK43C01K8482913, MOTOR FICE3481C727475, TIPO MICROONIBUS FRETAMENTO 15+1, DIESEL, TRA??O 4X2 BRANCO, RENAVAN 416074, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0008120 | 01/11/2018 | 1900.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORA??O DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODU??O E ALIMENTACAO DO SISTEMAS DE INFORMATICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 01/11/2018 | 2241.08 | 18730452000194 | CRM COMERCIAL LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 01/11/2018 | 1204.00 | 18730452000194 | CRM COMERCIAL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 01/11/2018 | 380.00 | 00010575437480 | RAQUEL DE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 01/11/2018 | 740.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PE?AS PARA MENUTEN??O GERAL DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 01/11/2018 | 380.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 4492, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008161 | 01/11/2018 | 1204.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008162 | 01/11/2018 | 500.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0008163 | 01/11/2018 | 2241.08 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS MEDICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS ACOMPANHADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008131 | 01/11/2018 | 13647.83 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CHECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?000.000.006, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8974-5. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 12167-3. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 01/11/2018 | 100.76 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 01/11/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 01/11/2018 | 5.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 283141-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 01/11/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA OGE 4239-PB PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 01/11/2018 | 17.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 05/11/2018 | 1103.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE UM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO AO PREFEITO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 05/11/2018 | 429.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5038216 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 05/11/2018 | 50.00 | 00008657438437 | EDVALDO MESQUITA BELTRÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DE BANANEIRAS-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO AO 23? CSM- CIURCUNSCRI??O DE SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 05/11/2018 | 55.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 05/11/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 05/11/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 05/11/2018 | 58.79 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 05/11/2018 | 17.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0008183 | 05/11/2018 | 3747.96 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO AO FORNECIMENTO DE 20L DE AGUA MINERAL E 30 GLP ACONDICIOONADO EM VASILHAME DE 13 KG, DESTIN AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 05/11/2018 | 233.73 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW 4456 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0008165 | 05/11/2018 | 1084.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008166 | 05/11/2018 | 2845.77 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008167 | 05/11/2018 | 1595.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008168 | 05/11/2018 | 4242.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DR CLOVIS BEZERRA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008169 | 05/11/2018 | 2325.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DR CLOVIS BEZERRA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008170 | 05/11/2018 | 909.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 05/11/2018 | 200.00 | 00811657000309 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO EXEME ANATOPOMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO DO RAMO AFONSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0008173 | 05/11/2018 | 1456.30 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 05/11/2018 | 180.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS NO PACIENTE TATIANE SANTOS DA SILVA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182016 | 0008175 | 05/11/2018 | 5032.50 | 17032974000150 | MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCANTE - ME | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICEN?A MENSAL DE MODULO HOSPITALAR, ESTOQUE, LABORATORIO E ARUALIZA??O E SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182016 | 0008176 | 05/11/2018 | 6480.00 | 17032974000150 | MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENSA MENSAL DOS MODULOS HOSPITAL ESTOQUE (CAF) LABORATORIO E ATUALIZA??O E SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 05/11/2018 | 613.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE TONER RC SP 4510 - ORIGINAL E COMPATIVEL, PARA SERVIR AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008179 | 05/11/2018 | 1205.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008180 | 05/11/2018 | 2725.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008181 | 05/11/2018 | 1171.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008182 | 05/11/2018 | 120.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 05/11/2018 | 2000.00 | 24883188000121 | ROSILENE APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DO RADIADOR DO VEICULO AMAROK DE PLACA OEY 3204, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 05/11/2018 | 300.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES ATE O INSTITUTO ALTINO VENTURA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 05/11/2018 | 2800.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ 3391, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 05/11/2018 | 430.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND CARVALHO FRAN?A-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PARABRISA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 3391, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 05/11/2018 | 1443.60 | 00002793056480 | RENILDO LUCIO DE MORAES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA PARA EQUIPE DO PROGRAMA ACESSUAS, TENDO SIDOL 8 HORAS, COM O VALOR DA HORA/AULA DE RS DE RS 181,70. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 05/11/2018 | 50.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA CONSUZINDO O MENOR ESDRAS EMANUEL PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS, SUA M?E E IRMAES PARA O AREOPORTO, NO DIA 06/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 05/11/2018 | 50.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA ACOMPANHANDO M?ES DE MENORES PARA A CASA SOCIOEDUCATIVA EDOSNO MOTA E PARA A POLICLINICA DO AMIP, NO DIAS 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15860-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 05/11/2018 | 715.50 | 00009653670450 | EMILLY SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MINISTRA??O DE OFICINA DE BALE E COREOGRARFA DA BANDA MARCIAL COM INTEGRANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 05/11/2018 | 1970.00 | 12043429000145 | JOSE HELLOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAMISETAS REGATAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA II CORRIDA DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0008172 | 05/11/2018 | 11649.33 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 05/11/2018 | 100.00 | 00004791027400 | MICHEVAL ALVES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS 06 A 07/11/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 05/11/2018 | 209.00 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO MATERIAL DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E RECUPERA??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 06/11/2018 | 425.00 | 00069094446472 | JOSE CARLOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCAVA??O DE VALAS PARA IMPLANTA??O DE TUBULA??O PARA ABASTECIMENTO DAGUA DE ALGUMAS RUAS DO CONJUNTO HOMERO ARAUJO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 06/11/2018 | 250.00 | 00007707663403 | ANTONIO SAVIO ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DE 1? LUGAR DA SEIE B DO CAMPEONATO BANANEIRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 17008-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 06/11/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 06/11/2018 | 390.60 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS SERVI?OS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292018 | 0008219 | 06/11/2018 | 1458.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0008220 | 06/11/2018 | 1788.65 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 06/11/2018 | 491.89 | 03467684000124 | MAURICIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS SERVI?OS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 06/11/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 7637-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0008222 | 06/11/2018 | 3800.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS EM REUMATOLOGIA PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL, REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0008223 | 06/11/2018 | 395.29 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOS USUARIOS DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM FUN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AO LONGO DO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0008224 | 06/11/2018 | 874.02 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0008225 | 06/11/2018 | 3895.11 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0008226 | 06/11/2018 | 448.07 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008227 | 06/11/2018 | 321.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622017 | 0008228 | 06/11/2018 | 5683.60 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 06/11/2018 | 3240.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 72 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO EM UNIDADE MOVEL EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 06/11/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 10480-9. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 06/11/2018 | 900.00 | 00005740686431 | GILVAN MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOK 6625, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO ALAGAMAR PARA O SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 06/11/2018 | 31.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 06/11/2018 | 50.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 06/11/2018 | 1000.00 | 00007556804488 | PAULO AFONSO PAIVA BORGES DE CASTRO DE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MMZ 8779 PARA REALIZA??O DE VIAGENS EVENTUAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 06/11/2018 | 265.00 | 00070092627480 | DIEGO BEZERRA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 06/11/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 07/11/2018 | 693.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5043869 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 07/11/2018 | 100.00 | 00003637797445 | MARCIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIA 07/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 07/11/2018 | 33.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 07/11/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 07/11/2018 | 477.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 07/11/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 07/11/2018 | 518.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 07/11/2018 | 49.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0008240 | 07/11/2018 | 733.10 | 11426166000190 | DIAGRA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LETDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO LBAORATORIO DE ANLISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008241 | 07/11/2018 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0008242 | 07/11/2018 | 1026.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0008243 | 07/11/2018 | 2450.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0008244 | 07/11/2018 | 636.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES JOSE ADELINO VIEIRA ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 07/11/2018 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES MEDICO NO PACIENTES GABRIELI BEZERRA MIGUEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 07/11/2018 | 399.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 07/11/2018 | 950.00 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 08/11/2018 | 250.00 | 00093055994434 | WALQUE LEOPOLDO CARDOSO DA COSTA | 'IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE LIXEIRAS DE MADEIRA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 08/11/2018 | 865.19 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 08/11/2018 | 865.19 | 00063254832434 | INES EUFRASIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 08/11/2018 | 446.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 08/11/2018 | 200.00 | 00009167616496 | JAIRA IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES A EQUIPE DE CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 08/11/2018 | 285.00 | 00012084569460 | GLEDSON FIRMINO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A INAUGURA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JARACATIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 08/11/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PRODECIMENTO CATETERISMO CARDIACO - DA PACIENTE MARIA DAS NEVES LEANDRO SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 08/11/2018 | 200.00 | 00428900000134 | WELLINGTON CORREA DA CRUZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD 9740, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 08/11/2018 | 485.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORT?NCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACMANETO DO VEICULO DE PLACA QSD 9740, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0008260 | 08/11/2018 | 5580.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 124 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA POLICLINICA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 08/11/2018 | 3840.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE OS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0008262 | 08/11/2018 | 1575.35 | 11426166000190 | DIAGRA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LETDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO LBAORATORIO DE ANLISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 08/11/2018 | 1200.00 | 11426166000190 | DIAGRA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LETDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AO COMODATO DE EQUIPAMENTO DE ANALISE BIOQUIMICA SEMI AUTOMATICO, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 08/11/2018 | 570.00 | 11426166000190 | DIAGRA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LETDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AO COMODATO DE EQUIPAMENTO DE ANALISE BIOQUIMICA SEMI AUTOMATICO, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008265 | 08/11/2018 | 1491.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 08/11/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 08/11/2018 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO DE POLACA OGE 6590, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 08/11/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 08/11/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 09/11/2018 | 25.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 09/11/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7614-7.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2334-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 09/11/2018 | 23243.44 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 09/11/2018 | 8041.87 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 09/11/2018 | 10059.13 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 09/11/2018 | 35762.62 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 09/11/2018 | 242.58 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008303 | 09/11/2018 | 1274.79 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008306 | 09/11/2018 | 172.55 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008321 | 09/11/2018 | 172.55 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008322 | 09/11/2018 | 2644.33 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 09/11/2018 | 3.13 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 09/11/2018 | 6012.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL DE PRECATRIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 09/11/2018 | 5977.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL DE PRECATRIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 09/11/2018 | 100.00 | 00009167616496 | JAIRA IBIAPINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FROENCIMENTO DE REFEI?OES A GUARDA MUNICIPAL POR OCASI?O DE PLANT?O NO CEMITERIO DESTA CIDADE POR OCASI?O DO DIA DE FINADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 09/11/2018 | 290.00 | 00007845230456 | ANTONIO CESAR TEIXEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 09/11/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 09/11/2018 | 100.00 | 00003368690450 | LUCIA HELENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 09/11/2018 | 284.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 09/11/2018 | 20280.92 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 09/11/2018 | 30391.88 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008285 | 09/11/2018 | 20680.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 09/11/2018 | 5600.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRA?A SAGRADO CORA?AO DE JESUS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JLNHO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008315 | 09/11/2018 | 10823.68 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008316 | 09/11/2018 | 2050.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008317 | 09/11/2018 | 3898.73 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008318 | 09/11/2018 | 9541.75 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 09/11/2018 | 950.00 | 00071114079464 | JAQUELINE SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CRECHE JANETE FREIRE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 09/11/2018 | 954.00 | 00070132230429 | JOSEFA MARAIZE RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE EURIDICE RIBEIRO, POR ACASI?O DA LICEN?A MATERNIDADE DA SERVIDORA KARINA SANTOS DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 09/11/2018 | 954.00 | 00008996483478 | ERIVAN SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, POR ACASI?O DA IMPLEMENTA??O DO SISTEMAS DO SABER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 09/11/2018 | 950.00 | 00007767146430 | HOSANA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA TURMA DO MATERNAL I NA CRECHE TIA GLAUCE DURANTE O M?S DE SETEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 09/11/2018 | 950.00 | 00012235925456 | FERNANDA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA CRECHE JANETE FREIRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 09/11/2018 | 800.00 | 00006598485460 | HERICO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO NOVO MAIS EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DE FONTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 09/11/2018 | 1115.69 | 00027032428835 | IVANILDA MENDONCA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TEMPORARIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. "ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 09/11/2018 | 1115.69 | 00011848327498 | ANA CRISTINA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, POR ACASI?O DA LICENSA MATERNINDADE DA PROFESSORA BARBAR BARRETO GABY DE ACORDO COM O CONTRATO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00009150490400 | WILLIAM FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO, DURANTE OS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 09/11/2018 | 800.00 | 00025162054810 | JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL DA E.M.E.F. "JOSE ROCHA SOBRINHO", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM RAZAO DA IRREGULARIDADE DE PRECIPITA?AO PLUVIOMETRICA. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 09/11/2018 | 800.00 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. SEVERINO PEREIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS M?SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00005503375475 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA E.M.E.F. APRIGIO PATRICIO RAMALHO DO SITIO GOIAMUNDUBA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 09/11/2018 | 600.00 | 00010412649411 | JOSE RODRIGUES SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, NOS MESESDE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 09/11/2018 | 800.00 | 00025175017420 | JOAO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 09/11/2018 | 800.00 | 00006103613418 | JURACIL SANTOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 09/11/2018 | 800.00 | 00093893841334 | IVANILSON ESTEVAO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO MARIANO CARDOSO, NO SITIO SALTO DO BODE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 09/11/2018 | 2000.00 | 00009776000410 | RIVALDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00008763818400 | VANIA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERNTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? ROCHA SOBRINHO. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 09/11/2018 | 800.00 | 00010197323421 | JOSEFA RAFAELA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE OS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, NESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 09/11/2018 | 800.00 | 00005334033408 | MARIA CRISTINA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA E.M.E.F. JO?O PAULO II DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 09/11/2018 | 800.00 | 00007733338433 | JARCILENE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 09/11/2018 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTA CIDADE, RELATIVO AO EMS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00005347196432 | JORGE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SEWRVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 09/11/2018 | 800.00 | 00008608333481 | ANDREIA CALIANA DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIAN?AS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURATE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 09/11/2018 | 800.00 | 00007316627417 | RAISSA SULIANE SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI??S COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANETE FREIRE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 09/11/2018 | 800.00 | 00001785245490 | DANUBIA PEDRO MORAES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS OS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANETE FREIRE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 09/11/2018 | 800.00 | 00010224358413 | ALINE GISELY DA COSTA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA INFANTIL DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TIA GLAUCE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 09/11/2018 | 800.00 | 00011565465407 | TATIANA FONTES VIEIRA DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 09/11/2018 | 800.00 | 00006976791442 | SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADDORA DE ALUNOS NA E.M.E.F. "LINDOLFO GRILO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 09/11/2018 | 800.00 | 00070261014471 | JORDANIA FERREIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 09/11/2018 | 800.00 | 00009468798429 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 09/11/2018 | 800.00 | 00070498055485 | GEYSIANE RODRIGUES BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADODA DE CRIAN?AS PORTADORAS DE ATIVIDADES ESPECIAIS DA E.M.E.F. "LINDOLFO GRILO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 09/11/2018 | 800.00 | 00097740276472 | VERA LUCIA MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS POR UMN TURNO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CRECHE JANETE FREIRE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 09/11/2018 | 800.00 | 00010286441403 | RAQUEL ENEDINO SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 09/11/2018 | 800.00 | 00012159783404 | JO?O LUIZ DA SILVA GON?ALVES. | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADOR DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 09/11/2018 | 800.00 | 00009743802452 | THAIS MICHELLE SANTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 09/11/2018 | 800.00 | 00007733297494 | JANETE DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DONZINHA BEZERRA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 09/11/2018 | 800.00 | 00005309800450 | JANDINALVA FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00007498949466 | SOLANGE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO BATISTA COUTINHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 09/11/2018 | 800.00 | 00070176773401 | TIAGO MATIAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO ABASTECIMENTO DAGUA DA E.M.E.F. ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 09/11/2018 | 1100.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 09/11/2018 | 950.00 | 00009543522464 | JOSE HUMBERTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS ONIBUS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAEMENTAL NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 09/11/2018 | 520.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 09/11/2018 | 260.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA??O DE TRANSPORTE CONFORME LEI MUNICIPAL 025/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 09/11/2018 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO MUNICIPAL RETIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 09/11/2018 | 60.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 09/11/2018 | 29109.30 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0008284 | 09/11/2018 | 691.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 09/11/2018 | 50.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 09/11, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 09/11/2018 | 150.00 | 27499103000102 | DIEGO AUGUSTO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE UM APARELHO AR CONDICIONADO PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008311 | 09/11/2018 | 6369.18 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 09/11/2018 | 78.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008313 | 09/11/2018 | 5604.30 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008314 | 09/11/2018 | 1000.47 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 09/11/2018 | 1218.20 | 16734435000108 | LUCENA ODONTOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RAIO X EM PACIENTES USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 09/11/2018 | 1100.00 | 22151550000144 | FELIPE DE LIMA CASSIANO DANTAS 06083724473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DAS AIHS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008301 | 09/11/2018 | 6022.37 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECU?RIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008302 | 09/11/2018 | 788.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECU?RIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008307 | 09/11/2018 | 443.70 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECU?RIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008309 | 09/11/2018 | 7811.69 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECU?RIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008323 | 09/11/2018 | 988.69 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECU?RIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008324 | 09/11/2018 | 845.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECU?RIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008325 | 09/11/2018 | 18647.31 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECU?RIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 09/11/2018 | 7000.00 | 00006563123430 | TIAGO ROCHA RAMALHO | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALOCA??O DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA OS SERVI?OS DE REVITALIZA??O DE BARREIROS E PO?OS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 09/11/2018 | 1000.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA?AO E ENVIO DE RELATORIOS PARA O INCRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 09/11/2018 | 500.00 | 00008373414428 | MARCOS HENRIQUE BARACHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIRETORIA DE EPSORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 09/11/2018 | 950.00 | 00007349313446 | ANDEVERTON VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 09/11/2018 | 950.00 | 00005528520401 | MARCIO FABIO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 09/11/2018 | 600.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 09/11/2018 | 150.00 | 00070520699467 | TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DE 1? COLOCADO DA PROVA DA GINCABANANA DO CORREDOR COM CACHO DE BANANA, REALIZADA POR OCASI?O D II FESTIVAL DA BANANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 09/11/2018 | 100.00 | 00083023020825 | JOAO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DE 2? COLOCADO DA PROVA DA GINCABANANA DO CORREDOR COM CACHO DE BANANA, REALIZADA POR OCASI?O D II FESTIVAL DA BANANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 09/11/2018 | 100.00 | 00070587277408 | FLAVIANO BARBOSA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DE 2? COLOCADO DA PROVA DA GINCABANANA DO CORREDOR COM CACHO DE BANANA, REALIZADA POR OCASI?O D II FESTIVAL DA BANANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 09/11/2018 | 50.00 | 00083023020825 | JOAO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DE 3? COLOCADO DA PROVA DA GINCABANANA DO CORREDOR COM CACHO DE BANANA, REALIZADA POR OCASI?O D II FESTIVAL DA BANANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL E TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0008283 | 09/11/2018 | 8427.62 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4? MEDI??O DO CONTRATO 00121/2016/CPL, DA CONSTRU??O DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA E REFORMA CO CORETO DA PRA?A EPITACIO PESSOA DESTA CIDADE, CONFORME TP 00003/2016. | 00052017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 09/11/2018 | 2600.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA DE OLIVEIRA 07852333427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL, MONTAGEM EMANUSEIO DOS EQUIPAMENTO DE ILUMINA??O DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DE 06 A 11/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 09/11/2018 | 400.00 | 00008425840481 | LUIS EDUARDO ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM UMA APRESENTA??O ARTISTICA POR OCASI?O DO II FESTIVAL DA BANANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 09/11/2018 | 6432.00 | 00025354654858 | JAILSON ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCAVA??O DE 450m DE VALAS PARA INSTALA??O DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DO PROGARAMA DO GEORREFERENCIAMENTO E ENVIO DE DADOS DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008300 | 09/11/2018 | 7297.12 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008304 | 09/11/2018 | 1833.70 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008305 | 09/11/2018 | 330.31 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008310 | 09/11/2018 | 2437.37 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008319 | 09/11/2018 | 2100.60 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE gasolina DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008320 | 09/11/2018 | 98.60 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008326 | 09/11/2018 | 8745.30 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 09/11/2018 | 80.00 | 00078958091487 | JUAREZ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 09/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 09/11/2018 | 1100.00 | 00009172015403 | EDUARDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS P?BLICAS DO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 09/11/2018 | 1100.00 | 00002991572450 | FRANCISCO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 09/11/2018 | 900.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, DURANTE O M?S OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 09/11/2018 | 900.00 | 00009208361438 | MARCONE ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SAERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA RUA ALFREDO GUIMARAES DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00000751942448 | ADRIANO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE , DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 09/11/2018 | 1000.00 | 21497328000135 | LUIS GONZAGA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 09/11/2018 | 1000.00 | 21504961000103 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 09/11/2018 | 1200.00 | 21516187000150 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA?AO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 09/11/2018 | 900.00 | 21504779000152 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 09/11/2018 | 900.00 | 22354491000101 | JOSEANE DA SILVA SANTOS 04916733452 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CENTRO CULTURAL OSCAR DE CASTRO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 09/11/2018 | 900.00 | 21504480000106 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 09/11/2018 | 900.00 | 22633124000147 | LUZIA DA SILVA JANUARIO 23051797820 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS, RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 09/11/2018 | 1200.00 | 21508195000155 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA?AO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 09/11/2018 | 900.00 | 22266052000147 | ANTONIO JOSE DA SILVA 04172628419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DO MATIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 09/11/2018 | 900.00 | 21515768000178 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 09/11/2018 | 900.00 | 28097810000127 | DAMIÃO RODRIGUES MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 09/11/2018 | 900.00 | 30395307000108 | ARLISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 09/11/2018 | 900.00 | 22378355000151 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E INSTALA?AO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 09/11/2018 | 1000.00 | 21508694000142 | ELINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 09/11/2018 | 900.00 | 22266793000128 | JOSE LUIS FERREIRA 51006642404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 09/11/2018 | 1100.00 | 21505370000150 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 09/11/2018 | 900.00 | 23187251000122 | RICARDO SILVA DE LIMA 09106053432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA?AO DE MOVEIS E CONSERTOS IMOBILIARIOS EM MADEIRA, JUNTO A SERRALHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 09/11/2018 | 1100.00 | 21504621000182 | JOSE MACEDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E REPARA?AO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 09/11/2018 | 900.00 | 21966404000104 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES PAISAGISTICAS REALIZADOS NA PRA?A EPITACIO PESSOA RALIZADO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 09/11/2018 | 1000.00 | 21967631000154 | JOAO DE DEUS MEDEIROS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 09/11/2018 | 900.00 | 23292891000100 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO 11099825423 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DOS CAL?AMENTOS DAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 09/11/2018 | 950.00 | 21509008000158 | JOSE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 09/11/2018 | 900.00 | 21516708000170 | LUIS ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA PARTE HIDRAULICA E SANITARIAS EM PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 09/11/2018 | 900.00 | 21504111000105 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 09/11/2018 | 1454.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DAGUA COMUNITARIA NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 09/11/2018 | 1100.00 | 21505130000156 | JOSELITO MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?A "EPITACIO PESSOA", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 09/11/2018 | 1000.00 | 21515662000174 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA PARTE HIDRAULICA E SANIT?RIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 17008-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 09/11/2018 | 905.25 | 00012084569460 | GLEDSON FIRMINO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SANDUICHES DESTINADOS AOS INTRGAANTES DA BANDA MARCIAL MURICITUBA,COMPOSTAS PELOS INTEGRANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 09/11/2018 | 210.00 | 00012084569460 | GLEDSON FIRMINO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SANDUICHES DESTINADOS A REUNI?O DE PLANEJAMNETO COM OS EDUCADORES SOCIAIS E OFICINEIROS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 09/11/2018 | 176.00 | 00012084569460 | GLEDSON FIRMINO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SANDUICHES DESTINADOS AO GRUPO DE DAN?AS SERRAS DE BANANEIRAS, COMPOSTAS PELOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0008308 | 09/11/2018 | 4818.91 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 09/11/2018 | 200.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNCIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0008415 | 09/11/2018 | 934.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTEN??O DO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO DESTE MUNICIPIOO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0008416 | 09/11/2018 | 4318.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIOO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0008417 | 09/11/2018 | 2910.95 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTEN??O DO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIOO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0008418 | 09/11/2018 | 753.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIOO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0008419 | 09/11/2018 | 2432.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIOO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 12/11/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 12/11/2018 | 150.00 | 00025178091434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POIS O MESMO NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCA COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO ? DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 12/11/2018 | 822.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 12/11/2018 | 1104.00 | 00006571080494 | ALESSANDRA MARQUES PAIXAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERIV?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DAN?A, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESENVOLVIDA COM MULHERES PARTICIPANTES DO GRUPO DE DAN?AS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA E ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 12/11/2018 | 1104.00 | 00006757923475 | JOSICLEIDE SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE OFICINA DE DAN?A, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESENVOLVIDA COM MULHERES PARTICIPANTES DO GRUPO DE DAN?AS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADAS NOS DISTRITOS DE ROMA E VILA MAIA, SENDO ESTENDIDA PARA O BAIRRO DE CH? DO LINDOLFO E O DISTRITO DE TABULEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 12/11/2018 | 200.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, NA ESCOLA DE NATA?AO E HIDROGINASTICA ESPA?O HIDROVIDA, NA CIDADE DE BELEM-PB, POR SER PORTADOR DE CIFOESCOLIOSE (DEFORMIDADE OSSEA DO TORAX). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 12/11/2018 | 1300.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULT EPSON L4150 ECOTANK WIFI, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 12/11/2018 | 900.00 | 00006361594424 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 12/11/2018 | 1325.00 | 21522819000199 | MANUEL VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?A ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0008461 | 12/11/2018 | 12000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15m? DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 12/11/2018 | 1600.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM E ESTRUTURA EM ALUMINIO DESTINADOS AOS FESTEJOS DO II FESTIVAL DA BANANA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL E TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0008462 | 12/11/2018 | 8427.62 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4? MEDI??O DO CONTRATO 00121/2016/CPL, DA CONSTRU??O DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA E REFORMA CO CORETO DA PRA?A EPITACIO PESSOA DESTA CIDADE, CONFORME TP 00003/2016. | 00052017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 12/11/2018 | 7509.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 12/11/2018 | 950.00 | 00056022484472 | SEVERINO DO RAMO AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTRAGA DE NOTAS E ENFORMES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008451 | 12/11/2018 | 5770.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008452 | 12/11/2018 | 2896.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008453 | 12/11/2018 | 330.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS PELA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0008454 | 12/11/2018 | 5059.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008455 | 12/11/2018 | 990.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008458 | 12/11/2018 | 208.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008460 | 12/11/2018 | 3780.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 12/11/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 12/11/2018 | 900.00 | 00021975140400 | ALCIDES OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIKPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 12/11/2018 | 900.00 | 00001751006409 | GISELDA GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA SEVERINO PEREIRA DE MELO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 12/11/2018 | 900.00 | 00070093190492 | ALEXANDRE LAURENTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO NESINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 12/11/2018 | 900.00 | 00012648717404 | ISMAEL MELO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS QUE TRASNPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULDADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 12/11/2018 | 800.00 | 00043672817449 | ANTONIA CESARIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS N PREPARO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 12/11/2018 | 10442.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PATRULHA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 12/11/2018 | 2500.00 | 00070093307438 | JOSE ANDRE GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LARANJEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 12/11/2018 | 38792.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 12/11/2018 | 9247.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 12/11/2018 | 39.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15301-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 12/11/2018 | 254.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 12/11/2018 | 32.34 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 12/11/2018 | 141.27 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 13/11/2018 | 68.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 13/11/2018 | 50.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 13/11/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2234-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 13/11/2018 | 74.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 13/11/2018 | 1750.00 | 00090040325415 | FRANCENELIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO CHEVROLET/COBALT 18M LTZ 2017/2018 DE PLACA QFP - 9333/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 13/11/2018 | 2200.00 | 00070152430407 | FRANCISCO CESAR SANTOS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO RETELHAMENTO, REPAROS NA INSTALA??O HIDRAULICA E ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NICOLAU LUCEMA DE MOURA, SOLANGE RAIMUNDO E JOSE ROCHA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 13/11/2018 | 390.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFB0129 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 13/11/2018 | 190.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE 6590 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 13/11/2018 | 390.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO 3495 VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 13/11/2018 | 900.00 | 00009920606480 | LENICE DA SILVA ROMUALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ALINORTE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 13/11/2018 | 1115.69 | 00091716683491 | GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA 1? FASE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DO ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 13/11/2018 | 1115.69 | 00005994127477 | ELLEN EMIDIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA POR OCASI?O DE LICEN?A PARA TRATRAMENTO DE SAUDE DA PROFASSIRA OTANIELY SANTOS DE ANDRADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 13/11/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 13/11/2018 | 950.00 | 00007559552420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 13/11/2018 | 950.00 | 00008019356444 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE ROMA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 13/11/2018 | 900.00 | 00004543205405 | SERGIO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO TABULEIRO DURANTE OUTUBRO DE 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 13/11/2018 | 900.00 | 00000768970440 | TERESINHA DO NASCIMENTO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA FARMACIA BASICA DO DISTRITO DO TABULEIRO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 13/11/2018 | 950.00 | 00018467887818 | JOSE FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO PSF DO TABULEIRO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 13/11/2018 | 950.00 | 00006502941494 | AUGUSTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO EM CONSTRU??O DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 13/11/2018 | 950.00 | 00002881035485 | ANTONIO LAELSON ALVES ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX DO SITIO CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 13/11/2018 | 900.00 | 00004092195419 | ADRIANA MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN?AO DO POSTO DE SAUDE DO PSF IX, LOCALIZADO NA CHA DE LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 13/11/2018 | 1200.00 | 00004522838417 | ALEKSANDO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRU??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 13/11/2018 | 2500.00 | 00008216091494 | IRAM SOARES DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA CRH 6236/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADES DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 13/11/2018 | 750.00 | 00002444959477 | IVO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA OEX 7900/PB, COM O CONDUTOR, PARA O TRANSPORTE DE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 13/11/2018 | 880.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1582 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 13/11/2018 | 950.00 | 00049122495487 | JOSÉ WILTON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CH? DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 13/11/2018 | 500.00 | 00003362911404 | ACACIO CARLOS COBREGA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA COM A BANDA FANTASIA " TRIO DO FORRO" DURANTE A REALIZA??O DO II FESTIVAL DA BANANA, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 13/11/2018 | 500.00 | 00082695890206 | JENARIO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A UMA APRESENTA??ES ARTISTICAS DA BANDA DE NOME FANTASIA "JENARIO DOS TECLADOS", NA FEIRA V? CORINA NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 13/11/2018 | 1575.00 | 26877560000112 | JOABBYSON DE AGUIAR FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MATERIAS E COBERTURAS DO II FESTIVAL DA BANANA E EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NAS REDES SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 13/11/2018 | 1500.00 | 00025097984803 | IJAILDO PAIX?O DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA MNS 0406, PARA REALIZA??O DE VIAGENS EVENTUAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 13/11/2018 | 1500.00 | 00012597129829 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS NO CORTE DE TERRA REALIZADO NO UMARI E CABOCLO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 13/11/2018 | 900.00 | 00033015082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 13/11/2018 | 1500.00 | 00006916044446 | PEDRO JOSE SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO ABERTURA DE VALAS NA ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SITIOS ANGELIM AO SALTO DO BODE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 13/11/2018 | 1200.00 | 00084009365404 | JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS QUEIMADAS A CAJAZEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 13/11/2018 | 1000.00 | 00003343643459 | JOSE LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO E EIO FIOS DAS RUAS DE ACESSOA, DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 13/11/2018 | 1600.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANH?O SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DA PATROL DURANTE RECUPERA??O E MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 13/11/2018 | 5000.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO FORD F 1200 DE PLACA KLP - 3474, DESTINADO A FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, OBJETIVANDO O RECOLHIMENTO DE PODAS E RESIDUOS ORGANICOS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 13/11/2018 | 418.00 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 13/11/2018 | 865.19 | 00063254832434 | INES EUFRASIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 13/11/2018 | 865.19 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15860-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 13/11/2018 | 50.00 | 00010610914499 | ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNI?O SOBRE O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 13/11/2018 | 50.00 | 00009688719412 | ANDERSON CASSIO AGUIAR DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNI?O SOBRE O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 13/11/2018 | 954.00 | 00002675893447 | VALDIMAR EDIDIO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 19/10.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 13/11/2018 | 1200.00 | 00009475918426 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 19/10.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 13/11/2018 | 1500.00 | 00009715676464 | ROBERTA MARRIE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 19/10.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 13/11/2018 | 1200.00 | 00009518108471 | ANA VIVIANE MIGUEL DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 19/10.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 13/11/2018 | 954.00 | 00011038007445 | MATEUS SANTANA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 19/10.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 13/11/2018 | 954.00 | 00010516415433 | ELIZABETH SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 19/10.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 14/11/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 14/11/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 14/11/2018 | 75.00 | 00008303922467 | ADRIANA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM AQUISI??O DE GAS GLP PARA SUA RESDIENCIA, POIS A MESMA N?O POSSUI CONDI??O FINANCEIRA PARA ARCAR COM TAL DESPESA. TAL BENEFICIO DESTINA-SEA P-ESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 14/11/2018 | 457.43 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O E REPARA??O MECANICA DO VEICULO DE PLACA QFS 9343, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 14/11/2018 | 185.26 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O E REPARA??O MECANICA DE VEICULOS DE PLACA QFS 9343, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 14/11/2018 | 198.00 | 00006684024409 | SUELI SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR A AQUISI??O DE OCULUS DE GRAU, POIS A MESMA N?O PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 14/11/2018 | 200.00 | 00010984532471 | JACIANA FERNANDES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 14/11/2018 | 50.00 | 00003246372411 | DAMIANA XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO ACIDADE DE JO?O PESSOA, POIS A MESMA NAO POSSUI CONDI?OES DE ARCAR COM TAL DESPESA. TAL BENEFICIO DESTINASE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 1982001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 14/11/2018 | 200.00 | 00012236727437 | JACINEIDE FERNANDES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 14/11/2018 | 134.59 | 00004070654402 | ELIZELDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE EDRGIA ELETRICA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 14/11/2018 | 125.72 | 00069094802449 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMNTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CO0M PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 14/11/2018 | 105.98 | 00004028059410 | MARIA DA PIEDADE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA N?O PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 14/11/2018 | 950.00 | 00008518668409 | LUCIANA GREGORIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 14/11/2018 | 550.00 | 00004126619429 | JOSE FABIUO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAIXA DAGUA DA ADUTORA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 14/11/2018 | 900.00 | 00042197279491 | FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA RUA ALFREDO GUIMARAES, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 14/11/2018 | 350.00 | 00003340568456 | COSMO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA VICIAL QUE LIGA OS SITIOS OLHO DAGUA AO SITIO CABOCLO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 14/11/2018 | 950.00 | 00008577847497 | CARLOS ADRIANO BEZERRA HERMENEGILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO MANI?OBA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 14/11/2018 | 400.00 | 00028836880444 | ANTONIO ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ROMA DE CIMA A PB 105, ZONA RURAL, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 14/11/2018 | 950.00 | 00010226348440 | CLAUDIO SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 14/11/2018 | 1200.00 | 00070132214490 | GERSON COSTA DE AZEVEDO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, DURANTE O M?S DE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 14/11/2018 | 3080.00 | 00006563123430 | TIAGO ROCHA RAMALHO | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALOCA??O DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA OS SERVI?OS DE REVITALIZA??O DE BARREIROS E PO?OS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 14/11/2018 | 5000.00 | 17886604000180 | DENNY KERSON PROJETOS, CONTRUÇAO E INCORPORAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARQUITETO NO DESENVOLVIMENTO E ELABORA?AO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES PARA REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00005449187467 | GERALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA?AO ARTISTICA COM A BANDA DE NOME FANTASIA "JUNINHO PB E BANDA", REALIZADA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO.] | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 14/11/2018 | 2000.00 | 00009792264493 | LAILSON DA SILVA AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MNC - 8985/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 377/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 14/11/2018 | 2500.00 | 00022540580459 | MARISE LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MOD 6096, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 14/11/2018 | 2500.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA OXO 4178-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0008557 | 14/11/2018 | 1695.00 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATARIO DESTE MUNICIPIO. KIT PARA COLESTEROL, TRIGLIERIDEOS, TRIGLICEREDES E ESANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 14/11/2018 | 380.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 14/11/2018 | 350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 25015-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 14/11/2018 | 3700.00 | 00008269404470 | CRISTIANO SINESIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA MMZ 7230, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 14/11/2018 | 2500.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA NPY 2162/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS COM DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 14/11/2018 | 900.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE NOTA E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 14/11/2018 | 15000.00 | 00063183447487 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA COBERTA DO GINASIO DE ESPORTES FLAVIO RAMALHO QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCA??O FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 14/11/2018 | 950.00 | 00003900127425 | CLAUDIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL DONZINHA BEZERRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 14/11/2018 | 2500.00 | 00005304104439 | JANUBIA SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS A SERVI?O DA JUSTI?A ELEITORAL NO TRANSPORTE DE ELEITORES DESTE MUNICIPIO NAS ELEI??ES DE PRIMEIRO TURNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 14/11/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 14/11/2018 | 300.00 | 00009404237400 | DAIANE DE FONTES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SER EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 14/11/2018 | 800.00 | 00010979505496 | JARDIEL SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS COMO ESTAGIOARIO QUE SE ENCONTRA NO 7? PERIODO DE AGROINDUSTRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 14/11/2018 | 1400.00 | 00097739707449 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNS 9186/PB, DESTINADA AO USO DO PROGRAMA EMPREENDER BANANEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 14/11/2018 | 2691.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E BILHETES AEREOS DE IDA E VOLTA TRECHO JO?O PESSOA/BRAZILIA/JO?O PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 14/11/2018 | 194.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 14/11/2018 | 91.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 14/11/2018 | 0.04 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 14/11/2018 | 50.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 14/11/2018 | 267.96 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 14/11/2018 | 2220.21 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 14/11/2018 | 64.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 16/11/2018 | 52.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 16/11/2018 | 50.71 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 16/11/2018 | 1050.00 | 24863018000185 | FERNANDA DA SILVA ARAUJO 70497873451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS , PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 16/11/2018 | 730.00 | 24863018000185 | FERNANDA DA SILVA ARAUJO 70497873451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS , PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 16/11/2018 | 75.00 | 24863018000185 | FERNANDA DA SILVA ARAUJO 70497873451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHEIRO PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 16/11/2018 | 2500.00 | 00033013659491 | IRENE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA NQF 3877, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 16/11/2018 | 2000.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO 08335870447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE PAINEIS, ADESIVOS E OUTROS DESTINADOS AOS FESTEJOS DE COMEMORA??O DO II FESTIVAL DA BANANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 16/11/2018 | 954.00 | 00029069832844 | DJALMA FERRIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0008583 | 19/11/2018 | 963.24 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0008584 | 19/11/2018 | 877.12 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0008585 | 19/11/2018 | 285.78 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 19/11/2018 | 50.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE FORMA??O PROMOCIDA PELO MPPB, CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE E COMISS?O DO PLANO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO E VIOLANCIA SEXUAL CONTRA A CRIAN?A E ADOLESCENTE NO DIA 20/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 19/11/2018 | 50.00 | 00008678098414 | JOELMA PRISCILA CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE FORMA??O PROMOCIDA PELO MPPB, CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE E COMISS?O DO PLANO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO E VIOLANCIA SEXUAL CONTRA A CRIAN?A E ADOLESCENTE NO DIA 20/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 19/11/2018 | 50.00 | 00010610914499 | ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE FORMA??O PROMOCIDA PELO MPPB, CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE E COMISS?O DO PLANO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO E VIOLANCIA SEXUAL CONTRA A CRIAN?A E ADOLESCENTE NO DIA 20/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 19/11/2018 | 150.00 | 00007227447499 | REJANE TARGINO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DE 1? COLOCADO NA PROVA CORREDORA COM CACHO DE BANANA MAIS PESADO DURANTE A REALIZA??O DO II FESTIVAL DA BANANA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 19/11/2018 | 505.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?A, DESTINADA A PATROL CAT 120 K,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 19/11/2018 | 700.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE SACOLAS PLASTICAS 200LT, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 19/11/2018 | 184.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 19/11/2018 | 2160.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 72 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO EM UNIDADE MOVEL EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 19/11/2018 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS A ATENDER USUARIOS DO SUS, ACOMPANHADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 19/11/2018 | 200.00 | 00428900000134 | WELLINGTON CORREA DA CRUZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF 1930, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 19/11/2018 | 950.00 | 00004731712440 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTAOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF - CAJAZEIRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 19/11/2018 | 479.84 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORT?NCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACMANETO DO VEICULO DE PLACA QSF 1930, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 19/11/2018 | 2500.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MNE 6631, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS, OITICICA E QUEIMADAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 19/11/2018 | 126.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 19/11/2018 | 1454.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQC 2352, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 19/11/2018 | 3330.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5659, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 19/11/2018 | 1454.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE 6590, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 19/11/2018 | 1454.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 9876, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 19/11/2018 | 2908.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 3495, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 19/11/2018 | 9046.40 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA HWL 0490, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO CH? DE PORTEIRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, DESTA CIDADE, PERFAZENDO UM TROTAL DE 44 Km/DIA, DURANTE O PERIODO DE 09/07 A 31/08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008588 | 19/11/2018 | 1439.20 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO ONIBUS DE PLCA MNH-0887/PB,, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO DISTRITO DE MAIA PARA A E.M.E.F. "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES" PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM DIA,DURANTE O PERIODO DE 03 ? 21/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008589 | 19/11/2018 | 1198.47 | 00006536157443 | AGERLANIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8412, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS VARGINHA E CAPAO PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 6,5 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 17/08/2018 A 05/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008590 | 19/11/2018 | 1244.60 | 00006916054409 | ALDEMIR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BQA 8344, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO PERCURSO DOS SITIOS SALTO DO BODE E ROMA DE CIMA PARAA E.M.E.F. "JOAO PAULO II", NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 14KM DIA,DURANTE O PERIODO DE 17/08 ? 05/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008591 | 19/11/2018 | 1585.08 | 00007089159493 | ADEILSON FORTUNATO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLCA KZM-1327/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO SANTA VITORIA PARA A CRECHE EURIDICE RAMALHO, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 17/08 ? 05/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008592 | 19/11/2018 | 2430.46 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MBENZ 310D SPRINTERM DE PLCA 3015/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS JO?O PEREIRA, CH? DOS PEREIRA E CH? DE GAMELAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 27,6 KM/DIA DURANTE O PERIODO DE 17/08 ? 05/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008593 | 19/11/2018 | 2844.80 | 00085485934404 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GMG-0326, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO SANTA VITORIA PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILUEIRA FILHO", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM DIA, E DO SITIO RIACH?O PARA A MESMA ESCOLA PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 17/08 ? 05/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008594 | 19/11/2018 | 1320.90 | 00006154250460 | JOSENILDO LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LTX 2999/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS BURACO, ENCRUZILHADA E CHA DO LINDOLFO PARA A E.M.E.F. EMILIA DE OIVEIRA NEVES, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 15 KM/DIA, O PERIODO DE 17/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008595 | 19/11/2018 | 1761.20 | 00058337628472 | MARIA DAS GRACAS DE AVELAR AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA CQG-4634/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS BURACO, ENCRUZILHADA, ALAGOINHA PARA A E.M.E.F "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 17/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008596 | 19/11/2018 | 1408.96 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PAS/MICROONIBUS DIESEL IPEUGET BOXER 320M 28 2001/2002 DE PLACA LNI 3118, OBJETIVANDO O TRANSPORTE. DE ALUNOS DO SITIO CANA BRAVA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, IDA E VOLTA, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 16 KM , DURANTE O PERIODO DE 03 A 21/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008597 | 19/11/2018 | 1937.32 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/VERANEIO CUSTOM DELUXE DE PLACA CIT - 7202/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO SITIO ROMA DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 4M/DIA E DO SITIO ALDEIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O PAULO II NO TURNO DA TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 17/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008598 | 19/11/2018 | 1761.20 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO VERANEIO,DE PLACA MYC - 0301/PB, DESTINADO AO TRASNPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS MIJONIA E MANITU PARA E.M.E.F. "DIONISIO MAIA", NOS TURNOS DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM/DIA DURANTE O PERIODO DE 17/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008599 | 19/11/2018 | 2148.66 | 00006068676439 | FLAVIA DANUZA SANTOS DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA CDV 6480 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS GIOAMUNDUBA E ESTIVAS PARA A E.M.E.F. "APRIGIO PATRICIO RAMALHO" NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 24,4 KM DIA DURANTE O PERIODO DE 17/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008600 | 19/11/2018 | 6757.13 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO DE TIPO ONIBUS DE PLACA KFE - 0386, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM TRAJETO IDA E VOLTA DOS SITIOS CAJAZEIRAS, OITICICA, QUEIMADAS E ALAGAMAR PARA A E.M.E.F. "JO?O PAULO II", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 65,4 KM DIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0019/2018, DURANTE O PERIODO DE 17/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008601 | 19/11/2018 | 1320.90 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA BKW 3604, OBJETIVANDOO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO OLHO DAGUA PARA E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", PERFAZENDO UM PERCURSO DE 15 KM DIA, NO TURNO NOITE, DURANTE O PERIODO DE 17/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008602 | 19/11/2018 | 2044.70 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA/VERANEIO DE PLCA LGS-2434, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS UMARIZINHO, OITICICA, CAJAZEIRAS, PARA A E.M.E.F MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 23 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 17/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008603 | 19/11/2018 | 2133.44 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/VERANEIO DE PLACA CGS 5653 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DE SO IDA NO TURNO MANHA E IDA E VOLTA NO TURNO NOITE DO SITIO SANTA VITORIA PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 17/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008604 | 19/11/2018 | 533.40 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KUK 7557, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS ANGELIM PARA A E.E.E.F.M. "JO?O PAULO II", NOTURNO DA TARDE E PERFAZENDO UM PERCURSO DE 06 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 17/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008605 | 19/11/2018 | 4949.28 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA KHL 6489 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCUSO IDA E VOLTA DOS SITIOS SANTA VITORIA E OLHO D'AGUA PARA E.M.E.F. "MIGUELFILGUEIRA FILHO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36KM AO DIA,DURANTE O PERIODO DE 17/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008606 | 19/11/2018 | 528.36 | 00095155198453 | MARTINHO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CPS-4251/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MIJONIA E MANITU PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 6 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 17/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008607 | 19/11/2018 | 1866.87 | 00005016705488 | MARTA ANULINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA KCE 0689/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS S?TIOS CH? DOS PEREIRAS, GAMELAS E CH? DO LINDOLFO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOS? ROCHA SOBRINHO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21,2 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 17/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008608 | 19/11/2018 | 1690.75 | 00004285944413 | MARIA LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO MIS/CAMIONETA/N?O APLC DIESEL GM/VERANEIO 1989/1989 DE PLACA CAR 4817/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTADO SITIO UMARIZINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, NO TURNO MANHA , PERFAZENDO UM TOTAL DE 5,2 KM/DIA, NO PERIODO DE 17/08 A 05/09/2018.. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008609 | 19/11/2018 | 2377.62 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DO VEICULO DE PLACA OFA- 6620/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS JANDAIA E CABOCLO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 27 KM/DIA, DURANTE 20 DIAS DURANTE O PERIODO DE 17/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008610 | 19/11/2018 | 1408.96 | 00070132271451 | PALOMA LUENIA SOARES DE OLIVEIRA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYD - 6941/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO CANA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NO TURNO TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 17/08 A 05/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 19/11/2018 | 48.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 19/11/2018 | 20.65 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 19/11/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 19/11/2018 | 350.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 20/11/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA LCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 7614-7, EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 20/11/2018 | 100.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS 08638430426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 20/11/2018 | 2540.00 | 20235547000183 | VERONICA DE LUCENA MOURA - 33015090453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMIONISTRA??O, TURISMO E OBRAS E SERVI?OS URBANOS DURANTE SERVICOS EXTRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 20/11/2018 | 26497.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 20/11/2018 | 1264.02 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 20/11/2018 | 0.25 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 20/11/2018 | 62.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 20/11/2018 | 124.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 21221-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 21221-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 20/11/2018 | 36.96 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 20/11/2018 | 13343.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO, 02/10, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 20/11/2018 | 2000.00 | 00080580602400 | AMADEU CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE CEICULO DE PLACA MOF 0886, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRECHO CHA DO CARRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 Km, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30/11/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 20/11/2018 | 900.00 | 00070778933407 | EMANUEL MIRANDA DE FONTES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 20/11/2018 | 80.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELETIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 20/11/2018 | 130.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 20/11/2018 | 10700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PATRULHA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 20/11/2018 | 50.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008646 | 20/11/2018 | 1500.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 20/11/2018 | 3750.00 | 00068977026415 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JO?O PESSOA MP VEICULO DE PLACA OET 0735. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 20/11/2018 | 265.00 | 00040845776851 | EDILSON SANTOS LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A VIAGEM EVENTUAL TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL JULIANO MOREIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00014115883472 | MARIA DO SOCORRO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA?AO DO : PSF - IX LOCALIZADO NA CHA DO LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008653 | 20/11/2018 | 5059.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008654 | 20/11/2018 | 5770.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0008658 | 20/11/2018 | 3185.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0008659 | 20/11/2018 | 1584.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL BASICO DESTINADO AOS PACIENTES DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 20/11/2018 | 2500.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA OXO 4178-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 20/11/2018 | 7600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008665 | 20/11/2018 | 530.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 20/11/2018 | 950.00 | 00069097470463 | SIPRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF DO JARACATIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 20/11/2018 | 550.00 | 00008186518495 | JAILTON NOBREGA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 20/11/2018 | 900.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS NAS VIAS P?BLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 20/11/2018 | 2040.00 | 00011625721404 | JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE UM CILINDRO E TRANSMISS?O PERTENCENTES A CATEPILLAR VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 20/11/2018 | 50.00 | 00009688719412 | ANDERSON CASSIO AGUIAR DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE DE FORMA??O PROMOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO E CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE E COMISS?O ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTES, NO DIA 20/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 20/11/2018 | 1600.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 20/11/2018 | 954.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE CROCH? EM MALHA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 20/11/2018 | 954.00 | 00009210965426 | JANAINA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 20/11/2018 | 400.00 | 00008533726406 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE MIDIAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADAS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 20/11/2018 | 1200.00 | 00012362996476 | GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE PLCA MNJ 3783/PB PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PCF- PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 20/11/2018 | 954.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | IMPORT?NCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DA SENHORA SIMONE DIRMINO BEZERRA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , CUJO OS FAMILIARES N?O FORAM LOCALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO E ENCONTRA-SE NO ABRIGO - CASA DE RECUPERA?AO SANTA PAULINA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CATOL? NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 20/11/2018 | 100.00 | 00008757472483 | JANIELE AVELAR DANTAS | IMPOT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A DSPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, ONDE A MESMA N?O POSSUI CONDI?OES DE ARCAR COM TAL DESPESA, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 20/11/2018 | 400.00 | 00006651805436 | ELIEZE GOMES DA SILVA | IMPOETANCIA UE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE PASSAGEM PARA O SUL DO PAIS POIS O MESMO N?O TEM CONDI??ES DE ARCAR COM TAIS DESPESAS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 250201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15860-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 21/11/2018 | 2800.00 | 00007498949466 | SOLANGE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, CUJAS MOBILIZA??ES ACONTECERAM NO CRAS E ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DEOLIVEIRA NEVES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 19/11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 21/11/2018 | 200.00 | 00044693710415 | GEDEAO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIA PARA A SUA FAMILIA, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VINERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 21/11/2018 | 3192.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA BOMBA SUBMERSA E MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA COMUNITARIO DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 21/11/2018 | 259.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS A LAVANDERIA PULICA DO SITIO OLHO DAGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 21/11/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 21/11/2018 | 530.00 | 00005754945493 | JOSE LEVI MOARAIS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA NQJ 2466, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 21/11/2018 | 500.00 | 00004743244439 | FABIO DANTAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MNI 8218, EM VIAGENS EVENTUAIS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 21/11/2018 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISA CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 21/11/2018 | 184.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 21/11/2018 | 64.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 21/11/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 21/11/2018 | 1500.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO FARIAS PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOSE ROCHA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA LVX 6577/PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 21/11/2018 | 400.00 | 00005914781450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS VOLUNTARIOS PRESTADOS, NA PREPARACAO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, DURANTE O MES DE OUTUBRO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 21/11/2018 | 3000.00 | 00053589718404 | EDILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MODELO CAR/CAMINHAO/CARRO ABERTO, PLACA HZH - 9770/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 21/11/2018 | 800.00 | 00010725821477 | LAIS HELENA OLIVEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. DIONISIO0 MAIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 21/11/2018 | 2126.02 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BMH-1901, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RESIDENTES NOS SITIOS: RAPOSA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 26 KM DURANTE 90 DIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 21/11/2018 | 49.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2234-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 21/11/2018 | 92.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 22/11/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 22/11/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 22/11/2018 | 61.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 22/11/2018 | 1.54 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 22/11/2018 | 9.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 22/11/2018 | 360.00 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP, DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA FPM.COMPLEMENTACAO DA NE 8621 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 22/11/2018 | 94.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 22/11/2018 | 900.00 | 00002614327450 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LIGA?AO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RUAL , DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS , CONFORME CONTRATO N? 037/2016. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 22/11/2018 | 320.00 | 00008016789439 | CICERA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA L?IMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 22/11/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,NO PERIODO DE 26/10/2018 A 25/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 22/11/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 22/11/2018 | 900.00 | 00021975140400 | ALCIDES OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIKPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 22/11/2018 | 3600.00 | 00058237909453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA GUI 3141/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 22/11/2018 | 800.00 | 00008977226473 | MARIA RAQUEL QUEIROZ DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORAS DE ALUNOS DE ATIVIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 22/11/2018 | 1115.00 | 00009518388490 | ANA KAR?A DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 22/11/2018 | 1115.00 | 00009518388490 | ANA KAR?A DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 22/11/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/10/2018 A 25/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 22/11/2018 | 800.00 | 00011692102443 | JÂRMISSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORT?NCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERETE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO GINASIO DE ESPORTES FLAVIO RAMALHO, LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGSUTO BEZERRA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 22/11/2018 | 40.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 22/11/2018 | 51.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 22/11/2018 | 50.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 22/11/2018 | 33.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 22/11/2018 | 4620.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA EM USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 22/11/2018 | 2980.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE FRIGORIFICO (CARNES E FRANGO), DESTINADO AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 22/11/2018 | 803.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOZEIMAS DESTINADAS AS CAMPANHAS DE VACINA??O CONTRA POLIO E SARAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 22/11/2018 | 1500.00 | 00058192247449 | CELIA MARIA AGUIAR OLIVEIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS POR SER UMA PESSOA RECONHACIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 22/11/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/10/2018 A 25/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 22/11/2018 | 432.10 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA USUARIOS DO SUS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 22/11/2018 | 865.19 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 22/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA?AO DE FATURAS DE AGUA DO PREDIO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 17008-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 22/11/2018 | 2400.00 | 00064055159315 | EDUARDO GOMES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARTICIPANTES DE REUNI?O ACERCA DE ATUALIZA??O, BLOQUEIO E CONDICIONALIDADES, BEM COMO A DIVILGA??O DOS SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAIS NOS DISTRITOS DE ROMA E MAIA, NOS DIAS 28 E 30/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 22/11/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L&M TELECOM, PERIODO DE 26/10/2018 A 25/11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 23/11/2018 | 900.00 | 00009045978490 | NILZA MARIA SILVA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 23/11/2018 | 300.00 | 00070132165422 | EMANUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIURA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRI??O E LOCOMO??O PARA PARTICIPAR DA MARATONA DE MTB REALIZADA NA CIDADE DE SOLEDADE, NO DIA 25/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 23/11/2018 | 3000.00 | 09139551000881 | SEBRAE - GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE INSTRUTORIA E/OU CONSULTORIA COM FINALIDADE DE PROMO??O DA CULTURA EMPREENBDEDORA E DA CONSTRU??O DO AMBIENTE FAVORAVEL AO DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 23/11/2018 | 600.00 | 00009987990410 | MANOEL PATRICIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DA PROGRAMA??O DO EVENTO II FESTIVAL DA BANANA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 23/11/2018 | 150.00 | 00004636893484 | ANTONIO ROBERTO DE LUNA BATISTA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIA??O DE 2? LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 23/11/2018 | 320.00 | 00070093139462 | ERINALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E MANUTEN??O DO TELHADO DO PREDIO ONDE FICA INSTALADO O MUSEU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 23/11/2018 | 600.00 | 00011985535459 | TELSON ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RUA ASCENDINO NESVES A ESTA??O DA CAGEPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 23/11/2018 | 160.00 | 00089797779815 | JOSE EDIVAL FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE UM OCULUS DE GRAUS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 23/11/2018 | 160.00 | 19096995000164 | SERRA VERDE EMPREENDEDORISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DUAS HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CARRETA DA MAMAGRAFIA, PARA REALIZA??O DE CONSULTAS MEDICA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0008769 | 23/11/2018 | 180000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA CHASSI 93ZC0359ZK8481335 MOTOR FICE3481DD7272948,, DIESEL, TRA??O 4X2 BRANCO, RENAVAN 233229, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008770 | 23/11/2018 | 342.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008771 | 23/11/2018 | 988.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0008772 | 23/11/2018 | 3800.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS EM REUMATOLOGIA PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL, REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 23/11/2018 | 1925.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPRESSAO DE BLOCO DE NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B, COM 50 FOLHAS CADA, DESTINADO A ATENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ACOMPANHADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, HOSPITAL E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 23/11/2018 | 2500.00 | 00004922188460 | ADRIANO MARCOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MOG 2110, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA CHA DE LINDOLFO, GAMELAS E JARACATIA EM VISITAS A PACIENTES RESIDENTES EM COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 23/11/2018 | 800.00 | 00005836858462 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008733 | 23/11/2018 | 1466.83 | 00005016705488 | MARTA ANULINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA KCE 0689/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS S?TIOS CH? DOS PEREIRAS, GAMELAS E CH? DO LINDOLFO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOS? ROCHA SOBRINHO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21,2 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 06 A 21/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 23/11/2018 | 1383.80 | 00058337628472 | MARIA DAS GRACAS DE AVELAR AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA CQG-4634/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS BURACO, ENCRUZILHADA, ALAGOINHA PARA A E.M.E.F "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 06 A 21/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008735 | 23/11/2018 | 3888.72 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA KHL 6489 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCUSO IDA E VOLTA DOS SITIOS SANTA VITORIA E OLHO D'AGUA PARA E.M.E.F. "MIGUELFILGUEIRA FILHO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36KM AO DIA,DURANTE O PERIODO DE 06 A 21/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008736 | 23/11/2018 | 419.10 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KUK 7557, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS ANGELIM PARA A E.E.E.F.M. "JO?O PAULO II", NOTURNO DA TARDE E PERFAZENDO UM PERCURSO DE 06 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 06 A 21/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 23/11/2018 | 1037.85 | 00006154250460 | JOSENILDO LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LTX 2999/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS BURACO, ENCRUZILHADA E CHA DO LINDOLFO PARA A E.M.E.F. EMILIA DE OIVEIRA NEVES, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 15 KM/DIA, O PERIODO DE 06 A 21/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008738 | 23/11/2018 | 1606.55 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA/VERANEIO DE PLCA LGS-2434, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS UMARIZINHO, OITICICA, CAJAZEIRAS, PARA A E.M.E.F MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 23 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 06 A 21/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008739 | 23/11/2018 | 1909.64 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MBENZ 310D SPRINTERM DE PLCA 3015/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS JO?O PEREIRA, CH? DOS PEREIRA E CH? DE GAMELAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 27,6 KM/DIA DURANTE O PERIODO DE 06 A 21/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008740 | 23/11/2018 | 1107.04 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PAS/MICROONIBUS DIESEL IPEUGET BOXER 320M 28 2001/2002 DE PLACA LNI 3118, OBJETIVANDO O TRANSPORTE. DE ALUNOS DO SITIO CANA BRAVA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, IDA E VOLTA, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 16 KM , DURANTE O PERIODO DE 22/09 A 11/10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008741 | 23/11/2018 | 5309.17 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO DE TIPO ONIBUS DE PLACA KFE - 0386, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM TRAJETO IDA E VOLTA DOS SITIOS CAJAZEIRAS, OITICICA, QUEIMADAS E ALAGAMAR PARA A E.M.E.F. "JO?O PAULO II", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 65,4 KM DIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0019/2018, DURANTE O PERIODO DE 06 A 21/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008742 | 23/11/2018 | 415.14 | 00095155198453 | MARTINHO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CPS-4251/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MIJONIA E MANITU PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 6 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 06 A 21/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008743 | 23/11/2018 | 977.90 | 00006916054409 | ALDEMIR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BQA 8344, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO PERCURSO DOS SITIOS SALTO DO BODE E ROMA DE CIMA PARAA E.M.E.F. "JOAO PAULO II", NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 14KM DIA,DURANTE O PERIODO DE 06 A 21/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008744 | 23/11/2018 | 1130.80 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO ONIBUS DE PLCA MNH-0887/PB,, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO DISTRITO DE MAIA PARA A E.M.E.F. "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES" PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM DIA,DURANTE O PERIODO DE 22/09 A11/10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008745 | 23/11/2018 | 1383.80 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO VERANEIO,DE PLACA MYC - 0301/PB, DESTINADO AO TRASNPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS MIJONIA E MANITU PARA E.M.E.F. "DIONISIO MAIA", NOS TURNOS DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM/DIA DURANTE O PERIODO DE 06 A 21/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008746 | 23/11/2018 | 2235.20 | 00085485934404 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GMG-0326, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO SANTA VITORIA PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILUEIRA FILHO", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM DIA, E DO SITIO RIACH?O PARA A MESMA ESCOLA PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 06 A 21/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008747 | 23/11/2018 | 1037.85 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA BKW 3604, OBJETIVANDOO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO OLHO DAGUA PARA E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", PERFAZENDO UM PERCURSO DE 15 KM DIA, NO TURNO NOITE, DURANTE O PERIODO DE 06 A 21/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008748 | 23/11/2018 | 1328.45 | 00004285944413 | MARIA LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO MIS/CAMIONETA/N?O APLC DIESEL GM/VERANEIO 1989/1989 DE PLACA CAR 4817/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTADO SITIO UMARIZINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, NO TURNO MANHA , PERFAZENDO UM TOTAL DE 5,2 KM/DIA, NO PERIODO DE 06 A 21/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008749 | 23/11/2018 | 1688.24 | 00006068676439 | FLAVIA DANUZA SANTOS DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA CDV 6480 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS GIOAMUNDUBA E ESTIVAS PARA A E.M.E.F. "APRIGIO PATRICIO RAMALHO" NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 24,4 KM DIA DURANTE O PERIODO DE 06 A 21/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008750 | 23/11/2018 | 1522.18 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/VERANEIO CUSTOM DELUXE DE PLACA CIT - 7202/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO SITIO ROMA DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 4M/DIA E DO SITIO ALDEIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O PAULO II NO TURNO DA TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 06 A 21/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008751 | 23/11/2018 | 941.66 | 00006536157443 | AGERLANIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8412, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS VARGINHA E CAPAO PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 6,5 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 06 A 21/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008752 | 23/11/2018 | 1245.42 | 00007089159493 | ADEILSON FORTUNATO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLCA KZM-1327/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO SANTA VITORIA PARA A CRECHE EURIDICE RAMALHO, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 06 A 21/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008753 | 23/11/2018 | 1107.04 | 00070132271451 | PALOMA LUENIA SOARES DE OLIVEIRA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYD - 6941/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO CANA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NO TURNO TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 06 A 21/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008754 | 23/11/2018 | 1868.13 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DO VEICULO DE PLACA OFA- 6620/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS JANDAIA E CABOCLO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 27 KM/DIA, DURANTE 20 DIAS DURANTE O PERIODO DE 06 A 21/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008755 | 23/11/2018 | 1660.56 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/VERANEIO DE PLACA CGS 5653 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DE SO IDA NO TURNO MANHA E IDA E VOLTA NO TURNO NOITE DO SITIO SANTA VITORIA PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 06 A 21/09/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 23/11/2018 | 2400.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA DE PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRA?A SAGRADO CORA?AO DE JESUS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 23/11/2018 | 3200.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA DE PARTE FINAL DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRA?A SAGRADO CORA?AO DE JESUS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADESDA SECRETARIA DA EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 23/11/2018 | 50.00 | 00067472206415 | JANSEN DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25/11, CONDUZINDO UNIVERSITARIOS PARA REALIZA??O DE PROVAS DO ENAD. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 23/11/2018 | 400.00 | 00089375270491 | PAULO ROBERTO LOPES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 23/11/2018 | 400.00 | 00085485802400 | MARISE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 23/11/2018 | 1900.00 | 00013611036471 | TATYANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO AUXILIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE LICITA??O , DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 23/11/2018 | 50.00 | 00004219367462 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23/11 PARA CONDU??O DE UMA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 23/11/2018 | 50.00 | 00008657438437 | EDVALDO MESQUITA BELTRÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DE BANANEIRAS-PB, NO DIA 27/11/2018, JUNTO AO 23? CSM- CIURCUNSCRI??O DE SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 23/11/2018 | 131.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 23/11/2018 | 75.46 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 26/11/2018 | 111.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 26/11/2018 | 500.00 | 00012084569460 | GLEDSON FIRMINO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BANNERS PARA O OR?CAMENTO PARTICIPATIVO 2018, MEDINDO 3,2 X 2,1 E CINCO ENCARDENA??ES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 26/11/2018 | 560.00 | 28967365000109 | JANAYNA GON?ALVES OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A GRADE DE TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 27/11/2018 | 300.00 | 00005299911440 | JOSE MATIAS PORTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE NO DIA 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 27/11/2018 | 4065.50 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A RECAUCHUTAGEM, SERVI?OS DE REPARO MA/VT E SERVI?O DE REPARO VD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 27/11/2018 | 200.00 | 00007340856722 | ANAIR BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA A SUA FAMILIA, POIS SUA FAMILIA ENCONTRA-SE EM CONDI??ES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, N?O PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOARECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 27/11/2018 | 400.00 | 00011450863493 | JOAO DA SILVA MOREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A CUSTEAR COMP?RA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA TRANSLADO DA PARAIBA PARA S?O PAULO-SP, POIS A MESMA N?O POSSUI CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 27/11/2018 | 954.00 | 00042196795453 | GENISE PEDROSA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMTTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, NA OFICINA DE ARTIGOS DE DECORA??O EM FELTRO, NO GRUPO "BEB? A BORDO", (GESTANTES A PARTIR DO 4 M?S DE GESTA??O, BENENFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 27/11/2018 | 2500.00 | 00036795399591 | AGENOR DE DEUS FONSECA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA HXH 6676-SP, COM CONDUTOR, PARA FICAR A DISPOSI??O DO CARTORIO ELEITORAL,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 27/11/2018 | 1600.00 | 00007342924733 | EDUARDO PESSOA MOREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE DOS ATOES QUE COMPOE O FILME INCURS?O QUE SER? LAN?ADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 27/11/2018 | 600.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE N DIA 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 27/11/2018 | 4384.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E BILHETES AEREOS DE IDA E VOLTA TRECHO JO?O PESSOA/BRAZILIA/JO?O PESSOA, DESTINADA A DOUGLAS MEDEIROS (PREFEITO) E JOS? PORTO FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 27/11/2018 | 43.54 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 27/11/2018 | 68.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 27/11/2018 | 40.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 27/11/2018 | 6646.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS, LENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 27/11/2018 | 120.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA OET 0238, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 28/11/2018 | 150.00 | 00005200359414 | LAERTE FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA OFB 3728, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA MSECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 28/11/2018 | 250.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MOM7914/PB6, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0008836 | 28/11/2018 | 603.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 28/11/2018 | 2680.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMETICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 28/11/2018 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE UMA CONSULTA COM GENETICISTA, NO MENOR YURI DO NASCIMENTO AZEVEDO, TENDO EM VISTA A URGENCIA E A DEMORA DA MARCA??O PELO SUS, N?O TENDO A FAMILIA DO MENOR CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 28/11/2018 | 314.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 28/11/2018 | 425.00 | 00041439473404 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 28/11/2018 | 1115.69 | 00006688422450 | THAYNA ANTONIO GIRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O A PROFESSORA MAURICEIA COSTA DE ARAUJO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 28/11/2018 | 800.00 | 00006598485460 | HERICO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO NOVO MAIS EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O PAULO II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 28/11/2018 | 900.00 | 00070093190492 | ALEXANDRE LAURENTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO NESINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 28/11/2018 | 950.00 | 00007767146430 | HOSANA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA TURMA DO MATERNAL I NA CRECHE TIA GLAUCE DURANTE O M?S DE OUTUBRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 28/11/2018 | 1115.69 | 00011848327498 | ANA CRISTINA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, POR ACASI?O DA LICENSA MATERNINDADE DA PROFESSORA BARBAR BARRETO GABY DE ACORDO COM O CONTRATO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 28/11/2018 | 1115.69 | 00091716683491 | GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA 1? FASE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DO ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 28/11/2018 | 2904.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENO REPAROS E MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 28/11/2018 | 1115.69 | 00009518108471 | ANA VIVIANE MIGUEL DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, POR ACASI?O DA LICEN?A PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PROFESSORA MARIA JOS? DA SILVA DE SOUSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 28/11/2018 | 2949.96 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO AO FORNECIMENTO DE 20L DE AGUA MINERAL E 30 GLP ACONDICIOONADO EM VASILHAME DE 13 KG E DE AGUIA MINERAL DE 2OL DESTINDAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 28/11/2018 | 1754.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA PATRULHA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 28/11/2018 | 240.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 28/11/2018 | 60.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 28/11/2018 | 101.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 28/11/2018 | 6008.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL DE PRECATRIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 28/11/2018 | 119.27 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 28/11/2018 | 1264.92 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 28/11/2018 | 260.60 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 28/11/2018 | 40.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 28/11/2018 | 202.50 | 00009880045424 | LARICIA DE LIMA DA CRUZ SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 450 SALGADOS, VALOR UNITARIO DE R$0,45, DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADOS PELO CRAS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NUM EVENTO DE ORIENTA??O NUTRICIONAL, PROMOVIDO PELA UFPB, CAMPUS III, BANANEIRAS -pb NO DIA 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 28/11/2018 | 200.00 | 00005755465495 | JOELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 28/11/2018 | 200.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 28/11/2018 | 104.41 | 00004303010499 | NOELIA MARIA SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 28/11/2018 | 200.00 | 00009333634436 | EDVANIA SOLANGE SANTOS DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 28/11/2018 | 200.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 28/11/2018 | 200.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 28/11/2018 | 200.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 28/11/2018 | 350.00 | 00004557715451 | JOSE CARLOS GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR INDIVIDUAL MENSALMENTE DURANTE TODO O ANO ESCOLAR DE 2018, PARA SEU FILHO MENOR PORTADOR DE TETRAPARALESIA CID 10G80.0, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 28/11/2018 | 715.50 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DE ESPORTES, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/10 A 03/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 28/11/2018 | 715.50 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE VIOL?O, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/10 A 03/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 28/11/2018 | 954.00 | 00005568303428 | VALNIZE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/10 A 03/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 28/11/2018 | 954.00 | 00010660501473 | FERNANDA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/10 A 03/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 28/11/2018 | 715.50 | 00009028592423 | JOSE ORLANDO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/10 A 03/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 28/11/2018 | 715.50 | 00012548962440 | THIAGO DE FONTES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 05/10 A 03/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 28/11/2018 | 715.50 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO ATENDIMENTO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 05/10 A 03/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 28/11/2018 | 3296.00 | 00009653670450 | EMILLY SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MINISTRA??O DE OFICINA DE BALE E COREOGRARFA DA BANDA MARCIAL COM INTEGRANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 28/11/2018 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO GRUPO DE PRODU?AO ARTESANAL ATIVIDADE DE CORTE E CUSTURA, COM AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA, N? 66 - CENTRO, BANANEIRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 28/11/2018 | 954.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV - SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 28/11/2018 | 40.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 28/11/2018 | 894.31 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO - RE COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVI?OS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 28/11/2018 | 2300.00 | 00003436522341 | CAMILLA SOARES DA SILVA TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA LAN?AMENTO DO FILME INCURS?O, QUE SER? REALIZADO NO DIA 01 DE DESEMBRO DE 2018, NO ESPA?O CULTURAL OSCAR DE CASTRO, PARA 15O PESSOAOS, INCLUINDO ALIMENTA??O E SERVI?O DE CERIMONIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 28/11/2018 | 450.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A CONFEC??O DOS ARTIGOS NATALINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 28/11/2018 | 1200.00 | 00008425845440 | IVAN GALGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA VISCINAL QUE LIGA O SITIO JARACATIA AO SITIO OLHO D'AGUA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 28/11/2018 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DO PROGARAMA DO GEORREFERENCIAMENTO E ENVIO DE DADOS DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 28/11/2018 | 1170.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 28/11/2018 | 1628.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 28/11/2018 | 830.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 28/11/2018 | 1260.00 | 18651383000123 | ARMAZEM J CIRNE MAT DE CONST LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0008844 | 28/11/2018 | 91595.96 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1? MEDICAO DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MONTE CARMELO DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 00117/2017 E TP 00002/2017. | 00142018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 28/11/2018 | 3923.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA?AO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 29/11/2018 | 3192.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 29/11/2018 | 3176.10 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 29/11/2018 | 1699.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 29/11/2018 | 114.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 29/11/2018 | 500.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E RO?O DE MATO NA ESTRADA DO SITIO JATOBA A RODOVIA PB 105 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 29/11/2018 | 950.00 | 00003365036440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES NOSA DIAS 10 E 112/08, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAS EM TRABALHOS NA ORGANIZA??O DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DE FRIO ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 29/11/2018 | 700.00 | 00009987990410 | MANOEL PATRICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O COM CARRO DE SOM DE NOTAS E INFORMES, TOTAL DE 12 HORAS, DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 29/11/2018 | 3020.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE BANNER, PLACAS E TROFEUS DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 29/11/2018 | 999.99 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANNER E FAIXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15845-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 29/11/2018 | 500.00 | 00004436724409 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA REFORMA DE SUA RESENDENCIA , POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PONDO EM RISCO A INTEGRIDADE FISICA DE SUA FAMILIA, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 29/11/2018 | 100.00 | 00004018267401 | MARIA APARECIDA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 29/11/2018 | 100.00 | 00006328757476 | MARYJANNE GOMES DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 29/11/2018 | 71.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 29/11/2018 | 41.08 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 29/11/2018 | 111.65 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 29/11/2018 | 450.00 | 00012222148499 | NUBIA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ESTAGIARIA QUE SE ENCONTRA NO 3? PERIODO DO CURSO DE AGROINDUSTRIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 29/11/2018 | 400.00 | 00011949815420 | VINICIUS BRUNO DE ASSUNÇÃO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO NA AREA DE ADMINISTRA??O JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 29/11/2018 | 1629.99 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANNER E CRACHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 29/11/2018 | 1230.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS E ADESIVOS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 29/11/2018 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE 1O EDITAIS MED 3 COL X 7CM, NO P?RIODO DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 29/11/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPIRIDIAO SOBRINHO34289917453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 29/11/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 29/11/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 29/11/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 29/11/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 29/11/2018 | 6400.00 | 26674686000190 | HELDER RICARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA ELIMINA??O DE PENDENCIAS CONSTRUTIVAS NA CRECHES EURIDICE RAMALHO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO, QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE ROMA E ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 29/11/2018 | 1115.00 | 00008224002438 | LAISE MUNIQUE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, EM SUBSTITUI??O A PROFESSORA HELENA ALVES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN?A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 29/11/2018 | 954.00 | 00071088590411 | CAMILA BARROS DE AZEVEDO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JO?O PAULO II", LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 29/11/2018 | 950.00 | 00012235925456 | FERNANDA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA CRECHE JANETE FREIRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 29/11/2018 | 1115.69 | 00005994127477 | ELLEN EMIDIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA POR OCASI?O DE LICEN?A PARA TRATRAMENTO DE SAUDE DA PROFASSIRA OTANIELY SANTOS DE ANDRADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 29/11/2018 | 954.00 | 00008996483478 | ERIVAN SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, POR ACASI?O DA IMPLEMENTA??O DO SISTEMAS DO SABER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 29/11/2018 | 950.00 | 00071114079464 | JAQUELINE SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CRECHE JANETE FREIRE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 29/11/2018 | 954.00 | 00070132230429 | JOSEFA MARAIZE RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE EURIDICE RIBEIRO, POR ACASI?O DA LICEN?A MATERNIDADE DA SERVIDORA KARINA SANTOS DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 29/11/2018 | 10.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 5785-1 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 29/11/2018 | 1750.00 | 15277375000170 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACA MON 1431, NKC 2252 E 2398, VINCULADOS AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 29/11/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 29/11/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 29/11/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 29/11/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 29/11/2018 | 500.00 | 00089375270491 | PAULO ROBERTO LOPES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 29/11/2018 | 530.00 | 00005754945493 | JOSE LEVI MOARAIS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA NQJ 2466, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0008886 | 29/11/2018 | 553.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECREATIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008887 | 29/11/2018 | 3813.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0008888 | 29/11/2018 | 2763.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0008889 | 29/11/2018 | 4182.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0008890 | 29/11/2018 | 196.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0008891 | 29/11/2018 | 1569.80 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0008892 | 29/11/2018 | 1165.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 29/11/2018 | 145.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0008894 | 29/11/2018 | 390.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS A ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 30/11/2018 | 1411.31 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO - RE COMPANHIA DE SEGUROS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO CUSTEIO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/11/2018 | 60173.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 30/11/2018 | 33729.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/11/2018 | 13466.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 30/11/2018 | 4532.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 30/11/2018 | 10100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 30/11/2018 | 9698.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 30/11/2018 | 3949.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 30/11/2018 | 2594.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 30/11/2018 | 7809.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | PROGRAMA DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 30/11/2018 | 23298.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/11/2018 | 16842.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 30/11/2018 | 9028.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 30/11/2018 | 39302.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 30/11/2018 | 51916.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 30/11/2018 | 22375.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 30/11/2018 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 30/11/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 30/11/2018 | 69866.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/11/2018 | 7128.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 30/11/2018 | 14198.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 30/11/2018 | 5773.71 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 30/11/2018 | 5675.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO MEDICOS ESPECIALISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 30/11/2018 | 12750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 30/11/2018 | 6335.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 30/11/2018 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/11/2018 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENVIMENTO DE SERVIDORES CONTATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 30/11/2018 | 5265.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 30/11/2018 | 1641.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMRNTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 30/11/2018 | 47458.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 30/11/2018 | 5151.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 30/11/2018 | 13151.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 30/11/2018 | 51132.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 30/11/2018 | 2300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/11/2018 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 30/11/2018 | 17420.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 30/11/2018 | 14389.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 30/11/2018 | 1054.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 30/11/2018 | 3177.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 30/11/2018 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 30/11/2018 | 991.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 30/11/2018 | 900.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARA??O MECANICA DO VEICULO DE PLACA MMB 3646, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008904 | 30/11/2018 | 27402.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008905 | 30/11/2018 | 26110.50 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/11/2018 | 700.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 30/11/2018 | 1115.69 | 00008089888402 | ANA CARLA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA CRECHE "JOAQUIM FLORETINO DE MEDEIROS" POR OCASI?O DA LICEN?A PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SERVIDORA EFETIVA OTANIELY SANTOS DE ANDRADE, SOB MATRICULA 1723, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 30/11/2018 | 425.00 | 00014794709455 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE O OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/11/2018 | 3000.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O DE NOTAS FISCAIS, PAGAMENTOS, NO PROGRAMA SIGPC/FNDE DOS RECURSOS DO PNAE/MERENDA ESCOLAR, PNATE, PDDE, EJA, BEM COMO, ELABORA??O E ORIENTA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DO PDDE, PDDE MAIS EDUCA??O, PDDE ESTRUTURA, JUNTO AOS 29 CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 30/11/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 30/11/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 30/11/2018 | 8642.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 30/11/2018 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 30/11/2018 | 460.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 30/11/2018 | 43324.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 30/11/2018 | 25974.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 30/11/2018 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 30/11/2018 | 2962.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 30/11/2018 | 6916.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 30/11/2018 | 440.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 30/11/2018 | 47965.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 30/11/2018 | 18466.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/11/2018 | 20374.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 30/11/2018 | 3040.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNINICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 30/11/2018 | 425834.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 30/11/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 30/11/2018 | 41245.19 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 30/11/2018 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 30/11/2018 | 26023.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 30/11/2018 | 9540.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 30/11/2018 | 21961.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 30/11/2018 | 11840.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 30/11/2018 | 110.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE CONFORME DECRETO MUNICIPAL 025/2005, RELETIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 30/11/2018 | 34149.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 30/11/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 30/11/2018 | 6814.88 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 30/11/2018 | 4923.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 30/11/2018 | 11468.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 30/11/2018 | 140.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/11/2018 | 49287.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 30/11/2018 | 11759.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 30/11/2018 | 4739.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 30/11/2018 | 2790.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 30/11/2018 | 4024.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 30/11/2018 | 1050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 30/11/2018 | 7278.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 30/11/2018 | 5091.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 30/11/2018 | 2862.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 30/11/2018 | 50300.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/11/2018 | 28760.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 30/11/2018 | 7809.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 30/11/2018 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/11/2018 | 594.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5075697 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 30/11/2018 | 13632.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0008947 | 30/11/2018 | 15160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWERES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, LICITA??O, PROTOCOLO, WEB, CONTROLE DE TESOURARIA E COMBUSTIVEL E TRIBUTOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PRECESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 0001/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 30/11/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 30/11/2018 | 8157.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 30/11/2018 | 19031.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 30/11/2018 | 2862.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 30/11/2018 | 18270.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 30/11/2018 | 14.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 30/11/2018 | 5686.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 30/11/2018 | 22500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 30/11/2018 | 4353.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 30/11/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 30/11/2018 | 477.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 30/11/2018 | 85.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 30/11/2018 | 152.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 30/11/2018 | 3880.64 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/11/2018 | 1.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DESONERA??O DE EXPORTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 30/11/2018 | 0.61 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 30/11/2018 | 8355.90 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 30/11/2018 | 1.54 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 30/11/2018 | 17633.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192018 | 0008948 | 30/11/2018 | 15200.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, ANALISE MA EMISSAO E GERACAO DO SAGRES CAPITURA, ELABORA CAO DE RGF RREO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 30/11/2018 | 2508.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 30/11/2018 | 900.00 | 00012228173495 | MARIA LIDIANE DOMINGOS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE EMPENHOS TRANSCREVIDOS PARA EXEL DAS CONTAS DO CONVENIO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PLANILHAS FORMATADAS E CONTABILIZADAS COM DESTINO AS PRESTA??ES DE CONTAS REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2017 ? 31/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 30/11/2018 | 825.16 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO - RE COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVI?OS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 30/11/2018 | 300.00 | 00010071867473 | JAIRO MORAIS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS COM TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, QUE ACONTECER? NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 30/11/2018 | 320.00 | 00009880045424 | LARICIA DE LIMA DA CRUZ SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE 01 BOLO GRANDE, DESTINADO AO CHA DE BEBE DO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS, BENENFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 30/11/2018 | 11.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15845-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 30/11/2018 | 383.00 | 00004708677448 | ANA CLAUDIA PEREIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM DIVIDIDO EM 4 VESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 30/11/2018 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 30/11/2018 | 5200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 30/11/2018 | 23281.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 30/11/2018 | 2504.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 30/11/2018 | 5416.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMRNTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 30/11/2018 | 9954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 30/11/2018 | 4732.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 30/11/2018 | 19200.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEIRURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 30/11/2018 | 10925.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MNUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 30/11/2018 | 5995.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 30/11/2018 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 30/11/2018 | 3100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 30/11/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 30/11/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 30/11/2018 | 7071.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 30/11/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 30/11/2018 | 15517.60 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DO NATAL ILUMINADO, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 30/11/2018 | 400.00 | 00006479652401 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE MATERIAL ARTESANAL, (FESTAO) DESTINADOS A ORNAMENTA?AO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 30/11/2018 | 4411.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/11/2018 | 7357.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 30/11/2018 | 600.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 30/11/2018 | 170.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETSA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E DIVULGA??O DO CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 30/11/2018 | 6330.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 30/11/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 30/11/2018 | 3300.00 | 00045248060400 | ELIZETE ANA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO COM TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 30/11/2018 | 2800.00 | 00009943416440 | LEONAM FERREIRA NEVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O E LIMPEZA DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA DESTA CIDADE, DISTRITO DE ROMA E CH? DE LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 30/11/2018 | 65137.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 30/11/2018 | 25163.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 30/11/2018 | 11037.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 30/11/2018 | 18575.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/11/2018 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 03/12/2018 | 1115.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE UMA ESCADA EXTENSIVA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 03/12/2018 | 3136.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 03/12/2018 | 200.00 | 00044693710415 | GEDEAO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIA PARA A SUA FAMILIA, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VINERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 03/12/2018 | 150.00 | 00008757472483 | JANIELE AVELAR DANTAS | IMPOT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A DSPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, ONDE A MESMA N?O POSSUI CONDI?OES DE ARCAR COM TAL DESPESA, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 03/12/2018 | 70.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 03/12/2018 | 15.05 | 01206605000104 | MARIA DE FATIMA ROCHA LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE RECEBIEMNTO DE GUIA DO IPTU, PELA EMPRESA CONVENIADA COM ESTA PREFEITURA, PARA RECEBIMNETOS DE GUIAS DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 03/12/2018 | 98.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 03/12/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 03/12/2018 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE 06 EDITAIS MED 3 COL X 7CM, NO P?RIODO DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O DA FEDERA??O DOS MUNICIPIO DESTE ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 03/12/2018 | 1500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS DO RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA DO RGPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 03/12/2018 | 550.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NA CONFEC??O DE 750 CERTIFICADOS MEDINDO 22X32 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 03/12/2018 | 5500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALA?OES DA SEDE DA PATRULHA ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 E JANEIRO A SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 03/12/2018 | 150.00 | 00007803203442 | RENATA LIMA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM UPERIOR, TENDO EM VISTA A URGENCIA DA MESMA, BEM COMO A I POSSIBILIDADE FINANCEIRA DA MESMA DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 03/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 03/12/2018 | 70.00 | 00005921847496 | JANEIDE PAIXAO PINTO GUEDES | PAGAMENTO REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZA??O DE UM EXAME DE TESTE ALERGICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0009078 | 03/12/2018 | 1900.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EXTRAS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORA??O DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODU??O E ALIMENTACAO DO SISTEMAS DE INFORMATICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 03/12/2018 | 750.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE EXAME DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO DO RAMO AFONSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0009084 | 04/12/2018 | 1941.88 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0009085 | 04/12/2018 | 1825.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0009086 | 04/12/2018 | 135.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0009088 | 04/12/2018 | 1718.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0009089 | 04/12/2018 | 2240.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0009090 | 04/12/2018 | 3693.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0009092 | 04/12/2018 | 84.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0009093 | 04/12/2018 | 4400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, NA ESPECILAIDADE DE NEUROLOGIA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR ANTONIO CORDEIRO DE MELO". | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0009094 | 04/12/2018 | 845.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0009095 | 04/12/2018 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 04/12/2018 | 4554.26 | 01071792000158 | IVANILDO ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL "DR. CLOVIS BEZERRA", DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 380. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0009098 | 04/12/2018 | 634.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS ELENCADOS NA RENAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0009099 | 04/12/2018 | 840.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 04/12/2018 | 1100.00 | 00009543522464 | JOSE HUMBERTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS ONIBUS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAEMENTAL NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0009082 | 04/12/2018 | 1631.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO AO FORNECIMENTO DE AGUIA MINERAL DE 2OL DESTINDAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 04/12/2018 | 720.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E REPARO DE MICRO-COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 04/12/2018 | 780.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AOS SERVI?OS DE REPARO E MANUTEN??O DA BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 10480-9. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8974-5. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 12167-3. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 04/12/2018 | 1115.69 | 00043508515850 | ANDREIA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO CARMELO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 04/12/2018 | 1115.69 | 00043508515850 | ANDREIA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO CARMELO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 04/12/2018 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 04/12/2018 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 04/12/2018 | 14.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 04/12/2018 | 116.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7615-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 10678-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7614-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 04/12/2018 | 14.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2305-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 283141-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 04/12/2018 | 1100.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE PULA-PULA, TOBOG?, PISCINA DE BOLINHAS, ALGOD?O DOCE E PIPOCA, DESTINADOS AS CRIAN?AS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE COMEMORA??O DO DIA DA CRIAN?A, REALIZADO NO DIA 12/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15860-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 04/12/2018 | 51.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15845-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 04/12/2018 | 510.00 | 00096577118434 | JANETE SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS , DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO NO DISTRITO DO TABOLEIRO E INTEGRANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 04/12/2018 | 740.00 | 15077730000168 | PRISCILA VIEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS, BENEFIACIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 05/12/2018 | 104.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS DO GRUPO DE DAN?AS SERRA DE BANANEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 05/12/2018 | 154.34 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DE DAN?AS SERRAS DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 05/12/2018 | 1027.00 | 23416360000174 | JONAS PACHECO MARAES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS FRUTAS E VERDURAS, A SEREM ENTREGUES NOS ORG?OS QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 05/12/2018 | 3305.90 | 04346593000101 | GILMA BREITO NUNES OLIVEIRA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS E MATERIAIS DE ARTESANATOS PARA AS OFICINAS DE ARTES MANUAIS DESENVOLVIDAS COM AS USUARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIOA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 05/12/2018 | 388.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE TROCA DE MOTOR E CAPACITOR DA MAQUINA DE ALGOD?O DOCE, DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 05/12/2018 | 1388.00 | 23416360000174 | JONAS PACHECO MARAES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS FRUTAS E VERDURAS, A SEREM ENTREGUES NOS ORG?OS QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 05/12/2018 | 2220.00 | 23416360000174 | JONAS PACHECO MARAES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS FRUTAS E VERDURAS, A SEREM ENTREGUES NOS ORG?OS QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 05/12/2018 | 338.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 05/12/2018 | 270.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE LUMINARIAS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 05/12/2018 | 1359.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA AGROPECUARIA E DA PESCA DESTER MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 05/12/2018 | 1024.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA A PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL/ GINÁSIO DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0009123 | 05/12/2018 | 84898.58 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DO ESTADIO DE FUTEBOL O BEZERR?O DESTA CIDADE, CONFORME TP 00001/2017. | 00052018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 05/12/2018 | 107.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 05/12/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 05/12/2018 | 4768.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA PARA A CIDADE DE BRASILIA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 05/12/2018 | 4384.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E BILHETES AEREOS DE IDA E VOLTA TRECHO JO?O PESSOA/BRAZILIA/JO?O PESSOA, DESTINADA A DOUGLAS MEDEIROS (PREFEITO) E JOS? PORTO FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 05/12/2018 | 1700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VINCULA??O DE PROGRAMA SEMANAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE JUlHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 05/12/2018 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE DUAS SALAS DE AULA QUE SERVEM DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRO DE ROMA , LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 05/12/2018 | 557.85 | 00006688422450 | THAYNA ANTONIO GIRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O A PROFESSORA MAURICEIA COSTA DE ARAUJO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0009139 | 05/12/2018 | 195.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0009140 | 05/12/2018 | 11076.65 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS MEDICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS ACOMPANHADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009154 | 06/12/2018 | 412.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009155 | 06/12/2018 | 251.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009156 | 06/12/2018 | 628.00 | 26755145000196 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 06/12/2018 | 5032.50 | 17032974000150 | MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENSA MENSAL DOS MODULOS HOSPITAL ESTOQUE (CAF) LABORATORIO E ATUALIZA??O E SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 06/12/2018 | 6480.00 | 17032974000150 | MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENSA MENSAL DOS MODULOS HOSPITAL ESTOQUE (CAF) LABORATORIO E ATUALIZA??O E SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 06/12/2018 | 844.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE PARCELAMENTO GRF - GFIP - SEFIP 8.40, AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE, COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 06/12/2018 | 721.52 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE PARCELAMENTO GRF - GFIP - SEFIP 8.40, AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE, COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 06/12/2018 | 172.55 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE PARCELAMENTO GRF - GFIP - SEFIP 8.40, AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE, COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 06/12/2018 | 1700.00 | 00004800324408 | RONALDO RODRIGUES BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO, LOCALIZADA NA CHA DO LINDOLFO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 06/12/2018 | 1400.00 | 00028837800487 | MARIA DA PENHA AUGUSTO CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMO?OS PARA A EQUIPE DO OR?AMENTO PARTICIPATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 06/12/2018 | 210.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 06/12/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 06/12/2018 | 4240.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 10 CX GIRANDOLA 1080 CORES SUPER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 06/12/2018 | 100.00 | 00004791027400 | MICHEVAL ALVES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS 06 A 07/12/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 06/12/2018 | 50.00 | 00004219367462 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA A CIDAE DE JO?O PESSOA COM OS ALUNOS DO PRIMA BANANEIRAS PARA UMA PARESENTA??O EM UM GRANDE CONCERTO COM OS DEMAIS POLOS DO PROGRAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 06/12/2018 | 1792.00 | 19096995000164 | SERRA VERDE EMPREENDEDORISMO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS COMPNENTES DO GRUPO DE OFICINAS "CIRCULAND?" NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 06/12/2018 | 200.00 | 00004548583459 | ALEXANDRA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 07/12/2018 | 50.00 | 00003246372411 | DAMIANA XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO ACIDADE DE JO?O PESSOA, POIS A MESMA NAO POSSUI CONDI?OES DE ARCAR COM TAL DESPESA. TAL BENEFICIO DESTINASE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 1982001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 07/12/2018 | 800.00 | 00007936445420 | GUSTAVO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL SITUADO A RUA AGAPITO TEIXEIRA MUNIZ, NESTA CIDADE DESTINADO A INSTALA?AO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 07/12/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 07/12/2018 | 736.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFEC??O DE ORNAMENTOS DESTINADOS A ORNAMENTA??O DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE POR OCASI?O DO FESTEJO NATAL ILUMINADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00005686255440 | EDIJANE ALVES DA CPSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA REFERENTE A UM REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO SITIO JATOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 07/12/2018 | 2000.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZACAO DOS FESTEJOS DO II FESTIVAL DA BANANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00006105160437 | JOACI OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPOENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPA??O EM PROVASS DO CAMPEONATO DE MOUNTAIM BIKE NESTE ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 07/12/2018 | 104.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 07/12/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 07/12/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 07/12/2018 | 50.00 | 00008657438437 | EDVALDO MESQUITA BELTRÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA ENTREGA DA PRESTA??O DE CONTAS DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DE BANANEIRAS-PB, NO DIA 10/12/2018, JUNTO AO 23? CSM- CIURCUNSCRI??O DE SERVI?O MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 07/12/2018 | 250.00 | 00003458536442 | ERIVAN BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO EM VIAGEM EVENTUAL A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA COTA??OD E PRE?OS DARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 07/12/2018 | 160.00 | 00009359679402 | YANE MONIQUE SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DO OR?AMENTO PARTICIPATIVO2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 07/12/2018 | 800.00 | 00002407813766 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CABOCLO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 07/12/2018 | 1300.00 | 00008924489461 | ROSENILSON LIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA E REPAROS DA CAL?ADA DA ESCOLA MUNICIPAL DOP ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JARACATIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 07/12/2018 | 1500.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM TERRENO DESTINADO A PRATICA DE EDUCA?AO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA E.M.E.F. "JOAO PAULO II", DO DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 07/12/2018 | 5600.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA DE PARTE FINAL DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRA?A SAGRADO CORA?AO DE JESUS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADESDA SECRETARIA DA EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00004517779483 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00004517779483 | JOSEILTON ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 07/12/2018 | 5600.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA DE PARTE FINAL DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRA?A SAGRADO CORA?AO DE JESUS, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADESDA SECRETARIA DA EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 07/12/2018 | 2800.00 | 00008924489461 | ROSENILSON LIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DFATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALVENARIA E ROBOCO DO MURO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO JARACATRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 07/12/2018 | 5040.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE OS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 10/12/2018 | 28700.10 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00006228764497 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE VINCULADA AO PFS DE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00006228764497 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE VINCULADA AO PFS DE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0009218 | 10/12/2018 | 14613.31 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINADESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0009219 | 10/12/2018 | 156.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0009220 | 10/12/2018 | 5650.69 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0009221 | 10/12/2018 | 880.79 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 10/12/2018 | 81.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 10/12/2018 | 50672.80 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0009222 | 10/12/2018 | 985.81 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A REDE DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0009223 | 10/12/2018 | 3855.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A REDE DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0009224 | 10/12/2018 | 1174.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A REDE DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0009225 | 10/12/2018 | 25570.70 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A REDE DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0009226 | 10/12/2018 | 18280.16 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A REDE DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 10/12/2018 | 14227.98 | 00005512035444 | JAILSON SANTOS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MOCROONIBUS DESINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BURACO E ENCRUZILHADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 13 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 26/06 A 06/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0009227 | 10/12/2018 | 384.54 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 10/12/2018 | 1500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS, ORIENTA??O NA OPARACIONALIZA??O E GEST?O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS DO RGPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 10/12/2018 | 14.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 10/12/2018 | 7340.49 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 10/12/2018 | 243.58 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 10/12/2018 | 24106.39 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 10/12/2018 | 7118.89 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 10/12/2018 | 718.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0009228 | 10/12/2018 | 74.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 10/12/2018 | 98.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 10/12/2018 | 131.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 10/12/2018 | 1747.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 10/12/2018 | 35765.09 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 10/12/2018 | 10561.39 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REAPSSE E FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0009233 | 10/12/2018 | 1210.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECU?RIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0009234 | 10/12/2018 | 2933.40 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL BS10 COMUM, DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECU?RIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0009235 | 10/12/2018 | 8670.21 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECU?RIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0009236 | 10/12/2018 | 266.22 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECU?RIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 10/12/2018 | 1000.00 | 21515662000174 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DA PARTE HIDRAULICA E SANIT?RIAS DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 10/12/2018 | 900.00 | 21504480000106 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 10/12/2018 | 1000.00 | 21508694000142 | ELINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 10/12/2018 | 1454.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DAGUA COMUNITARIA NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 10/12/2018 | 900.00 | 21515768000178 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 10/12/2018 | 900.00 | 22266793000128 | JOSE LUIS FERREIRA 51006642404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 10/12/2018 | 1200.00 | 21508195000155 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA?AO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/12/2018 | 900.00 | 21504779000152 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 10/12/2018 | 1100.00 | 21505130000156 | JOSELITO MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?A "EPITACIO PESSOA", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 10/12/2018 | 900.00 | 21504111000105 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 10/12/2018 | 900.00 | 22378355000151 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E INSTALA?AO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 10/12/2018 | 1575.00 | 21522819000199 | MANUEL VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?A ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 10/12/2018 | 1200.00 | 21516187000150 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA?AO E POLIMENTO DE VEICULOS E AUTOMOTORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 10/12/2018 | 1100.00 | 21504621000182 | JOSE MACEDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E REPARA?AO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 10/12/2018 | 900.00 | 23187251000122 | RICARDO SILVA DE LIMA 09106053432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA?AO DE MOVEIS E CONSERTOS IMOBILIARIOS EM MADEIRA, JUNTO A SERRALHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 10/12/2018 | 950.00 | 21509008000158 | JOSE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0009211 | 10/12/2018 | 11649.33 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0009212 | 10/12/2018 | 12000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15m? DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0009229 | 10/12/2018 | 2533.31 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0009230 | 10/12/2018 | 6588.02 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM BS10 DESTINADO AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0009231 | 10/12/2018 | 192.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0009232 | 10/12/2018 | 966.33 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 10/12/2018 | 50.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 11/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 10/12/2018 | 50.00 | 00010610914499 | ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 11/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 10/12/2018 | 274.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AOS OSUARIOS DO SCFV E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 10/12/2018 | 783.44 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 10/12/2018 | 100.00 | 00006328757476 | MARYJANNE GOMES DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0009237 | 10/12/2018 | 6188.29 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 17008-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 11/12/2018 | 1000.00 | 21967631000154 | JOAO DE DEUS MEDEIROS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 11/12/2018 | 1000.00 | 21504961000103 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 11/12/2018 | 1000.00 | 22266052000147 | ANTONIO JOSE DA SILVA 04172628419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E LIMPEZA DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA DO MATIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 11/12/2018 | 5500.00 | 00005457086488 | RONIEL DE LIMA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MZG 0406 DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS DISTRITOS DE MAIA E ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 11/12/2018 | 77914.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 11/12/2018 | 69927.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 11/12/2018 | 5500.00 | 00005457086488 | RONIEL DE LIMA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MZG 0406 DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS DISTRITOS DE MAIA E ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 11/12/2018 | 900.00 | 22633124000147 | LUZIA DA SILVA JANUARIO 23051797820 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS, RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 11/12/2018 | 1100.00 | 21505370000150 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 11/12/2018 | 900.00 | 21966404000104 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES PAISAGISTICAS REALIZADOS NA PRA?A EPITACIO PESSOA RALIZADO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 11/12/2018 | 1100.00 | 00002991572450 | FRANCISCO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 11/12/2018 | 900.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, DURANTE O M?S NOVEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 11/12/2018 | 1100.00 | 00009172015403 | EDUARDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS P?BLICAS DO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 11/12/2018 | 1200.00 | 00000751942448 | ADRIANO ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE , DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 11/12/2018 | 900.00 | 00009208361438 | MARCONE ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SAERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA RUA ALFREDO GUIMARAES DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 11/12/2018 | 1068.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DEW ANALISE DE SEGUNDA LICITA??O DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 11/12/2018 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICA??O DE ALTERA??O DE VIGENCIA DE CONTRATO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 11/12/2018 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICA??O DE ALTERA??O DE VIGENCIA DE CONTRATO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 11/12/2018 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICA??O DE ALTERA??O DE VIGENCIA DE CONTRATO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009290 | 11/12/2018 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICA??O DE ALTERA??O DE VIGENCIA DE CONTRATO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 11/12/2018 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICA??O DE ALTERA??O DE VIGENCIA DE CONTRATO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 11/12/2018 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICA??O DE ALTERA??O DE VIGENCIA DE CONTRATO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 11/12/2018 | 1000.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA?AO E ENVIO DE RELATORIOS PARA O INCRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 11/12/2018 | 240.00 | 00005299911440 | JOSE MATIAS PORTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE NO DIA 11 E 13 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 11/12/2018 | 1025.50 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO HOSPEDAGEM DESTINADAS AOS MINISTRANTES DE OFICINAS NESTE MUNICIPIO, ORLANDO VILAR E PROFESSORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 11/12/2018 | 2000.00 | 29954206000132 | WAGNER AMORIM ALVES VIANA | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA WAGNER VIANA E FORRO CABOCLO, EM PRA?A PUBLICA NO MUNICIPIO POR OCASI?O DA EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 11/12/2018 | 900.00 | 22354491000101 | JOSEANE DA SILVA SANTOS 04916733452 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DO CENTRO CULTURAL "OSCAR DE CASTRO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 11/12/2018 | 151.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 11/12/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2334-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 11/12/2018 | 172.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 11/12/2018 | 300.00 | 00005543125496 | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FLORIANOPOLIS - SC, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 11/12/2018 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 11/12/2018 | 900.00 | 30395307000108 | ARLISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHEIRO EM VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 11/12/2018 | 50.00 | 00006524593405 | GLEYDSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ELMAR INFORMARTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 11/12/2018 | 80.00 | 00007425863405 | WEDIPO IMPERIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 11/12/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 11/12/2018 | 100.00 | 00003637797445 | MARCIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIA 11/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 11/12/2018 | 3000.00 | 20235547000183 | VERONICA DE LUCENA MOURA - 33015090453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMIONISTRA??O RESPONSAVEIS PELA ORGANIZA??O, COORDENA??O E EXECU??O DO OR?AMENTO PARTICIPATIVO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE QUADRA POLOESPORTIVA NAS ESCOLAS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0009280 | 11/12/2018 | 17239.50 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ADITIVO DOSS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA SEM COBERTURA COM VESTIARIO E ARQUIBANCADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAMELAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 162/2017 E TOMADA DE PRECOS DE N 00005/2017. | 00202017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25015-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 11/12/2018 | 200.00 | 00428900000134 | WELLINGTON CORREA DA CRUZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI 7020, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 11/12/2018 | 478.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORT?NCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACMANETO DO VEICULO DE PLACA QSI 7020, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182016 | 0009278 | 11/12/2018 | 6480.00 | 17032974000150 | MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENSA MENSAL DOS MODULOS HOSPITAL ESTOQUE (CAF) LABORATORIO E ATUALIZA??O E SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182016 | 0009279 | 11/12/2018 | 5032.50 | 17032974000150 | MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENSA MENSAL DOS MODULOS HOSPITAL ESTOQUE (CAF) LABORATORIO E ATUALIZA??O E SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0009299 | 12/12/2018 | 7726.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0009300 | 12/12/2018 | 3929.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0009301 | 12/12/2018 | 2405.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOS?TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0009302 | 12/12/2018 | 1356.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOS?TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0009303 | 12/12/2018 | 4909.08 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0009304 | 12/12/2018 | 654.03 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0009305 | 12/12/2018 | 1942.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0009306 | 12/12/2018 | 420.77 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0009307 | 12/12/2018 | 452.12 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS, VERDURA E LEGUMES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 12/12/2018 | 950.00 | 00056022484472 | SEVERINO DO RAMO AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTRAGA DE NOTAS E ENFORMES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 12/12/2018 | 28877.59 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 12/12/2018 | 25977.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 12/12/2018 | 6008.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 12/12/2018 | 18394.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 12/12/2018 | 2827.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018,DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 12/12/2018 | 21890.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018,LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 12/12/2018 | 40.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA??O DE TRANSPORTE CONFORME LEI MUNICIPAL 025/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 12/12/2018 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 12/12/2018 | 50.00 | 00089378903487 | JOSINALDO SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 12/12/2018 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 12/12/2018 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 12/12/2018 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 12/12/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5097643 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 12/12/2018 | 206.50 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 12/12/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 12/12/2018 | 162.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 12/12/2018 | 81.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 12/12/2018 | 16339.72 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO, DEBITADO NA CC 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 12/12/2018 | 6022.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS EFETUADO NA CONTA 2121-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 12/12/2018 | 6059.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS EFETUADO NA CONTA 2121-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 12/12/2018 | 5946.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS EFETUADO NA CONTA 2121-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 12/12/2018 | 5870.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS EFETUADO NA CONTA 2121-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 12/12/2018 | 1104.80 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DO NATAL ILUMINADO, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 12/12/2018 | 1300.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DA GIRANDO PARA QUEIMA POR OCASI?O DA PASSAGEM DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 12/12/2018 | 5000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MODELAGEM3D E RENDERIZA??O FOTO REALISTICA DE UM PROJETO DE AMBIENTA??O COMERCIAL DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 12/12/2018 | 10000.00 | 00009709326422 | TASSIA REGINA DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PROJETO DE AMBIENTA??O COMERCIA DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL DESTE MNUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 12/12/2018 | 900.00 | 28097810000127 | DAMIÃO RODRIGUES MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 12/12/2018 | 1000.00 | 21497328000135 | LUIS GONZAGA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA, MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 12/12/2018 | 1650.00 | 14465161000165 | HM INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DA PRA?A DESEMBARGADOR SILVIO PORTO DEAT CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 12/12/2018 | 4000.00 | 00010355241471 | ADYSSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??OD E VAICULO DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 12/12/2018 | 4000.00 | 00010355241471 | ADYSSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??OD E VAICULO DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 12/12/2018 | 954.00 | 00003755175452 | IVANEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV - SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 12/12/2018 | 954.00 | 00042196795453 | GENISE PEDROSA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMTTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, NA OFICINA DE ARTIGOS DE DECORA??O EM FELTRO, NO GRUPO "BEB? A BORDO", (GESTANTES A PARTIR DO 4 M?S DE GESTA??O, BENENFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 13/12/2018 | 150.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELAR VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 13/12/2018 | 200.00 | 00010984532471 | JACIANA FERNANDES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 13/12/2018 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA A??O SOCIAL, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 13/12/2018 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 13/12/2018 | 4770.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 13/12/2018 | 11160.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 13/12/2018 | 1077.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 13/12/2018 | 5675.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 13/12/2018 | 5407.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 13/12/2018 | 4366.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 13/12/2018 | 1849.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 13/12/2018 | 1785.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 13/12/2018 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RRELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 13/12/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 7637-6 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 13/12/2018 | 350.00 | 00003340568456 | COSMO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA VICIAL QUE LIGA OS SITIOS OLHO DAGUA AO SITIO JARACATIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 13/12/2018 | 555.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 13/12/2018 | 913.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 13/12/2018 | 1600.00 | 00008709128441 | NORMANDO MARANH?O SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DA PATROL DURANTE RECUPERA??O E MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 13/12/2018 | 13706.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 13/12/2018 | 1329.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 13/12/2018 | 26834.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 13/12/2018 | 10036.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 13/12/2018 | 4847.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 13/12/2018 | 1500.00 | 00012597129829 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS NO CORTE DE TERRA REALIZADO NO UMARI E CABOCLO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 13/12/2018 | 1167.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 13/12/2018 | 2385.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 13/12/2018 | 1000.00 | 00010497899469 | WALLACE MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DO EVENTO SAPUCAIA BIKE PARCK, VALIDO PELO CAMPEONATO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 13/12/2018 | 1250.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETSA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA 2? FASE DO CAMPEONAO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 13/12/2018 | 50.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEI??O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS PARTICIPANTES DO FESTIVAL DE FILMES DO BREJO, NOS DIAS 14, 15 E 16/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 13/12/2018 | 1000.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUTIANO DA SILVA 89374207400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA?AO DE SOM, DESTINADO A SONORIZA?AO DAS PLENARIAS DO OR?AMENTO PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 13/12/2018 | 60.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE LEANDROI BARROS DA SILVA, NOS DIAS 14, 15 E 16/12, DURANTE O 1? FESTIVAL DE FILMES DO BREJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 13/12/2018 | 1000.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA?AO ARTISTICA, NOSA FESTEJOS DA PADROEIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 13/12/2018 | 5647.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 13/12/2018 | 2926.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 13/12/2018 | 162.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 13/12/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 13/12/2018 | 17.64 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 13/12/2018 | 780.00 | 00007593270416 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO BROS DE PLACA NQG 2827/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSI??O AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 13/12/2018 | 64.78 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 13/12/2018 | 2269.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 13/12/2018 | 5744.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 13/12/2018 | 17.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 13/12/2018 | 38827.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS EFETUADO NA CONTA 2121-0, CONFORME EXTRATO. EFETUADO NO MES DE MAIO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 13/12/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 13/12/2018 | 3500.00 | 00004263875460 | JOELSON TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE CREDITO PRODUTIVO ORIENTADO POR FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CREDITO URBANO DO PROGRAMA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 033/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 13/12/2018 | 3000.00 | 00004621382403 | VALDEIR TEIXEIRA AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE CREDITO PRODUTIVO ORIENTADO POR FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CREDITO URBANO DO PROGRAMA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 13/12/2018 | 3500.00 | 00006916024410 | ALESSANDRA LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE CREDITO PRODUTIVO ORIENTADO POR FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CREDITO URBANO DO PROGRAMA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 13/12/2018 | 2000.00 | 00006583383403 | ALDENISE SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESS?O DE CREDITO PRODUTIVO ORIENTADO POR FINANCIAMENTO VINCULADO A LINHA DE CREDITO URBANO DO PROGRAMA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 13/12/2018 | 6105.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 13/12/2018 | 650.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UNCIONARIO DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 13/12/2018 | 4305.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO, RELATIVO A 2? PERCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 13/12/2018 | 50.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOPA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NA CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 13/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 13/12/2018 | 100.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14/12, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ELMAR INFORMATICA E INITUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 13/12/2018 | 800.00 | 00007368036452 | ELIELSON A SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA WPW 2606, DESTINADA A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 13/12/2018 | 10469.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 13/12/2018 | 6345.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 13/12/2018 | 570.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 13/12/2018 | 4360.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 13/12/2018 | 6701.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 13/12/2018 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 13/12/2018 | 2882.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 13/12/2018 | 25344.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 13/12/2018 | 10551.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 13/12/2018 | 104.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 13/12/2018 | 20581.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 13/12/2018 | 7764.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 13/12/2018 | 1918.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 13/12/2018 | 9068.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 13/12/2018 | 3339.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 25015-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 13/12/2018 | 130.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 13/12/2018 | 80.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELETIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0009339 | 13/12/2018 | 971.09 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS A ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0009340 | 13/12/2018 | 3387.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0009341 | 13/12/2018 | 3589.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL BASICO DESTINADO A ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 13/12/2018 | 200.00 | 00052569101400 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE CONFORME REQUISI??O ANEXA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIKPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 13/12/2018 | 1100.00 | 22151550000144 | FELIPE DE LIMA CASSIANO DANTAS 06083724473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DAS AIHS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 13/12/2018 | 11661.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 13/12/2018 | 10627.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 13/12/2018 | 5893.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 13/12/2018 | 1438.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 13/12/2018 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 13/12/2018 | 4631.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 13/12/2018 | 977.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 13/12/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 13/12/2018 | 2392.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - FNS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 13/12/2018 | 1206.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 13/12/2018 | 2331.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 13/12/2018 | 991.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 13/12/2018 | 4293.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 13/12/2018 | 11107.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 13/12/2018 | 24336.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 13/12/2018 | 4454.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 13/12/2018 | 600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 13/12/2018 | 477.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 13/12/2018 | 16000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 13/12/2018 | 7000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 13/12/2018 | 7605.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 13/12/2018 | 2886.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 13/12/2018 | 27529.59 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 13/12/2018 | 4958.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 13/12/2018 | 7413.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 13/12/2018 | 8767.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 13/12/2018 | 21628.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2? 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 14/12/2018 | 3010.00 | 18730452000194 | CRM COMERCIAL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DASTA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS BASICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHADOS PELO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 14/12/2018 | 550.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS ACOMPANHADOS NO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 14/12/2018 | 300.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMETICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 14/12/2018 | 240.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMETICA DESTINADOS AO LABORATORIO E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 14/12/2018 | 255.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMETICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0009480 | 14/12/2018 | 4545.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 101 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA POLICLINICA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 14/12/2018 | 48.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FORMULA MANIPULADA DESTINADA AO SR. SERGIO SILVA DE FARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0009488 | 14/12/2018 | 5870.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA, DE 03 GABINETES ODONTOLOGICO PERTENCENTE AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 14/12/2018 | 1800.00 | 00093029233472 | CICERO SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O E REPAROS DE UMA CISTERNA MEDINDO 3X2,5M NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 14/12/2018 | 1300.00 | 00093029233472 | CICERO SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA JARDINAGEM E PAISAGISMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO JARACATIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 14/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 14/12/2018 | 900.00 | 00004543205405 | SERGIO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO TABULEIRO DURANTE NOVEMBRO DE 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 14/12/2018 | 99.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 14/12/2018 | 745.89 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMRNTO REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 14/12/2018 | 125.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 14/12/2018 | 470.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0009517 | 14/12/2018 | 1390.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 14/12/2018 | 3019.20 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/VERANEIO DE PLACA CGS 5653 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DE SO IDA NO TURNO MANHA E IDA E VOLTA NO TURNO NOITE DO SITIO SANTA VITORIA PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 KM DIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 14/12/2018 | 2516.00 | 00058337628472 | MARIA DAS GRACAS DE AVELAR AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA CQG-4634/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS BURACO, ENCRUZILHADA, ALAGOINHA PARA A E.M.E.F "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM DIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 14/12/2018 | 5000.00 | 00069095299449 | FABIANO SALUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO PAS/AUTOMOVEL PARATI GL 1.8 MI DE PLACA KJB - 1911/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DO SITIO UMARI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJORAUGUSTO BEZERRA, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 7 KM/ DIA, DURANTE O PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 14/12/2018 | 11271.68 | 00005016705488 | MARTA ANULINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA KCE 0689/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS S?TIOS MANI?OBA E BAIXA VERDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO EXPEDITO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 28 KM/DIA, DURANTE O PERIODO DE 02/07 A 11/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 14/12/2018 | 1761.20 | 00004285944413 | MARIA LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO MIS/CAMIONETA/N?O APLC DIESEL GM/VERANEIO 1989/1989 DE PLACA CAR 4817/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTADO SITIO UMARIZINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, NO TURNO TARDE , PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM/DIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 14/12/2018 | 654.16 | 00004285944413 | MARIA LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO MIS/CAMIONETA/N?O APLC DIESEL GM/VERANEIO 1989/1989 DE PLACA CAR 4817/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTADO SITIO OITICICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, NO TURNO TARDE , PERFAZENDO UM TOTAL DE 5,2 KM/DIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 14/12/2018 | 3396.60 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DO VEICULO DE PLACA OFA- 6620/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS JANDAIA E CABOCLO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 27 KM/DIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 14/12/2018 | 754.80 | 00095155198453 | MARTINHO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CBS-4251/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MIJONIA E MANITU PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 6 KM/DIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 14/12/2018 | 2921.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA/VERANEIO DE PLCA LGS-2434, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS UMARIZINHO, OITICICA, CAJAZEIRAS, PARA A E.M.E.F MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, NO TURNO DA MANH? E TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 23 KM DIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 14/12/2018 | 2286.00 | 00085485934404 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GMG-0326, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO SANTA VITORIA, MATA FRESCA E CARRAPATO PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILUEIRA FILHO", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 KM DIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 14/12/2018 | 977.60 | 00085485934404 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GMG-0326, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO RIACH?O PARA A E.M.E.F. "JOSE ROCHA CIRNE", NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM DIA, DURANTE 11 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 14/12/2018 | 2012.80 | 00070132271451 | PALOMA LUENIA SOARES DE OLIVEIRA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYD - 6941/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO CANA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NO TURNO TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 KM/DIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 14/12/2018 | 1887.00 | 00006154250460 | JOSENILDO LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LTX 2999/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS BURACO, ENCRUZILHADA E CHA DO LINDOLFO PARA A E.M.E.F. EMILIA DE OIVEIRA NEVES, NO TURNO TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 15 KM/DIA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 14/12/2018 | 1887.00 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA NPT 3127, OBJETIVANDOO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO OLHO DAGUA PARA E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", PERFAZENDO UM PERCURSO DE 15 KM DIA, NO TURNO NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 14/12/2018 | 3472.08 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MBENZ 310D SPRINTERM DE PLCA 3015/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS JO?O PEREIRA, CH? DOS PEREIRA E CH? DE GAMELAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 27,6 KM/DIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 14/12/2018 | 3069.52 | 00006068676439 | FLAVIA DANUZA SANTOS DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA CDV 6480 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS GIOAMUNDUBA E ESTIVAS PARA A E.M.E.F. "APRIGIO PATRICIO RAMALHO" NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 24,4 KM DIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 14/12/2018 | 2516.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO VERANEIO,DE PLACA MYC - 0301/PB, DESTINADO AO TRASNPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS MIJONIA E MANITU PARA E.M.E.F. "DIONISIO MAIA", NOS TURNOS DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM/DIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 14/12/2018 | 2056.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO ONIBUS DE PLCA MNH-0887/PB,, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO DISTRITO DE MAIA PARA A E.M.E.F. "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES" PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 KM DIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 14/12/2018 | 503.20 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/VERANEIO CUSTOM DELUXE DE PLACA CIT - 7202/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO SITIO ROMA DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O PAULO II, DURANTE O TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 4KM/DIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 14/12/2018 | 2264.40 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/VERANEIO CUSTOM DELUXE DE PLACA CIT - 7202/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO SITIO ALDEIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O PAULO II, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18KM/DIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 14/12/2018 | 1778.00 | 00006916054409 | ALDEMIR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BQA 8344, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO PERCURSO DOS SITIOS SALTO DO BODE E ROMA DE BAIXO PARA A E.M.E.F. "JOAO PAULO II", NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 14KM DIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 14/12/2018 | 2666.95 | 00005016705488 | MARTA ANULINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA KCE 0689/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS S?TIOS CH? DOS PEREIRA, GAMELAS E CH? DE LINDOLFO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOSE ROCHA SOBRINHO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21,2 KM/DIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 14/12/2018 | 2264.40 | 00007089159493 | ADEILSON FORTUNATO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLCA KZM-1327/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO SANTA VITORIA PARA A CRECHE EURIDICE RAMALHO, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 KM DIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 14/12/2018 | 1712.10 | 00006536157443 | AGERLANIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8412, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS VARGINHA E CAPAO PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 6,5 KM DIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 14/12/2018 | 2000.00 | 17540690000174 | EDIVAL NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UM PORT?O DE FERRO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA XAVIER JUNIOR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 14/12/2018 | 1800.00 | 00005740686431 | GILVAN MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOK 6625, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO ALAGAMAR PARA O SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 14/12/2018 | 6000.00 | 00080580602400 | AMADEU CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE CEICULO DE PLACA MOF 0886, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRECHO CHA DO CARRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 Km, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 14/12/2018 | 12592.58 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO CONTRATO N? 267/2018,PELAA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BMH-1901, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RESIDENTES NOS SITIOS: RAPOSA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 26 KM DURANTE 90 DIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 14/12/2018 | 518.00 | 00001217153705 | LUCIENE VIEIRA DA SILVA SISTELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS NO PREPARO E FORMECIMENTO DE REFEI??ES AOS MOTORISTA A SERVI?O DA JUSTI?A ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 14/12/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 14/12/2018 | 151.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 14/12/2018 | 101.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 14/12/2018 | 181.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 14/12/2018 | 60.17 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 14/12/2018 | 448.50 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIFEREN?A DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 14/12/2018 | 137.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIFEREN?A DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 14/12/2018 | 1566.72 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIFEREN?A DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 14/12/2018 | 562.65 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIFEREN?A DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 14/12/2018 | 50.61 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 14/12/2018 | 130.74 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 14/12/2018 | 151.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 14/12/2018 | 2040.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 08 CAIXAS GIRANDOLA 1080 TIROS DESTINADOS AOS FESTEJOS DE COMEMORA??O DA PADROEIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 14/12/2018 | 468.00 | 00014754346777 | ALEXANDRO PAIXÃO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO GRUPO CIRCULANDO NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 14/12/2018 | 3000.00 | 00083929290472 | BATHANIA LETICIA GON?ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O DOS FESTEJOS DE COMEMORA??O DA EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15 E 16/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 14/12/2018 | 2200.00 | 00070867046449 | EDSON FERREIRA BARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200M LINEAR DE MAIO FIO DESTINADOS A RUA ANTONIO JUSTINO NO DISTRITO DE RAMO DATE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 14/12/2018 | 200.00 | 00011642626457 | SALVIO FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO R?O DE MATO DA ENTRADA DO TUNEL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 14/12/2018 | 2500.00 | 00040845776851 | EDILSON SANTOS LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E MANUTEN??O DO CAL?AMENTO QUE LIGA A PB 105 AO CRUZEIRO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 14/12/2018 | 3600.00 | 03581177000117 | IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUNOS DE CONCRETO, DESTINADO A DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00084009365404 | JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS QUEIMADAS A CAJAZEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 14/12/2018 | 5014.50 | 00003373818796 | JOSE RENILDO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ABERTURA NA INSTALA??O DE PO?O E LIMPEZA, INSTALA??O ELETRICA E HIDRAULICA PARA ATENDER AS RUAS DO DISTRITO DE MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 14/12/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 14/12/2018 | 50.00 | 00089378903487 | JOSINALDO SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14/12, TRANSPORTANDO MEMBROS DO CONC=SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 14/12/2018 | 50.00 | 00010610914499 | ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 14/12/2018, PARA RECEBER E ACOMPANHAR UM MENOR EM RETORNO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 14/12/2018 | 1672.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV E BPLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 14/12/2018 | 200.00 | 00012236727437 | JACINEIDE FERNANDES DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 14/12/2018 | 50.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 16546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 17/12/2018 | 2.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15845-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 17/12/2018 | 1200.00 | 00012362996476 | GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE PLCA MNJ 3783/PB PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PCF- PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 17/12/2018 | 400.00 | 00008533726406 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE MIDIAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADAS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 17/12/2018 | 954.00 | 00009210965426 | JANAINA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 17/12/2018 | 954.00 | 00047762284400 | ANGELA MARIA DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE CROCH? EM MALHA PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 17/12/2018 | 900.00 | 00025059599434 | ROBERTO ARAGAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO GRUPO DE PRODU?AO ARTESANAL ATIVIDADE DE CORTE E CUSTURA, COM AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA PRA?A EPITACIO PESSOA, N? 66 - CENTRO, BANANEIRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 17/12/2018 | 1600.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 17/12/2018 | 144.36 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O E REPARA??O MECANICA DE VEICULOS DE PLACA QFS 9343, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 17/12/2018 | 390.86 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O E REPARA??O MECANICA DO VEICULO DE PLACA QFS 9343, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 17/12/2018 | 954.00 | 00029069832844 | DJALMA FERRIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 17/12/2018 | 400.00 | 00072586273400 | EMILIA MARIA DE CARVALHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 15 E 16/12, POR OCASI?O DO NATAL ILUMINADO EM PRA?A PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 17/12/2018 | 950.00 | 00009344102406 | ROBSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 17/12/2018 | 885.25 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIFEREN?A DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 17/12/2018 | 61.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 17/12/2018 | 130.74 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 17/12/2018 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 17/12/2018 | 580.00 | 29898465000193 | JO?O KLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQI 9504, VINCULADO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 17/12/2018 | 500.00 | 29898465000193 | JO?O KLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFG 9069, VINCULADO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 17/12/2018 | 3300.00 | 00009194453497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MOM 0489, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA RESIDENTES NO SITIO MIJONIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES,DURANTE O PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0009522 | 17/12/2018 | 1481.00 | 11938439000186 | MARCUS AURELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 17/12/2018 | 450.00 | 29898465000193 | JO?O KLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQG 1582, VINCULADO AOS SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 17/12/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO ARQUITETONICO E URBANISTICO DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 18/12/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 18/12/2018 | 2500.00 | 00006787292473 | ERNANDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA DEX 5046, DESTINADO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 18/12/2018 | 2000.00 | 00009792264493 | LAILSON DA SILVA AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MNC - 8985/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 400A/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 18/12/2018 | 3500.00 | 00053286146404 | MARCOS ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA CRH 6236/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA A FUNAD NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00005200359414 | LAERTE FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA OFB 3728, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO NAS CIDADE DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 18/12/2018 | 1000.00 | 00025943947850 | ANTONIO LEILSON MORAIS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MNE 4272 DESTINADO AO TRANSPORTE EM VIAGENS EVENTUAIS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNBICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JO?OPESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0009616 | 18/12/2018 | 510.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 18/12/2018 | 900.00 | 10852945000195 | IND.E COM. APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ORTESE SURO PODALICA BILATERAL, DESTINADO AO PACIENTE VALTER SANTOS DE OLIVEIRA FARIAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MESMA, BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA MESMA DE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 18/12/2018 | 43839.29 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 18/12/2018 | 43452.53 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 18/12/2018 | 43136.26 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 18/12/2018 | 43146.46 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 18/12/2018 | 44013.08 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 18/12/2018 | 43837.98 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 18/12/2018 | 43837.98 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 18/12/2018 | 43157.98 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 18/12/2018 | 43322.71 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 18/12/2018 | 44193.69 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 18/12/2018 | 42469.01 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 18/12/2018 | 44237.21 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 18/12/2018 | 192.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 18/12/2018 | 2800.00 | 00008757732493 | ALANE MARIA DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 350 CAMISETAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 18/12/2018 | 2832.00 | 00007296922486 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA COSTURA DE 354 CAMISAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 18/12/2018 | 900.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE NOTA E INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 18/12/2018 | 500.00 | 00004191179462 | APARECIDA DA TRINDADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVACAO DA E.M.E.F. "SEVERINO PEREIRA DE MELO", LOCALIZADO NO SITIO LARANJEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 18/12/2018 | 900.00 | 00005740686431 | GILVAN MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOK 6625, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO ALAGAMAR PARA O SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 18/12/2018 | 500.00 | 00005347196432 | JORGE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SEWRVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 18/12/2018 | 400.00 | 00007733338433 | JARCILENE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 18/12/2018 | 1900.00 | 00005226106416 | ADRIANO SANTOS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN?AO DO GINASIO DE ESPORTES DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 18/12/2018 | 400.00 | 00006976791442 | SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADDORA DE ALUNOS NA E.M.E.F. "LINDOLFO GRILO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 18/12/2018 | 500.00 | 00008763818400 | VANIA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERNTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? ROCHA SOBRINHO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 18/12/2018 | 400.00 | 00010197323421 | JOSEFA RAFAELA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE O MES NOVMBRO DE 2018, NESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 18/12/2018 | 400.00 | 00005334033408 | MARIA CRISTINA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA E.M.E.F. JO?O PAULO II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 18/12/2018 | 400.00 | 00010224358413 | ALINE GISELY DA COSTA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA INFANTIL DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE TIA GLAUCE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 18/12/2018 | 400.00 | 00001785245490 | DANUBIA PEDRO MORAES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS OS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANETE FREIRE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 18/12/2018 | 400.00 | 00007316627417 | RAISSA SULIANE SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI??S COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JANETE FREIRE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 18/12/2018 | 800.00 | 00008608333481 | ANDREIA CALIANA DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIAN?AS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DURATE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 18/12/2018 | 400.00 | 00011565465407 | TATIANA FONTES VIEIRA DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 18/12/2018 | 400.00 | 00070261014471 | JORDANIA FERREIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 18/12/2018 | 400.00 | 00005309800450 | JANDINALVA FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 18/12/2018 | 400.00 | 00009468798429 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA E.M.E.F. "NICOLAU LUCENA DE MOURA", DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 18/12/2018 | 400.00 | 00070498055485 | GEYSIANE RODRIGUES BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADODA DE CRIAN?AS PORTADORAS DE ATIVIDADES ESPECIAIS DA E.M.E.F. "LINDOLFO GRILO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 18/12/2018 | 400.00 | 00097740276472 | VERA LUCIA MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS POR UMN TURNO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CRECHE JANETE FREIRE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 18/12/2018 | 400.00 | 00010286441403 | RAQUEL ENEDINO SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 18/12/2018 | 400.00 | 00012159783404 | JO?O LUIZ DA SILVA GON?ALVES. | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADOR DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 18/12/2018 | 400.00 | 00009743802452 | THAIS MICHELLE SANTOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CRECHE MUNICIPAL JANETE FREIRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 18/12/2018 | 800.00 | 00010725821477 | LAIS HELENA OLIVEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. DIONISIO0 MAIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 18/12/2018 | 2500.00 | 00003028035480 | VALDIR CESARIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MNB 5931, DESTINADO A PATRULHA ESCOLAR QUE FAZ A SEGURAN?A DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 18/12/2018 | 3600.00 | 00058237909453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA GUI 3141/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 18/12/2018 | 2500.00 | 00003028035480 | VALDIR CESARIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MNB 5931, DESTINADO A PATRULHA ESCOLAR QUE FAZ A SEGURAN?A DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 18/12/2018 | 2500.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA NPY 2162/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS COM DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 18/12/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 18/12/2018 | 400.00 | 00007733297494 | JANETE DOS SANTOS MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DONZINHA BEZERRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 18/12/2018 | 127501.19 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 18/12/2018 | 127148.82 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 18/12/2018 | 127198.87 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 18/12/2018 | 127055.58 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 18/12/2018 | 32909.65 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 18/12/2018 | 93272.40 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 18/12/2018 | 32562.17 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 18/12/2018 | 93215.73 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 18/12/2018 | 32562.17 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 18/12/2018 | 93215.73 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 18/12/2018 | 32562.17 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 18/12/2018 | 93215.73 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 18/12/2018 | 32421.67 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 18/12/2018 | 94425.17 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 18/12/2018 | 31615.83 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 18/12/2018 | 87437.83 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 18/12/2018 | 28100.68 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 18/12/2018 | 98426.94 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 18/12/2018 | 27769.53 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 18/12/2018 | 95568.85 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 18/12/2018 | 93.55 | 34028316001932 | CORREIOS-EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 18/12/2018 | 1000.00 | 00007156943405 | JOSE JURANDIR FARIAS JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DE PROGRAMA DO GEORREFERECIAMENTO E ENVIO DE DADOS DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 18/12/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O DA FEDERA??O DOS MUNICIPIO DESTE ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 18/12/2018 | 3420.00 | 11484008000197 | TROPA MILITAR COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 18/12/2018 | 4251.99 | 69156263000190 | TOURNEE VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES AEREOS PARA PALESTRANTES NO TRECHO S?O PAULO/JOAO PESSOA/S?O PAULO, DA FUNDA??O BRASIL MEU AMOR EM PARCERIA COM ESSA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 18/12/2018 | 149.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 18/12/2018 | 71.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 18/12/2018 | 26812.99 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 18/12/2018 | 26175.52 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 18/12/2018 | 26368.38 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 18/12/2018 | 26350.36 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 18/12/2018 | 25629.39 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 18/12/2018 | 25598.79 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 18/12/2018 | 25511.41 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 18/12/2018 | 25264.23 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 18/12/2018 | 25288.03 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 18/12/2018 | 26581.35 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 18/12/2018 | 25904.51 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 18/12/2018 | 25499.64 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 18/12/2018 | 2236.80 | 28967365000109 | JANAYNA GON?ALVES OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 18/12/2018 | 990.45 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO TRATOR TL 85, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 18/12/2018 | 1011.05 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO TRATOR TL 95E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 18/12/2018 | 998.50 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO TRATOR TL 95, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 18/12/2018 | 850.00 | 00040424189453 | MARIA MARISE SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLSAS DE RETALHOS PARA BRINDES DURANTE A ABERTURA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00022437279865 | ELAINE CRISTINA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVOS CULTURAIS PARA ORGANIZA??O DA TRADICIONAL FESTA DA PADROIRA DO DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 18/12/2018 | 245.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS A EQUIPE DE LIMPEZA PULICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 18/12/2018 | 1700.00 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS ROMA DE BAIXO AO SALTO DO BODE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 18/12/2018 | 2482.20 | 28967365000109 | JANAYNA GON?ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 18/12/2018 | 3281.00 | 28967365000109 | JANAYNA GON?ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 18/12/2018 | 1700.00 | 00012259587410 | GENESIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E MANUTEN??O DA ESTRADAS VICINAL QUE LIGA OS SITIOS ROMA DE BAIXO AO URU?U DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 18/12/2018 | 71.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 18/12/2018 | 200.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNCIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 18/12/2018 | 200.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 18/12/2018 | 200.00 | 00005755465495 | JOELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 18/12/2018 | 200.00 | 00011528539451 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 18/12/2018 | 120.00 | 00062268830497 | SUZANA GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, QUE NAO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 18/12/2018 | 120.00 | 00004455490418 | ALBERTINA FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS , SENDO QUE A MESMA NAO POSSUI CONDI?OES DE ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00004273224488 | MARIA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL PARA SUA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 18/12/2018 | 150.00 | 00025178091434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POIS O MESMO NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCA COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO ? DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 18/12/2018 | 200.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 18/12/2018 | 200.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DESTINADO A FAMILIA RECONHECIDA CARENTE QUE ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO PODENDO ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 18/12/2018 | 200.00 | 00044693710415 | GEDEAO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIA PARA A SUA FAMILIA, A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, E QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VINERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 18/12/2018 | 200.00 | 00004451288444 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, NA ESCOLA DE NATA?AO E HIDROGINASTICA ESPA?O HIDROVIDA, NA CIDADE DE BELEM-PB, POR SER PORTADOR DE CIFOESCOLIOSE (DEFORMIDADE OSSEA DO TORAX). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 18/12/2018 | 200.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 18/12/2018 | 954.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | IMPORT?NCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CUIDADORA DA SENHORA SIMONE DIRMINO BEZERRA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , CUJO OS FAMILIARES N?O FORAM LOCALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO E ENCONTRA-SE NO ABRIGO - CASA DE RECUPERA?AO SANTA PAULINA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CATOL? NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 18/12/2018 | 1104.00 | 00006571080494 | ALESSANDRA MARQUES PAIXAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERIV?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DAN?A, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DESENVOLVIDA COM MULHERES PARTICIPANTES DO GRUPO DE DAN?AS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA E ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 18/12/2018 | 1104.00 | 00006757923475 | JOSICLEIDE SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE OFICINA DE DAN?A, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESENVOLVIDA COM MULHERES PARTICIPANTES DO GRUPO DE DAN?AS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADAS NOS DISTRITOS DE ROMA E VILA MAIA, SENDO ESTENDIDA PARA O BAIRRO DE CH? DO LINDOLFO E O DISTRITO DE TABULEIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 18/12/2018 | 860.00 | 00075853337300 | CICERO BONFIM HOLANDA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE ADERE?OS DE CABELO, DESTINADAS AS PARTICIPANTES DO GRUPO DE DAN?A DO SCFV, CUJA APRESENTA??O DE DAR? NA PROGRAMA??O DO NATAL ILUMINADO 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 18/12/2018 | 1104.00 | 00006757923475 | JOSICLEIDE SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE OFICINA DE DAN?A, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESENVOLVIDA COM MULHERES PARTICIPANTES DO GRUPO DE DAN?AS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADAS NOS DISTRITOS DE ROMA E VILA MAIA, SENDO ESTENDIDA PARA O BAIRRO DE CH? DO LINDOLFO E O DISTRITO DE TABULEIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 18/12/2018 | 1104.00 | 00006571080494 | ALESSANDRA MARQUES PAIXAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERIV?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DAN?A, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DESENVOLVIDA COM MULHERES PARTICIPANTES DO GRUPO DE DAN?AS DA TERCEIRA IDADE, REALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA E ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 19/12/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15860-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 19/12/2018 | 2500.00 | 00003183503433 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA FAY 1439, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 19/12/2018 | 954.00 | 00002675893447 | VALDIMAR EDIDIO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 19/12.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 19/12/2018 | 954.00 | 00010516415433 | ELIZABETH SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 19/12.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 19/12/2018 | 954.00 | 00011038007445 | MATEUS SANTANA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 19/12.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 19/12/2018 | 1500.00 | 00009715676464 | ROBERTA MARRIE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 19/12.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 19/12/2018 | 1200.00 | 00009518108471 | ANA VIVIANE MIGUEL DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 19/12.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 19/12/2018 | 1200.00 | 00009475918426 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 19/12.2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 19/12/2018 | 740.00 | 00004672659259 | DAVI TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PREPAGP E FORNEICMENTO DE CAHORRO QUENTES DESTINADOS AO USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DAS COMUNIDADES VISITADAS PELA EQUIPE DO CADUNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 19/12/2018 | 120.00 | 00023793801802 | MARIA APARECIDA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHACIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 19/12/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L&M TELECOM, PERIODO DE 26/11/2018 A 25/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 19/12/2018 | 1500.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 19/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 19/12/2018 | 520.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DAGUA COMUNITARIO DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 19/12/2018 | 1700.00 | 00005197521473 | VANDOBERTO PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS ROMA DE BAIXO AO ANGELIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 19/12/2018 | 320.00 | 00070093139462 | ERINALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS E CANTEIROS DE PRA?AS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 19/12/2018 | 10023.00 | 00037169495821 | JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ESCAVA??O E INSTALA?AO DE 600m DE TUBULA??O DE REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA NA RUA ANTONIO JUSTINO NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 19/12/2018 | 3900.00 | 14465161000165 | HM INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRU??ES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DA PRA?A DESEMBARGADOR SILVIO PORTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 19/12/2018 | 1500.00 | 00003362911404 | ACACIO CARLOS COBREGA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA COM A BANDA FANTASIA " TRIO DO FORRO" DURANTE A REALIZA??O DA FEIRA DE VO CORINA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 19/12/2018 | 189.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 19/12/2018 | 81.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 19/12/2018 | 750.00 | 00002886490440 | MARTOS ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA NXR 150 BROSS DE PLACA OEV 2726/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 19/12/2018 | 750.00 | 00002886490440 | MARTOS ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA NXR 150 BROSS DE PLACA OEV 2726/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 19/12/2018 | 750.00 | 00002886490440 | MARTOS ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA NXR 150 BROSS DE PLACA OEV 2726/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 19/12/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,NO PERIODO DE 26/11/2018 A 25/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 19/12/2018 | 14.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 19/12/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 19/12/2018 | 1100.00 | 00007673695480 | ISMENIA KATHERY IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 19/12/2018 | 1115.69 | 00027032428835 | IVANILDA MENDONCA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TEMPORARIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. "ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 19/12/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/10/2018 A 25/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 19/12/2018 | 4.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 5785-1. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 19/12/2018 | 3850.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA EM USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 19/12/2018 | 630.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DO SISTEMA L E M TELECOM, RELATIVO AO PERIODO DE 26/11/2018 A 25/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0009697 | 19/12/2018 | 4030.10 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPIORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0009698 | 19/12/2018 | 1416.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPIORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 19/12/2018 | 3010.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS ACOMPANHADOS NO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0009717 | 20/12/2018 | 2743.40 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AO SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0009718 | 20/12/2018 | 2680.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DR CLOVIS BEZERRA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0009719 | 20/12/2018 | 1800.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DR CLOVIS BEZERRA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 20/12/2018 | 1534.50 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOZEIMAS DESTINADAS AS CAMPANHAS DO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00004522838417 | ALEKSANDO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRU??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 20/12/2018 | 950.00 | 00002881035485 | ANTONIO LAELSON ALVES ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX DO SITIO CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE BOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 20/12/2018 | 900.00 | 00004092195419 | ADRIANA MIRANDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN?AO DO POSTO DE SAUDE DO PSF IX, LOCALIZADO NA CHA DE LINDOLFO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 20/12/2018 | 950.00 | 00006502941494 | AUGUSTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO EM CONSTRU??O DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 20/12/2018 | 950.00 | 00008019356444 | MARCELO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE ROMA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 20/12/2018 | 950.00 | 00049122495487 | JOSÉ WILTON GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IX, CH? DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 20/12/2018 | 950.00 | 00018467887818 | JOSE FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO PSF DO TABULEIRO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 20/12/2018 | 950.00 | 00007559552420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 20/12/2018 | 900.00 | 00000768970440 | TERESINHA DO NASCIMENTO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA FARMACIA BASICA DO DISTRITO DO TABULEIRO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 25,15-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 20/12/2018 | 987.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MNARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTEN??O EM VEICULO DE PLACA NQK 4016 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 20/12/2018 | 1325.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MNARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTEN??O EM VEICULO DE PLACA MOV 4643 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 20/12/2018 | 935.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MNARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTEN??O EM VEICULO DE PLACA MMX 3152 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 20/12/2018 | 1180.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MNARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTEN??O EM VEICULO DE PLACA OXO 3495 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 20/12/2018 | 1500.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO FARIAS PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOSE ROCHA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA LVX 6577/PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 20/12/2018 | 600.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO OLHO D' AGUA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 20/12/2018 | 950.00 | 00058193421434 | EDILSA GUARABIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA?AO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 20/12/2018 | 4806.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALRIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 20/12/2018 | 5370.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALRIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 20/12/2018 | 223376.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALRIO 2018.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 20/12/2018 | 25867.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALRIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 20/12/2018 | 13876.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALRIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 20/12/2018 | 20876.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALRIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 20/12/2018 | 3157.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALRIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 20/12/2018 | 22263.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALRIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 20/12/2018 | 12478.18 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALRIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 20/12/2018 | 7154.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALRIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 20/12/2018 | 2768.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALRIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 20/12/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 20/12/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA E E-SIC DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 20/12/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPIRIDIAO SOBRINHO34289917453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 20/12/2018 | 1900.00 | 00014879707732 | VINIVIUS SENA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E MONTAGEM DE PRATELEIRAS E CONTROLE DO ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 20/12/2018 | 174.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 20/12/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 20/12/2018 | 3309.32 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 20/12/2018 | 54.85 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 20/12/2018 | 915.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 20/12/2018 | 2.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 168-2. COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 20/12/2018 | 50932.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS EFETUADO NA CONTA 2121-0, CONFORME EXTRATO. EFETUADO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 20/12/2018 | 17400.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES 70498984494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FORMULA??O DE PROJETOS DE CAPTA??O DE PATROCINIO PARA AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O E ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 20/12/2018 | 240.00 | 00005299911440 | JOSE MATIAS PORTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE EDILIDADE NO DIA 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 20/12/2018 | 1500.00 | 00010375508465 | MARIZA REGINA MENDONCA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES A EQUIPE DE MONTAGEM DO SOM PARA O NATAL ILUMINADO NOS DIAS 09 E 15/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00028836880444 | ANTONIO ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ROMA DE CIMA A PB 105, ZONA RURAL, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 20/12/2018 | 3427.00 | 00079808107400 | NELSON GERONIMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UM ABRIGO PARA PASSAGEIROS NO DITRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 20/12/2018 | 400.00 | 00006070622405 | ANTONIO PACHECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 20/12/2018 | 50.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 20/12/2018 | 50.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 20/12/2018 | 100.00 | 00012044996405 | DAYANNA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 20/12/2018 | 100.00 | 00001431411477 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA NAO TEM CONDI?OES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAIS DESPESAS, BENEFICIO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTENESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 198/2001.21 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 20/12/2018 | 100.00 | 00004436724409 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS , POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM CONDI?OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PONDO EM RISCO A INTEGRIDADE FISICA DE SUA FAMILIA, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 20/12/2018 | 2923.56 | 06913566000271 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIAN?AS CARENTES DESTE MUNICIPIO POR OCASI?O DOS FETEJOS DE COMEMORA??O AO DIA DA CRIAN?AS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 20/12/2018 | 100.00 | 00004018267401 | MARIA APARECIDA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 20/12/2018 | 100.00 | 00001490018433 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 20/12/2018 | 100.00 | 00006684024409 | SUELI SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA N?O PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, TAL BENEFICIO DESTINA-SE A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 20/12/2018 | 100.00 | 00009505255454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 20/12/2018 | 100.00 | 00044693710415 | GEDEAO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001, DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 20/12/2018 | 1500.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 19/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 20/12/2018 | 715.50 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DE ESPORTES, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 20/12/2018 | 715.50 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE VIOL?O, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 20/12/2018 | 954.00 | 00005568303428 | VALNIZE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 20/12/2018 | 954.00 | 00010660501473 | FERNANDA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 20/12/2018 | 715.50 | 00009028592423 | JOSE ORLANDO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 20/12/2018 | 715.50 | 00012548962440 | THIAGO DE FONTES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO QTENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PNAS- EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, NO PERIODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 20/12/2018 | 715.50 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO ATENDIMENTO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 20/12/2018 | 715.50 | 00009653670450 | EMILLY SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE BALE TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO ATENDIMENTO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CONSONANCIA COM O SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 06/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 17008-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15860-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 21/12/2018 | 310.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA 01208383469 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA PASAGEM AEREA EM FAVOR DE MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA CONFORME RELATORIO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 21/12/2018 | 3600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA A??O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 21/12/2018 | 50.00 | 00009688719412 | ANDERSON CASSIO AGUIAR DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA NO DIA 21/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 21/12/2018 | 2500.00 | 00004302554460 | VALMILSON FLORENCIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSI??O DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTE EQUIPE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 21/12/2018 | 4770.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 21/12/2018 | 158.00 | 00004924300470 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECORA??O DO CHA DE BEB? DO CRAS, CULMINANCIA DO GRUPO BEB? A BORDO, COM AS GESTANTES BENENFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ACOMPANHADO PELO CRAS NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 21/12/2018 | 1115.00 | 00011230636480 | VANESSA ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE PULA-PULA PARA AS CRIAN?AS NA PREFEITURA DA COMUNIDADE QUE LEVOU A EQUIPE DO PROGRMA BOLSA FAMILIA PARA AS COMNUNIDADES, RURAIS E BAIRROS DA CIDADE PARA CASTRO UNICO NO CADUNICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 21/12/2018 | 925.00 | 00003955521419 | JOSEFA ELIVANE DE BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1850 PICOL?S, PARA FESTIVIDADES DO EVENTO PREFEITURA NA COMNUNIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 21/12/2018 | 600.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 300 CADEIRAS NO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 21/12/2018 | 100.00 | 00005416936460 | CARMEM DOLORES NUNES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 21/12/2018 | 350.00 | 00009359679402 | YANE MONIQUE SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 TORTAS SALGADAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS QUE EST?O SENDO OFERTADAS PELO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, NAS DIVERSAS COMUNIDADES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 21/12/2018 | 798.00 | 00012084569460 | GLEDSON FIRMINO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE 120 BRINDES, DESTINADOS AS CRIAN?AS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, COMO LEMBRANCINHA PELO TRABALHO DESENVOLVIDO AO LONGO DO ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 21/12/2018 | 5416.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 21/12/2018 | 3000.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MINISTRA??O DE CURSO DE ARTESANATO DESTINADO AS MULHERES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 21/12/2018 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 21/12/2018 | 58140.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 21/12/2018 | 19026.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEIRURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 21/12/2018 | 23283.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 21/12/2018 | 2154.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO EDUCADOR SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SAOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 21/12/2018 | 9000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 21/12/2018 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 21/12/2018 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL, RRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 21/12/2018 | 3100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 21/12/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 21/12/2018 | 5071.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 21/12/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 21/12/2018 | 1166.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 21/12/2018 | 65039.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 21/12/2018 | 22019.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 21/12/2018 | 10461.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 21/12/2018 | 17121.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO A AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 21/12/2018 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 21/12/2018 | 400.00 | 00005241513426 | CLEOMAR DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIO LAGOA DE MATIAS A GOIAMUNDUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 21/12/2018 | 350.00 | 00089378857434 | VALDERI MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM UM DOS TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAL DO SITIO ANGELIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 21/12/2018 | 865.19 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE UM TERRENO MEDINDO 2,5 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE ATERRO SANITARIO - COLETA DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 21/12/2018 | 2900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PESSOAL A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 21/12/2018 | 600.00 | 00008425845440 | IVAN GALGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA VISCINAL QUE LIGA O SITIO JARACATIA DE CIMA AO SITIO JARACATIA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 21/12/2018 | 6875.00 | 00013970017475 | JOSENILSON REINALDO BARBOSA | PAGAMENTO DE PARTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS, MANUTEN??O E DESOBSTRU??O DE 200 METROS DE GALERIA E REPAROS NO CAL?AMENTO DA RUA SANTA TEREZINHA (RUA DO TUNEL), LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 21/12/2018 | 510.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A DO CAMPEONATO SERIE DE OURO, REALIZADO NO DIA 22 DE DEXEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 21/12/2018 | 1650.00 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PREMIA??O COM TROFEUS PARA SERIE OURO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 21/12/2018 | 6648.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 21/12/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00091077206453 | JOSE CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSARAMENTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 21/12/2018 | 5184.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 21/12/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 21/12/2018 | 1715.00 | 00003436522341 | CAMILLA SOARES DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO VALOR NO FORNECIMENTO DE COQUETEL, DURANTE O LAN?AMENTO DO FILME "INCURS?O" REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2018 NO ESPA?O CULTURAL OSCAR DE CASTRO, PARA 150 PESSOAS, INCLUINDO ALIMENTA??O E SERVICO DE CERIMONIAL, NESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 21/12/2018 | 635.00 | 00008315894420 | ROBEVAL ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE SOM E ATRA??O PARA EVENTO DA SERIE OURO 2018, REALIZADO NO DIA 22/12/2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 21/12/2018 | 1000.00 | 28557563000102 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS E ALIMENTA??O DAS EQUIPES RESPONSAVEIS PELA MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA REALIZA??O DO EVENTO S?O JO?O DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00011510428461 | DJAEL WAGNER CLEMENTINO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE UMA APRESENTA??O ARTISTICA DURANTE OS FESTEJOS DO CAMINHOS DO FRIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 21/12/2018 | 400.00 | 00018989179491 | JOSE EDSON GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O MUSICAL COM O GRUPO OS ORIGINAIS DO FORRO, NA FEIRA DE ARTESANATO V? CORINA, EM ROMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 21/12/2018 | 87.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 21/12/2018 | 17152.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 21/12/2018 | 131.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 21/12/2018 | 1554.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 21/12/2018 | 9.86 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 21/12/2018 | 2115.63 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 21/12/2018 | 13699.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 21/12/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 21/12/2018 | 8530.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 21/12/2018 | 15704.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 21/12/2018 | 3180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00013224573449 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA OGE 4239, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE LICITA??O EM VIAGENS EVENTUAIS, A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA COTA??O DE PRE?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 21/12/2018 | 50.00 | 00007429986498 | JERONIMO PEREIRA MARTINS | IMPIORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 20/12/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 21/12/2018 | 15017.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 21/12/2018 | 2500.00 | 00008582384467 | ISTANRLEY MICHAEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA DJK 2006, DESTINADO A FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 21/12/2018 | 300.00 | 00003646983493 | LIGIA DOS SANTOS DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CONVITES DO OR?MANETO PARTICIPATIVO 2018, NA REGI?O DA CH? DO LINODLFO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 21/12/2018 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE 06 EDITAIS MED 3 COL X 7CM, NO P?RIODO DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 21/12/2018 | 3000.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUTIANO DA SILVA 89374207400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA?AO DE UM SOM DESTINADO A SONORIZA?AO DAS PLENARIAS DO OR?AMENTO PARTICIPATIVO DESTE MUNICIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 21/12/2018 | 1908.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 21/12/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 21/12/2018 | 3541.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 21/12/2018 | 22500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 21/12/2018 | 4353.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 21/12/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 21/12/2018 | 700.00 | 00097739707449 | JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNS 9186/PB, DESTINADA AO USO DO PROGRAMA EMPREENDER BANANEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 21/12/2018 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 21/12/2018 | 71.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 8817-X. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 21/12/2018 | 2000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS E CONSERTO DO VEICUILO DE PLACA OGE 6590, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 21/12/2018 | 411210.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 21/12/2018 | 44029.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 21/12/2018 | 9540.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 21/12/2018 | 80.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MNARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTEN??O EM VEICULO DE PLACA MOF 1680 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 21/12/2018 | 21142.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 21/12/2018 | 10740.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 21/12/2018 | 6314.88 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 21/12/2018 | 3401.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 21/12/2018 | 12677.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 21/12/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 21/12/2018 | 535.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MNARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTEN??O EM VEICULO DE PLACA NQJ 5268 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 21/12/2018 | 5764.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 21/12/2018 | 39111.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 21/12/2018 | 1425.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MNARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTEN??O EM VEICULO DE PLACA OFB 0129 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 21/12/2018 | 22851.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 21/12/2018 | 3180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 21/12/2018 | 7234.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 21/12/2018 | 47287.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 21/12/2018 | 15920.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 21/12/2018 | 19343.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 21/12/2018 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 21/12/2018 | 26232.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 21/12/2018 | 36888.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 21/12/2018 | 10641.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 21/12/2018 | 41252.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 21/12/2018 | 2585.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 21/12/2018 | 400.00 | 00003365146466 | MARIA DAS GRACAS MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 21/12/2018 | 1054.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 21/12/2018 | 4024.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 21/12/2018 | 1050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 21/12/2018 | 6324.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 21/12/2018 | 5091.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 21/12/2018 | 1908.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 21/12/2018 | 1292.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 21/12/2018 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 21/12/2018 | 6694.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 21/12/2018 | 2531.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 21/12/2018 | 7809.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAcAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 21/12/2018 | 7179.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA EDUCACAO. RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 21/12/2018 | 500.00 | 00005914781450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS VOLUNTARIOS PRESTADOS, NA PREPARACAO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 21/12/2018 | 17714.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 21/12/2018 | 22764.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 21/12/2018 | 30545.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 21/12/2018 | 13038.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 21/12/2018 | 2972.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 21/12/2018 | 10100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 21/12/2018 | 2194.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 21/12/2018 | 7234.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 21/12/2018 | 8331.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 21/12/2018 | 48874.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 21/12/2018 | 22512.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 21/12/2018 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 21/12/2018 | 954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 21/12/2018 | 68399.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 21/12/2018 | 7000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 21/12/2018 | 14297.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 21/12/2018 | 6222.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 21/12/2018 | 2500.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MNE 6631, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS, OITICICA E QUEIMADAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 21/12/2018 | 39266.78 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 21/12/2018 | 9716.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 21/12/2018 | 3549.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 21/12/2018 | 4175.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 21/12/2018 | 11815.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 21/12/2018 | 5995.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 21/12/2018 | 1282.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 21/12/2018 | 50828.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 21/12/2018 | 17420.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 21/12/2018 | 14389.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 21/12/2018 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 21/12/2018 | 6665.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 21/12/2018 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 21/12/2018 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENVIMENTO DE SERVIDORES CONTATADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 21/12/2018 | 51300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 21/12/2018 | 5265.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 21/12/2018 | 991.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 21/12/2018 | 950.00 | 00069097470463 | SIPRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO VIGIL?ANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO POSTO PSF DO JARACATIA, LOCALIZADO, NESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 21/12/2018 | 1054.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 21/12/2018 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 21/12/2018 | 2777.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 21/12/2018 | 1625.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 21/12/2018 | 343.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 21/12/2018 | 850.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LAUDOS DE RAIO-X, REALIZADOS NOS USUARIOS ATENDIDOS NO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 24/12/2018 | 210.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FORMULA MANIPULADA DESTINADA AO SR. SERGIO SILVA DE FARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 24/12/2018 | 1633.94 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA DRENAVEL, DESTINADAS AO PACIENTE JOS? ADELINO VIEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 24/12/2018 | 690.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE TONER RC SP 4510 - ORIGINAL E COMPATIVEL, PARA SERVIR AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 24/12/2018 | 2467.50 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE FRIGORIFICO (CARNES E FRANGO), DESTINADO AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 24/12/2018 | 2055.39 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE FRIGORIFICO (CARNES E FRANGO), DESTINADO AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 24/12/2018 | 1875.00 | 00068977026415 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JO?O PESSOA MP VEICULO DE PLACA OET 0735. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 24/12/2018 | 1250.00 | 00033013659491 | IRENE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA NQF 3877, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0009947 | 24/12/2018 | 1408.96 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PAS/MICROONIBUS DIESEL IPEUGET BOXER 320M 28 2001/2002 DE PLACA LNI 3118, OBJETIVANDO O TRANSPORTE. DE ALUNOS DO SITIO CANA BRAVA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, IDA E VOLTA, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 16 KM , DURANTE O PERIODO DE 15/10 A 06/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 24/12/2018 | 30.26 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 24/12/2018 | 101.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 24/12/2018 | 222.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 24/12/2018 | 40.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 24/12/2018 | 950.00 | 00005528520401 | MARCIO FABIO DOS ANJOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 24/12/2018 | 900.00 | 00008941553423 | FRANCIJANIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APREENS?O DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS NAS VIAS P?BLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 24/12/2018 | 952.50 | 00008518668409 | LUCIANA GREGORIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CONVENIOS DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 24/12/2018 | 200.00 | 00052569101400 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM A REALIZA??O DE UMA USG DIGESTIVA ALTA, TENDO EM VISTA A URGENCIA E A FALTA DE CONDI??ES FINANCEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 24/12/2018 | 250.00 | 00004892693464 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 50 PACOTES DE BISCOITOS, DESTINADO PARA A CONFRATERNIZA??O DOS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, PROMOVIDO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 24/12/2018 | 500.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUTIANO DA SILVA 89374207400 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O DO EVENTO DE CULMINANCIA DAS ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 24/12/2018 | 500.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUTIANO DA SILVA 89374207400 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O DO EVENTO DE CULMINANCIA DAS ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 24/12/2018 | 500.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUTIANO DA SILVA 89374207400 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O DO EVENTO DE CULMINANCIA DAS ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 24/12/2018 | 1950.00 | 00009987990410 | MANOEL PATRICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O COM CARRO DE SOM DURANTE 32 HORAS, EM AREAS RURAIS E URBANAS A DIVULGA??O DAS OFICINAS OFERTADAS PELO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 24/12/2018 | 2500.00 | 00010497899469 | WALLACE MIRANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA PFG 9609/PB PARA FICAR A DISPOSI??O DO ACESSUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 24/12/2018 | 300.00 | 00005304104439 | JANUBIA SANTOS DE MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 REFEI?OES DESTINADOS A EQUIPE DO ACESSUAS TRABALHO, NESTE MUNUICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 24/12/2018 | 840.00 | 00001309310475 | JOHN EVERTON DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SUPORTE INSTRUMENTAL A BANDA MARCIAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 24/12/2018 | 1000.00 | 00008545333463 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O DO ESPETACULO TEATRAL APRESENTADOS PELOS USUARIOS DO SCSV, DA OFICINA DE TEATRO, NA PROGRAMA??O DO NATAL ILUMINADO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 24/12/2018 | 71.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 24/12/2018 | 50.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15860-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 26/12/2018 | 1000.00 | 18037822000102 | JEAN MORAIS VALERIO DA SILVA 10566641429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVA??O E EDI??O DA QUIZILA DE MARIA E O AUTO DE NATAL 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 26/12/2018 | 150.00 | 00007499527417 | JOSE LUIZ DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA E REABASTECIMENTO DE GAZ DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 26/12/2018 | 2450.00 | 00004126619429 | JOSE FABIUO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 350 BRINDES, SENDO CADA UM NO VALOR UNITARIO DE 7 REAIS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERTADAS PELA EQUIPE QUE COMP?E O PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, NAS DIVERSAS LOCALIZDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 26/12/2018 | 500.00 | 00028836880444 | ANTONIO ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ANGELIM AO SITIO ROMA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 26/12/2018 | 1916.90 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 26/12/2018 | 900.00 | 00006361594424 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 26/12/2018 | 284.30 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 26/12/2018 | 1150.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 26/12/2018 | 647.28 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 26/12/2018 | 1042.30 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 26/12/2018 | 1834.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA?AO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 26/12/2018 | 100.00 | 00006605657497 | DAVID MAGNO DE CAMPOS ESCOREL | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DO CAMPEONATO SERIE OURO 2018, DE 2? JOGADOR REVELA??O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 26/12/2018 | 200.00 | 00004959084448 | VALDELUCIO COSTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DO CAMPEONATO SERIE OURO 2018, DE MELHOR GOLEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 26/12/2018 | 700.00 | 00097731412415 | JOSEILTON MARTINS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DO CAMPEONATO SERIE OURO 2018, DE 2? LUGAR DO TIME VILA DA PENHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00003363206470 | AURICELIO VIANA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DO CAMPEONATO SERIE OURO 2018, 1? LUGAR DO TIME DE VETERANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 26/12/2018 | 200.00 | 00070202809439 | RAFAEL DANTAS DA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DO CAMPEONATO SERIE OURO 2018, DE MELHOR JPOGADOR E ARTILHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 26/12/2018 | 100.00 | 00004358640419 | EDIVANILDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DO CAMPEONATO SERIE OURO 2018, DE MELHOR JOGADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 26/12/2018 | 950.00 | 00010226348440 | CLAUDIO SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 26/12/2018 | 1100.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE CAPTA??O DE IMAGEM E PRODU??O DE VIDEOS PAR DIVULGA??O DO EVENTO NATAL ILUMINADO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O TEATRAL COMO PAPAI NOEL POR OCASI?O DO NATAL ILUMINADO ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 26/12/2018 | 51.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 26/12/2018 | 50.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 26/12/2018 | 93.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 26/12/2018 | 450.83 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 26/12/2018 | 13792.96 | 00009324426419 | CARLOS ANTONIO MELO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULOD E PLACA MYL 3160, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DE MUNICIPIO, DO SITIO CHA DE PEREIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOP ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 44 Km/DIA, DURANTE O PERIODO DE 03/09 A 30/11/2018, CONFORME CONTRATO DE SERVI?O N? 380/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 26/12/2018 | 950.00 | 00009776000410 | RIVALDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 26/12/2018 | 950.00 | 00071114079464 | JAQUELINE SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CRECHE JANETE FREIRE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 26/12/2018 | 1115.69 | 00091716683491 | GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA 1? FASE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O PAULO II, LOCALIZADO NO DISTRITO DO ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 26/12/2018 | 954.00 | 00008996483478 | ERIVAN SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, POR ACASI?O DA IMPLEMENTA??O DO SISTEMAS DO SABER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 26/12/2018 | 1115.69 | 00005994127477 | ELLEN EMIDIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA POR OCASI?O DE LICEN?A PARA TRATRAMENTO DE SAUDE DA PROFASSIRA OTANIELY SANTOS DE ANDRADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 26/12/2018 | 800.00 | 00011692102443 | JÂRMISSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORT?NCIA DE EMPENHAR NESTA DATA PAGAMENTO REFERETE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO GINASIO DE ESPORTES FLAVIO RAMALHO, LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGSUTO BEZERRA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 26/12/2018 | 954.00 | 00070132230429 | JOSEFA MARAIZE RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE EURIDICE RIBEIRO, POR ACASI?O DA LICEN?A MATERNIDADE DA SERVIDORA KARINA SANTOS DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 26/12/2018 | 450.00 | 00001751006409 | GISELDA GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA SEVERINO PEREIRA DE MELO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 26/12/2018 | 954.00 | 00071088590411 | CAMILA BARROS DE AZEVEDO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 26/12/2018 | 1954.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA PATRULHA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0009971 | 26/12/2018 | 3667.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NO HOS?TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0009972 | 26/12/2018 | 1385.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDENDER OS BENEFICIARIOS DO SUS, ATENDIDOS NA FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 26/12/2018 | 500.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A REVIS?O DA AMBULANCIA PLACA QSB0230. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 26/12/2018 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O PROGRAMADA DA AMBULANCIA QSB 0230. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 26/12/2018 | 1314.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 27/12/2018 | 3900.00 | 00004523623422 | TEREZA MARIA DO AMARAL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA?AO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALA?OES E FUNCIONAMENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATEN?AO PSICOSSOCIAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00004731712440 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTAOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF - CAJAZEIRAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 27/12/2018 | 500.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA BESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QSB 0230, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 27/12/2018 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O PROGRAMADA DA AMBULANCIA QSB 0230. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 27/12/2018 | 205.00 | 24863018000185 | FERNANDA DA SILVA ARAUJO 70497873451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHEIRO PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 27/12/2018 | 9854.76 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 27/12/2018 | 1677.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRIRGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A LAVAGEM DE VESTUARIOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0010044 | 27/12/2018 | 80.48 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA NE 6878, PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00016761385873 | EVANIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JO?O PAULO II", LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 27/12/2018 | 425.00 | 00014794709455 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE O NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00007498949466 | SOLANGE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO BATISTA COUTINHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 27/12/2018 | 650.00 | 24863018000185 | FERNANDA DA SILVA ARAUJO 70497873451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS , PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 27/12/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 27/12/2018 | 450.00 | 00012222148499 | NUBIA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ESTAGIARIA QUE SE ENCONTRA NO 3? PERIODO DO CURSO DE AGROINDUSTRIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00069096872487 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DO OR?AMENRO PARTICIPATIVO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 27/12/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 27/12/2018 | 40.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 27/12/2018 | 20.27 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 27/12/2018 | 0.04 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 27/12/2018 | 900.00 | 00033015082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0010030 | 27/12/2018 | 10088.67 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECU?RIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0010032 | 27/12/2018 | 3977.32 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL B S10 COMUM, DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECU?RIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00005707841407 | PAULO JOSE CAVALCANTI GUIMARÃES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DE 1? LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL SERIE OURO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 27/12/2018 | 300.00 | 00009243832409 | LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNTE A PREMIA??O DE 3? LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTSAL SERIE OURO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 27/12/2018 | 700.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE SACOLAS PLASTICAS 200LT, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0010029 | 27/12/2018 | 1960.03 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0010031 | 27/12/2018 | 4952.81 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL B S10 DESTINADO AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 27/12/2018 | 1010.00 | 24863018000185 | FERNANDA DA SILVA ARAUJO 70497873451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0010036 | 27/12/2018 | 12000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15m? DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 25020-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15546-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 27/12/2018 | 92.57 | 00006395677462 | MARILENE FELIX GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DESPESAS COM ENERGIA RESIDENCIAL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, NAO POSSUINDO CONDI?OES DE ARCAR COM TAIS DESPESAS, LEI MUNICIPAL N? 198/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 27/12/2018 | 1700.00 | 00040672247704 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNN 8201, PARA USO NA MOBILIZA?? DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0010028 | 27/12/2018 | 1770.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS, TRANSLADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 27/12/2018 | 1017.50 | 00005878317400 | MARIA DE LOURDES LARANJEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAMISETAS DESTINADAS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0010040 | 27/12/2018 | 1198.25 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO CENTRO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0010041 | 27/12/2018 | 1298.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO CENTRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO E DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 28/12/2018 | 800.00 | 00008218341420 | PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NQC 5662 DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15862-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 28/12/2018 | 60.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 28/12/2018 | 383.00 | 00004708677448 | ANA CLAUDIA PEREIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM DIVIDIDO EM 4 VESES, TERCEIRA PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 28/12/2018 | 1350.00 | 00005304104439 | JANUBIA SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 REFEI?OES DESTINADOS AOS DO SCFV INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO, NESTE MUNUICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 16546-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 28/12/2018 | 1704.50 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GULOSEIMAS DESTINADOS AO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE COM USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 28/12/2018 | 736.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GULOSEIMAS DESTINADOS AO A CONFEC??O DE BRINDES PARA AS CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 28/12/2018 | 280.75 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GULOSEIMAS DESTINADOS AS AS CRIAN?AS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 28/12/2018 | 606.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GULOSEIMAS DESTINADOS AS AO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 28/12/2018 | 400.00 | 00096577118434 | JANETE SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS , DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 28/12/2018 | 500.00 | 00012084569460 | GLEDSON FIRMINO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFEC??O DE 100 sanduiches, DESTINADOS AO CREAS EM GRUPOS COM USUARIOS DO SERVO?O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 28/12/2018 | 700.00 | 00006787292473 | ERNANDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E OUTROS REPAROS, NO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 28/12/2018 | 1162.50 | 00011594953430 | ANABELLE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ROUPAS DESTINADOS AS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE DAN?AS E TEATRO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 28/12/2018 | 1150.00 | 00042222621453 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SANDUICHES E SALADA DE FRUTAS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES DA TERCEIRA IDADE ACOMPANHADAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 28/12/2018 | 920.00 | 00003162004411 | MARCOS BARBOSA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MULHERES DO CRAS, DURANTE TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 28/12/2018 | 520.00 | 00002065581476 | LUCIENE RIBEIRO DE LIMA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CREPES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES USUARIOS DO SCFV INTEGRANTES DO GRUPO DE DAN?AS E MUSICA QUE SE ASPRESENTARAM NA ABERTURA DO NATAL ILUMINADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 28/12/2018 | 530.00 | 00076083110459 | SEVERINA SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ACESSUAS, DURAMTE AS REALIZACOES DAS OFICINAS NA COMUNIDADE DO SITIO SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 28/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA?AO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?OS VINCULADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 28/12/2018 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA?AO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?OS VINCULADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 28/12/2018 | 607.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GULOSEIMAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 28/12/2018 | 570.99 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GULOSEIMAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 28/12/2018 | 469.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GULOSEIMAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GEUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA ( PSE/MÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 28/12/2018 | 475.00 | 00005878317400 | MARIA DE LOURDES LARANJEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAMISETAS DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DA OFICINA DE MUSICA, PARA APRESENTACOES DURANTE O NATAL ILUMINADO 2018, REALIZADO MESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 28/12/2018 | 1383.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE ARTE MANUAIS DESENVOLVIDAS COM AS MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 28/12/2018 | 900.00 | 00009290387467 | FRANCISCA TARGINO SANTOS FONTES DA SILVA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 28/12/2018 | 3250.00 | 00042222621453 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS E DOCES DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 28/12/2018 | 2580.00 | 00005878317400 | MARIA DE LOURDES LARANJEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BRINDES DESTINADAS AS MULHERES ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELO CRAS, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 28/12/2018 | 130.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS DE IMPRESS?O DE BANNERS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 28/12/2018 | 900.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES DESTINADAS AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 28/12/2018 | 120.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANNERS DESTINADAS AO PROGRAMA ACESSUS TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 28/12/2018 | 1800.00 | 00010063643405 | BRUNO FARIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS, DESTINADAS AS CULMINANCIAS DE FINAL DE ANO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADOS NAS DIVERSAS LOCALIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 28/12/2018 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICA??O DE ALTERA??O DE VIGENCIA DE CONTRATO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 28/12/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DA UBS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 28/12/2018 | 600.00 | 00070867046449 | EDSON FERREIRA BARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50M LINEAR DE MAIO FIO DESTINADOS A RUA ANTONIO JUSTINO NO DISTRITO DE ROMA DATE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 28/12/2018 | 300.00 | 00079808107400 | NELSON GERONIMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DE UM TRECHO DA PAVIMENTA??O DE CAL?AMENTO NO DITRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00008799677490 | EDSON ALVES COSMO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA MMT 4913 PARA TRANSPORTE DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS PARA A RECAUCHUTAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 28/12/2018 | 3000.00 | 00006502931421 | GERSON SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DA PRACA JURANDIR ROCHA E PINTURA DAS PRACAS: ANTONIO MENDOCA COUTINHO E JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, CONFRME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 28/12/2018 | 2500.00 | 00067668585400 | MARCO ANTONIO SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA MON 7093, DESTINADO AOS SERVI?OS DE REPOSI??O DE LAMPADAS DA REDE DE ILUMINA??O PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 28/12/2018 | 520.00 | 06134652000103 | SELMA BAIA DA SILVA – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTETICO, DESTINADOS A PINTURA DE CANCOS DAS PRACAS E MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0010107 | 28/12/2018 | 11649.33 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 28/12/2018 | 200.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O TERCEIRO LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL 2018, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 28/12/2018 | 500.00 | 00052079252453 | COSMO BEVENUTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DAS FESTAS DAS CRIAN?AS DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 28/12/2018 | 1.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 28/12/2018 | 89.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 168-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 28/12/2018 | 40.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 28/12/2018 | 5937.85 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADA??O DE 1% DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE EM FUN??O DO P?GAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 28/12/2018 | 11107.90 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO I N S S DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 28/12/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO OFICIO 5119448 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 28/12/2018 | 900.00 | 00007515003480 | KAREM LUISA DA SILVA AFONSO CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O NO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 28/12/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 25015-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 28/12/2018 | 2500.00 | 00063251604449 | MANUEL BEZERRA DE FONTES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA NPY 2162/PB, DESTINADO A VIAGENS EVENTUAIS COM DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 28/12/2018 | 1600.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO FARIAS PARA A ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOSE ROCHA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA LVX 6577/PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0010116 | 28/12/2018 | 917.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A REDE DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0010117 | 28/12/2018 | 8455.21 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A REDE DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0010118 | 28/12/2018 | 3032.44 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A REDE DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0010119 | 28/12/2018 | 13537.94 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A REDE DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0010120 | 28/12/2018 | 2490.84 | 00007089159493 | ADEILSON FORTUNATO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLCA KZM-1327/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO SANTA VITORIA PARA A CRECHE EURIDICE RAMALHO, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 22/09 A 06/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0010121 | 28/12/2018 | 1883.31 | 00006536157443 | AGERLANIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8412, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS VARGINHA E CAPAO PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 6,5 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 22/09 A 06/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0010122 | 28/12/2018 | 1955.80 | 00006916054409 | ALDEMIR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BQA 8344, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO PERCURSO DOS SITIOS SALTO DO BODE E ROMA DE CIMA PARAA E.M.E.F. "JOAO PAULO II", NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 14KM DIA, DURANTE O PERIORO DE 22/09 A 06/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0010123 | 28/12/2018 | 3044.36 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GM/VERANEIO CUSTOM DELUXE DE PLACA CIT - 7202/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO SITIO ALDEIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O PAULO II, DURANTE O TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18KM/DIA, DURANTE O PERIORO DE 22/09 A 06/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0010124 | 28/12/2018 | 2767.60 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO VERANEIO,DE PLACA MYC - 0301/PB, DESTINADO AO TRASNPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS MIJONIA E MANITU PARA E.M.E.F. "DIONISIO MAIA", NOS TURNOS DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM/DIA, DURANTE O PERIORO DE 22/09 A 06/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0010125 | 28/12/2018 | 3376.47 | 00006068676439 | FLAVIA DANUZA SANTOS DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA CDV 6480 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS GIOAMUNDUBA E ESTIVAS PARA A E.M.E.F. "APRIGIO PATRICIO RAMALHO" NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 24,4 KM DIA, DURANTE O PERIORO DE 22/09 A 06/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0010126 | 28/12/2018 | 10618.34 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO DE TIPO ONIBUS DE PLACA KFE - 0386, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM TRAJETO IDA E VOLTA DOS SITIOS CAJAZEIRAS, OITICICA, QUEIMADAS E ALAGAMAR PARA A E.M.E.F. "JO?O PAULO II", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 65,4 KM DIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0019/2018, DURANTE O PERIORO DE 22/09 A 06/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0010127 | 28/12/2018 | 3819.29 | 00002755550465 | JOAO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MBENZ 310D SPRINTERM DE PLCA 3015/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS JO?O PEREIRA, CH? DOS PEREIRA E CH? DE GAMELAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O FLORENTINO DA ROCHA, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 27,6 KM/DIA, DURANTE O PERIORO DE 22/09 A 06/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0010128 | 28/12/2018 | 4470.40 | 00085485934404 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA GMG-0326, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO RIACH?O PARA A E.M.E.F. "JOSE ROCHA CIRNE", NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM DIA, DURANTE O PERIORO DE 22/09 A 06/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0010129 | 28/12/2018 | 2075.70 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA BKW 3604, OBJETIVANDOO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO SITIO OLHO DAGUA PARA E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", PERFAZENDO UM PERCURSO DE 15 KM DIA, NO TURNO NOITE, DURANTE O PERIORO DE 22/09 A 06/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0010130 | 28/12/2018 | 3213.10 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA/VERANEIO DE PLCA LGS-2434, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DOS SITIOS UMARIZINHO, OITICICA, CAJAZEIRAS, PARA A E.M.E.F MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, NO TURNO DA MANH? E TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 23 KM DIA, DURANTE O PERIORO DE 22/09 A 06/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0010131 | 28/12/2018 | 2075.70 | 00006154250460 | JOSENILDO LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LTX 2999/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS BURACO, ENCRUZILHADA E CHA DO LINDOLFO PARA A E.M.E.F. EMILIA DE OIVEIRA NEVES, NO TURNO TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 15 KM/DIA DURANTE O PERIORO DE 22/09 A 06/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0010132 | 28/12/2018 | 3321.12 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/VERANEIO DE PLACA CGS 5653 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DE SO IDA NO TURNO MANHA E IDA E VOLTA NO TURNO NOITE DO SITIO SANTA VITORIA PARA A E.M.E.F. "MIGUEL FILGUEIRA FILHO", PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 KM DIA, DURANTE O PERIORO DE 22/09 A 06/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0010133 | 28/12/2018 | 838.20 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KUK 7557, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS ANGELIM PARA A E.E.E.F.M. "JO?O PAULO II", NOTURNO DA TARDE E PERFAZENDO UM PERCURSO DE 06 KM DIA, DURANTE O PERIORO DE 22/09 A 06/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0010134 | 28/12/2018 | 7777.44 | 00098228129491 | MARIA CASSIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA KHL 6489 OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCUSO IDA E VOLTA DOS SITIOS SANTA VITORIA E OLHO D'AGUA PARA E.M.E.F. "MIGUELFILGUEIRA FILHO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36KM AO DIA, DURANTE O PERIORO DE 22/09 A 06/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0010135 | 28/12/2018 | 2767.60 | 00058337628472 | MARIA DAS GRACAS DE AVELAR AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULOS DE PLACA CQG-4634/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS BURACO, ENCRUZILHADA, ALAGOINHA PARA A E.M.E.F "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES", NO TURNO DA MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM DIA, DURANTE O PERIORO DE 22/09 A 06/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0010136 | 28/12/2018 | 2656.90 | 00004285944413 | MARIA LOURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO MIS/CAMIONETA/N?O APLC DIESEL GM/VERANEIO 1989/1989 DE PLACA CAR 4817/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTADO SITIO OITICICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, NO TURNO TARDE , PERFAZENDO UM TOTAL DE 5,2 KM/DIA, DURANTE O PERIORO DE 22/09 A 06/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0010137 | 28/12/2018 | 2933.66 | 00005016705488 | MARTA ANULINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACA KCE 0689/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS S?TIOS CH? DPS PEREIRA, GAMELAS E CH? DE LINDOLFO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOSE ROCHA SOBRINHO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21,2 KM/DIA, DURANTE O PERIORO DE 22/09 A 06/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0010138 | 28/12/2018 | 830.28 | 00095155198453 | MARTINHO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CPS-4251/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MIJONIA E MANITU PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 6 KM/DIA, DURANTE O PERIORO DE 22/09 A 06/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0010139 | 28/12/2018 | 2214.08 | 00070132271451 | PALOMA LUENIA SOARES DE OLIVEIRA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYD - 6941/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO CANA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NO TURNO TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 KM/DIA, DURANTE O PERIORO DE 22/09 A 06/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0010140 | 28/12/2018 | 3736.26 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO A SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DO VEICULO DE PLACA OFA- 6620/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETO DE IDA E VOLTA DOS SITIOS JANDAIA E CABOCLO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NO TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 27 KM/DIA, DURANTE O PERIORO DE 22/09 A 06/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0010141 | 28/12/2018 | 1107.04 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PAS/MICROONIBUS DIESEL IPEUGET BOXER 320M 28 2001/2002 DE PLACA LNI 3118, OBJETIVANDO O TRANSPORTE. DE ALUNOS DO SITIO CANA BRAVA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, IDA E VOLTA, DURANTE O TURNO DA TARDE, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 16 KM , DURANTE O PERIORO DE 22/09 A 06/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 28/12/2018 | 950.00 | 00006305851484 | AURICELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA??O DA POLICLINICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00013164074468 | MARIA VER?NICA CARVALHO MARQUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL URBANO RESIDENCIAL, DESTINADO A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, NO PERIODO DE TRES MESES QUATRO MESES (AGOSTO E SERTEMBRO)DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO EM ANEXO DE N?007A/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 28/12/2018 | 8642.04 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 28/12/2018 | 2170.00 | 00006379661476 | HUMBERTO FABIO SANTOS MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA, NO DIA 09/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 28/12/2018 | 950.00 | 00008095012440 | JECILIANE MIRANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA, DUARNTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 28/12/2018 | 350.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO FORD KA PERTENCENTE A ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 28/12/2018 | 150.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0010108 | 28/12/2018 | 7964.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA NE 6878, PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0010109 | 28/12/2018 | 990.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A AQUIUSI??O DE MATERIAIS BASICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0010110 | 28/12/2018 | 3789.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA NE 6878, PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0010111 | 28/12/2018 | 4882.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA NE 6878, PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0010112 | 28/12/2018 | 418.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0010113 | 28/12/2018 | 9867.62 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000582017 | 0010114 | 28/12/2018 | 1265.05 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0010115 | 28/12/2018 | 7712.15 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 31/12/2018 | 7600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 76376-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 31/12/2018 | 42112.29 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 31/12/2018 | 800.00 | 00006598485460 | HERICO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO NOVO MAIS EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O PAULO II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 31/12/2018 | 900.00 | 00070778933407 | EMANUEL MIRANDA DE FONTES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 31/12/2018 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA?AO DE DUAS SALAS DE AULA QUE SERVEM DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRO DE ROMA , LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 31/12/2018 | 1115.69 | 00011848327498 | ANA CRISTINA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL NA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO, POR ACASI?O DA LICENSA MATERNINDADE DA PROFESSORA BARBAR BARRETO GABY DE ACORDO COM O CONTRATO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 31/12/2018 | 10700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PATRULHA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 31/12/2018 | 800.00 | 00003900127425 | CLAUDIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 31/12/2018 | 950.00 | 00012235925456 | FERNANDA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAPAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA CRECHE JANETE FREIRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 31/12/2018 | 800.00 | 00005250475493 | REGIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DA E.M.E.F. EMILIA DE OLIVEIRA NEVES NAS PRATICAS ESPORTIVA NO GINASIO DE ESPORTES O RAMALH?O , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 25015-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0010172 | 31/12/2018 | 2261.60 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO ONIBUS DE PLCA MNH-0887/PB,, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO IDA E VOLTA DO DISTRITO DE MAIA PARA A E.M.E.F. "EMILIA DE OLIVEIRA NEVES" PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 KM DIA, DURANTE O PERIODO DE 17/10 A 23/11/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 31/12/2018 | 28102.38 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 31/12/2018 | 98426.94 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPBEM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 31/12/2018 | 7.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 31/12/2018 | 1900.00 | 00013611036471 | TATYANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NO AUXILIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE LICITA??O , DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 31/12/2018 | 800.00 | 00007368036452 | ELIELSON A SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA WPW 2606, DESTINADA A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0010174 | 31/12/2018 | 7580.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWERES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, LICITA??O, PROTOCOLO, WEB, CONTROLE DE TESOURARIA E COMBUSTIVEL E TRIBUTOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PRECESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 0001/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0010177 | 31/12/2018 | 207.06 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 31/12/2018 | 2130.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE CADFEIRAS E OUTRAS ESTRUTURAS DESTINADAS AS PLENARIAS DO OR?AMENTO PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 31/12/2018 | 40.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 2121-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 31/12/2018 | 0.61 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 7615-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15601-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192018 | 0010173 | 31/12/2018 | 7600.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, ANALISE MA EMISSAO E GERACAO DO SAGRES CAPITURA, ELABORA CAO DE RGF RREO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0010176 | 31/12/2018 | 207.06 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 31/12/2018 | 26239.72 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IBPEM, CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E AÇÃO | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 31/12/2018 | 1000.00 | 28259411000115 | LUCIANA COLEHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO 2018, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | TURISMO E AÇÃO | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0010149 | 31/12/2018 | 31318.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA TRADICIONAL QUEIMA DE FOGOS DO REVEILLON DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE N? 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E AÇÃO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00008813933479 | JESSICA MELISSA GON?ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0010179 | 31/12/2018 | 1260.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECU?RIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 31/12/2018 | 900.00 | 00042197279491 | FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DA RUA ALFREDO GUIMARAES, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 31/12/2018 | 500.00 | 00064055159315 | EDUARDO GOMES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS MANITU AO SITIO BREJINHO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 31/12/2018 | 9200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 31/12/2018 | 1780.00 | 00045248060400 | ELIZETE ANA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REMOISAO E REALOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS NO LIXAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 HORAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0010178 | 31/12/2018 | 1324.63 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0010180 | 31/12/2018 | 547.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 31/12/2018 | 800.00 | 00008425840481 | LUIS EDUARDO ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE UM APRESENTACAO MUSICAL, NA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS E BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 31/12/2018 | 660.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15860-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15861-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI ( AEPETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 15864-X | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N. 16546-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0010175 | 31/12/2018 | 5887.85 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 10112
Última atualização: 11/06/2024